Jaarverslag 2010 Jaarrekening 2010

Transcriptie

1 Jaarverslag 2010 Jaarrekening 2010

2 Inhoud 1 Inleiding 5 2 Financiële uiteenzetting Balans per 31 december Rekening van baten en lasten Analyse van het resultaat over Jaarverslag 2010 Jaarrekening Stand en verloop van de vooruit ontvangen gelden BDU 10 3 Programmaverantwoording collectief personenvervoer 11 4 Productrealisatie: Klant reiziger 13 5 Productrealisatie: Ontwikkeling 23 6 Productrealisatie: Beheer generiek 38 7 Productrealisatie: Beheer specifiek 46 8 Productrealisatie: Bedrijfsvoering 57 9 Productrealisatie: Financiering Paragrafen Paragraaf weerstandsvermogen Paragraaf financiering Paragraaf bedrijfsvoering Uitgebreide balans en toelichting Waarderingsgrondslagen Uitgebreide balans Toelichting op de balans Niet uit de balans blijkende verplichtingen Samenstelling bestuur 70 BIJLAGEN Bijlage 1 Staat van materiële vaste activa 71 Bijlage 2 Overzicht uitgezette gelden ultimo Bijlage 3 Verantwoording subsidie Gratis OV - Toerbus 73 Bijlage 4 Verantwoording subsidies Compensatie NVB 74 Bijlage 5 Verantwoording subsidies OV-chipkaart 75 Bijlage 6 Verantwoording subsidies actieprogramma regionaal ov 76 Bijlage 7 Overzicht evenementenvervoer Bijlage 8 Afkortingenwijzer 78 Bijlage 9 Accountantsverklaring 81 2 Jaarverslag en jaarrekening 2010 Jaarverslag en jaarrekening

3 1 Inleiding Leeswijzer Voor u ligt het jaarverslag/jaarrekening 2010, waarmee het Bestuur van het OV-bureau verantwoording aflegt over de resultaten van het OV-bureau over Ten opzichte van het jaarverslag/de jaarrekening 2009 is deze jaarrekening vernieuwd qua indeling en opmaak. Wij hopen hiermee de leesbaarheid te vergroten. De financiële uiteenzetting heeft een meer prominente plaats gekregen in hoofdstuk 2, waarin onder meer op het financiële resultaat wordt ingegaan en op de verschillen tussen begroting en realisatie. In hoofdstuk 3 vervolgen we met de programmaverantwoording. De verantwoording per product komt uitgebreid aan de orde in de hoofdstukken 4 tot en met 9. De paragrafen weerstandsvermogen, financiering en bedrijfsvoering vormen hoofdstuk 10. Een uitgebreide balans en een toelichting daarop is opgenomen in hoofdstuk 11 In hoofdstuk 12 is de samenstelling van het bestuur beschreven. In de bijlagen zijn enkele specificaties opgenomen van onderwerpen elders in dit document. Tevens bevat dit hoofdstuk enkele subsidieverantwoordingen, conform de vereisten in de betreffende subsidiebeschikkingen. Bedragen zijn vermeld in euro s. van deze doelstelling zijn: reizigersgroei en klanttevredenheid. Voor reizigersgroei is de streefwaarde vastgesteld op 2% en voor de klanttevredenheid op het cijfer 7,4. Wat betreft de ontwikkeling van de gerealiseerde reizigersaantallen hebben we in 2010 een teleurstellende daling (-3%) moeten constateren ten opzichte van het jaar Op de vermoedelijke achtergronden bij deze daling gaan wij in hoofdstuk 3 nader in. Ten aanzien van de klanttevredenheid kunnen we vaststellen dat deze gemiddeld over al onze concessies uitgekomen is op een 7,6. Daarmee hebben we niet alleen onze streefwaarde overtroffen, maar zijn ook vergelijkend op landelijk niveau hoog geëindigd: het OV-bureau was in 2010 de OV-autoriteit met de hoogste score op klanttevredenheid. In financiële zin hebben de dalende reizigersaantallen hun sporen achter gelaten. Op een begroting van ruim 105 miljoen euro is over 2010 sprake van een exploitatiesaldo van 0,6 miljoen euro negatief. Dit saldo is veroorzaakt door een veel groter aantal factoren dan alleen de lagere reizigersaantallen. Deze factoren worden in de volgende hoofdstukken uitvoerig belicht. Terugblik in hoofdlijnen Terugblikkend op het afgelopen jaar kunnen we stellen dat 2010 een belangrijk jaar geweest is, waarin veel van wat we ons voorgenomen hebben is gerealiseerd. Zo is 2010 het eerste volledige jaar geweest van acht van de in totaal negen concessies die het OV-bureau beheert. Tevens is een overeenkomst afgesloten in verband met de invoering van de OV-chipkaart. De voorbereidingen voor de invoering van de OV-chipkaart hebben voor een groot deel plaatsgevonden in De doelstelling van het OV-bureau is het realiseren, in stand houden en verbeteren van openbaar vervoer. Indicatoren voor de realisatie 4 Jaarverslag en jaarrekening 2010 Jaarverslag en jaarrekening

4 2 Financiële uiteenzetting Baten en lasten 2.2 Rekening van baten en lasten 2.1 Balans per 31 december 2010 Balans 2010 Activa per per Passiva per per Vaste activa Eigen vermogen Materiële vaste activa Reserves - - Totaal vaste activa Totaal eigen vermogen - - Vreemd vermogen Voorzieningen - - Langlopende schulden - - Totaal vreemd vermogen - - Vlottende activa Vlottende passiva Vorderingen Kortlopende schulden Overige uitzettingen Vooruitontvangen BDU Overlopende activa Overlopende passiva Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal vlottende passiva Totaal activa Totaal passiva Het OV-bureau is een samenwerkingsverband van de provincies Groningen en Drenthe en de gemeente Groningen. Het OV-bureau wordt gefinancierd vanuit de door de provincies Groningen en Drenthe ontvangen BDU gelden Verkeer en Vervoer. Naast deze subsidiestromen ontvangt het OV-bureau bij acht van de negen vervoersconcessies de reizigersopbrengsten. Het saldo van de subsidiestromen, de reizigersopbrengsten en de exploitatielasten De vooruit ontvangen BDU gelden worden getypeerd als niet bestede middelen van uitkeringen van een Nederlands overheidsorgaan met een specifiek bestedingsdoel. Op grond van het BBV dienen dergelijke middelen onder de overlopende passiva verantwoord te worden. Daarmee is het inzichtelijk dat het hier om vreemd vermogen gaat met een terugbetalingsplicht, ingeval de middelen niet of onjuist worden besteed. worden jaarlijks geëgaliseerd met de vooruit ontvangen BDU gelden, ofwel de overgebleven BDU gelden uit voorgaande jaren. Programma Begroting 2010 Begroting 2010 Collectief personenvervoer primitief na wijziging Lasten per product 1 Klant - reiziger Ontwikkeling Beheer generiek Beheer specifiek Bedrijfsvoering Financiering ( ) Totaal lasten Baten per product 1 Klant - reiziger Ontwikkeling Beheer generiek Beheer specifiek Bedrijfsvoering Financiering Totaal baten Saldo per product 1 Klant - reiziger ( ) ( ) ( ) 2 Ontwikkeling (50.000) (50.000) (40.036) 3 Beheer generiek ( ) ( ) ( ) 4 Beheer specifiek ( ) ( ) ( ) 5 Bedrijfsvoering ( ) ( ) ( ) 6 Financiering Totaal saldo - - ( ) Exploitatiesaldo 6 Financiering (baten) Saldo na verwerking van het exploitatiesaldo op de BDU Jaarverslag en jaarrekening 2010 Jaarverslag en jaarrekening

5 2.3 Analyse van het resultaat over 2010 De verantwoording 2010 van het OV-bureau laat een nadelig saldo zien van 0,6 miljoen euro. De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting worden in onderstaande tabel weergegeven. Analyse resultaat (vervolg) De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting (> ) Beheer regiotaxi (CVV oud) Er is een flinke onderschrijding als gevolg van een gunstige zoneprijs bij de nieuwe aanbesteding in ZO-Drenthe, de vervallen subsidiering van het CVV in ZO-Drenthe en over het algemeen een daling in het aantal ritten. Effect op het resultaat V= Voordelig N= Nadelig V Analyse resultaat De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting (> ) Effect op het resultaat V= Voordelig N= Nadelig Beheer toerbus In 2010 is zowel de afstand als de intensiteit van de dienstregeling Tourbus afgenomen V Bijdragen Toerbus worden niet geraamd V Klant reiziger Minder marketinguitgaven als gevolg van vertraagde invoering OV-chipkaart V Minder uitgaven consumentenplatforms V Totaal klant reiziger V Ontwikkeling Niet volledig aanwenden van het budget strategische innovatie V Totaal ontwikkeling V Beheer generiek De oprichting van vier geraamde servicepunten is niet gerealiseerd V Het servicepunt Coevorden is nog geen volwaardig servicepunt V Het budget 'beleid beheer' is in 2010 niet volledig aangewend. V Diverse afwijkingen < N (4.000) Totaal beheer generiek V Beheer specifiek Reizigersopbrengsten concessies Afname van de reizigersopbrengsten GD- HOV- KOV-concessies N ( ) GD-concessie In 2010 is een aantal boetes opgelegd aan de vervoerder van de GD-concessie. V Minder uitgaven evenementenvervoer door minder grote evenementen V Diverse verrekeningen met de vervoerder van de GD-concessie (o.a. bushaltes N34) N (56.000) Bij de afrekening GD concessie 2009 is rekening gehouden met kosten a.g.v. sneeuwval N ( ) Bijdrage in de vervanging van alle oude halteborden in het GD concessiegebied N ( ) Overschrijding van kosten DRU's als gevolg van versterkingen en wijziging materieeltype N ( ) HOV-concessie Bij de afrekening HOV concessie 2009 is rekening gehouden met kosten a.g.v. sneeuwval N (43.000) Overschrijding van kosten DRU's als gevolg van extra versterkingen N ( ) Afwikkeling oude concessies Aangepaste afrekening voormalige ZWD-concessie 2008 V Aangepaste afrekening voormalige GGD-concessie 2009 V Diverse administratieve verrekeningen met de vervoerder van de GGD-concessie N (44.000) Aangepaste afrekening voormalige ZWD-concessie 2009 N (47.000) Uitbetaling van een klanttevredenheidsbonus (voormalige ZOD-concessie) N (50.000) Aangepaste afrekening voormalige GGD-concessie 2008 N (51.000) Aangepaste afrekening voormalige ZOD-concessie 2008 V (89.000) Uitbetaling van een klanttevredenheidsbonus (voormalige GD-concessie) N ( ) Aangepaste afrekening voormalige ZOD-concessie 2009 N ( ) Additionele lasten OV-chip Geen beroep op deze begrotingspost als gevolg van vertraagde invoering OV-chipkaart V Totaal beheer specifiek N ( ) 5 Bedrijfsvoering Ontvangen bijdragen UWV bij ziekte en zwangerschap V Bijhuren van extra kantoorruimte N (20.000) Overige huisvestingslasten < N (26.000) Totaal bedrijfsvoering N (30.000) 6 Financiering Reguliere BDU bijdrage valt hoger uit als gevolg van indexering en compensatie NVB V Niet volledig invullen van de stelpost nieuw beleid V Subsidie gratis OV-Toerbus V Subsidie ten behoeve van stimulering regionaal OV V Nagekomen baten voorgaande jaren V Ontvangen bijdrage Gratis OV gemeente Hoogeveen V Toevoeging incidenteel voordeel uit 2009 aan de BDU N (30.000) Lagere rente over uitgezette middelen als gevolg van zeer laag rentepercentage N ( ) Totaal financiering V KOV-concessies Het KOV is een openeinderegeling, wat betekent dat de kosten kunnen fluctueren als gevolg van sterke groei of afname van het aantal ritten. Lijn 315 concessies V Totaal mutaties ten opzichte van het geraamde tekort N ( ) Totaal tekort 2010 N ( ) In de begroting 2010 is uitgegaan van de bevoorschotting in de jaren 2008 en V Door deze jaren als uitgangspunt te nemen zijn de lasten 2010 te hoog geraamd. Over de jaren 2007, 2008 en 2009 zijn diverse vorderingen en malussen afgeboekt. N (38.000) In de hoofdstukken 3 tot en met 9 wordt nader ingegaan op de geconstateerde afwijkingen tussen begroting en realisatie 8 Jaarverslag en jaarrekening 2010 Jaarverslag en jaarrekening

6 2.4 Stand en verloop van de vooruit ontvangen gelden BDU Stand en verloop van de vooruit ontvangen bijdragen BDU Stand vooruit ontvangen BDU op 1 januari Programmaverantwoording collectief personenvervoer Verbetering dienstregeling en aansluiting Overheveling naar OV-chipkaart -/ Begrote mutatie exploitatie / Exploitatiesaldo / Stand per ( ) Reizigersinformatie Per saldo retour ontvangen GOVI +/ Aanbrengen lijnnummers met achtergrondkleur -/ Stand per ( ) Stremmingen Geraamde toevoeging stremmingen +/ Meerkosten DRU's als gevolg van stremmingen -/ Stand per Weerstandsvermogen Geen mutaties Stand per Rente Rente over vooruit ontvangen middelen BDU +/ Stand per Actieprogramma regionaal OV - Voouitontvangen subsidie regionaal OV +/ Stand per OV-chipkaart Bijdragen OV-chip van decentrale overheden +/ Overheveling vanuit verbetering dienstregeling +/ Uitgaven OV-chipkaart / Stand per Stand op 31 december De verantwoording van het OV-bureau betreft één programma, te weten het programma Collectief Personenvervoer. Het doel van het programma Collectief personenvervoer valt samen met het doel van de gemeenschappelijke regeling OV-bureau Groningen Drenthe: Het realiseren, in stand houden en verbeteren van openbaar vervoer. Dit programma omvat alle interne en externe producten die in de hoofdstukken 3 tot en met 10 aan de orde zullen komen. Per product wordt zowel een financiële- als beleidsmatige analyse gegeven, waarbij de realisatie en de knelpunten van de gestelde doelen voor 2010 aan de orde zullen komen. In financiële zin hebben wij het jaar 2010 afgesloten met een nadelig saldo van 0,6 miljoen euro. De tekorten dan wel overschotten per product zijn hieronder weergegeven, een uitvoerige analyse op het resultaat is gegeven in hoofdstuk 2. Resultaat 2010 per product Resultaat Klant - Reiziger (Zie hfdst. 4) Resultaat Ontwikkeling (Zie hfdst. 5) Resultaat Beheer generiek (Zie hfdst. 6) Resultaat Beheer specifiek (Zie hfdst. 7) Resultaat Bedrijfsvoering (Zie hfdst. 8) Resultaat Financiering (Zie hfdst. 9) Exploitatiesaldo Het resultaat 2010 wordt vooral beïnvloed door de producten Beheer specifiek en Financiering. Het tekort op Beheer specifiek wordt veroorzaakt door veel verschillende voor- en nadelen waarvan tegenvallende reizigersopbrengsten (1,9 miljoen nadelig) het meest opvallend is. In het hoofdstuk Productrealisatie: Beheer specifiek wordt dit nadeel verder toegelicht. Het overschot op Financiering is het gevolg van hogere (subsidie) bijdragen van decentrale overheden, in het hoofdstuk Productrealisatie: Financiering wordt hier aandacht aan besteed. De doelstelling van de gemeenschappelijke regeling is het realiseren, in stand houden en verbeteren van openbaar vervoer. Indicatoren voor de realisatie van dit doel zijn: reizigersgroei en klanttevredenheid. Voor 2009 hebben wij voor het eerste streefwaarden voor deze indicatoren vastgesteld per concessie. Dit waren toen nog de concessies GGD, ZOD en ZWD. Eind 2009 zijn deze opgegaan in de GD concessie en is een nieuwe streefwaarde bepaald. Reizigersgroei Voor reizigersgroei is de streefwaarde vastgesteld op 2% De populatie reizigers is de afgelopen jaren toegenomen en we hebben meer inzicht gekregen in de diverse segmenten van de reizigersmarkt. Dat is ook nodig, want de gewenste groei kan alleen gerealiseerd worden door te voldoen aan de (potentiële) vraag: dat betekent maatwerk - klantbenadering en maatwerkvervoer. Toch hebben we in 2010 een teleurstellende daling (-3%) in het aantal reizigers moeten constateren ten opzichte van het jaar Uit een analyse zijn de volgende mogelijke oorzaken naar voren gekomen: het aantal sneeuwdagen in 2011 (januari, december); het ongunstig vallen van met name de meivakantie; het zwartrijden door studenten met een studenten OV-chipkaart, omdat aan de studenten OV-chipkaart niet zichtbaar is of sprake is van een week- of weekendkaart zonder de OVchipkaartapparatuur; implementatieperikelen bij Qbuzz en de andere concessiehouders; bezuinigingen per december 2009, en daarmee verminderd aanbod; (gemiddeld genomen) hogere tarieven eurokaartjes; een recent bekend geworden weglekeffect, doordat veel afgestudeerde studenten om technische redenen bij DUO en TLS toch nog maanden door kunnen reizen op de SOV-kaart. 10 Jaarverslag en jaarrekening 2010 Jaarverslag en jaarrekening

7 De ontwikkeling van de reizigersaantallen over de afgelopen jaren is weergegeven in de onderstaande tabel. Ontwikkeling reizigersaantallen Jaar Aantal T.o.v. jaar x-1 T.o.v. jaar x-1 reizigers in aantallen in procenten % % % % % Bij de reizigersaantallen dient een tweetal kanttekeningen te worden geplaatst; Over het aantal reizigers in de eerste maanden van 2010 zijn geen betrouwbare uitspraken te doen. Vanaf april 2010 hebben maandelijkse metingen plaats gevonden op alle bussen. Het aflopen van de oude concessies in 2009 en het opstarten van de nieuwe concessies komt de vergelijkbaarheid tussen de jaren niet ten goede. Om deze reden is gekozen de reizigersaantallen van alle concessies samen te voegen. Klanttevredenheid Voor de klanttevredenheid is voor alle concessies een streefwaarde vastgesteld van 7,4. De klanttevredenheid wordt jaarlijks aan de hand van de OV-Klantenbarometer gemeten. Dit betreft een onderzoek naar de mening van reizigers over het openbaar (stads- en streek)vervoer. Reizigers geven in dit onderzoek rapportcijfers aan verschillende aspecten die ze op hun reis tegenkomen. Deze aspecten lopen uiteen van de kans op een zitplaats tot het sociale veiligheidsgevoel. Het onderzoek wordt jaarlijks gehouden in de periode oktober - december. Op basis van een rittenbestand per onderzoeksgebied zijn aselect ritten getrokken die worden geënquêteerd. Uit het onderzoek naar de klanttevredenheid is gebleken dat de reiziger uitermate tevreden is over de nieuwe concessies van het OV-bureau. Van de in totaal 84 onderzoeksgebieden hebben we met 3 gebieden de top 10 weten te behalen. De HOVlijnen zijn vanuit het niets op een 5e plaats terecht gekomen. Het stadsvervoer in Groningen is van de 46e plaats in 2009 geklommen naar de 7e plaats in Het streekvervoer Groningen / Drenthe is van de 47e plaats naar de 10e plaats geklommen. De concessie Q315 Groningen - Lelystad is op de 45e plaats geëindigd, een daling van 6 plaatsen. Uit de navolgende tabel blijkt dat de gemiddelde klanttevredenheid over de concessies van het OV-bureau Groningen Drenthe een 7,6 scoort. Dit is twee tiende hoger dan de streefwaarde en maar liefst vier tiende hoger dan het landelijke gemiddelde. Daarmee is het OV-bureau de OV-autoriteit met landelijk de hoogste klanttevredenheid. Klanttevredenheid per gebied Gebied Streefwaarde Cijfer Cijfer Stadsvervoer Groningen 7,4 7,6 7,4 Streekvervoer 7,4 7,6 7,5 Groningen - Drenthe HOV-lijnen 7,4 7,7 - Groningen - Drenthe Q-liner 315 7,4 7,3 7,4 Groningen - Lelystad 4 Productrealisatie: Klant - reiziger Doelstellingen meerjarig Klant - reizigerbeleid De reiziger centraal stellen, door goed naar de reiziger en potentiële reiziger luisteren. De dienstverlening aan te passen op de wensen van reizigers en de reizigers te laten oordelen over de kwaliteit van de dienstverlening. Marketing en communicatie Het door middel van marketing- en communicatieactiviteiten bijdragen aan het realiseren van de volgende algemene doelstellingen van het OV-bureau: het bevorderen van verbeteren een positief imago van het openbaar vervoer, het bewerkstelligen van een goede communicatie met reizigers, weten wat (groepen van) reizigers willen, hoge mate van reizigerstevredenheid en reizigersgroei. De doelstellingen 2010, alsmede de realisatie ervan, zijn in de volgende tabellen weergegeven. Klantbeleid Klantbeleid zal vorm krijgen binnen de robuuste ontwikkelrelatie. Hiertoe dient een beleidsnotitie te worden opgesteld. De relatie tussen OV-bureau en reiziger krijgt daarmee praktische handen en voeten. De informatie vanuit de klant wordt daarmee optimaal benut met als doel; beter gefundeerde beslissingen, productverbetering, hogere tevredenheid onder reizigers, meer reizigers en beter imago van het OV. De beleidsnotitie klantbeleid is in 2010 niet gerealiseerd. Er wordt voortdurend gestalte gegeven aan het klantbeleid. Zie hiervoor de realisatie bij de volgende punten. 12 Jaarverslag en jaarrekening 2010 Jaarverslag en jaarrekening

8 Klantcontactsysteem en reizigersinspraak Het klantcontactsysteem maakt integraal onderdeel uit van de relatie tussen OV-bureau en klant. In deze digitale omgeving(website) kan een reiziger meer te weten komen over het OV. Consumentenplatform De consumentenplatforms adviseren over het geheel aan OV in de regio. Gezien de lang in gang zijnde beweging van advisering over OV per bus naar advisering over het gehele OV en alle opdrachtgevers daarin, functioneren de platforms losser van de organisatie van het OV-bureau. Reizigers maken deel uit van het digitale klantenpanel, enquêtes worden op vastgestelde momenten afgenomen en resultaten vermeld op de website en verwerkt in de werkwijze van het OV-bureau. Eind 2009 is een digitaal reizigerspanel opgericht. Dit panel bestaat eind uit ca. 800 panelleden en geeft een goede verdeling weer op achtergrondkenmerken zoals geslacht, leeftijd, woonprovincie, reisfrequentie, etc. In 2010 is een tweetal onderzoeken naar de klanttevredenheid gehouden. De eerste meting heeft in april 2010 plaatsgevonden en kende een respons van 74%. Het comfort van de bussen werd hierbij positief beoordeeld. Het tarief en de vertraging werden als minder goed beoordeeld. De Consumentenplatforms beslissen zelfstandig over de inzet van het ter beschikking gestelde budget. Het OV-bureau is aanwezig als contactpersoon bij de OV advisering van de platforms en ondersteunt waar nodig de platforms bij de eigen organisatie. In 2010 hebben zes vergaderingen plaatsgevonden van zowel het Consumentenplatform Groningen als het Consumentenplatform Drenthe. Belangrijkste onderwerpen die in de beide platforms aan de orde zijn geweest zijn de OV-chipkaart, de dienstregeling 2011, de Qliner tarieven en het strooibeleid van gemeenten. De tweede meting is in juni 2010 gehouden en kende een respons van 54%. Er is continue aandacht voor werving van nieuwe panelleden o.a. via de abri posters. Andere onderwerpen die in het Consumentenplatform Drenthe aan de orde zijn geweest zijn: station Emmen Zuid, Bargeres, Vechtdallijnen en Centrum Assen. Voor 2011 wordt nagedacht over een beloningssysteem om de respons te verhogen. Er is een proef gehouden waarbij mystery guests meerijden op drie buslijnen, daarnaast bezoeken zij servicepunten en zoeken zij telefonisch contact met de klantenservice. De uitkomsten waren positief. Daarnaast zijn mystery guests ingezet voor de OV-chipkaart. Onderzocht is o.a. het aanvragen van een OV-chipkaart door personen zonder internet. De uitkomsten hiervan vormden een goede input voor het vormgeven van de voorlichtingscampagne in Groningen en Drenthe. Verder zijn de volgende onderwerpen in Consumentenplatform Groningen aan de orde geweest: Grote markt, UMCG dienstregeling en het faillissement van de kaartleverancier Qliner 315. Klachtenmanagement Voor de verdere ontwikkeling van het openbaar vervoer vormt klachtenmanagement een serieus instrument. Primair ligt de klachtenafwikkeling bij de vervoerder, die hierover richting het OV-bureau communiceert. Praat mee over het OV! Wat weet ik daar nu van? Praat mee over het OV! Alles! Als reiziger ben jij de deskundige. Geef je mening in het digitale reizigerspanel op Sorry, geen tijd. Hoezo! Eenmaal online kost het je maar een paar minuten. Ga naar praatmeeoverhetov.nl De tweedelijns klachten (klachten over de klachtafhandeling door de vervoerder) worden door het OV-bureau afgehandeld. Aan de scheiding tussen eerste- en tweedelijns klachten zal strikter de hand worden gehouden. De mogelijkheid tot het indienen van tweedelijns klachten wordt m.i.v. de nieuwe concessie nadrukkelijk gecommuniceerd en de terugkoppeling richting klager wordt verder verbeterd. Dit zal naar verwachting een aanzuigende werking hebben. Werkprocessen en capaciteit worden hierop aangepast. Door de eind 2009 aangestelde klachtencoördinator wordt strikter de hand gehouden aan de scheiding tussen eerstelijns en tweedelijns klachten. De concessiehouder informeert de klager over de mogelijkheid van het indienen van een tweedelijns klacht bij het OV-bureau in haar beantwoording van klachten en op haar website. Het aantal tweedelijns klachten is vanaf het tweede kwartaal van 2010 sterk afgenomen. Ook het aantal klachten over dienstregeling en tarieven laat vanaf het tweede kwartaal van 2010 een sterke daling zien. Het totaal aantal klachten dat door het OV-bureau wordt afgehandeld is dan ook lager dan in Geef je mening in het digitale reizigerspanel op Ga naar praatmeeoverhetov.nl Het aantal eerstelijns klachten dat door de GD-vervoerder wordt afgehandeld (klachten over uitvoering) was echter hoger in vergelijking met vorig jaar al is in 2010 wel een afnemende trend waar te nemen. De afnemende trend is deels toe te schrijven aan de nieuwe concessie en deels aan verbeterde administratie door de nieuwe concessiehouder. 14 Jaarverslag en jaarrekening 2010 Jaarverslag en jaarrekening

9 Marketing en communicatie Analyse van resultaten van imago onderzoek bussen in Groningen en Drenthe gehouden in 2009, analyse van de resultaten uit de klantenbarometer 2008 en analyse van de resultaten van het digitaal klantenpanel (continu). Op basis van de analyses zullen richting reiziger en niet-reiziger doelen worden gesteld. Een van de doelstellingen is het bevorderen van sociaal recreatief gebruik in de daluren. Via de gemeentefolders die eind juni huis-aan-huis verspreid zijn in heel Groningen en Drenthe wordt geprobeerd dit te stimuleren. Het streven is om via gedragsbeïnvloeding in te spelen op motivatie, gelegenheid en capaciteit. Bij de promotie van het OV worden uitprobeerkaartjes ingezet als onderdeel van een actie. Ten opzichte van 2009 is de OV gemeentefolder verbeterd. De grootste wijziging is de grotere plattegrond en de mogelijkheid om via een (betaald) servicenummer de gratis dagkaart aan te vragen voor reizigers die niet over internet (kunnen) beschikken. In 2010 is er door personen een dagkaart aangevraagd, ten opzichte van in Ontwikkeling website Eind 2008 is de website van het OV-bureau vernieuwd. Op basis van webstatistieken en tips van gebruikers en belanghebbenden, zal de site continu verbeterd worden. Het blijkt dat bezoekers onze website vaker vinden door verwijzingen op websites van Qbuzz en ontdek het OV. In 2010 hebben bijna unieke bezoekers onze website bezocht tegenover ruim in De naam is eind 2010 aangepast in Verder is in 2010 acht keer een digitale nieuwsbrief met actuele onderwerpen en acties verspreid naar ruim mailadressen, waarvan de helft ook daadwerkelijk is geopend. 16 Jaarverslag en jaarrekening 2010 Jaarverslag en jaarrekening

10 Marketing en communicatie (vervolg) Uitvoeren van marketing en communicatie activiteiten en planning van verbeteringen in producten, diensten en communicatie Zie de activiteiten in onderstaand schema, welke in 2010 zijn uitgevoerd. Marketing en communicatie (vervolg) Speerpunten marketing en communicatie zijn: faciliteren positieve berichtgeving over busvervoer, promotie van OV naar keuzereizigers voor betere daluren bezetting, promotie OV naar captives om klanttevredenheid te borgen. Doelen hierbij zijn: positiever imago OV per bus een toename van daluren bezetting met 5 % en een stijging van het algemene rapportcijfer in de Klantbarometer Campagnes beïnvloeden van gedrag 2012 jan feb mrt apr mei juni juli aug sept okt nov Gemeentefolder vs Toerist Vrijetijdsvervoer (nieuwe producten, samenwerking recreatie/cultuur) Zomeractie dec jan Nieuwe dienstregeling (maak kennis, juiste tijd, juiste halte) Forens ( belonen vaste klanten, probeer, samenwerking derden) In 2010 is het aantal reizigers gedaald. Dit gegeven heeft ook doorgewerkt in de daluren. De cijfers van de klantenbarometer zijn in maart 2011 bekend gemaakt. Van de 87 onderzoeksgebieden waren er drie in Groningen en Drenthe, nl. streekvervoer, stadsdienst Groningen (beide Qbuzz) en de HOV-concessie (Qliners Arriva Touring). De scores van de gemiddelde klanttevredenheid zijn resp. 7.6, 7.6 en 7.7. Het OVbureau is hiermee de OV-autoriteit met de hoogste scores! Het landelijk gemiddelde voor 2010 is 7.2 Sociaal en recreatief gebruik waaronder ouderen/wmo (maak kennis, dichtbij) Sociaal en recreatief gebruik waaronder ouderen/wmo (maak kennis, dichtbij) Aanbesteding communicatiebureau Gunning nieuw communicatiebureau Nieuw contract communicatiebureau Functionele communicatie Website Sociale media Digitale nieuwsbrief Banners Folders Brochures Posters Kaartmateriaal Persberichten Berichten op gemeentepagina s Kopij aan derden Advertenties (Imago)onderzoek Digitaal reizigerspanel Analyse gebruik OV Chipkaart Klantenpanels Promotieartikelen Weggevertjes Evenementenondersteuning Beurzen, evenementen derden Strategievorming Evalueren van effecten verbeteringsactiviteiten. Evaluatie van de effecten kan plaatsvinden door middel van tellen van de kaartjes of door toegang door middel van een ID-pas. In 2010 hebben reizigers een digitale nieuwsbrief met informatie over de nieuwe dienstregeling ontvangen, waarvan 60% deze nieuwsbrief ook daadwerkelijk heeft gelezen. In 2010 is een Valentijnsactie gehouden waarbij reizigers 2 kaartjes voor de prijs van 1 konden krijgen. Hiervan zijn geen tellingen gedaan. Begin 2010 is het meten van effecten belemmerd doordat er geen tellingen van reizigersaantallen hebben plaatsgevonden. 18 Jaarverslag en jaarrekening 2010 Jaarverslag en jaarrekening

11 Marketing en communicatie (vervolg) Promotie en distributie van de OV-Chipkaart Marketing en communicatie (vervolg) Communicatie nieuwe dienstregeling Vanaf september zijn in 2010 tientallen informatiebijeenkomsten over de OV-chipkaart gehouden. Wij blijven gemeenten en vervoerders attenderen op de mogelijkheid voor het aanvragen van een bijeenkomst. We zijn 3 à 4 keer per week op pad door het hele gebied, op uitnodiging van belangenorganisaties. De bijeenkomsten worden zeer goed bezocht, vooral door senioren en mensen met beperkte kennis van het internet. Tijdens de bijeenkomsten wordt o.a. gebruik gemaakt van een oplaadapparaat waarmee de OV-chipkaart kan worden opgeladen. Door uitstel van de introductie van de OV-chipkaart is er budget overgebleven ( ) dat gereserveerd was voor huur of aankoop van een promotiebusje, drukken en verspreiden van huis-aan-huis folders, stickers en busposters. Ook zullen er regionale tv-spots worden uitgezonden. De activiteiten worden in 2011 uitgevoerd. In 2010 is net als voorgaande jaren veel veranderd aan de dienstregeling en de tarieven. Zo is P+R Hoogkerk in januari 2011 in gebruik genomen en heeft het OV-knooppunt Gieten diverse wijzigingen met zich mee gebracht. In 2010 hebben we volop gecommuniceerd: informatie voor gemeenten voor op hun gemeentepagina s, de OV Verander Top 10 website, digitale nieuwsbrieven, busposters en flyers, free publicity door publicaties in het DvhN, aankondigingen op de schermen in de bus en advertenties in dag- en weekbladen. 20 Jaarverslag en jaarrekening 2010 Jaarverslag en jaarrekening

12 Financiën Klant - reiziger Klant - reiziger Realisatie 2009 Begroting 2010 Lasten Marketing en communicatie Productrealisatie: Ontwikkeling Klant overig Totaal lasten Baten Klant - reiziger Saldo Marketing en communicatie De uitgaven aan marketing en communicatie zijn lager dan geraamd als gevolg van een vertraagde invoering van de OV-chipkaart. Van het totale marketingbudget resteert daarom een bedrag van Klant overig De uitgaven op overige klantaspecten zijn lager dan geraamd als gevolg van minder uitgaven door de consumentenplatforms. Behoudens de gedeclareerde reiskosten en presentiekosten zijn er door de platforms geen bijzondere uitgaven gedaan. Van het totale budget klant - overig resteert Wij doen nu geen voorstel tot budgetoverboeking daarom een bedrag van en gaan vooralsnog de voor de OV-chipkaart te bekostigen activiteiten (promotiebussen, reclamemateriaal en tv spots) uit de bestaande budgetten dekken. Van de vele marketingactiviteiten die in 2010 zijn verricht is ruwweg de volgende financiële verdeling van uitgaven te maken. OV-gidsen, -folders, -flyers en -stickers ( ) Advertenties, website en commercials Naast het reguliere budget is er in 2010 extra budget beschikbaar gesteld voor de externe invulling van de functie van platformsecretaris. De werkelijke uitgaven klant - overig kunnen in 2010 als volgt worden gespecificeerd; Buurtbuscomités ( ), Consumentenplatforms ( ). Online klantenpanel / digitaal reizigerspanel ( ) ( ) Promotiemateriaal, speciale acties en campagnes ( ) Campagneplannen, -management en -overleg ( ) Fotografie en cartografie ( ) Doelstellingen meerjarig Strategie Samenhangend openbaar vervoerbeleid in Groningen en Drenthe, passend in het beleid tot verbetering bereikbaarheid steden en ontsluiting platteland, passend in ontwikkelingen m.b.t. ruimtelijke ordening, zoals nieuwe woonwijken, aansluitend bij het verkeer- en vervoerbeleid, zoals aanleg transferia en haltes, en tegemoetkomend aan milieueisen bijvoorbeeld op het gebied van uitstoot van fijnstof en roet. Verbetering en uitbreiding dienstregeling en aansluitingen Op basis van de netwerkarchitectuur openbaar vervoer Groningen en Drenthe, in overleg met de diverse relevante partijen en in nauwe aansluiting op het nationale en regionaal spoor verder ontwikkelen, uitbreiden en verbeteren van de openbaar vervoerdiensten, dienstregeling en de aansluitingen van het hoogwaardige en verbindend net, het basisnet en het aanvullende vervoersysteem zodanig dat van-deur-tot-deur openbaar vervoer zo veel mogelijk kan worden gewaarborgd, onder acceptabele condities. Hoogwaardig openbaar vervoer biedt ongehinderd een met een met de auto concurrende reistijd vanaf de herkomst of transferlocaties in de reisketen (transferia, P+R). Ontwikkeling kleinschalig vervoer Het in samenhang verder organiseren van kleinschalig openbaar vervoer, aansluitend op het regulier openbaar vervoer, zodanig dat zo efficiënt en zo effectief mogelijk wordt omgegaan met alle vervoersmogelijkheden die er zijn, in samenwerking met gemeenten (WMO, leerlingenvervoer), bedrijven, scholen, ziekenhuizen, etc., diverse vervoerders, vrijwilligers en anderen, met als resultaat dat zoveel mogelijk (maatwerk)vervoer tegen acceptabele kosten kan worden aangeboden. Sectoren en doelgroepenbeleid (Grote) zorg- en welzijninstellingen bereikbaar houden, door middel van gericht vervoer voor bezoekers, maar ook voor personeel. Door grondig onderzoek en continu klantcontact via wijkraden, klantenpanels en via internet behoefte aan openbaar vervoer (her)definiëren, verbeteringen, uitbreidingen en/ of vernieuwingen in het aanbod aanbrengen, al of niet in co-makership en co-finance met derden, waaronder gemeenten (Servicebussen). De communicatie met onderwijsinstellingen, respectievelijk. studenten en scholieren, vooral door ICT toepassingen vergroten. Inzetten en uitbreiden van OV-contactteams in onderwijsinstellingen t.b.v. verbetering van klanttevredenheid en productkwaliteit. Waar nodig, dienstregeling aanpassen en verder doelgroepgericht vervoer organiseren. Contacten met instellingen voor voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs benutten om het belang van een goede bereikbaarheid met OV te laten betrekken bij de locatiekeuzes voor nieuwbouw. 22 Jaarverslag en jaarrekening 2010 Jaarverslag en jaarrekening

13 Zowel voor verblijfsrecreanten als voor dagjesmensen een systeem van openbaar vervoer bieden, zodanig dat campings, bungalowparken, binnensteden, attractieparken, evenementen, natuurgebieden, enz. goed (onderling) bereikbaar zijn, zodanig dat de toeristen en dagrecreanten volop gelegenheid hebben op comfortabele en eenvoudige wijze naar de bestemming te reizen en dat voor een aantrekkelijk en makkelijk tarief kunnen doen. Met bedrijven op bedrijfsterreinen (in steden maar ook bij dorpen) het personeelsvervoer beter regelen, in co-makership en co-finance, zodanig dat meer forenzen met openbaar vervoer het bedrijf kunnen bereiken en verlaten. Daar waar nodig in ketenvervoer: eerst (met een aantal collega s) in de auto naar een carpoolhalte, vandaar in de bus rechtstreeks naar het bedrijf en vice versa. OV-chipkaart De OV-chipkaart introduceren en zodanig in de markt zetten dat de kaart door de reiziger algemeen zal worden geaccepteerd als het gemakkelijke, eenvoudige en transparante betaalsysteem voor het openbaar vervoer. Algemeen (vervolg) De MEP maatregelen zijn niet in de begroting 2010 opgenomen omdat deze in principe niet uit de beschikbare middelen gedekt kunnen worden. Dit betekent dat iedere uitbreiding van de dienstverlening in 2010 afzonderlijk gefinancierd moet worden vanuit de founding fathers dan wel uit externe middelen. Dit uitgangspunt wordt nog steeds gehanteerd bij alle ontwikkeltrajecten. Realisatie van deze maatregelen is afhankelijk van samenwerking met diverse hierbij betrokken actoren, zoals gemeenten en vervoerders. In 2010 gerealiseerde MEP-maatregelen zijn; ontsluiting P+R Hoogkerk en knooppunt Gieten. Het knooppunt Gieten is nog niet helemaal gereed. Als gevolg van de nog niet afgeronde werkzaamheden aan de N34 zullen de rijtijden rondom knooppunt Gieten ook begin 2011 nog niet volledig betrouwbaar zijn. De doelstellingen 2010, alsmede de realisatie ervan, zijn in de volgende tabellen weergegeven. Strategische innovatie Implementatie GD- en HOV-concessie per december Algemeen Om de begroting in 2010 ten opzichte van het aanbestedingsresultaat en de tegenvallende Rijksbijdrage (BDU) sluitend te krijgen is het noodzakelijk om voor 2010 een maatregelenpakket op te stellen om een begrotingstekort van 6 miljoen te dekken. Doelen voor 2010 zijn: 1. Implementatie en doorontwikkeling van de nieuwe concessies 2. Maatregelenpakket uitvoeren met betrekking een sluitende begroting Het maatregelenpakket is uitgevoerd. De concessies zijn geïmplementeerd, nadere informatie hierover is opgenomen in hoofdstuk 6, beheer specifiek. Ontwikkelen van de robuuste ontwikkelrelatie met alle vervoerders in Groningen Drenthe. De robuuste ontwikkelrelatie is nog in ontwikkeling. Op alle niveau s is intensief samengewerkt tussen het OV-bureau enerzijds en Qbuzz en de andere concessiehouders anderzijds. In de tweede helft van 2010 is de dienstregeling voor 2011 ontwikkeld in overleg met gemeenten en vervoerder, daarbij is uitgegaan van een budgetneutrale dienstregelingsomvang ten opzichte van Gunstig voor de reizigersaantallen zijn de twee belangrijke infraprojecten welke in gebruik zijn genomen, te weten; knooppunt Gieten en transferium Hoogkerk. In relatie tot transferium Hoogkerk is ook de verwachte op- en afrit Groningen Zuid van belang. We vermoeden dat de dienstregelingsingrepen wel degelijk een negatief reizigerseffect hebben gehad. 24 Jaarverslag en jaarrekening 2010 Jaarverslag en jaarrekening

14 Strategische innovatie (vervolg) Bijdrage ontwikkeling DRIS Strategische innovatie (vervolg) Controle op de bus (BOA) en een deel van de sociale veiligheidsacties apart aanbesteden. Het Implementatieplan DRIS is met alle provinciale en gemeentelijke wegbeheerders in Groningen en Drenthe gedeeld, zowel in Verkeer en Vervoerberaad (VVB Drenthe en Groningen) als in de Vereniging Groninger Gemeenten. Over het ambitieniveau bestaat op hoofdlijnen overeenstemming. Vanwege de opbrengstverantwoordelijkheid van het OV-Bureau is in de nieuwe concessies vastgelegd dat de sociale veiligheidstaken (gedeeltelijk) bij de vervoerders weggehaald worden en afzonderlijk ingevuld worden onder de noemer OV-stewards. Eerste concrete implementaties die worden voorbereid zijn Transferium Hoogkerk en het hoofdstation in Groningen, Qliner haltes Drenthe. Voor het transferium Hoogkerk is DRIS aanbesteed en gegund en zal deze per februari 2011 gereed zijn. Met de drie overheden Groningen, Groningen en Drenthe is gezamenlijk een compleet uitrolplan DRIS gemaakt dat financieel kortgesloten is en is afgestemd met gemeenten. Het plan zal definitief gemaakt worden waarna de voorbereiding van de aanbesteding in en de uitrol in 2012 plaatsvinden. Begin 2010 is de nieuwe regelgeving vanuit het Rijk gerealiseerd en is het daadwerkelijk mogelijk geworden om OV-stewards met een bevoegdheid als Boa onder de overheid te laten fungeren (voorheen was dit alleen voor vervoerders mogelijk). Hiervoor zijn contracten gesloten met Stichting Veiligheidszorg Drenthe en Veiligheidszorg Groningen. De pilot DRIS Borger is in opdracht van de provincie Drenthe verlengd in afwachting van de aanbesteding DRIS Drenthe breed. Daarnaast leveren we een bijdrage aan het landelijke project GOVI. De inzet is om GOVI om te vormen in een nationale databank OV. Voor de uitrol buiten op straat is medewerking en geld van derden nodig. Dit is een traject dat tijd kost. Bijdrage aanbestedingsstrategie Regiotram in samenhang met project regiotram en in samenwerking met het projectbureau Regiotram, de provincie en de gemeente Groningen. Het OV-bureau is betrokken bij het project Regiotram, zowel voor wat betreft het ontwerp als voor wat betreft de aanbesteding, die deels dient te passen binnen de Wet personenvervoer De betrokkenheid wordt vorm gegeven door deelname van diverse mensen in verschillende werkgroepen. Het DB van het OV-bureau is - waar het OV-exploitatie aangelegenheden betreft betrokken bij de besluitvorming. De afhechting in de vorm van een samenwerkingsovereenkomst moet nog plaatsvinden. 26 Jaarverslag en jaarrekening 2010 Jaarverslag en jaarrekening

15 Strategische innovatie (vervolg) Externe financieringsbronnen voor openbaar vervoer aanboren, onder andere door bereikbaarheidsarrangementen te sluiten met bedrijven, instellingen en andere grote werkgevers. In navolging van de afspraken met UMCG over P+R abonnementen voor medewerkers is ook met de politie overeenstemming bereikt over vervoer van medewerkers vanaf de P+R parkeerplaatsen. In het najaar van 2010 is met het DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) en de belastingdienst gesproken over bereikbaarheidsarrangement. Inmiddels is gebleken dat dit niet tot implementatie op de korte termijn zal leiden omdat er te weinig draagvlak is. Daarnaast is het OV-bureau aangesloten bij het in het najaar van 2010 opgerichte Taskforce Mobiliteitsmanagement. Nieuwe dienstverlening en formules Herontwerp Qliners Hondsrug in relatie tot OV-knooppunt Gieten. In het kader van de dienstregeling 2011 is een herontwerp gemaakt. Na afstemming met de gemeenten en consumentenplatforms is dit per december 2010 doorgevoerd. Voor een optimaal herontwerp ontbreken per december 2010 nog een aantal infrastructurele zaken, zoals een halte bij de fietstunnel bij het knooppunt. De fysieke infrastructuur op het knooppunt is nog niet gereed. MAANDKAART P+R CITYBUS Geldig op het retourtraject vanaf P+R: Haren/A28, Euroborg/P3, Hoogkerk, Kardinge en Zernike Naam houder UMCG-pas UMCG z.o.z. JAARKAART P+R CITYBUS Geldig op het retourtraject vanaf P+R: Haren/A28, Euroborg/P3, Hoogkerk, Kardinge en Zernike Naam houder politiepas POLITIE z.o.z. Verdere opwaardering Q-liner verbindingen, o.a. opwaardering Q-liner 314 Drachten-Groningen en onderzoek naar frequentieverhoging spits. Met gemeenten wordt overlegd over het opwaarderen van de infrastructuur voor Qliners. In de Stationsstraat in Zuidlaren is een verbetering gerealiseerd. Structurele versterkingsritten zijn met de dienstregeling 2010 omgezet in reguliere dienstregelingritten. Ingangsdatum Ingangsdatum Bijdrage aan aanbesteding Vechtdallijnen i.s.m. provincie Drenthe, Overijssel en Regio Twente. De Vechtdallijnen zijn gegund op 11 mei Er is geen bezwaar tegen het gunningbesluit ingediend en daarmee is de opdracht voor het OV-bureau afgerond. P+R Citybus-formule voor stadskern van Groningen samen met stakeholders als gemeente, Marketing Groningen en GCC verder verbeteren: vanaf transferpunten aan de rand van de stad hoogfrequent naar de binnenstad met een herkenbare bus, in samenhang met de ontwikkeling van de diverse transferia om Groningen-Stad heen. Hierbij wordt meer dan in het verleden ingezet op een P+R Citybus product dat niet alleen gericht is op de winkelbezoeker en de toerist, maar ook op de woon-werker en zakelijke bezoeker van de binnenstad. Er is overleg gevoerd over uitbreiding van de capaciteit van P+R Haren/A28, de realisatie hiervan wordt verwacht op de lange termijn. Daarnaast is bijgedragen aan planontwikkeling P+R van de gemeente Groningen. Het beheer van de bestaande regionale spoorconcessie Emmen Zwolle overnemen van de provincie Drenthe indien de provincie besluit tot overdracht van betreffende bevoegdheden. De gunning van de Vechtsdallijnen is afgerond. Arriva wordt concessiehouder vanaf december De provincies Drenthe en Overijssel en de Regio Twente hebben nog geen besluit genomen over het te kiezen beheersmodel voor de concessie Vechtdallijnen. Voor P+R Hoogkerk wordt een bedieningsconcept ontwikkeld conform kaders zoals in de begroting gesteld. Inhoudelijk is een bijdrage geleverd aan de parkeernota en P+R nota van de gemeente Groningen en zijn afspraken gemaakt over de uniformering van naamgeving van P+R haltes. Knelpunt is de doorstroming van de P+R verbindingen op de Sontweg, Oostersingel en Stationsstraat. 28 Jaarverslag en jaarrekening 2010 Jaarverslag en jaarrekening

16 Nieuwe dienstverlening en formules (vervolg) Onderzoeken van de mogelijkheden voor een tangentverbinding Zernike-Hoogkerk-Martini ziekenhuis. Maatwerkoplossingen sectoren en doelgroepen Implementatie gezamenlijke aanbesteding met gemeenten. De specifieke tangentverbinding Zernike-Hoogkerk-Martini ziekenhuis wordt nader onderzocht op haalbaarheid. Per dienstregeling 2011 wordt de verbinding naar het Zernike en het Martini Ziekenhuis met bestaande buslijnen bediend. Streeklijn 82 lijkt echter onbetrouwbaar door congestievorming op laan Corpus den Hoorn.Eindbeeld is een aparte verbinding Hoogkerk-Zernike en Hoogkerk-Martini Ziekenhuis. Budgettair gaat het echter om een dure verbinding die infrastructureel nog niet overal mogelijk is. Met uitzondering van Noord Groningen (m.i.v. 1 augustus 2011) en Emmen en Coevorden (m.i.v. 1 januari 2011) zijn wij met alle gemeenten gestart met het CVV en wmo- deel van het gecombineerde contract. Voor ZO Drenthe (Emmen en Coevorden) geldt dat er al wel is gestart met de implementatieperiode. Het OV-Bureau heeft de middelen en de mensen om de maandelijkse rapportage te verzorgen voor alle regio s. Er wordt uitvoering gegeven aan de bestuursovereenkomst en alle gemeenten zijn aangehaakt bij de managementinformatie verzorgd door het OV-bureau. Ook Noord Groningen is inmiddels gestart met deze vorm van uitvoering van het contract. OV-verbinding met Meerstad verbeteren. Door de verder uitgestelde en uitgesmeerde planning van Meerstad wordt een OV-lijn verbinding met Meerstad uitgesteld. Voor de eerste inwoners van Meerstad is wel Regiotaxi beschikbaar. 30 Jaarverslag en jaarrekening 2010 Jaarverslag en jaarrekening

17 Maatwerkoplossingen sectoren en doelgroepen (vervolg) Gezamenlijk met gemeenten bezien van de ontwikkeling met betrekking tot Servicebussen De Servicebus ambities zijn ingevuld in Nijeveen en Siddeburen. Nijeveen heeft een deels vraagafhankelijke bediening gekregen waarmee inwoners ieder half uur naar Meppel kunnen reizen. Van Siddeburen naar Hoogezand is een Servicebus gaan rijden binnen de kleinschalige OV-concessie. Met de gemeente Haren is een onderzoek gestart naar mogelijkheden van een Servicebus of een andere vorm van vervoer dat voldoet aan de vervoersvraag. De gemeente Assen heeft aangegeven haar bijdrage voor de Servicebussen Assen te stoppen. Er zal overleg worden gevoerd met de gemeente Assen over de voortzetting van de Servicebussen. Vervoerkundige optimalisatie en ontwerpen In overleg met de vervoerders, overheden en reizigers vervoerkundig optimaliseren van het OV-product, verbeteren waar nodig en rationaliseren waar mogelijk. In het kader van de dienstregeling 2011 is overleg gevoerd met gemeenten, provincies, vervoerders over de dienstregeling. In het eerste echte jaar van samenwerking met Qbuzz is op een veelheid aan onderwerpen gekeken naar optimalisatie; veel verbeteringen zijn in de loop van 2010 of bij de dienstregeling 2011 doorgevoerd. Daarbij is ook kritisch gekeken naar slecht bezette lijnen. Structurele versterkingsritten zijn bijvoorbeeld waar mogelijk omgezet in vaste dienstregelingritten. De eerste maanden van 2010 zijn door de vervoerder beperkte gegevens beschikbaar gesteld waardoor het optimaliseren is belemmerd. Q-liner 317 Roden-Groningen, Q-liner 316/306 Leek-Groningen: onderzoek naar uitbreiding i.p.v. streekbus Roden/Leek. In overleg met gemeenten en OV-bureau is een analyse uitgevoerd welke heeft uitgewezen dat het continueren van het bestaande product voldoet. De langetermijnvisie is uitgewerkt. Met gemeente en provincie wordt invulling gegeven aan infra en Qliner. Eventuele uitbreiding hangt samen met de ruimtelijke ontwikkeling in het gebied. Verbeterplan Drenthe Zuidoost, incl. bediening Delftlanden. Samen met gemeente, GCC en andere stakeholders wordt het gehele P+R Citybus product nog beter gepositioneerd en in de markt gezet. Zie ontwikkeling; nieuwe dienstverlening en formules. Dit wordt meegenomen in het dienstregeling Er ligt een voorstel voor Zuidoost-Drenthe en de wijk Delftlanden (Emmen). De bediening van de wijk Delftlanden zal plaatsvinden per april 2011 als het station Emmen Zuid in gebruik wordt genomen. Het integrale voorstel voor Zuidoost-Drenthe is doorgeschoven naar Er bestaan overigens onzekerheden over de gevolgen van de aanpak van de Hondsrugweg op het totale OV-netwerk Zuidoost Drenthe. Zowel voor verblijfsrecreanten als voor dagjesmensen wordt het in 2007 geïntroduceerde Toerbussysteem van openbaar vervoer gecontinueerd en waar nodig uitgebreid of aangepast Is gerealiseerd. Zie Toerbus; evenementenvervoer en vervoer voor uitgaanspubliek. 32 Jaarverslag en jaarrekening 2010 Jaarverslag en jaarrekening