Het Zwembad Maatschappelijk Visitekaartje van de gemeente. Zwembadcongres 2013

Transcriptie

1 Het Zwembad Maatschappelijk Visitekaartje van de gemeente Zwembadcongres 2013

2 Synarchis adviesgroep? Opgericht in 2008 Ervaren (9 medewerkers met jaar ervaring) Focus op maatschappelijke voorzieningen Consultancy en projectmanagement Vooral in opdracht van gemeenten

3 Wat doen wij? Beleidsvorming en conceptontwikkeling Beheer en exploitatie Programma s van eisen bouw en exploitatie Kostenramingen Aanbesteding bouw en exploitatie Projectleiding en projectmanagement

4 Wie ben ik? Sander Fooij 45 jaar TU Eindhoven: Bedrijfskunde Specialiteiten Beleidsontwikkeling Haalbaarheidsonderzoeken en conceptontwikkeling Capaciteitsstudies Exploitatiedoorlichtingen Ontwerpen en implementeren beheervormen Privatisering en aanbestedingen

5 Onze stelling Het zwembad is in maatschappelijk opzicht de meest waardevolle voorziening binnen de gemeente

6 De realiteit Een aantal recente Krantenkoppen Onbegrip over sluiting zwembad Zwembaden veel te duur Buitenbad gaat dicht Komt er einde aan schoolzwemmen? Privatisering zwembaden moet 2 ton opleveren

7 Hoe kijken we naar zwembaden? De prestatie wordt uitgedrukt in: Dekkingsgraad kosten Verbruik per bezoeker of per m2/m3 Personeelskosten per fte of per bezoeker Gemiddelde gemeentelijke bijdrage per bezoeker Etc. En soms (algemeen): Aantal bezoekers per m2 zwemwater Aantal bezoekers per formatieplaats Etc.

8 Wat verliezen we uit het oog? Het gebruik en de exploitatie van het zwembad dient de weerspiegeling te zijn van de gemeentelijk maatschappelijke ambities en beleidsdoelstellingen Welke bijdrage levert het zwembad daadwerkelijk aan de realisatie van de maatschappelijke beleidsdoelstellingen van de gemeente? Een transparant inzicht in en duiding van de financiële exploitatie Vaste kosten Variabele kosten en opbrengsten per activiteit (ABC) Oorzaken voor tekorten

9 Vraag Op welke wijze kan de maatschappelijke meerwaarde van een zwembad worden aangetoond?

10 Maatschappelijk meerwaarde van het zwembad De vier maatschappelijke pijlers 1. Vaardigheden 2. Gezondheid 3. Ontmoeting & Participatie 4. Werkgelegenheid Per pijler meerdere prestatie-indicatoren

11 Vaardigheden (pijler 1) Zwemvaardigheden Re-integratie (zinvolle dagbesteding) Normen en waarden (regels en gedrag) Maatschappelijk ondernemerschap verenigingen..

12 Gezondheid (pijler 2) Doelgroepactiviteiten (sportief en begeleid0 Therapiezwemmen Zorggerelateerd gebruik Ontspanning/ontstressing Sporten (in verenigingsverband)..

13 Ontmoeting & participatie (pijler 3) Sociale ontmoeting voor of na zwemmen Eenzaamheidsbestrijding Activiteiten voor specifieke doelgroepen (allochtonen en gehandicapten) Verenigingsactiviteiten Ontmoetingsplek voor het dorp (buitenbad) = sociale samenhang..

14 Werkgelegenheid (pijler 4) Lokale werkgelegenheid Stagewerkplekken Plaatsen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt Sociale werkvoorziening Verzorgen van activiteiten door netwerkpartners Inkoop bij lokale bedrijven.

15 4 Pijlers samengevat Vaardigheden Gezondheid Ontmoeting en participatie Zwemvaardigheden Doelgroepen begeleid Sociale ontmoeting rondom zwemmen Waarden en regels Maatschappelijk ondernemerschap Zorggerelateerd gebruik Ontspanning en ontstressing Sporten (verenigingen) Activiteiten voor spec. doelgroepen Re-integratie Therapiezwemmen Eenzaamheidsbestrijding Verenigingsactiviteiten Ontmoetingsplek voor gemeente Werkgelegenheid Lokale werkgelegenheid Stage-werkplekken Afstand tot arbeidsmarkt Netwerkpartners aan het werk Inkoop bij lokale bedrijven

16 Het meetbaar maken van de prestatie Geen algemene/landelijke maatschappelijke score Lokaal maatwerk: maatschappelijke score is de mate waarin het zwembad bijdraagt aan lokale doelstellingen (dus maatschappelijke toegevoegde waarde heeft) Definieer de doelstellingen, indicatoren en het relatieve belang (weging) Geef per indicator aan op welke wijze tot prestatiemeting is gekomen per indicator (scoremethodiek en range)

17 Meten in model Maatschappelijke prestatie zwembad score Totaal Score weging Pijler 1: Vaardigheden 0,35 6,5 - Zwemvaardigheden 0,7 - Andersoortige vaardigheden 0,3 Pijler 2: Gezondheid 0,25 6,6 - Sportiviteit 0,6 - Therapie/medisch 0,2 - Ontspanning 0,2 Pijler 3: Ontmoeting & Participatie 0,2 5 - Sociale ontmoeting 0,4 - Activiteiten voor speciale doelgroepen 0,3 - Lidmaatschap van verenigingen 0,3 Pijler 4: Werkgelegenheid 0,2 5,5 - Lokale werkgelegenheid 0,6 - Taakinvulling "afstand tot arbeidsmarkt" 0,3 - Invloed op lokaal ondernemerschap 0,1 Gewogen totaalscore: 6,025

18 Vaardigheden Gezondheid Participatie Werkgelegenheid Indicator 1 Indicator 2 Indicator 3

19 Duiding score Leg de relatie tussen maatschappelijke prestatie en specifieke kosten en opbrengsten Licht toe welke (maatschappelijke) randvoorwaarden en uitgangspunten van toepassing zijn (mogelijk reden voor noodzakelijke financiële bijdrage)

20 Verbetervoorstellen Het optimaliseren van de verhouding tussen financieel en maatschappelijk rendement per activiteit Optimaliseren van het aanbod (productmix) en de exploitatie (het zwembad als netwerkorganisatie) Het verbeteren van de balans tussen verlieslatende en winstgevende activiteiten (rekening houdend met beleidsdoelen) en hiermee het optimaliseren van de totale prestatie (BSC)

21 Een bredere beschouwing Maatschappelijke prestatie per Euro (afzetten tegen andere maatschappelijke voorzieningen als theater en bibliotheek) Wat zijn de spin-off effecten van de zwemvoorziening (vestigingsklimaat, leefbaarheid, etc.) Wat zijn de consequenties van het verdwijnen van de voorziening? Welke effecten heeft een ander beheersvorm op de maatschappelijke prestatie van een zwembad

22 Presenteren van bevindingen Onbekend maakt onbemind! Pro-actief communiceren met college en raad (en publiek) Leg voortdurend relatie met beleidsdoelen Visualiseer de bevindingen uit de meting van de maatschappelijke prestatie Leg de relatie tussen het tekort van het zwembad en de maatschappelijke prestatie Maak inzichtelijk dat er ook oog is voor efficiënte en bedrijfsmatige oplossingen

23 Belangrijkste conclusies Naast het exploitatieresultaat is het maatschappelijk rendement een door het zwembad te leveren prestatie Dit maatschappelijk rendement dient op onderdelen te worden geconcretiseerd en meetbaar worden gemaakt Zorg dat duidelijk kan worden gemaakt dat iedere Euro aan het zwembad uitstekend wordt besteed Communiceer pro-actief en positioneer het zwembad als het maatschappelijk visitekaartje van de gemeente (met oog voor een bedrijfsmatige exploitatie

24 Vragen