MEMORIE VAN TOELICHTING

Transcriptie

1 MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE TOELICHTING De begroting over het dienstjaar 2000 werd door de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie vastgesteld op 17 december 1999 en door het College bekrachtigd op dezelfde datum. Door de Raad werd een eerste begrotingswijziging goedgekeurd op 09 juni 2000 die door het College op dezelfde datum werd bekrachtigd. Deze verordeningen werden door de Vlaams Minister van Brusselse aangelegenheden goedgekeurd bij besluit van 21 juni Het College deed in het kader van de bevoegdheden toegekend in het besluit van de Vlaamse Regering van 03 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie een overdracht en/of herverdeling van kredieten bij besluiten van 22 juni en 14 september 2000 voor bedragen van BEF en BEF. Een afschrift van deze besluiten is bijgevoegd. A. DE GEWONE DIENST De gewone begroting sloot na een eerste wijziging met een overschot van BEF. Na onderhavige begrotingswijziging wordt het uiteindelijke bonus BEF. Dotaties De speciale dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het onderwijs waarvan het aandeel voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie 168 miljoen BEF bedraagt voor 2000, wordt voorlopig ten belope van 126 miljoen BEF (3/4) ingeschreven. Zij zal aangewend worden om de kosten die gepaard gaan met de overname van het Medisch Pedagogisch Instituut te Sint-Agatha-Berchem van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie te betalen (22,7 miljoen BEF). Het restant (103,3 miljoen BEF) wordt voorlopig in een fonds met onderwijsbestemming ondergebracht. Voor de overname van het voormelde instituut is bovendien in een dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorzien ten belope van 42,4 miljoen BEF op jaarbasis (1/4 wordt ingeschreven in 2000). Tenslotte wordt gerekend op een aandeel in het daartoe op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap ingeschreven provisioneel krediet voor de aanpassingen van de bezoldigingen aan de index per 01 september 2000 (4,7 miljoen BEF). Personeelskosten Voor de statutair voorziene evaluatie van de directie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie door een extern bureau, dient 0,7 miljoen BEF meer ingeschreven dan voorzien op het begrotingsartikel 310/ Het geheel van de andere personeelskosten blijft voor de gewone begroting op eenzelfde niveau. Wel zijn herschikkingen nodig omdat bijkomende middelen noodzakelijk zijn voor de uitbetaling van vakbondspremies (0,2 miljoen BEF), voor weddesupplementen voor de DAC- personeelsleden (2 miljoen BEF) en voor verplaatsingskosten van en naar het werk.

2 Deze supplementaire kredieten kunnen afgenomen worden van de weddelasten voor het personeel van het internaat (0,4 miljoen BEF) en de toelagen voor DAC- projecten (2,2 miljoen BEF). Bovendien worden kredieten voor weddelasten getransfereerd naar het lokaal overleg gezondheidszorg (1,7 miljoen BEF) en Stad en Cultuur (1,3 miljoen BEF). Voor de aanwerving van een personeelslid in het kader van het inburgeringsbeleid van de Vlaamse Gemeenschap worden kredieten voorzien. De Vlaamse Gemeenschap voorziet hiervoor 1,8 miljoen BEF als bijdrage in Tenslotte dienen een aantal kredieten verhoogd om de indexaanpassing van de bezoldigingen per 01 september 2000 mogelijk te maken. De weerslag hiervan voor 2000 bedraagt 4,7 miljoen BEF, bedrag te recupereren van de Vlaamse Gemeenschap. Onderwijs Op het vlak van het onderwijs wordt, gelet op de aanvragen, BEF getransfereerd van onder meer het krediet voor toelagen aan verenigingen werkzaam in het onderwijs en technische werkingskosten naar het begrotingsartikel waarop diverse toelagen worden aangerekend. De v.z.w. Voorrangsbeleid Brussel wordt nominatim ingeschreven en gesubsidieerd voor 4 miljoen BEF. Er wordt een bijkomend hoofdstuk toegevoegd voor het van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie overgenomen Medisch Pedagogisch Instituut. Voorlopig werden kredieten ingeschreven op basis van de voor 2000 opgemaakte begroting door Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie Aan personeelsuitgaven wordt 30,6 miljoen BEF ingeschreven, voor werkingskosten 3,5 miljoen BEF. Aan ontvangsten worden BEF eigen ontvangsten en 10,6 miljoen BEF dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ingeschreven. Cultuur Op het beleidsdomein van de cultuur worden een aantal kredieten verminderd om een bijkomende toelage van 1 miljoen BEF voor de 11 juli-viering op de Grote Markt te Brussel mogelijk te maken. Voor de ondersteuning van wijkanimaties en folkloristische feesten wordt 0,5 miljoen BEF overgedragen vanuit het krediet voor toelagen voor culturele manifestaties en produkties. Op basis van de voorliggende projecten is BEF meer nodig voor participatie in projecten en BEF voor subsidiëring van sociaal-culturele projecten. De toelage voor het Groot Beschrijf wordt aangerekend onder de rubriek toelagen aan kunsten en niet onder de rubriek toelagen voor literaire initiatieven wat een kredietherschikking noodzaakt. In de sportsector worden een aantal kredieten verhoogd, waartegenover inkomsten van Bloso staan voor het projectvoorstel Contract jeugdsport onder meer via het project Sportacademie dat voor het seizoen op 3,6 miljoen BEF wordt begroot. Tenslotte worden de kredieten voorzien voor verenigingen met kunstspreidend profiel en de werkingskosten voor musea en toerisme verminderd en deze voor plaatselijke bibliotheken opgetrokken. Communicatie Aangezien de volledige realisatie van een centraal informatiecentrum in een laatste fase pas in 2001 is voorzien, kunnen de kredieten voorzien voor technische kosten voor communicatie met 3,4 miljoen BEF verminderd worden. Hiervan wordt 2 miljoen BEF aangewend voor de uitvoering van een media-onderzoek en 1,4 miljoen BEF voor het afsluiten van een swap-lease contract voor het informaticamateriaal van DigitaalBrussel op de 33 infopunten. De buitengewone uitgaven worden met éénzelfde bedrag verminderd.

3 Welzijn Voor de sector jeugdwelzijn en bejaarden wordt 0,7 miljoen BEF meer uitgetrokken, de kredieten voor algemeen welzijn kunnen, gelet op het verminderd aantal vragen met 1,4 miljoen BEF verminderd worden. Binnen de allochtonensector is er een verschuiving van technische kosten naar toelagen voor initiatieven in het kader van het minderhedenbeleid te Brussel. Gezondheid De kredieten voor kosten voor middelengebruik en het lokaal gezondheidsoverleg worden verhoogd om te voldoen aan de regelgeving van de Vlaamse Gemeenschap en worden gecompenseerd door bijkomende ontvangsten. Patrimonium Voor de vereffening van onroerende voorheffing, regionale en gemeentelijke taksen voorzien in huurovereenkomsten zijn achterstallige huurlasten die ook betrekking hebben op vorige jaren te vereffenen voor een totaal bedrag van 1 miljoen BEF. Algemene ontvangsten Op 01 juni 2000 werd voor een totaal bedrag van nagenoeg 3 miljoen BEF aan niet voorziene ontvangsten geregistreerd onder meer voor terugvorderingen, vergoedingen van verzekeringsmaatschappijen, intresten, bijdragen van de deelnemers aan uitwisselingsprogramma s in de sector onderwijs en als bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap in het leerlingenvervoer van de scholen voor buitengewoon onderwijs voor vorige jaren. Samenvatting van de gewone dienst a) Ontvangsten Bedrag voorzien op de begroting 2000 na begrotingswijziging 1 Verhoging van de ontvangsten Verlaging van de ontvangsten Nieuwe raming van de ontvangsten a) Uitgaven Bedrag voorzien op de begroting 2000 Verhoging van de uitgaven Verlaging van de uitgaven Nieuwe raming van de uitgaven Het batig saldo van de gewone dienst wordt bijgevolg BEF.

4 B. DE BUITENGEWONE DIENST De buitengewone dienst sloot in de oorspronkelijke begroting met een overschot van BEF. Na onderhavige begrotingswijziging wordt het uiteindelijke bonus BEF. Voor Elishout- school voor voeding en de avondschool worden kredieten die in de oorspronkelijke begroting voorzien waren voor de aankoop van klas- en bureaumeubilair en exploitatiematerieel overgedragen voor de aankoop van informatica- uitrusting. Een omgekeerde beweging gebeurt voor het Centrum voor leerlingenbegeleiding. Deze kredieten komen bovenop de 0,8 miljoen BEF die door de Vlaamse Gemeenschap in het kader van het PC/KD- project werden toegekend voor de scholen. De middelen werden in 1999 ontvangen. Voor dringende werken aan de Centrale school wordt 1 miljoen BEF getransfereerd van de kredieten voorzien voor Kasterlinden. In de sector welzijn wordt een investeringstoelage die werd uitbetaald voor de aankoop van een pand om er een opvangtehuis in onder te brengen teruggevorderd omdat het uiteindelijk project geen doorgang vindt. Het teruggevorderde bedrag wordt gevoegd bij de middelen voorzien voor investeringstoelagen in de welzijnssector. Voor de subsidiëring van de bouw van de gemeentelijke bibliotheken van Sint-Agatha-Berchem (22,2 miljoen BEF) en Sint-Jans-Molenbeek (5 miljoen BEF) wordt 18 miljoen BEF overgeheveld vanuit het krediet voorzien voor investeringen in de culturele sector. Tenslotte wordt de financiering van een aantal buitengewone uitgaven aangepast omdat zij niet in aanmerking komen voor financiering via het investeringsfonds. Samenvatting van de buitengewone dienst a) Ontvangsten Bedrag voorzien op de begroting 2000 Verhoging van de ontvangsten Verlaging van de ontvangsten Nieuwe raming van de ontvangsten b) Uitgaven Bedrag voorzien op de begroting 2000 Verhoging van de uitgaven Verlaging van de uitgaven Nieuwe raming van de uitgaven Het batig saldo van de buitengewone dienst wordt bijgevolg BEF.

5 HOOFDSTUK 2. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING VAN DE GEWONE BEGROTING UITGAVEN Algemene uitgaven Artikel 100/ Diverse onvoorziene administratiekosten Een kredietverhoging met BEF is noodzakelijk voor de terugbetaling aan OMOB en Belgacom van ten onrechte gestorte bedragen. Artikel 100/ Roerende voorheffing op beleggingen Er werden meer intresten ontvangen dan geraamd omwille van enerzijds korte termijnbeleggingen van de tijdig ontvangen dotaties en anderzijds een lichte verhoging van de rentevoeten, zodat ook het bedrag van de voorheffing hoger ligt (zie ook artikel 100/261-01). Overboekingen Artikel 120/ Overboeking naar een reservefonds voor onderwijs De middelen waarvan de ontvangst voorzien is bij artikel 110/ worden voor een gedeelte (103,3 miljoen BEF) voorlopig overgeboekt naar een nog op te richten fonds. Het restaant wordt aangewend voor de delging van het exploitatietekort van het overgenomen MPI. Algemene administratie Artikel 300/ Tussenkomst in vakbondspremies Voor de regularisatie van de bijdragen voor de vakbondspremies voor personeelsleden die op 30 juni 1994 tot het personeelsbestand van de voormalige provincie Brabant behoorden, dient BEF bijkomend ingeschreven te worden.

6 Administratie Artikel 310/ Bezoldiging van het personeel In artikel 11 van de verordening tot vaststelling van de begroting over het dienstjaar 2000 was voorzien dat het College het krediet op dit artikel kon verhogen met 25 miljoen BEF mits afname van andere artikelen over de begroting met economische natuur 11 (personeelskosten). Door de aanpassing van de wedden aan de index met ingang van 01 september 2000 is enerzijds op dit artikel een groter bedrag nodig en anderzijds kan minder getransfereerd worden van de andere personeelsuitgaven, zodat een verhoging van het krediet met 5,1 miljoen BEF zich opdringt. Dit wordt gecompenseerd enerzijds door ons aandeel in het provisioneel krediet dat voor indexaanpassingen bij de Vlaamse Gemeenschap is ingesteld (geraamde kost van de indexering 4,7 miljoen BEF voor 2000) en anderzijds door de subsidiëring van een wedde in het kader van het inburgeringscontract (1,8 miljoen BEF in 2000). Artikel 310/ Premies voor verzekering van arbeidsongevallen Voor de afrekening van de verzekeringspremies voor arbeidsongevallen van het dienstjaar 1999 is aanvullend BEF noodzakelijk als bijdrage tot het fonds voor indexering der renten voor 1999 en 2000 (15% van het bedrag van de jaarlijkse verzekeringsbijdrage). Artikel 310/ Erelonen en vergoedingen Voor de kosten voor de statutair voorziene evaluatie van de directie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie door een externe instantie dient het krediet met het vermelde bedrag verhoogd te worden. Artikel 310/ Presentiegelden van commissies en jury s Er vonden minder selecties en proeven plaats dan oorspronkelijk voorzien, zodat het krediet met BEF kan verminderd worden.

7 Artikel 310/ Verzekeringen van voertuigen De Vlaamse Gemeenschapscommissie ontving uit het Impulsfonds middelen voor de aankoop van 3 mini-busjes voor de jeugdsector. Voor de verzekering van deze wagens dient bijkomend BEF voorzien te worden. Materieelverhuur Artikel 320/ Vergoedingen voor verplaatsingskosten Op basis van de begrotingscontrole is BEF meer nodig voor de uitbetaling van de verplaatsingskosten. Algemeen onderwijsbeleid Artikel 400/ Technische benodigdheden, didactisch materiaal De kredieten ingeschreven op dit artikel worden ondermeer gebruikt ter ondersteuning van het Onderwijsvoorrangsbeleid Brussel (OVB) van de Vlaamse Gemeenschap. Nieuwe OVB- scholen kunnen NT2 (Nederlands als tweede taal) methodes ter beschikking krijgen, de implementatie wordt ondersteund voor de OVB- begeleiders. Tijdens het schooljaar stappen slechts 2, eerder kleine scholen, in het OVB- plan. Daardoor kan het OVB- aandeel worden verlaagd met BEF. Artikel 400/ Technische werkingskosten Het krediet op dit artikel kan met BEF worden verminderd, omdat de Babbelgrabbelbeurs die door Taalvaart wordt georganiseerd pas in het voorjaar 2001 wordt voorzien. Artikel 40005/ Ondersteuningsstructuur basisonderwijs Brussel BEF wordt op een nieuw artikel 41005/ Toelagen aan de vzw Voorrangsbeleid Brussel - onder overdrachten ingeschreven. De ondersteuning van het Nederlandstalig basisonderwijs in Brussel in uitvoering van het protocol van 04 juli 1999 tussen de Vlaamse Regering en het College van de VGC gebeurt immers via de vzw Voorrangsbeleid Brussel.

8 Artikel 410/ Toelagen aan verenigingen werkzaam in het onderwijs Bij de opmaak van de begroting 2000 voor de hoofdstedelijke verenigingen werd uitgegaan van 2 verenigingen die in aanmerking kwamen voor een loonsubsidie. Bij de verwerking van de dossiers bleek dat slechts 1 vereniging in aanmerking komt. Hierdoor ontstaat een restkrediet van BEF. Dit bedrag kan overgedragen worden naar artikel 41001/ Diverse toelagen. Artikel 41000/ Toelagen voor projecten in verband met het onderwijs Na verwerking van alle siubsidiedossiers van het werkjaar 2000, ter uitvoering van de verordening op de subsidiëring van onderwijsprojecten, blijkt dat BEF van het voorziene krediet niet wordt besteed. Dit bedrag kan overgedragen worden naar artikel 41001/ Diverse toelagen. Artikel 41001/ Toelagen voor begeleidingsprogramma s in verband met het onderwijs Na verwerking van alle subsidiedossiers van het werkjaar 2000, ter uitvoering van de verordening op de subsidiëring van begeleidingsprogramma s in het onderwijs, blijkt dat BEF van het voorziene krediet niet wordt besteed. Dit bedrag kan worden overgedragen naar het artikel 41001/ Diverse toelagen. Artikel 41001/ Diverse toelagen In het begrotingsvoorstel 2000 werd een krediet van BEF ingeschreven voor diverse toelagen. Dit bedrag is ontoereikend voor de voorziene subsidiedossiers. Daarom wordt voorgesteld om een bijkomend krediet van BEF in te schrijven. Onder meer de subsidieaanvraag van de v.z.w. Jeugd en Muziek Brussel voor de realisatie van het onderwijsproject Dido en Aeneas en toelagen ter ondersteuning van de beeldende kunsten in het onderwijs in Brussel kunnen hierdoor ingewilligd worden. Artikel 41005/ Toelagen aan de vzw Voorrangsbeleid Brussel Voor de financiering van de ondersteuningsstructuur voor het Nederlandstalig onderwijs opgericht in uitvoering van het protocol van 04 juni 1999 tussen de Vlaamse Regering en het College van de VGC werd BEF ingeschreven onder het hoofdstuk van de werkingskosten.

9 Om de start mogelijk te maken op 01 september 2000 werd bij collegebesluit nr. 00/254 van 20 juli 2000 een overheidsopdracht van BEF gegeven aan deze ondersteuningsstructuur. De ondersteuning van het Nederlandstalig basisonderwijs in Brussel zal verder gebeuren via de vzw Voorrangsbeleid Brussel. Er wordt daarom een nieuw artikel gecreëerd met het resterende bedrag van BEF. Centrum voor leerlingenbegeleiding Artikel 490/ Kosten voor selecties en doorstroming De omschakeling van het PMS en het MST tot Centrum voor leerlingenbegeleiding en de procedures voor de aanstelling van een nieuwe directeur met externe inbreng maken de verhoging van dit krediet noodzakelijk. Artikel 492/ Patronale bijdragen voor pensioenen van het onderwijzend personeel ten laste van de VLaamse Gemeenschapscommissie Op basis van de gegevens van de begrotingscontrole dient dit krediet opgetrokken te worden. CVO Elishout - avondschool Artikel 493/ Bezoldiging van het onderwijzend personeel ten laste van de Vlaamse Gemeenschap De meer-uitgave voor de bezoldiging van het personeel wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap (zie artikel 493/461-01). Artikel 493/ Bezoldiging van het onderwijzend personeel ten laste van de Vlaamse Gemeenschapscommissie Voor de toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij artikel 310/ en de gegevens van de begrotingscontrole.

10 Artikel 493/ Patronale bijdrage RSZPPO Voor de toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij het vorige artikel. Artikel 493/ Patronale bijdragen RSZPPO voor het onderwijzend personeel ten laste van de Vlaamse Gemeenschapscommissie Voor de toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij artikel 493/ Artikel 493/ Patronale bijdragen voor pensioenen Voor de toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij artikel 493/ Elishout - school voor voeding Artikel 494/ Bezoldiging van het onderwijzend personeel ten laste van de Vlaamse Gemeenschap De kostprijs voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel wordt 10 miljoen BEF lager geraamd dan oorspronkelijk voorzien. Verblijf voor jongeren Artikel 496/ Bezoldiging van het personeel Op basis van de gegevens van de begrotingscontrole kan dit krediet verminderd worden met het vermelde bedrag.

11 Artikel 496/ Bezoldiging van het onderwijzend personeel ten laste van de Vlaamse Gemeenschap Op basis van gegevens van de Vlaamse Gemeenschap komt een hoger bedrag aan weddes in aanmerking voor subsidiëring. Artikel 496/ Patronale bijdragen RSZ Gelet op de vermindering op artikel 496/ kan ook dit krediet verlaagd worden. Artikel 496/ Administratieve werkingskosten Door de hogere inkomsten uit loonsubsidies, verminderd met de lagere inkomsten uit werkingssubsidies, kan na aftrek van de noodzakelijke verhoging van het krediet voor technische werkingskosten, ook een verhoging van BEF voorzien worden voor administratieve werkingskosten. Daarmee kunnen vanaf 01 september 2000 extra uitgaven gefinancierd worden ten gevolge van het hogere aantal internen (40). Artikel 496/ Technsiche werkingskosten Als gevolg van de toekenning van minder werkingssubsidies dan geraamd, moet het krediet op dit artikel dalen met BEF Er zijn echter meer inkomsten op het vlak van de loonsubsidies dan voorzien ( BEF), zodat niet alleen deze daling kan gecompenseerd worden, maar tevens een supplementair bedrag kan voorzien worden voor de opvang vanaf 01 september 2000 van een groter aantal internen (40). Daarvoor wordt BEF extra uitgetrokken van de BEF die op die manier ter beschikking komt. Kasterlinden Artikel 497/ Bezoldiging van het onderwijzend personeel ten laste van de Vlaamse Gemeenschap

12 De meer-uitgave voor de bezoldiging van het personeel wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap (zie artikel 497/461-01). Artikel 497/ Vergoedingen voor verplaatsingskosten Op basis van de begrotingsgegevens dient dit krediet voor verplaatsingskosten van en naar het werk met BEF opgetrokken te worden. Artikel 497/ Frankeringskosten De school voert al een tijdje een actief promotie- en sensibiliseringsbeleid. In dit kader worden meer uitnodigingen verstuurd voor onder meer opendeurdagen en lezingen. Het ingeschreven krediet is daarvoor ontoereikend. Artikel 497/ Receptie- en representatiekosten Door de imagebuilding van de school en het voeren van een actief promotiebeleid is er grotere belangstelling voor de ontwikkelde projecten en komen er meer bezoekers over de vloer. Het krediet op dit artikel is dan ook onvoldoende om in de uitgaven die hiermee gepaard gaan te voorzien. Artikel 497/ Kosten voor navorming Om een grotere inspanning te kunnen doen om de kennis van de leerkrachten en directies op niveau te houden wat betreft de nieuwe didactische en pedagogische ontwikkelingen is een verhoging van het krediet gewenst. Centrale school voor buitengewoon secundair onderwijs Artikel 498/ Premies voor verzekeringen van arbeidsongevallen Voor de toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij artikel 310/

13 Medisch Pedagogisch Instituut Artikel 499/ Bezoldiging van het personeel De kostprijs voor de bezoldiging van het administratief personeel van het Medisch-Pedagogisch Instituut te Sint-Agatha-Berchem dat vanaf 01 september 2000 overgenomen werd van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie werd berekend op basis van de beschikbare weddegegevens. Het gaat om 7 administratieve personeelsleden en 21 personeelsleden die behoren tot het meester-, vak- en dienstpersoneel. Artikel 499/ Bezoldiging van het onderwijzend personeel ten laste van de Vlaamse Gemeenschapscommissie Het gaat hier om de bezoldiging van 26 personeelsleden. Artikel 499/ Patronale bijdrage RSZPPO Voor de toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij artikel 499/ Artikel 499/ Patronale bijdrage RSZPPO van het onderwijzend personeel ten laste van de Vlaamse Gemeenschapscommissie Voor de toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij artikel 499/ Artikel 499/ Patronale bijdragen voor pensioenen Voor de toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij artikel 499/

14 Artikel 499/ Patronale bijdragen voor pensioenen van het onderwijzend personeel ten laste van de Vlaamse Gemeenschapscommissie Voor de toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij artikel 499/ Artikel 499/ Vergoedingen voor verplaatsingskosten Voor de toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij artikel 499/ en 499/ Artikel 499/ Administratieve werkingskosten Voor de terugbetaling van kinderbijslag, verpleging, telefoon- en frankeringskosten, aankoop van documentatie, informatica en diverse andere administratieve kosten wordt voorlopig BEF ingeschreven. Artikel 499/ Technische werkingskosten Voor aankoop van voeding, onderhoud van en herstellingen aan de keukenuitrusting, aankoop van klein materiaal en herstellingen, was en aankoop van linnen, sportactiviteiten, arbeidskledij en andere technische werkingskosten wordt 1,7 miljoen BEF ingeschreven. Artikel 499/ Werkingskosten van de gebouwen Voor het aandeel van het MPI in de werkingskosten van de gebouwen wordt een bedrag van 1 miljoen BEF ingeschreven. Algemeen cultuurbeleid Artikel 500/ Andere administratiekosten

15 Op basis van de gegevens van de begrotingscontrole kan dit krediet met het aangegeven bedrag verminderd worden. Artikel 50003/ Deelname aan vieringen Op basis van de voorliggende projecten kan dit krediet met het aangegeven bedrag verminderd worden. Artikel 500/ Andere technische kosten Uit de voorliggende projecten blijkt dat het krediet ontoereikend is en dient opgetrokken te worden tot BEF onder meer als participatie in de organisatie van een concert van de Filharmonische vereniging en voor de organisatie van culturele gesprekken. Artikel 500/ Toelagen voor DAC- projecten In de oorspronkelijke begroting werd verkeerdelijk 2 miljoen BEF bijkomend ingeschreven voor de subsidiëring van DAC- promotoren voor de betaling van patronale bijdragen. Dit krediet diende ingescheven te worden op artikel 500/ Artikel 50000/ Toelage voor de 11 juli-viering Onder meer in afspraak met de Vlaamse Gemeenschap wordt het in de oorspronkelijke begroting ingeschreven krediet voor de 11 juli-viering op de Grote Markt te Brussel verdubbeld. Artikel 50000/ Toelagen voor culturele manifestaties en producties Een bedrag van BEF wordt overgeheveld naar een nieuw artikel waarop een krediet wordt uitgetrokken voor de ondersteuning van wijkanimaties en folkloristische feesten.

16 Artikel 500/ Tussenkomst in de bezoldiging van het DAC- personeel Er wordt bijkomend 2 miljoen BEF ingeschreven voor de uitbetaling van weddecomplementen en verhuispremies aan het DAC- personeel. Zie ook de toelichting bij artikel 500/ Kunsten, cultureel erfgoed en musea Artikel 510/ Technische werkingskosten Op basis van de gegevens van de begrotingscontrole kan het krediet met BEF verminderd worden. Artikel 520/ Technische werking musea Op basis van de voorliggende dossiers kan dit krediet verminderd worden. Artikel 51000/ Toelagen voor kunstverenigingen met kunstspreidend profiel Op basis van de voorliggende dossiers kan dit krediet verminderd worden. Artikel 51001/ Toelagen voor kunsten In de oorspronkelijke begroting was de subsidiëring van het Groot Beschrijf voorzien via de kredieten ingeschreven op artikel 51003/ Omwille van de opzet van het geheel werd deze subsidie onder dit artikel aangerekend. Artikel 51003/ Toelagen voor literaire projecten

17 Voor de toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij het vorige artikel. Gemeenschapscentra Artikel 525/ Bezoldiging van het personeel In de oorspronkelijke begroting was 1,28 miljoen BEF voorzien voor de aanwerving van een informaticus (gegradueerde) voor de gemeenschapscentra. De opdracht om voor deze informatica-functie in te staan werd echter voor 2000 aan de vzw Stad en Cultuur gegeven. De kredieten dienen dan ook getransfereerd te worden naar artikel 525/ Artikel 525/ Vakantiegeld Voor de toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij artikel 525/ Artikel 525/ Patronale bijdrage RSZ Voor de toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij artikel 525/ Artikel 525/ Vergoedingen voor verplaatsingskosten Op basis van de begrotingscontrole dient BEF meer voorzien te worden voor verplaatsingskosten van en naar het werk. Artikel 525/ Promotieinitiatieven Voor de toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij artikel 525/

18 Artikel 525/ Andere technische kosten Op basis van de gegevens van de begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel met BEF verminderd worden. Artikel 52500/ Basis- en werkingstoelagen aan de gemeenschapscentra Op basis van de gegevens van de begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel met BEF verminderd worden. Artikel 52503/ Toelagen voor uitzonderlijke projecten Op basis van de ingediende projecten kan het krediet ingeschreven op dit artikel met het vermelde bedrag verminderd worden. Sociaal-cultureel werk en amateuristische kunstbeoefening Artikel 53001/ Toelagen voor sociaal-culturele projecten Op basis van de ingediende voorstellen is het krediet ontoereikend. Wij stellen dan ook een verhoging met BEF voorop. Artikel 53000/ Toelagen voor projecten in verband met vormingswerk in instellingen Op basis van de ingediende projecten kan dit krediet met BEF verminderd worden. Artikel 53004/ Toelagen voor wijkanimaties en folkloristische feesten

19 Dit nieuwe artikel werd gecreëerd om in de begroting deze beleidsoptie te accentueren. Tot in 1999 werd voor deze initiatieven logistieke steun verleend door het voormalige Contact- en Cultuurcentrum. Het krediet wordt overgeheveld van artikel 50000/ toelagen voor culturele manifestaties en producties. Artikel 535/ Toelagen voor projecten in de amateurkunsten Voorheen werden deze toelagen aangerekend op artikel 535/ Aangezien het gaat om verordenende toelagen is het boekhoudkundig correcter deze op artikel 535/ aan te rekenen. Artikel 535/ Toelagen voor projecten in de amateurkunsten Voor de toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij artikel 535/ Bibliotheekwerking Artikel 540/ Patronale bijdragen RSZPPO Voor de toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij artikel 310/ Artikel 540/ Vergoedingen voor verplaatsingskosten Voor verplaatsingskosten van en naar het werk dient het krediet met BEF verhoogd te worden. Artikel 540/ Toelagen aan plaatselijke bibliotheken

20 Met het krediet op dit artikel was het de bedoeling een extra toelage aan te rekenen voor de uitbouw van een gevangenisbibliotheek in Sint-Gillis. Dit bedrag moet worden verhoogd om de decretale verplichtingen voor de subsidiëring van plaatselijke openbare bibliotheken te kunnen nakomen (overgangsregeling - bevoegdheid overgenomen van de voormalige provincie Brabant). Jeugd Artikel 55000/ Kosten voor herstellingen aan lokalen Op basis van de gegevens van de begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel met BEF verminderd worden. Speelpleinen Artikel 55501/ Toelagen voor het beheer van een speelpleindomein Aangezien dit jaar geen speelpleindomein zal verworven worden, kunnen de kredieten op dit artikel geannuleerd worden. Sport Artikel 560/ Reis- en verblijfskosten In het kader van een hogere participatie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie onder meer via de sportacademie in het contract jeugdsport gesubsidieerd door Bloso is de verhoging van een aantal kredieten in de sportsector noodzakelijk. Artikel 560/ Vergoedingen voor lesgevers Voor de toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij artikel 560/ Artikel 560/ Huurgelden en -lasten van onroerende goederen

21 Voor de toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij artikel 560/ Artikel 560/ Toelagen voor sportkampen Op basis van de reeds ingediende aanvragen dient het krediet ingeschreven op dit artikel met BEF verhoogd te worden. Artikel 56000/ Toelagen voor promotie van de sport Aangezien het voorziene petanque-masterstoernooi niet zal doorgaan kan het krediet op dit artikel met het hiervoor voorziene bedrag verminderd worden. Toerisme Artikel 565/ Diverse technische kosten Op basis van de voorliggende dossiers kan dit krediet verminderd worden. Communicatie Artikel 570/ Vergoedingen voor verplaatsingskosten Het krediet voor de uitbetaling van verplaatsingskosten van en naar het werk is ontoereikend. Artikel 57004/ Kosten voor een mediaonderzoek De kostprijs voor een grondig onderzoek van de Vlaams-Brusselse media kan geraamd worden op 3 miljoen BEF. Een dergelijk onderzoek is vrij volledig en omvat een behoeftenstudie (met marktonderzoek), een doorlichting van de bestaande media, de definiëringvan lacunes, een visie inzake de optimale benutting van de dwarsverbindingen, een geheel van aanbevelingen. In de oorspronkeijke begroting was slechts een eerste beperkt onderzoek voorzien.

22 Artikel 570/ Kosten voor swap-lease informatica DigitaalBrussel Voor het vlot up to date houden, het onderhouden en het ondersteunen van het computerpark van DigitaalBrussel is het afsluiten van een gepast leasingcontract aangewezen. De kostprijs van zo n contract kan geraamd worden op maximum 1,4 miljoen BEF, btw inclusief voor een computer, een printer en een scanner op 33 informatiepunten. Artikel 570/ Technische kosten voor informatica Doordat het nieuw op te richten centraal communicatiecentrum slechts beperkt en pas in het najaar 2000 vorm zal krijgen, zullen de hiervoor voorziene werkingsbudgetten grotendeels onaangeraakt blijven BEF kan aangewend worden voor de twee hiervoor vermelde posten. Artikel 57000/ Kosten voor dienstverlening voor informatie en promotie Op basis van de gegevens van de begrotingscontrole kan het krediet ingeschreven op dit artikel met BEF verminderd worden. Algemeen welzijnsbeleid Artikel 60000/ Toelagen voor maatschappelijke werlzijnsbevordering Met dit krediet worden op basis van de verordening nr. 94/03 van 19 januari 1995 houdende de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor maatschappelijke welzijnsbevordering subsidies gegeven voor de algemene werking van organisaties of projecten op het vlak van maatschappelijke welzijnsbevordering. Op basis van de behandelde en te verwachten dossiers kan dit begrotingsartikel verminderd worden. De vzw Stichting voor Morele Bijstand aan Gevangenen die in 1999 via dit begrotingsartikel werd gesubsidieerd zal in 2000 de aanvraag niet verlengen. Jeugdwelzijn Artikel 610/ Toelagen voor initiatieven in de bijzondere jeugdzorg

23 Met het krediet worden op basis van de verordening nr. 94/09 van 19 januari 1995 houdende de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor initiatieven bijzondere jeugdzorg subsidies gegeven voor de algemene werking of voor projecten van de erkende voorzieningen in de bijzondere jeugdzorg. Op basis van de behandelde en te verwachten dossiers (onder meer voor de aanvullende VGC- subsidies bij deze van de Vlaamse Gemeenschap aan de erkende voorzieningen in de bijzondere jeugdzorg) is een verhoging van dit krediet noodzakelijk. Artikel 610/ Toelagen jeugdwelzijnsprojecten en -verenigingen Dit begrotingskrediet is bestemd voor het ondersteunen van organisaties en projecten die bijdragen tot de welzijnsbevordering van de doelgroep jeugd. Op basis van de behandelde en ingediende dossiers is een verhoging van dit krediet noodzakelijk onder meer voor de vzw t Pasrel en de vzw Centrum Advocaten voor Jongeren. Allochtonen Artikel 620/ Diverse technische kosten Op dit artikel werd de aanrekening voorzien van de kosten, verbonden aan de uitgave van een allochtonengids. Aangezien dit project niet uitgevoerd zal worden, kan het krediet met het voorgestelde bedrag verminderd worden ten gunste van artikel 62005/ Artikel 62005/ Toelagen voor initiatieven in verband met het minderhedenbeleid in Brussel De kredieten voorzien op dit artikel zijn onvoldoende om alle aanvragen te honoreren, vandaar de voorgestelde verhoging. Deze is mogelijk door de vermindering van het krediet voorzein op artikel 620/ Bejaarden Artikel 630/ Toelagen voor welzijnsinitiatieven voor bejaarden Met dit krediet worden op basis van de verordening nr. 94/05 van 19 januari 1995 houdende de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor welzijnsinitiatieven voor bejaarden subsidies gegeven voor de algemene werking en projecten van organisaties naar de doelgroep bejaarden. Op basis van de behandelde en ingediende dossiers is een verhoging van dit krediet noodzakelijk onder meer voor de eventuele uitbreiding van de subsidies aan de vzw Cosmos.

24 Kind en gezin Artikel 660/ Vergoedingen voor verplaatsingskosten Dit krediet voor verplaatsingskosten van en naar het werk is ontoereikend en dient met BEF verhoogd te worden. Gehoor-, Spraak- en visuscentrum Artikel 690/ Vakantiegeld Het oorspronkelijk krediet voor de uitbetaling van de vakantiegelden was onvoldoende. Artikel 690/ Vergoedingen voor verplaatsingskosten Het krediet voor verplaatsingskosten van en naar het werk is ontoereikend. Gezondheid Artikel 700/ Bezoldiging van het personeel Onder dit begrotingsartikel werd onder meer de wedde voorzien van een fulltime coördinator middelengebruik. Het krediet voor het Logo werd met deze geraamde uitgave verminderd, zodat er minder werkingsmiddelen resteerden voor het Logo. De coördinator middelengebruik is echter in dienst en wordt gesubsidieerd via een eigen circuit (BOM). Dit betekent dat het voorzien van deze uitgave niet correspondeert met het personeelskader voor gezondheid en dat de kredieten voor werkingsmiddelen hiermee onterecht verminderd werden bij het opstellen van de begroting. Artikel 700/ Patronale bijdragen RSZPPO Voor de toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij artikel 700/

25 Artikel 700/ Technische kosten middelengebruik De subsidies van de Vlaamse Gemeenschap voor het Brussels overleg middelengebruik werden in 1999 ontvangen. Een bedrag van BEF dient toegevoegd te worden aan dit krediet om de niet in 1999 uitgegeven bedragen alsnog in 2000 te kunnen doen en om vormingscursussen in te richten (zie ontvangst op artikel 700/161-48). Artikel 70001/ Technische kosten Logo De subsidies van de Vlaamse Gemeenschap voor het lokaal gezondheidsoverleg werden in 1999 ontvangen. Een bedrag van BEF dient aan dit krediet toegevoegd te worden om de niet in 1999 uitgegeven bedragen alsnog in 2000 te kunnen doen. Bovendien dient respectievelijk BEF (zie de toelichting bij artikel 700/111-01) en BEF meer-ontvangsten op artikel 700/ toegevoegd te worden. Medisch schooltoezicht Artikel 770/ Huurgelden en -lasten In de begrotingen van 1999 en 2000 was telkens te weinig voorzien voor de huur van dit pand. Bijkomend wordt op dit artikel de terugbetaling aan de eigenaar van onroerende voorheffing en regionale taksen aangerekend. Patrimonium Artikel 820/ Huurgelden en -lasten Door het aanrekenen van onroerende voorheffing, regionale en gemeentelijke taksen op kantooroppervlakten, ook voor voorgaande jaren, dient dit krediet met 2,35 miljoen BEF verhoogd te worden (administratiehuizen in de Technologie- en Lombardstraat). Artikel 840/ Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen

26 Op basis van de gegevens van de begrotingscontrole kan het krediet uitgetrokken op dit artikel met 2,25 miljoen BEF verminderd worden.

27 ONTVANGSTEN Algemene ontvangsten Artikel 100/ Intresten op beleggingen Voor de toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij artikel 100/ Artikel 100/ Creditintresten op rekening courant Voor de toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij artikel 100/ Dotaties Artikel 110/ Aanvullende dotatie van de Vlaamse Gemeenschap voor de indexaanpassing De weerslag van de aanpassing van de bezoldigingen tengevolge van de indexevolutie met ingang van 01 september 2000 bedraagt 4,7 miljoen BEF. In principe heeft de Vlaamse Gemeenschapscommissie hiervoor recht op een aandeel uit een daartoe op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap uitgetrokken bijzonder krediet. Artikel 110/ Speciale dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het onderwijs In het regeerakkoord voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het volgende bepaald : De twee gemeenschappen zullen een inspanning leveren om de positieve discriminaties te financieren ten bate van de Franstalige en Nederlandstalige scholen van het Gewest waarvan de schoolbevolking een bijzondere aandacht en omkadering vergt, meer in het bijzonder de scholen gelegen in de kwetsbare wijken. De inspanning zal, overeenkomstig de bijzondere wet met trekkingsrechten van de Cocof en de VGC op de begroting van het Gewest worden gefinancierd en dit voor een bedrag van 840 miljoen BEF in 2000 en 1 miljard BEF in Voorlopig wordt 3/4 van het voor 2000 voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie voorziene bedrag ingeschreven.

28 Artikel 110/ Speciale dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het MPI te Sint- Agatha-Berchem Voor de overname van dit instituut van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie ontvangt de Vlaamse Gemeenschapscommissie 42,4 miljoen BEF op jaarbasis van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor 2000 wordt 1/4 van het bedrag op jaarbasis voorzien. Administratie Artikel 310/ Creditnota s en ristorno s Op 01 september was een ontvangst van BEF aan creditnota s geboekt. Artikel 310/ Vergoedingen voor schade Op 01 september was reeds een bedrag van nagenoeg 1 miljoen BEF geïnd aan tussenkomsten van verzekeringsmaatschappijen voornamelijk voor arbeidsongevallen. Artikel 310/ Bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap in het kader van het inburgeringsbeleid In het kader van het inburgeringsbeleid van de Vlaamse Gemeenschap werd een convenant afgesloten met betrekking tot de aanstelling van een opdrachthouder voor Brussel. Hierbij werd een tussenkomst van 1,8 miljoen BEF in 2000 voorzien. Algemeen onderwijsbeleid Artikel 400/ Bijdrage deelnemers voor uitwisselingsprogramma s Op 01 september was een bedrag van BEF ontvangen als bijdrage van deelnemers aan uitwisselingsprogramma s in de sector onderwijs (onder meer Avignon - Bologna).

29 COOVI Artikel 492/ Diverse ontvangsten en terugvorderingen Op 01 september was een bedrag van BEF ontvangen onder meer door teruggave van verzekeringspremies, frankeerkosten, enz. CVO Elishout - avondschool Artikel 493/ Bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap in de werkingskosten van het onderwijs Op basis van de reeds ontvangen toelagen zal de subsidiëring van de bezoldiging van het onderwijzend personeel 6 miljoen BEF hoger liggen dan geraamd (zie ook artikel 493/111-11). Elishout - school voor voeding Artikel 494/ Diverse ontvangsten en terugvorderingen Op dit artikel werd de terugbetaling van een teveel betaald bedrag geboekt. Artikel 494/ Bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap in de bezoldiging van het personeel Op basis van de reeds ontvangen toelagen zal de subsidiëring van de bezoldiging van het onderwijzend personeel voor 2000 vermoedelijk 10 miljoen BEF lager liggen (zie ook artikel 494/ uitgaven). Elishout - verblijf voor jongeren Artikel 496/ Bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap in de bezoldiging van het personeel Sinds 01 september 1999 subsidieert de Vlaamse Gemeenschap vanaf 30 internen niet langer slechts een halftijdse betrekking van beheerder, maar een voltijdse. Het jaarbedrag van de subsidie bedroeg BEF tot 31 augustus 2000 en BEF vanaf 01 september 2000.

30 Dat geeft een totaalbedrag voor 2000 van BEF. Daardoor worden de ontvangsten verhoogd met BEF Deze loonsubsidie zal uitbetaald worden, ook na de toetreding van de beheerder tot het stelsel van reaffectatie. Artikel 496/ Bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap in de werkingskosten Het schooljaar leverde Elishout, verblijf voor jongeren, werkingssubsidies op ten bedrage van BEF. Voor de periode van 01/01/00 tot 30/06/00 betekent dit een som van BEF bijkomende werkingssubsidies voor het schooljaar Kasterlinden Artikel 497/ Diverse ontvangsten en terugvorderingen Op dit artikel worden onder meer creditnota s en opbrengsten van occasionele verkoop geboekt. Op 01 september was reeds nagenoeg BEF ontvangen. Artikel 497/ Bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap in de bezoldiging van het personeel Op basis van de reeds ontvangen toelagen zal de subsidiëring van de bezoldiging van het onderwijzend personeel 4 miljoen BEF hoger liggen dan geraamd (zie ook artikel 497/111-11). Artikel 497/ Bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap in de kosten van het leerlingenvervoer Op 01 september was een achterstallige bijdrage van BEF van de Vlaamse Gemeenschap ontvangen voor de begeleiding van leerlingen in oktober en november van Artikel 497/ Toelage van de Vlaamse Gemeenschap voor navorming Op dit artikel werd de ontvangst van een achterstallige bijdrage van 1999 van de Vlaamse Gemeenschap geboekt, waardoor het krediet moet aangepast worden.

31 Centrale school voor buitengewoon secundair onderwijs Artikel 498/ Bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap in de kosten van het leerlingenvervoer Op dit artikel werd een achterstallige bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap als bijdrage in het leerlingenvervoer in geboekt. Medisch-Pedagogisch instituut Artikel 499/ Diverse ontvangsten De facturatie van de opvang door het internaat en semi-internaat en van de door de keuken van het MPI bereide maaltijden wordt geraamd op 0,8 miljoen BEF. Sport Artikel 560/ Bijdrage van deelnemers aan sportinitiatieven Op basis van de ontvangsten van de eerste 8 maanden van dit jaar en gelet op de geplande activiteiten wordt een meer-ontvangst aan bijdragen van deelnemers aan sportevenementen verwacht door een hogere participatie onder meer via sportacademie. Artikel 560/ Toelage van Bloso voor werkingskosten In het kader van het projectvoorstel contract - jeugdsport wordt een bijkomende toelage van BEF van Bloso verwacht. Allochtonen Artikel 620/ Diverse ontvangsten en terugvorderingen

32 Initiatieven die in 1999 of 2000 betoelaagd werden in het kader van de samenlevingsinitiatieven en die niet gerealiseerd werden, moeten hun ontvangen subsidie geheel of gdeeltelijk terugstorten. De inkomsten voorlopig geraamd op BEF kunnen op dit artikel geboekt worden. Kind en gezin Artikel 660/ Diverse ontvangsten en terugvorderingen Op dit artikel kunnen de terugvorderingen geboekt worden van de subsidie aan de Opvangdienst voor Zieke Kinderen ten gevolge van de subsidiëring van deze dienst door het Fonds voor Collectieve en uitrustingen en diensten. Voor het dienstjaar 1999 bedraagt deze terugvordering 2 miljoen BEF. Gezondheid Artikel 700/ Diverse ontvangsten en terugvorderingen Het Brussels Logo heeft een publicatie uitgegeven waarvoor inkomsten gevraagd worden. De opbrengst wordt op BEF geraamd. Bovendien wordt een vergoeding voor de opleiding Praxis geraamd op BEF. Tenslotte sponsort de firma Pfizer de brochure rond valongevallen, goed voor BEF. Het overeenkomstig uitgavenartikel (70001/124-06) wordt met eenzelfde bedrag verhoogd. Het Brussels Overleg Middelengebruik richt vorming in en voorziet een deelnemerstussenkomst van BEF. Het overeenkomstig uitgavenartikel (700/124-06) wordt met eenzelfde bedrag verhoogd. Patrimonium Artikel 800/ Verhuring van goederen Op dit artikel werden huurgelden van de gebouwen in de Vanderlindenstraat te Schaarbeek geboekt. Het gaat om panden verhuurd aan Riso-Vlaams Brabant, De Vlaamse Wachtdienst en het ANV. Artikel 82000/ Verhuring van goederen Uit de opbrengst van de verhuur van goederen van de voormalige provincie Brabant ontvingen wij BEF als aandeel voor een verhuur van beperkte duur (3 maanden).