EINDRAPPORTAGE Toekomstperspectief De Lubert Gemeente Berg en Dal

Transcriptie

1 Concept Eindrapportage Toekomstperspectief De Lubert Gemeente Berg en Dal 1 EINDRAPPORTAGE Toekomstperspectief De Lubert Gemeente Berg en Dal versie: definitief

2 Concept Eindrapportage Toekomstperspectief De Lubert Gemeente Berg en Dal 2 Inhoudsopgave pagina: Managementsamenvatting 4 Inleiding 8 Aanleiding 8 Context en aanpak 8 Onderzoeksvraag 8 Opbouw rapportage 8 De Lubert en omgeving 10 Zwembad De Lubert 10 Concurrentieanalyse 10 Trends en ontwikkelingen Algemene trends en ontwikkelingen Demografische ontwikkelingen Toerisme 13 Bedrijfsvoering en exploitatie 14 De exploitatie 14 Gebruik Bezoekersaantallen Animocijfers Bezettingsgraad 15 Openstelling en tarieven Openstelling Tarieven 16 Personeel 17 Financiën 18 Gebouw en duurzaamheid 19 Functionaliteit zwembad Bassins Nevenruimten 19 Technische staat van de accommodatie 19 Gelders Energieakkoord 20 Duurzaamheid (energie) Tegengaan van verspilling Gebruik duurzame bronnen Efficiënt gebruik fossiele brandstoffen 22 SWOT analyse 23 Bezoekers 23 Personeel 24 Openstelling 24 Tarieven 25 Accommodatie 25 Duurzaamheid 26 Samenvatting/matrix 26

3 Concept Eindrapportage Toekomstperspectief De Lubert Gemeente Berg en Dal 3 Beheersvormen zwembad De Lubert 27 De uitgangssituatie 27 Beschrijving van de realistische beheersvormen Gemeentelijk beheer Interne verzelfstandiging/contractmanagement Uitbesteding aan een stichting Uitbesteding aan een marktpartij 29 Algemene beoordeling 29 Advisering met betrekking tot een beheersvorm voor De Lubert 30 Verbetervoorstellen 32 Bezoekers 32 Personeel 33 Openstelling 34 Tarieven 34 Accommodatie 35 Duurzaamheid 37 Beheersvormen 38 Samenvatting verbetervoorstellen 38 Financiele consequenties Trends en ontwikkelingen 43 Activiteitenrooster 44 Tarieven 45 Alternatief activiteitenrooster 46

4 Concept Eindrapportage Toekomstperspectief De Lubert Gemeente Berg en Dal 4 Managementsamenvatting Deze samenvatting bevat de belangrijkste bevindingen en verbetervoorstellen uit het uitgevoerde onderzoek dat resulteert in een toekomstperspectief voor zwembad De Lubert in Groesbeek. Deze samenvatting maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de rapportage Toekomstperspectief De Lubert. Voor een onderbouwing van of toelichting op de verschillende onderdelen van deze samenvatting wordt dan ook verwezen naar deze rapportage. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal wil onderzoek laten verrichten naar de toekomst van zwembad De Lubert. Het onderzoek volgt op het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal om zwembad De Lubert nog minimaal 10 jaar in stand te houden en hiervoor uitsluitend het noodzakelijke onderhoud uit te voeren. Dit betekent dat geen sprake kan zijn van grootschalige (functionele) aanpassingen aan de accommodatie. Naast het verschaffen van inzicht in de noodzakelijke onderhoudsmaatregelen dient het onderzoek uitdrukkelijk ook de mogelijkheden om gebruik, rendement en bedrijfsvoering te verbeteren in beeld te brengen. Resultaat van het onderzoek dienen modulair weergegeven concrete verbetermogelijkheden te zijn met de bijbehorende financiële en maatschappelijke consequenties. Zwembad De Lubert is een door de gemeente Berg en Dal geëxploiteerd functioneel zwembad bestaande uit een 4-baans wedstrijdbassin, een kleiner instructiebassin en een in omvang beperkt peuterbassin. Het totale wateroppervlak bedraag ongeveer 350 m². Er is sprake van een in omvang beperkte horecavoorziening, gesitueerd buiten de zwemzaal. Het zwembad maakt inmiddels een gedateerde indruk en heeft een sombere uitstraling. Ook is sprake van achterstallig onderhoud en een vanuit energetisch perspectief suboptimale situatie. Functioneel voldoet het zwembad echter nog goed voor het huidige gebruik. Binnen De Lubert is momenteel sprake van een brede programmering waarbij onder meer sprake is van leszwemmen, recreatief zwemmen, sportieve begeleide (doelgroep)activiteiten en gebruik door verenigingen en andere (zorg gerelateerde) organisaties. De bezoekers van zwembad De Lubert lijken met name afkomstig te zijn uit het dorp Groesbeek. Voor inwoners van de andere dorpen van de gemeente zijn andere zwembaden dichterbij. Het gaat dan met name om de zwembaden in Nijmegen-Oost, Malden en Gennep. Inwoners van de gemeente Berg en Dal die op zoek zijn naar attractievere recreatieve zwemvoorzieningen (voor dagrecreatie) kunnen ook gebruik maken van grootschalige zwembaden in de verdere omgeving waar sprake is van een veel hoger recreatief voorzieningenniveau. Ook is het in (de omgeving van) de gemeente Berg en Dal mogelijk om op diverse plaatsen in natuurwater te zwemmen. Landelijk kan worden geconstateerd dat met name het recreatief zwemmen onder druk staat. Dit is met name het gevolg van het feit dat sprake is van een toenemend aantal alternatieve vormen van vrije tijdsbesteding De gemeente Berg en Dal, en ook het dorp Groesbeek, krijgt de komende jaren te maken met een sterke vergrijzing (toename van het aantal senioren) en ontgroening (afname van het aantal kinderen). Van vergrijzing blijft de komende decennia naar verwachting sprake, na 2020 zal er op basis van de prognoses geen sprake meer zijn van een sterke mate van ontgroening. Het totale inwonersaantal zal de komende 15 jaar zowel voor de hele gemeente als voor het dorp Groesbeek afnemen met ruim 8%. Verder wordt de gemeente Berg en Dal gekenmerkt door het feit dat het een belangrijke toeristische aantrekkingskracht heeft. Jaarlijks is sprake van ongeveer overnachtingen door verblijfstoeristen. In het kader van het onderzoek heeft een doorlichting en beoordeling plaatsgevonden van de exploitatie en de accommodatie van zwembad De Lubert. Hierbij is gebruik gemaakt van de kengetallen en normcijfers die afkomstig zijn uit de uitgebreide adviespraktijk van Synarchis, de inhoudelijke expertise van Synarchis op het gebied van zwemvoorzieningen, de bevindingen uit de analyse van de beschikbaar gestelde informatie en de gesprekken met betrokken. Hieruit is een aantal sterke en zwakke onderdelen naar voren gekomen.

5 Concept Eindrapportage Toekomstperspectief De Lubert Gemeente Berg en Dal 5 Sterkten van zwembad De Lubert zijn met name: Het zwembad is vanuit functioneel perspectief een passende voorziening voor (met name) het dorp Groesbeek waarbij het mogelijk is een brede programmering aan te bieden. De bezoekersaantallen duiden erop dat de inwoners van de kern Groesbeek het zwembad in voldoende mate weten te vinden waarbij het primaire verzorgingsgebied overigens nog ruimte biedt voor verbetering van de bezoekersaantallen. Meerdere verenigingen en maatschappelijke organisaties maken gebruik van het zwembad waardoor sprake is van een grote maatschappelijke meerwaarde. Ook scholen uit Duitsland maken gebruik van De Lubert. De tarieven voor leszwemmen en recreatief zwemmen zoals deze in De Lubert worden gehanteerd verhouden zich op een goede wijze tot de tarieven van omliggende zwembaden. De medewerkers van het zwembad waarmee is gesproken maken, ondanks de onzekere situatie waarvan langere tijd sprake is geweest met betrekking tot het zwembad, nog steeds een gemotiveerde indruk. Ook de geraadpleegde gebruikers zijn zeer tevreden over het zwembadpersoneel. Er is sprake van een flexibel personeelsbestand door de inhuur van medewerkers van Resort De Zeven Heuvelen. Dit is met name vanuit het onzekere perspectief dat lange tijd rond het zwembad bestond een passende situatie geweest. Zwakten van zwembad De Lubert zijn met name: Het zwembad heeft een gedateerde en sombere uitstraling als gevolg van het feit dat de afgelopen jaren terughoudend is omgegaan met de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden. Dit laatste heeft ook geresulteerd in de noodzaak om op korte termijn enkele grotere onderhoudswerkzaamheden uit te voeren en in een accommodatie die op energetisch gebied momenteel niet optimaal presteert. Het zwembad heeft een te groot wateroppervlak in relatie tot de omvang van het verzorgingsgebied en de bezoekersaantallen. Hierdoor is de bezetting (aantal bezoekers per vierkante meter wateroppervlak) relatief laag. Er is sprake van een gefragmenteerde tarievenstructuur. Daarbij maakt het feit dat ook abonnementen worden aangeboden het niet mogelijk om vooraf te bepalen wat de gemiddelde inkomsten per bezoek aan het zwembad zullen zijn. Het uurtarief voor de huur van het wedstrijdbassin aan georganiseerde gebruikers bevindt zich op een hoog niveau ten opzichte van omliggende zwembaden. De inhuur van medewerkers van Resort De Zevenheuvelen resulteert in veel hogere personeelskosten dan in een situatie waarbij uitsluitend sprake zou zijn van vast (ambtelijk) personeel. Zwembad De Lubert lijkt nauwelijks aantrekkingskracht te hebben op verblijfstoeristen. In de profilering van Berg en Dal als toeristische bestemming wordt het zwembad ook niet opgevoerd. De afgelopen jaren heeft een te beperkte registratie van exploitatiegegevens plaats gevonden. Resultaat is dat op dit moment onvoldoende managementinformatie beschikbaar is om daadwerkelijk op resultaten te kunnen sturen. Vanuit de sterkten- en zwaktenanalyse zijn kansen en bedreigingen geformuleerd op basis waarvan verbetervoorstellen zijn gedaan. In algemene zin wordt geadviseerd om het zwembad (ook) in de toekomst te positioneren als voorziening met als primaire doelgroepen jongere kinderen (met hun ouders) en senioren. Om de aantrekkelijkheid voor verblijfstoeristen substantieel te vergroten zouden zeer dure aanpassingen noodzakelijk zijn waarbij nog steeds vraagtekens kunnen worden gezet bij het daadwerkelijke effect hiervan op de aantrekkingskracht van het zwembad op de verblijfstoeristen. Ook past dit niet bij de opdracht van het college om geen grote investeringen te doen met uitzondering van hetgeen vanuit onderhoudsperspectief noodzakelijk is. Geadviseerd wordt dan ook om geen substantiële aanpassingen aan te brengen aan de functionaliteit van het zwembad. Ook het verkleinen van het wateroppervlak, volgend op de constatering dat het zwembad feitelijk te groot is voor het aantal (potentiele) bezoekers, wordt afgeraden vanwege de hoge investeringskosten die hieraan verbonden zijn.

6 Concept Eindrapportage Toekomstperspectief De Lubert Gemeente Berg en Dal 6 De volgende verbetervoorstellen worden gedaan voor de exploitatie en accommodatie van De Lubert: Door het opfrissen (upgraden) van de accommodatie, het actiever profileren van het zwembad en het wegvallen van het onzeker toekomstperspectief is een toename van het aantal bezoekers mogelijk. Zowel de omvang van het verzorgingsgebied als het wateroppervlak bieden hier ruimte voor. De inhuur van personeel van Resort De Zeven Heuvelen dient te worden beperkt. Door meer personeel in dienst van de gemeente te nemen kunnen de personeelskosten worden beperkt. Vanwege het feit dat het zwembad nog minimaal 10 jaar operationeel blijft is het ook in mindere mate noodzakelijk om een grote mate van flexibiliteit in de personele formatie in stand te houden. Er is sprake van een aantal mogelijkheden om de openstelling (en hiermee de personeelskosten) te beperken zonder dat dit ten koste gaat van de van de bezoekersaantallen. Hiervoor wordt in de rapportage een aantal concrete voorstellen gedaan waaruit een keuze kan worden gemaakt. De tarievenstructuur dient vereenvoudigd te worden en het verdient aanbeveling om de abonnementen af te schaffen. Dit maakt het mogelijk beter te sturen op de gemiddelde inkomsten per bezoeker. Door de abonnementen op een slimme wijze te vervangen door meerbadenkaarten met korting kan vraaguitval worden voorkomen en is het mogelijk om de entree-inkomsten te verhogen. Om de verbeteringen daadwerkelijk te kunnen realiseren is het noodzakelijk de uitstraling van de accommodatie te verbeteren. Hiervoor is een aantal voorstellen gedaan waarmee het mogelijk is voor relatief geringe investeringen een effect te realiseren waardoor de aantrekkelijkheid van het zwembad voor de bezoekers sterk toeneemt. Het is mogelijk om door middel van glaspuien een voor bezoekers aantrekkelijke verbinding te leggen tussen het wedstrijdbassin en het buitengebied. Ook kan worden overwogen om de bestaande horeca door middel van aanpassingen te verdelen in een deel dat zich bevindt binnen de zwemzaal en een ruimte waarin bezoekers die geen gebruik maken van de zwemzaal kunnen verblijven. In het verlengde van de reeds door de gemeente opgestelde plannen is een voorstel gedaan voor een aantal duurzaamheidsmaatregelen die de energetische prestaties van het zwembad sterk kunnen verbeteren. De kapitaallasten die het gevolg zijn van de investering in deze maatregelen worden ruimschoots gecompenseerd door de besparing op de verbruikskosten (gas en elektriciteit). De registratie van informatie met betrekking tot de exploitatie van het zwembad dient te worden verbeterd. In ieder geval dient registratie plaats te vinden van de bezoekersaantallen per bezoekerscategorie, de omzetten per bezoekerscategorie, het aantal verkopen per kaartsoort, de personele inzet en de verbruikscijfers voor gas, water en elektriciteit. Alle verbetervoorstellen kunnen separaat van elkaar (modulair) ter hand worden genomen. De onderlinge beïnvloeding is beperkt waarbij het in alle gevallen wel voorwaarde is dat de uitstraling van de accommodatie verbetert. Indien alle maatregelen succesvol worden doorgevoerd is een positief effect van deze maatregelen op de jaarlast van het zwembad van ongeveer ,- mogelijk. Met het collegebesluit om zwembad De Lubert nog minimaal 10 jaar in stand te houden en het beschikbaar stellen van budget voor noodzakelijke investeringen is voor het zwembad, na jaren van onzekerheid, feitelijk sprake van een nieuwe start. Vanuit deze situatie is het mogelijk om de hiervoor geformuleerde verbetervoorstellen in de praktijk de effectueren. Voorwaarde hierbij is dat sprake is van slagvaardige en bedrijfsmatig opererende zwembadorganisatie. Bij het vormgeven van deze organisatie is het ook van belang aan te sluiten bij de wijze waarop de gemeente Berg en Dal haar rol wil invullen. Op dit gebied heeft de gemeente de beleidslijn geformuleerd om het groeipad naar regiegemeente in te zetten waarbij deze nieuwe rol is neergezet als stip op de horizon. Hoewel zwembad De Lubert ook in aanmerking kan komen voor een externe verzelfstandiging, bijvoorbeeld naar een stichting of commerciële marktpartij, wordt op dit moment een interne verzelfstandiging aanbevolen. Dit betekent dat het zwembad op financieel en organisatorisch vlak wordt losgemaakt van de rest van de gemeentelijke organisatie en er sprake is van een scherp vormgegeven scheiding van beleid en uitvoering. Er is sprake van contractmanagement op basis van vooraf gedefinieerde prestaties en budgetten en het op afstand geplaatste organisatieonderdeel dient daadwerkelijk in staat te worden gesteld om op efficiënte wijze de bedrijfsvoering in te kunnen richten. Nader invulling dient te worden gegeven aan de wijze waarop de interne verzelfstandiging plaats dient te vinden en voor welke juridische beheerconfiguratie wordt gekozen. Tevens adviseren wij uitdrukkelijk om nader te bepalen of ook andere accommodaties binnen het intern

7 Concept Eindrapportage Toekomstperspectief De Lubert Gemeente Berg en Dal 7 verzelfstandigde organisatieonderdeel worden ondergebracht. Hierdoor kan sprake zijn inhoudelijke optimalisatie en van schaal- en synergievoordelen. Met name de gemeentelijke sporthallen lijken hiervoor in aanmerking te komen. Een interne verzelfstandiging kan worden beschouwd als een eerste stap die past bij de gemeentelijke beleidslijn om toe te groeien naar een regiegemeente. Ook wordt deze transitie realistisch geacht in relatie tot de onzekere situatie van de afgelopen jaren. Het personeel van het zwembad kan de ambtelijke status houden (of verkrijgen) en toch vanuit een nieuwe transparante en bedrijfsmatige situatie de exploitatie van het zwembad ter hand nemen. Externe verzelfstandiging zou naar verwachting zowel voor de gemeente Berg en Dal als voor de medewerkers van het zwembad op dit moment een te grote stap zijn.

8 Concept Eindrapportage Toekomstperspectief De Lubert Gemeente Berg en Dal 8 Inleiding Aanleiding Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal heeft onlangs besloten om het huidige zwembad De Lubert in stand te houden en uitsluitend het noodzakelijk onderhoud uit te laten voeren. Doelstelling is om het zwembad hiermee nog minimaal 10 jaar in stand te houden. Door middel van extern onderzoek dienen, naast de noodzakelijke onderhouds-/vervangingsmaatregelen, ook de mogelijkheden om gebruik, rendement en bedrijfsvoering te verbeteren in beeld te worden gebracht. Een en ander dient te resulteren in concrete verbetervoorstellen met bijbehorende financiële en maatschappelijke consequenties. De voorliggende rapportage is de weerslag van het uitgevoerde onderzoek. Bij het uitvoeren van het onderzoek is gebruik gemaakt van door de gemeente Berg en Dal en de zwembadorganisatie beschikbaar gestelde informatie. Ook zijn gesprekken gevoerd met diverse betrokkenen bij het zwembad. Het betrof hierbij onder meer het management en het personeel van zwembad De Lubert, de bij het zwembad betrokken medewerkers uit de gemeentelijke organisatie en de belangrijkste georganiseerde gebruikers (zwemvereniging, KBO en Pluryn) van het zwembad. Context en aanpak De afgelopen jaren heeft de gemeente Berg en Dal gesprekken gevoerd met het naast het zwembad gelegen Resort De Zeven Heuvelen en een GGZ-instelling over mogelijke overname van zwembad de Lubert. Deze gesprekken zijn in een laat stadium beëindigd. Gedurende de onderhandelingen met resort en GGZ is door de gemeente niet meer geïnvesteerd in het zwembad. Dit heeft geleid tot achterstallig onderhoud en onzekerheid bij personeel en bezoekers over de toekomst van het zwembad. De onzekere toekomst met betrekking tot het zwembad heeft de afgelopen jaren ook invloed gehad op keuzes die gemaakt zijn op andere onderdelen van de bedrijfsvoering, zoals het personeelsbeleid. Zo is inmiddels de vaste personele formatie gereduceerd van 6,39 formatieplaats in 2011 tot 3,5 formatieplaats in Na besluitvorming in college en raad is inmiddels duidelijk dat de Lubert nog voor minimaal 10 jaar open blijft. Voorts is besloten extern onderzoek uit te voeren naar de toekomst van de Lubert op basis van de onderzoeksvraag zoals geformuleerd in paragraaf 1.3. Onderzoeksvraag De onderzoeksvraag voor het externe onderzoek, waarvan deze rapportage de weerslag vormt, bestaat uit de volgende drie onderdelen: A. Formuleer modulaire voorstellen om het gebruik, het rendement en de bedrijfsvoering van het zwembad substantieel te verbeteren en vertaal dit naar afzonderlijke verbetervoorstellen die voldoen aan de daarbij geformuleerde gemeentelijke kaders. B. Adviseer over verbetervoorstellen met betrekking tot de exploitatie waarbij nadrukkelijk niet gedacht wordt aan privatisering maar wel aan uitbesteding van (delen van) de exploitatie aan (een) derde(n), C. Adviseer over te nemen onderhoudsmaatregelen en mogelijke verduurzamingsmaatregelen op basis van het Gelders Energie Akkoord. Opbouw rapportage Deze tussenrapportage start in hoofdstuk 2 met een analyse van de omgeving waarin zwembad De Lubert zich bevindt. Dit betreft onder meer een concurrentieanalyse en een overzicht van relevante trends en ontwikkelingen. Hierop volgt hoofdstuk 3 (bedrijfsvoering en exploitatie) dat verder in gaat op het gebruik, de openstelling en de tarieven, het personeel en de financiën. De accommodatie en het onderwerp duurzaamheid komen in hoofdstuk 4 aan bod. In dit hoofdstuk worden de huidige situatie en de geplande investeringen in kaart gebracht en geanalyseerd. De analyse van de huidige situatie wordt in hoofdstuk 5 afgesloten door middel van een analyse van de sterkte, zwakten, kansen en bedreigingen (SWOT-analyse). In hoofdstuk 6

9 Concept Eindrapportage Toekomstperspectief De Lubert Gemeente Berg en Dal 9 wordt een beschouwing gegeven van de mogelijke beheersvormen voor zwembad De Lubert en eventueel andere gemeentelijke (sport)voorzieningen en wordt geadviseerd welke beheersvormen in aanmerking kunnen komen. In hoofdstuk 7 worden concrete verbetervoorstellen gepresenteerd voor het beheer en de exploitatie van zwembad De Lubert waarna hoofdstuk 8 de rapportage afsluit met een exploitatiebegroting voor 2017 waarin de financiële effecten van de verbetervoorstellen zijn verwerkt.

10 Concept Eindrapportage Toekomstperspectief De Lubert Gemeente Berg en Dal 10 De Lubert en omgeving Zwembad De Lubert Zwembad De Lubert is een functionele zwemvoorziening voor met name de inwoners van de kern Groesbeek. Het zwembad heeft de volgende functionaliteiten: 4-baans wedstrijdbad (25 x 10 meter). Instructiebad (10 x 8 meter). Peuterbad met beperkt beweegbare bodem (45 m²). Horecavoorziening gesitueerd buiten de zwemzaal. Terras en zonneweide. In 1971 is in Groesbeek een buitenbad gerealiseerd met meerdere bassins. In 1976 is in de nabijheid van dit buitenbad het huidige binnenbad De Lubert gebouwd als zelfstandige voorziening. In eerste instantie bestond De Lubert uit een wedstrijdbad en een instructiebad, inclusief voorzieningen zoals kleedkamers. In 1989 is het buitenbad vanwege teruglopende bezoekersaantallen en de toenemende populariteit van recreatieplassen gesloten. In 1995 is het binnenbad uitgebreid met een peuterbad, horeca en nieuwe entree waarmee de huidige functionaliteit van De Lubert ontstond. Sindsdien is er niet meer grootschalig geïnvesteerd in zwembad De Lubert wat heeft geresulteerd in een voorziening die een gedateerde indruk maakt maar waarin nog steeds een brede programmering van zwemactiviteiten wordt aangeboden. Concurrentieanalyse De huidige gemeente Berg en Dal is ontstaan uit de gemeenten Groesbeek, Ubbergen en Millingen aan de Rijn. Hiermee bestrijkt de gemeente een uitgestrekt gebied met meerdere dorpskernen, waarvan de kern Groesbeek de meeste inwoners telt. Zwembad De Lubert is gesitueerd in de kern Groesbeek. De Lubert is te kenmerken als een functioneel zwembad voor met name zwemlessen, (sportieve) activiteiten voor speciale doelgroepen, verenigingsactiviteiten en recreatief zwemmen (voornamelijk banenzwemmen) met beperkte recreatieve elementen. Rondom de gemeente Berg en Dal is een aantal andere zwembaden te vinden dat als concurrentie voor De Lubert kan worden aangemerkt. Directe concurrenten voor zwembad De Lubert, met name op het gebied van leszwemmen en aqua-activiteiten, zijn: Laco Sportcentrum Malden. Erica Terpstra Sportfondsenbad Nijmegen. Sportcentrum Pica Mare Optisport Gennep. Ondanks de relatieve nabijheid van het Hallenbad in Kleve (Duitsland), wordt dit bad door de diverse geraadpleegde betrokkenen niet als concurrent voor zwembad De Lubert beschouwd. De indruk bestaat niet dat veel mensen uit het verzorgingsgebied van De Lubert gebruik maken van het zwembad in Kleve en vice versa. In de figuur op de volgende pagina wordt de positionering van de drie belangrijkste concurrerende voorzieningen ten opzichte van zwembad De Lubert weergegeven. Vervolgens worden de belangrijkste conclusies uit de uitgevoerde concurrentieanalyse weergegeven.

11 Concept Eindrapportage Toekomstperspectief De Lubert Gemeente Berg en Dal 11 De belangrijkste constateringen uit de uitgevoerde concurrentieanalyse zijn: Laco sportcentrum Malden beschikt over een functioneel wedstrijdbad met fitnesscentrum. Momenteel zijn er plannen om een nieuw sportcentrum met een vergelijkbare zwemvoorziening te realiseren. Vanuit de kern Groesbeek ligt Malden op relatief korte afstand. Het Erica Terpstrabad in Nijmegen Oost is een relatief nieuw functioneel zwembad met twee bassins. Voor de inwoners uit de kernen Berg en Dal en Ubbergen bevindt het Erica Terpstrabad zich op kortere afstand dan zwembad De Lubert. Sportcentrum Pica Mare in Gennep is voor zwembad De Lubert voornamelijk een concurrent voor het leszwemmen. Pica Mare is in een eerder stadium gestart met het aanbieden van zwemlessen op zaterdag, wat bezoekers uit Berg en Dal heeft aangetrokken. Zoals eerder aangegeven is er vanuit Duitsland weinig concurrentie voor de zwemlessen en (sportieve) doelgroepactiviteiten. Voor recreatief zwemmen zijn er meerdere concurrenten in de omgeving. Het betreft met name zwembad Sportfondsen West in Nijmegen, Gochness in Goch (Duitsland) en vakantiepark Leukermeer in Bergen. Verder zijn er in de omgeving van Berg en Dal verschillende natuurstranden. Naast de openbare zwembaden in de omgeving is er ook een aantal particuliere zwemscholen actief dat kan concurreren met zwembad De Lubert voor de zwemlessen. In en nabij de gemeente Berg en Dal zijn dit: Swimming Academy Berg en Dal in het Fletcher Hotel Erica. Zwemschool de Vin Nijmegen in het Amrâth hotel Belvoir. Beide zwemscholen zijn gesitueerd in de nabijheid van het Erica Terpstrabad in Nijmegen Oost. Voor inwoners uit de kern Berg en Dal en de voormalige gemeenten Ubbergen en Millingen aan de Rijn zijn dit baden die dichterbij liggen dan zwembad De Lubert in Groesbeek. Opgemerkt dient te worden dat bij de keuze van een zwembad voor zwemlessen naast de afstand ook de kwaliteit van de lessen, de lengte van de wachtlijsten en de tarieven bepalende factoren zijn.

12 Concept Eindrapportage Toekomstperspectief De Lubert Gemeente Berg en Dal 12 Zwembad De Lubert wordt ook gebruikt door zwemscholen voor het diplomazwemmen. Dit betreft met name: Zwemschool Uniek, Leukermeer in Bergen. Zwemschool Olga, s Heerenloo in Druten. De zwemscholen die zwembad De Lubert huren voor het diplomazwemmen liggen beide op grotere afstand van de gemeente Berg en Dal. Het is daarom niet aannemelijk dat zij een concurrent zijn van zwembad De Lubert met betrekking tot de zwemlessen, maar juist een inkomstenbron vormen door de verhuur van het zwembad. Op basis van de concurrentieanalyse wordt het primaire verzorgingsgebied van zwembad De Lubert bepaald op de kern Groesbeek. Voor inwoners van de voormalige gemeenten Ubbergen en Millingen aan de Rijn, zijn er andere zwembaden dichterbij. In hoofdstuk 3 vormt dit verzorgingsgebied onder meer uitgangspunt bij de analyse van de bezoekersaantallen. Trends en ontwikkelingen Algemene trends en ontwikkelingen In deze paragraaf wordt verder ingegaan op algemene landelijke trends en ontwikkelingen die invloed hebben op het toekomstperspectief van zwembad De Lubert. In Nederland staat het recreatieve bezoek aan zwembaden onder druk. Dit heeft veelal te maken met concurrerende voorzieningen voor vrijetijdsbesteding en de beperkte attractiewaarde van veel zwembaden. Het bezoekersaantal voor instructiezwemmen is sterk afhankelijk van de demografische ontwikkelingen in een gemeente. Veel gemeenten hebben te maken met ontgroening, waarbij het aantal potentiele kinderen voor leszwemmen afneemt. In de volgende paragraaf worden de demografische ontwikkelingen binnen de gemeente Berg en Dal in kaart gebracht. Een derde relevante ontwikkeling is het afschaffen van het schoolzwemmen binnen veel Nederlandse gemeenten. Schoolzwemmen werd gedurende schooltijden gegeven. Dit zijn veelal de uren dat er weinig activiteiten in het zwembad plaatsvinden. Met de afschaffing van het schoolzwemmen hebben veel zwembaden moeite om alternatieve activiteiten gedurende de daguren aan te bieden. Zwembad De Lubert heeft het voordeel dat het dicht bij de Duitse grens ligt en hiermee een aantal Duitse scholen aantrekt voor het schoolzwemmen. In bijlage 1 is een overzicht toegevoegd van algemene trends in ontwikkelingen in Nederland op het gebied van zwembaden en sport in het algemeen Demografische ontwikkelingen In onderstaande tabel is de demografische ontwikkeling van de voormalige gemeente Groesbeek weergegeven.

13 Concept Eindrapportage Toekomstperspectief De Lubert Gemeente Berg en Dal 13 Toelichting op de tabel en aanvullende opmerkingen: De demografische ontwikkeling in de voormalige gemeente Groesbeek is vergelijkbaar met de demografische ontwikkelingen in Ubbergen en Millingen aan de Rijn. Uitgaande van 2010 als referentiejaar (index: 100), wordt uit bovenstaande figuur duidelijk dat er naar verwachting een belangrijke mate van vergrijzing gaat plaatsvinden in de gemeente Berg en Dal, gecombineerd met een daling in het aantal inwoners tussen de 0 en 54 jaar tot 2030; De komende jaren dient rekening te worden gehouden met een sterke mate van ontgroening (afname van het aantal kinderen) in het primaire verzorgingsgebied van het zwembad (de kern Groesbeek); De vergrijzing blijft komende decennia sterk toenemen. Na 2020 zal er op basis van prognoses geen sprake meer zijn van een sterke mate van ontgroening. In onderstaande tabel zijn de absolute geprognosticeerde inwonersaantallen van de verschillende voormalige gemeenten die zijn opgegaan in de huidige gemeente Berg en Dal weergegeven. Hieruit blijkt dat over de gehele gemeente Berg en Dal de inwonersaantallen dalen Groesbeek Ubbergen Millingen Totaal Toerisme De gemeente Berg en Dal heeft een grote toeristische aantrekkingskracht. Met overnachtingen per jaar is het één van de populairste bestemmingen in de regio. Zwembad De Lubert is momenteel geen toeristische bestemming in de gemeente Berg en Dal. De toeristen die de gemeente bezoeken zijn veelal fietsen wandeltoeristen, een bezoek aan het zwembad behoort niet tot de standaard activiteiten. Vanuit de Stichting Toerisme En Recreatie (STER) wordt zwembad De Lubert niet opgenomen in promotiemateriaal. De STER is een belangengroep voor de ondernemers die actief zijn in de toeristische sector in de gemeente Berg en Dal. Vanuit de STER is aangegeven dat zwembad De Lubert alleen aantrekkelijk kan zijn voor toeristen als er een samenwerkingsverband wordt aangegaan met de verblijfsrecreatie. In de omgeving van zwembad De Lubert kan dan gedacht worden aan het Zevenheuvelen Resort, Camping de Oude Molen en een aantal individuele groepsaccommodaties. Gedacht kan worden aan een combinatiedeal, waarbij gasten van het resort, de camping of de groepsaccommodatie ook toegang krijgen tot het zwembad. Om een dergelijke samenwerking tot stand te brengen verwacht de STER dat de volgende aanpassingen moeten worden gedaan aan het zwembad om de meerwaarde te versterken: Een duidelijk verbinding vanuit het binnenbad naar de ligweide, bij voorkeur met de toevoeging van een buitenbad. Extra recreatieve voorzieningen zoals glijbanen of speeltoestellen. Een volwaardige horecafunctie, zowel binnen als buiten. Ook met deze extra functies is het volgens de STER overigens nog de vraag of zwembad De Lubert een volwaardige functie zal krijgen voor het toerisme. Veel verblijfsaccommodaties hebben een eigen zwemvoorziening (bijvoorbeeld het Resort De Zeven Heuvelen). Daarnaast ligt de nadruk van het toeristische seizoen in de zomermaanden. In deze periode maken gasten over het algemeen geen gebruik van een binnenbad of men zoekt een volwaardig recreatief bad in de regio op.

14 Concept Eindrapportage Toekomstperspectief De Lubert Gemeente Berg en Dal 14 Bedrijfsvoering en exploitatie De exploitatie Zwembad De Lubert is in het verleden altijd geëxploiteerd door de gemeente Berg en Dal. In 2012 is er sprake van geweest dat het nabijgelegen Resort De Zeven Heuvelen en een GGZ-instelling het eigendom en de exploitatie van het zwembad over zouden nemen. Dit traject is uiteindelijk niet tot een succesvol einde gebracht, wat heeft geleid tot een lange periode van onzekerheid bij het zwembadpersoneel en gebruikers over de toekomst van De Lubert. Momenteel is de exploitatie nog steeds in handen van de gemeente, maar wordt er intensief samengewerkt met het resort op het gebied van inhuur van personeel (waaronder het parttime management). In dit hoofdstuk worden verschillende onderdelen van de exploitatie van De Lubert beschreven en de prestaties worden waar mogelijk met normcijfers en (landelijke) kengetallen vergeleken. Het gaat hierbij achtereenvolgens om het gebruik, de openstelling en de tarieven, het personeel en de financiën. In algemene zin dient te worden vermeld dat vanuit het zwembad managementinformatie met betrekking tot de huidige exploitatie en de recente exploitatiejaren slechts in beperkte mate kon worden aangeleverd. De verslaglegging en registratie heeft de afgelopen jaren, ook in vergelijking met andere zwembaden, te wensen overgelaten. Op ons verzoek is door medewerkers informatie verzameld over de exploitatie in het jaar 2015 tot en met oktober. Op deze informatie, en op de door de gemeente aangeleverde financiële overzichten, is de in dit hoofdstuk gepresenteerde analyse gebaseerd. Ondanks het feit dat wij van mening zijn dat de uitgevoerde analyse voldoende realiteitswaarde heeft om verbetervoorstellen op te kunnen baseren dient toch rekening te worden gehouden met een onzekerheidsmarge. Gebruik Bezoekersaantallen De bezoekersaantallen van zwembad De Lubert zijn sinds 2012 niet meer structureel geregistreerd. Vanaf januari 2015 is er weer gestart met de bezoekersregistratie. In onderstaande tabel zijn de in 2015 geregistreerde bezoekers van januari tot half oktober weergegeven, met daarnaast de extrapolatie 1 van de bezoekersaantallen naar het volledige exploitatiejaar Bezoekers jan-okt 2015 Prognose 2015 Recreatief Doelgroepen Leszwemmen Verenigingen Overigen Totaal Toelichting op de tabel: De recreatieve bezoekers betreffen zowel bezoekers met een los entreekaartje als abonnementhouders. Dit aantal is inclusief de zogenaamde banenzwemmers. De bezoekersaantallen van de doelgroepactiviteiten zijn niet apart geregistreerd. De bovenstaande bezoekersaantallen zijn gebaseerd op de totale inkomsten uit doelgroepactiviteiten die zijn gedeeld door een gemiddelde toegangsprijs van 6,90 (op basis van een 10-badenkaart). De zwem- en waterpolovereniging Groesbeek huurt zwemwater in De Lubert. Verder huurt Cerberus, de triathlonvereniging uit Nijmegen een aantal uur in de week zwemwater in De Lubert. Onder overige bezoekers vallen de huurders van zwembad De Lubert zoals Pluryn, Dekkerswald, KBO, zwemscholen en Duitse scholen voor hun zwemlessen. 1 De bezoekersaantallen tot half oktober 2015 zijn gedeeld door 8,5 maanden (de maand augustus is niet meegenomen omdat het zwembad toen gesloten was vanwege onderhoudswerkzaamheden) en vermenigvuldigd met 12.

15 Concept Eindrapportage Toekomstperspectief De Lubert Gemeente Berg en Dal Animocijfers Op basis van de bezoekersaantallen en het aantal inwoners in het verzorgingsgebied van het zwembad kan het animocijfer bepaald worden. Het animocijfer geeft het gemiddeld aantal bezoeken per inwoner uit het verzorgingsgebied aan zwembad De Lubert aan. In onderstaande tabel zijn de animocijfers weergegeven voor zwembad De Lubert. Hierbij is zowel de gehele gemeente Berg en Dal ( inwoners) als de kern Groesbeek ( inwoners) als (respectievelijk secundair en primair) verzorgingsgebied opgenomen bezoekers animo gemeente animo kern Groesbeek Landelijk Recreatief ,9 1,9 1,8-2,0 Doelgroepen ,1 0,3 0,3-0,5 Leszwemmen ,5 1,1 0,8-1,0 Verenigingen ,1 0,3 nvt Overige gebruikers ,2 0,5 nvt Totaal ,9 4,0 4,0-5,0 Toelichting op de tabel: Voor de vergelijking met landelijke kengetallen is binnen de totale bezoekersaantallen onderscheid gemaakt tussen recreatieve bezoekers, (sportieve) doelgroepactiviteiten en leszwemmen. Bovenstaande tabel bevestigt de aanname dat het verzorgingsgebied voor zwembad De Lubert voornamelijk bestaat uit de inwoners van de kern Groesbeek. De animocijfers horende bij het inwonersaantal van de kern Groesbeek (ruim inwoners) corresponderen voor een belangrijk deel met de landelijke gemiddelden. Het animo voor recreatief zwemmen ligt binnen de range van het landelijk gemiddelde. Hetzelfde geldt voor de doelgroepactiviteiten. De bezoekersaantallen voor het leszwemmen komen goed overeen met landelijke gemiddelden, waarbij rekening is gehouden met 1 keer in de week leszwemmen per groep. Met het oog op de verschillende particuliere zwemscholen en gemeentelijke baden in de omgeving, lijkt zwembad De Lubert haar zwemlessen goed op orde te hebben. Het totale animocijfer bevindt zich aan de onderkant van range van het landelijk gemiddelde. Dit betekent dat het zwembad in voldoende mate bezocht wordt door de inwoners van de kern Groesbeek maar dat het verzorgingsgebied nog wel ruimte biedt om een stijging van de bezoekersaantallen te kunnen bewerkstelligen Bezettingsgraad De bezettingsgraad van het zwembad geeft aan of het aantal vierkante meter zwemwater passend is in relatie tot het aantal bezoekers. In onderstaande tabel is de bezettingsgraad van zwembad De Lubert weergegeven. Analyse bezettingsgraad Aantal m² zwemwater 370 Aantal bezoekers (2015) Bezoekers per m² zwemwater 178 Landelijke norm Uit de tabel is af te leiden dat er in 2015 sprake is van circa 180 bezoekers per vierkante meter zwemwater. Dit aantal bevindt zich onder het landelijke gemiddelde van 225 tot 275 bezoekers per vierkante meter zwemwater. Geconcludeerd kan worden dat het zwemwateroppervlakte te ruim is in relatie tot het aantal bezoekers. Het hiervoor genoemde animocijfer van 4,0 (onderkant van de landelijke range) geeft aan dat er nog potentie is binnen het verzorgingsgebied om het aantal bezoekers te verhogen. Ook als het animocijfer echter zou stijgen naar de bovenkant van de range (een animocijfer van 5) is het primaire verzorgingsgebied te beperkt in relatie tot het zwemwateroppervlak. Om een normatieve bezetting te kunnen realiseren zal het derhalve noodzakelijk zijn dat een groter aantal bezoekers afkomstig is uit plaatsen die zich buiten het primaire verzorgingsgebied van zwembad De Lubert bevinden. Naar verwachting is dit gezien de eerder beschreven concurrentiepositie van De Lubert geen realistische ambitie.

16 Concept Eindrapportage Toekomstperspectief De Lubert Gemeente Berg en Dal Openstelling Openstelling en tarieven Het openstellings- en activiteitenrooster 2015/2016 van zwembad De Lubert is in bijlage 2 opgenomen. Het rooster laat zien dat er veel uren beschikbaar zijn voor recreatief zwemmen. Dagelijks is er zowel in de ochtend, middag en avond gelegenheid om banen te zwemmen. Verder is het opvallend dat er veel doelgroepactiviteiten worden georganiseerd. Daarnaast worden iedere dag na schooltijd zwemlessen gegeven en verder is er sprake van een tweetal verenigingen dat gebruik maakt van het zwembad en wordt het zwembad verhuurd aan een aantal organisaties. In onderstaande tabel is het aantal bezoekers per uur per activiteit weergegeven. Voor het bepalen van het aantal uur per jaar per activiteit is uitgegaan van een openstelling van 50 weken per jaar (voor doelgroepen 40 weken per jaar). Voor de verenigingen is rekening gehouden met gebruik voor een half jaar (voornamelijk triathlonvereniging Cerberus). # uur/wk # uur/jaar bezoekers 2015 gem # bez/uur landelijk Recreatief zwemmen Doelgroepen Zwemlessen Verenigingen Overigen nvt Totaal nvt Toelichting op de tabel: Uit bovenstaande tabel blijkt dat het gemiddeld aantal bezoekers per uur voor recreatief zwemmen en doelgroepactiviteiten zich aan de onderzijde van de range van het landelijk gemiddelde bevindt. Het aantal bezoekers aan de zwemlessen per uur is gemiddeld. Het gemiddeld aantal bezoekers bij verenigingsactiviteiten ligt ver onder de landelijke gemiddelden. In gesprekken met de vereniging is gebleken dat zij na een moeizame periode bezig zijn om de vereniging nieuw elan te geven. Met het aantrekken van nieuwe gediplomeerde trainers verwachten ze dat het ledenaantal ook zal stijgen Tarieven In het tarievenoverzicht zoals opgenomen in bijlage 3 wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende typen activiteiten en abonnementen. Het tarievenoverzicht heeft een sterk gefragmenteerd karakter. Per activiteit zijn er twee (ouder & kind zwemlessen) tot zeven (recreatief zwemmen) tariefsoorten. Naast losse bezoeken en 10-baden kaarten worden er verschillende abonnementen aangeboden. Het nadeel van abonnementen is dat er geen inzicht is in de te verwachten inkomsten per bezoeker. 10-baden kaarten geven wat dat betreft meer zekerheid met betrekking tot de te verwachten inkomsten per bezoeker. De tarieven voor losse entree, kwartaalabonnement, doelgroepactiviteiten en zwemlessen zijn vergeleken met de drie omliggende concurrerende baden. In onderstaande tabel zijn de verschillende tarieven per zwembad weergegeven. Tarieven De Lubert Erica Laco Malden Terpstrabad Pica Mare Gennep Losse entree 4,50 5,75 4,80 5,60 Kwartaalabonnement 99,00 110,00 97,80 Doelgroepactiviteit 9,00 7,70 7,40 Zwemles (10 lessen, 45 minuten) 82,50 86,00 79,00 83,00

17 Concept Eindrapportage Toekomstperspectief De Lubert Gemeente Berg en Dal 17 Toelichting op de tabel: Het tarief voor een los entreekaartje voor zwembad De Lubert is vergelijkbaar met de tarieven in het Erica Terpstrabad. De tarieven voor een los zwembadbezoek bij Laco sportcentrum Malden en Pica Mare Gennep liggen hoger. Laco sportcentrum Malden combineert haar tarieven met bezoek aan het sportcentrum, Pica Mare heeft een meer recreatief karakter. Het tarief voor een kwartaalabonnement bij zwembad De Lubert ligt tussen de tarieven van het Erica Terpstrabad en Pica Mare 2 in. De prijs van abonnementen ligt in lijn met de tarieven zoals die worden gehanteerd bij concurrerende voorzieningen. Het tarief voor een losse doelgroepactiviteit in De Lubert ligt hoger dan bij het nabijgelegen Erica Terpstrabad in Nijmegen en in Pica Mare Gennep. De tarieven voor zwemlessen zijn vergelijkbaar met de nabijgelegen concurrenten. Het wedstrijdbad kan worden gehuurd voor 106,79 per uur. Niet bekend is hoe dit zich verhoudt tot de tarieven van andere zwemvoorzieningen in de omgeving. Personeel In totaal zijn er tien medewerkers (5,4 volledige formatieplaats) werkzaam in zwembad De Lubert. Een deel van deze medewerkers (3,5 volledige formatieplaats) is in vaste dienst bij de gemeente, de overige medewerkers worden door de gemeente ingehuurd via het nabijgelegen resort. De inhuur via het resort bestaat uit 1,50 volledige formatieplaats (verder te noemen: fte) aan zweminstructie, deze medewerkers werken alleen in het zwembad. Verder wordt er voor 2 dagen (16 uur) per week een bedrijfsleider en medewerker financiën ingehuurd via het resort. Deze medewerkers werken zowel in het zwembad als in het resort. In onderstaande tabel is het voorgaande samengevat weergegeven. Formatie fte # mw Vaste dienst 3,5 5 Vaste inhuur resort instructie 1,35 2 Tijdelijke inhuur resort instructie 0,15 1 Bedrijfsleider + financien resort 0,4 2 Totale formatie 5,4 10 In 2015 bedroegen de directe personeelskosten ,- 3. In onderstaande tabel zijn de personeelskosten per fte weergegeven. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen personeel in dienst van de gemeente en de inhuur vanuit het resort Kosten per fte Totale kosten Vaste dienst Inhuur Totaal Toelichting op de tabel: De personeelskosten per fte voor de medewerkers in dienst van de gemeente Berg en Dal bevinden zich onder het landelijke gemiddelde van circa ,- per jaar. De personeelskosten per fte voor de inhuur via het resort zijn fors hoger. Dit kan verklaard worden door de extra toeslagen die het resort rekent voor de detachering van personeel en het feit dat ook duurdere functies als management en financiële ondersteuning wordt ingehuurd. Dit laatste betreft echter slechts ongeveer 0,4 fte. Vanwege de hoge kosten voor de inhuur van personeel bevinden de totale gemiddelde personeelskosten per fte zich met circa ,- op een relatief hoog niveau. 2 Pica Mare heeft geen kwartaalabonnementen, maar maandabonnementen. Het tarief van een maandabonnement is met drie vermenigvuldigd om tot het tarief van een kwartaalabonnement te komen. 3 De directe personeelskosten bestaan alleen uit de salariskosten (bruto salaris en opslagen). Eventuele toerekeningen vanuit de gemeente zijn hierin niet meegenomen.

18 Concept Eindrapportage Toekomstperspectief De Lubert Gemeente Berg en Dal 18 Het aantal bezoekers per volledige formatieplaats bedraagt in zwembad De Lubert circa Om sprake te laten zijn van een efficiënte inzet van personeel dient het aantal bezoekers per fte tot te bedragen, afhankelijk van het type bad. Voor een functioneel bad met meerdere bassins zoals zwembad De Lubert, bevindt een bezoekersaantal van circa per fte zich ongeveer op het landelijk gemiddelde. Financiën In onderstaande tabel wordt een gecomprimeerde weergave gepresenteerd van de jaarrekening 2014 en de jaarrekening 2015 van zwembad De Lubert. Jaarrekening Jaarrekening Inkomsten Verhuur zwembad Entreekaarten Abonnementen Leskaarten + diploma's Doelgroepactiviteiten Overige opbrengsten Totaal inkomsten Uitgaven Verdeling Hkp Salarissen Inhuur derden Overhead toerekening gemeente Urentoerekening exploitatie Gemeentelijke heffingen Gas/Water/Elektra Onderhoud Waterbehandeling Overige uitgaven Totaal uitgaven Exploitatieresultaat Kapitaallasten Toelichting op de tabel: De grootste uitgavenpost zijn de personeelskosten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de salarissen van het gemeentelijk personeel en de kosten voor het inhuren van personeel via het resort. Sinds 2015 is er binnen de gemeente Berg en Dal een nieuwe methode voor het toerekenen van de gemeentelijke kosten. Voor 2015 werd er een toeslag gerekend per fte voor de afdelingen financiën, P&O, facilitaire zaken en directie en een toeslag per werkplek voor de afdeling ICT. Het zwembad kreeg hierdoor te maken met relatief hoge indirecte personeelskosten voor diensten waar zij niet of nauwelijks gebruik van maakte. Per 1 januari 2015 wordt er gewerkt met een hoger uurtarief voor gemeentelijke medewerkers, hierin zijn de indirecte kosten verwerkt. De zwembadmedewerkers vormen hierop een uitzondering, omdat zij alleen uren maken voor het zwembad blijft hun uurtarief gelijk. Het zwembad maakt alleen gebruik van een medewerker facilitaire zaken met een hoog uurtarief die het onderhoud vanuit de gemeente coördineert. Deze uren vallen onder de post urentoerekening exploitatie. Het college heeft onlangs besloten om te investeren in een aantal duurzaamheidsmaatregelen voor het zwembad. Een aantal maatregelen is gedurende 2015 doorgevoerd wat heeft geresulteerd in een verlaging van de verbruikskosten ten opzichte van Sinds er sprake is van mogelijke privatisering van zwembad De Lubert (sinds 2012) is er geen reservering meer gemaakt voor groot onderhoud. De onderhoudskosten in het exploitatieoverzicht zijn bestemd voor het dagelijks onderhoud. In de begroting van 2015 (en verder) is hier een hoger bedrag aangehouden dan in de voorgaande jaren is uitgegeven.

19 Concept Eindrapportage Toekomstperspectief De Lubert Gemeente Berg en Dal Bassins Gebouw en duurzaamheid Functionaliteit zwembad Zwembad De Lubert heeft zoals eerder weergegeven een drietal bassins. Een wedstrijdbassin van 25 x 10 meter met een vaste bodem, een instructiebassin van circa 10 x 8 met een vaste bodem en een peuterbad met enkele speeltoestellen. Door de gebruikers worden met betrekking tot de bassins geen grote knelpunten ervaren. De doelgroep activiteiten vinden plaats in zowel het instructiebassin als in het wedstrijdbassin. Er is derhalve geen beweegbare bodem in De Lubert aanwezig maar de bassins hebben verschillende diepten waardoor toch elke activiteit ingeroosterd kan worden. De zwemvereniging heeft problemen met de temperatuur van het wedstrijdbassin. Deze vinden ze te hoog, deze is nu circa 30 ⁰C terwijl zij een voorkeur hebben voor circa ⁰C willen hebben. De breedte van het wedstrijdbassin is 10 meter (4-baans). Dat is op zich smal voor een wedstrijdbassin maar is voldoende voor de omvang van deze vereniging. De zwemvereniging heeft wel opmerkingen gemaakt over de lengte van het wedstrijdbassin. Deze is iets kleiner dan 25 meter. Dat hoeft geen probleem te zijn, het bad is geschikt voor trainingen en clubwedstrijden. Voor officiële wedstrijden moet een bad minimaal 25 meter zijn (mag 30 mm langer) maar moet dit bassin tevens over ten minste 6 banen beschikken. Dat is in dit zwembad niet het geval waardoor deze officiële wedstrijden hier toch niet plaats kunnen vinden. Officiële records worden in dit bad niet erkend doordat de lengte niet aan de voorwaarden van de KNZB voldoet. In het wedstrijdbassin is geen sprake van recreatieve voorzieningen. Het bad is primair bedoeld voor zwemles, zwemwedstrijden en banen zwemmen. Bij recreatief zwemmen wordt op momenten gebruik gemaakt van recreatieve drijfelementen in het bassin Nevenruimten De nevenruimten voldoen in principe. De vereniging merkt op dat de berging aan de kleine kant is. Er zijn in het zwembad drie bergingen wat voor een zwembad als De Lubert als voldoende wordt beoordeeld. Er zou gekeken kunnen worden of door opruimen en herschikken van deze drie ruimten er voldoende ruimte beschikbaar komt. Van de horeca wordt weinig gebruik gemaakt. Vanuit het zwembad moet men eerst door een koude ruimte voordat men bij de pantry komt. Er is geen natte horeca aanwezig. De droge horeca wordt voornamelijk gebruikt door ouders die wachten op hun kinderen. Door een beeldscherm is het mogelijk om de zwemlessen van de kinderen te volgen vanuit de horeca. De horecaruimte heeft een zeer sobere uitstraling. Vanuit personeel en gebruikers is aangegeven dat een horecaruimte met meer uitstraling gewenst is. Technische staat van de accommodatie Het zwembad maakt een verouderde indruk. Dit komt met name door de kleurstelling en materialisering. De laatste jaren is geen groot onderhoud uitgevoerd aan het zwembad. Ook de inrichting van de horeca met wit plastic meubilair draagt niet bij aan een moderne uitstraling. Het zwembad is wel schoon. Het personeel zet er sterk op in om het bad schoon te houden, door onder meer het verouderde tegelwerk levert dit in toenemende mate problemen op. In 2015 is een aantal vervangingsinvestering gedaan in de accommodatie. In de volgende tabel zijn deze maatregelen weergegeven met daarbij de respectievelijke kosten.