Versie: 7 november 2011 Zoals vastgesteld door de Gemeenteraad op 3 november 2011, met inbegrip van het aangenomen amendement.

Transcriptie

1 Programmabegroting

2 Versie: 7 november 2011 Zoals vastgesteld door de Gemeenteraad op 3 november 2011, met inbegrip van het aangenomen amendement.

3 INHOUDSOPGAVE AANBIEDING PROGRAMMABEGROTING DOOR COLLEGE... 5 LEESWIJZER PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMA 1: BOUWEN, WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING PROGRAMMA 2: BEHEER OPENBARE RUIMTE EN SPORT PROGRAMMA 3: ECONOMISCHE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID PROGRAMMA 4: KUNST, CULTUUR EN RECREATIE PROGRAMMA 5: ONDERWIJS EN EDUCATIE PROGRAMMA 6: ZORG EN WELZIJN PROGRAMMA 7: NATUUR EN MILIEU PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID PROGRAMMA 9: DIENSTVERLENING, BESTUUR EN ORGANISATIE PROGRAMMA 10: ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN PROGRAMMA 11: RESERVES RECAPUTILATIE PROGRAMMA S PARAGRAFEN ALGEMEEN PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN PARAGRAAF FINANCIERING PARAGRAAF GRONDBELEID PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN PARAGRAAF BELASTINGEN EN TARIEVEN BIJLAGEN Programmabegroting

4 Programmabegroting

5 AANBIEDING PROGRAMMABEGROTING DOOR COLLEGE Inleiding Hierbij bieden wij u de Programmabegroting aan. Dit is de eerste begroting in deze collegeperiode. De Programmabegroting is opgesteld volgens de nieuwe programma-indeling. De afgelopen maanden zijn de programma s opnieuw opgebouwd, waarbij de gebruikelijke W-vragen zijn beantwoord: Wat willen we bereiken? En: Wat gaan we daarvoor doen? Zo zijn de actuele doelstellingen en activiteiten in beeld gebracht. Daarbij is zowel gekeken naar de inhoud van het coalitieakkoord als de actuele (wettelijke) ontwikkelingen. Ook de indicatoren bij de programma s zijn beoordeeld; sommige indicatoren zijn vervallen, andere indicatoren zijn nieuw geïntroduceerd. De nu voorliggende Programmabegroting verschijnt kort na de behandeling van Kadernota Vanwege een noodzakelijke heroriëntatie oud en nieuw beleid is de kadernota in september behandeld, in plaats van de maand juni. In deze kadernota is tevens een pakket van bezuinigingen gepresenteerd.de besluitvorming over de kadernota is verwerkt in de Programmabegroting De mutaties worden in dit hoofdstuk toegelicht. De implementatie van de bezuinigingen start vanaf Rapportage over de voortgang kan via de gebruikelijke financiële rapportages plaatsvinden. Gelet op de duale verhoudingen is bij programma 9 Bestuur een afzonderlijke begroting voor de gemeenteraad opgenomen. Algemeen beeld Programmabegroting De Programmabegroting is, op basis van de nu bekende feiten, structureel sluitend. In 2012 resteert een incidenteel tekort Saldo Programmabegroting N V V V De effecten van de nieuwe rijksbegroting en de septembercirculaire zijn in de begroting niet verwerkt. Over de gevolgen van Prinsjesdag in relatie tot de gemeentefinanciën wordt de raad per memo geïnformeerd. Lokale lastendruk Uit de voorliggende Programmabegroting blijkt dat de lokale lastendruk voor de inwoners in Scherpenzeel stijgt met ongeveer 10 per huishouden. Dit is, afhankelijk van de situatie, een stijging van 1,5 tot 2%. Deze stijging bestaat uit de volgende onderdelen. Programmabegroting

6 De OZB-stijging bedraagt voor ,5%. De rioolheffing stijgt op basis van de eerder genomen besluiten met de inflatiecorrectie en een jaarlijkse verhoging van 9. Daarnaast stijgt de rioolheffing met 3 vanwege een actualisatie van urentoedeling binnen de gemeentebegroting. De afvalstoffenheffing daalt ten opzichte van De verfijning van de urentoedeling zou ook hier een kostenverhogend effect hebben. Uit de totale doorrekening van alle geactualiseerde kosten en opbrengsten binnen het product Afval blijkt echter dat het tarief 2011 ook voor 2012 vrijwel kostendekkend is. Daarnaast is het saldo van de Reserve afvalstoffenheffing fors hoger dan in de Nota reserves en voorzieningen als minimumsaldo is vastgelegd. Daarom heeft de Raad middels een amendement besloten 20% van het surplus terug te geven aan de burger. Dit leidt tot een tariefdaling van 7,35 en 9,20 voor resp. de eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens. Behandeling Kadernota in de Raad van 15 september 2011 Op 15 september is de Kadernota behandeld door de Gemeenteraad. Het College heeft de aangenomen amendementen en moties verwerkt in deze begroting. Amendementen De volgende amendementen zijn verwerkt in de programma s: De exploitatiebijdrage aan Kulturhus De Beehoek wordt voorlopig op het huidige niveau van gehouden. De voorgestelde verhoging vervalt daarmee (programma 4); Voor een oriënterend onderzoek naar een dependance voor het voortgezet onderwijs worden geen middelen ter beschikking gesteld, wat een voordeel van oplevert (programma 5); Er komt een onderzoek naar de mogelijkheden van jongerenparticipatie, waarvoor incidenteel beschikbaar is (programma 6); Notuleren raadsvergadering: de voorgestelde bezuiniging is vervallen en gewacht wordt op een voorstel vanuit de Raad (programma 9). Ten aanzien van de moties die door een meerderheid van de Raad zijn gesteund, heeft het College de volgende beleidslijn gekozen. Motie uitvoeringsmaatregelen GVVP (programma 2) De Raad heeft het College gevraagd met een voorstel te komen waarmee financiële ruimte wordt gevonden voor de uitvoeringsmaatregelen die in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) zijn beschreven. Totaal bedragen deze maatregelen ongeveer over de periode Het College stelt het volgende voor: Vanuit de netto-opbrengsten van een grondverkoop aan de Industrielaan wordt bestemd voor uitvoeringsmaatregelen; Dit bedrag wordt gestort in een nieuw te vormen Bestemmingsreserve GVVP; In de jaren 2013 en 2014 wordt aan deze reserve toegevoegd, ten laste van het begrotingssaldo. Hierdoor is in de reserve totaal beschikbaar; Programmabegroting

7 De uitvoeringsmaatregelen worden ter hand genomen in de periode en worden gedekt uit de reserve. Omdat in 2012 nog enkele vervolgonderzoeken moeten plaatsvinden, zal de uitvoering niet gelijkmatig over de meerjarenperiode verdeeld zijn. Hierdoor ontstaat het volgende patroon Storting in Reserve GVVP Uitvoeringsmaatregelen GVVP Bij de Kadernota wordt opnieuw afgewogen of de stortingen in 2013 en 2014 intact kunnen blijven. Motie subsidie muziekonderwijs (programma 6) Het College voert de motie uit. In overleg met de betrokken verenigingen en stichtingen zullen gevolgen in beeld worden gebracht. Ook de mogelijke maatregelen via de bijzondere bijstand krijgen daarbij aandacht. In de Kadernota kan dit onderwerp dan opnieuw aan de orde komen. Op dat moment vindt ook verdere besluitvorming plaats. Het nu vasthouden aan de voorgestelde bezuiniging zou het financieel perspectief mogelijk te positief voorstellen. Motie kostendekkendheid begraafplaats (programma 7) De taakstellende bezuiniging met ingang van 2014 is voorlopig geschrapt uit het financieel perspectief. Eerst worden de uitkomsten van het onderzoek naar het beheer en de exploitatie van de begraafplaats afgewacht. De daadwerkelijk te realiseren bezuiniging is afhankelijk van de besluitvorming over het genoemde onderzoek. Het nu vasthouden aan de voorgestelde bezuiniging zou het financieel perspectief mogelijk te positief voorstellen. Begrotingssaldo 2012 Ten slotte hebben meerdere fracties het College opgeroepen ook het begrotingssaldo 2012 sluitend te maken. Het College vindt dat verdere besparingen of bezuinigingen nu niet mogelijk respectievelijk wenselijk zijn. Vervolgens heeft het College de afweging gemaakt of beleidsvoornemens kunnen worden uitgesteld danwel bezuinigingen naar voren kunnen worden gehaald. De uitkomst van deze afweging is als volgt. Het College is van mening dat een beperkt tekort op de begroting aanvaardbaar is, gezien het geringen bedrag in relatie tot de inspanningen die worden geleverd om de ambities waar te maken. Door het incidentele karakter van dit tekort wordt de structurele financiële situatie van de gemeente niet beïnvloed. Regio Food Valley Tijdens de behandeling van Kadernota is gesproken over de ruimte die in de begroting aanwezig is voor deelname aan projecten. Voor deelname aan Regio Food Valley zijn de volgende posten opgenomen in de programmabegroting: De inwonerbijdrage van 1,70 per inwoner; Secretariële ondersteuning voor de portefeuille milieu: 4.000; Deelname aan nog te bepalen projecten: ; Deelname aan projecten op het gebied van milieu: (verhoogd bij de Kadernota van naar Programmabegroting

8 Verschillen met Kadernota In onderstaande tabel worden de saldi van de Kadernota en de Programmabegroting met elkaar vergeleken. De belangrijkste verschillen worden nader toegelicht Saldo kadernota N V V V Bijstellingen ten opzichte van de kadernota Incidentele rijksuitkering CJG V Incidentele meerkosten urenuitbreiding CJG N Aanpassingen budget Brandweer i.v.m. opleidingen V V V V Aanpassing Participatiebudget N N N N Leges Burgerzaken N N N N Samenwerking met Woudenberg V V V V Onttrekking Reserve WMO N N N N Wegvallen regiofinanciering Fris Valley N N N N Renteresultaat V V V V Mutaties n.a.v. behandeling Kadernota Onderzoek jongerenparticipatie N Vervallen onderzoek dependance VO V Notulen raad N N N N Exploitatiebijdrage Kulturhus De Breehoek V V V V Besluitvorming kostendekkendheid begraafplaats na onderzoek Besluitvorming subsidie muziekonderwijs bij Kadernota N N N N N Storting in Reserve GVVP N N Overige verschillen V V N N Totaal V N N V Saldo Programmabegroting N V V V Toelichting op het overzicht bijstellingen t.o.v. Kadernota Incidentele rijksuitkering Centra Jeugd en Gezin De middelen voor de Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) worden met ingang van 2012 toegevoegd aan het gemeentefonds. Inmiddels is de hoogte bekend gemaakt voor 2012 en is geconstateerd dat in de begroting is gerekend met een lagere uitkering over Programmabegroting

9 Incidentele meerkosten urenuitbreiding CJG Na de start vanaf januari 2011 is gebleken dat de coördinatoren van het inlooppunt niet conform de planning hun werkzaamheden van het CJG kunnen uitvoeren. Bij de 1e Financiële rapportage 2011 is dit gemeld voor het jaar Het is nu nog te vroeg voor een goede evaluatie; de opstartfase van het CJG loopt door tot in Daarom wordt voorgesteld ook in 2012 de urenuitbreiding te honoreren. Bij de Kadernota kan bekeken worden of dit een structureel karakter heeft op basis van een goede evaluatie. Aanpassing budget Brandweer i.v.m. opleidingen Het opleidingsbudget met betrekking tot het oefenprogramma in Zweden is komen te vervallen. Deze kosten waren structureel opgenomen in de begroting. Aanpassing Participatiebudget De bijgestelde budgetten voor 2011 zijn als uitgangspunten gebruikt voor het budget voor Deze budgetten zijn door het Ministerie van SZW naar beneden bijgesteld met ongeveer Ook de ramingen aan de uitgavenkant zijn geactualiseerd, waarbij rekening is gehouden met o.a. wegvallende loonkostensubsidies en het (grotendeels) vervallen van de kosten voor inburgering. Per saldo resteert er een nadeel van Leges Burgerzaken De aantallen en tarieven voor de leges Burgerzaken waarmee in de begroting wordt gerekend zijn opnieuw beoordeeld. Op een aantal punten bleek bijstelling noodzakelijk. Daarnaast is de legesopbrengst op de identiteitskaart vanaf 14 jaar en ouder vervallen. Totaal ontstaat er een nadeel van Aangezien nog niet duidelijk is of de huidige legesafdrachten aan het rijk ook wordt afgeschaft, is bij het opstellen van de begroting 2012 en verder hier nog geen rekening mee gehouden. Samenwerking met Woudenberg Zowel op het gebied van Personeel & Organisatie als Belastingen heeft de gemeente Scherpenzeel een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Woudenberg. Omdat beide afdelingen geheel in Scherpenzeel zijn gehuisvest is de kostenverdeling aangepast. De actuele doorrekening van de financiële gevolgen van deze samenwerking leidt tot een voordeel. Onttrekking Reserve WMO Door een verhoging van de Integratieuitkering WMO binnen de Algemene uitkering komt de begrote onttrekking vanuit de reserve te vervallen. Abusievelijk was wél de stijging van de rijksuitkering meegenomen in de Kadernota , maar niet het vervallen van de onttrekking uit de reserve. Op deze manier zou er dubbele dekking ontstaan. Binnenkort wordt de Nota Reserves en Voorzieningen aan u voorgelegd, waarmee besluitvorming over de Reserve WMO kan plaatsvinden. Wegvallen regiofinanciering uren Fris Valley Het projectplan, dat gericht is op de preventie van alcoholproblematiek onder jongeren, heeft vooralsnog betrekking op een uitvoeringsperiode 2008 tot en met Scherpenzeel verzorgde de projectleiding voor dit project. Hiervoor werd gedeelte- Programmabegroting

10 lijk dekking ontvangen vanuit de projectfinanciering en provinciale subsidie. In de begroting was de bijdrage ten behoeve van de projectleiding en ondersteuning structureel geraamd. Deze bijdrage is per 1 januari 2012 vervallen. Renteresultaat De berekening van het renteresultaat is verfijnd. Ook is de renteberekening meerjarig opgezet, waardoor meer inzicht in het structurele effect wordt verkregen. Door diverse mutaties in de afgelopen jaren was de berekening vervuild. Vanwege een herijking van de berekening van de renteomslag treedt er in 2012 een structureel voordeel op van Voor 2011 wordt dit opgenomen in de 2 e Financiële rapportage Vanaf 2013 treedt er een rentevoordeel op vanwege de verwachte aflossing ( 5 miljoen) van de obligaties Fortis Bank. Dit bedrag kan worden ingezet voor de financiering. Hierdoor hoeft er geen externe financiering te worden aangetrokken. Het rentevoordeel betreft het verschil tussen de verwachte rente op externe financiering en de couponrente op de obligaties. Vanaf 2014 geldt bovenstaande tevens voor de verwachte aflossing van de obligaties Royal Bank of Scotland ( 2,5 miljoen). Dit leidt tot een oplopend renteresultaat van structureel ongeveer In 2015 komt tevens het resultaat van het teruggelopen financieringstekort tot uiting. Mutaties n.a.v. behandeling Kadernota Deze mutaties zijn reeds toegelicht in de paragraaf Behandeling Kadernota in de Raad van 15 september Het risico van het niet doorgaan van deze vervroegde aflossing is opgenomen in de Paragraaf weerstandsvermogen. Programmabegroting

11 LEESWIJZER PROGRAMMABEGROTING De programmabegroting is opgezet uit de volgende onderdelen: 1. Programma s De begroting kent de volgende programma's: 1. Bouwen, wonen en ruimtelijke ordening 2. Beheer openbare ruimte en sport 3. Economische zaken en werkgelegenheid 4. Kunst, cultuur en recreatie 5. Onderwijs en educatie 6. Zorg en Welzijn 7. Natuur en milieu 8. Openbare orde en veiligheid 9. Dienstverlening, bestuur en organisatie 10. Algemene dekkingsmiddelen 11. Reserves Programma 1 t/m 9 De programma's hebben een vaste opzet. Per programma wordt weergegeven wat de missie is: de overkoepelende doelstelling voor het betreffende programma. Vervolgens wordt er een algemene toelichting op het beleidsveld gegeven en de relevante kaderstellende beleidsnota s opgesomd. Het tweede deel van een programma is opgezet op basis van een drietal vragen: wat willen we bereiken?, wat gaat we doen? en wat mag het kosten?. Daarnaast bevatten de programma s effect- en prestatie indicatoren en doelenboomtabellen. Deze hebben als doel de relatie tussen de drie programmavragen meetbaar en toetsbaar te maken. Programma s 10 Algemene dekkingsmiddelen en 11 Reserves De programma s Algemene dekkingsmiddelen en Reserves hebben een afwijkende opzet: Algemene Dekkingsmiddelen: Van veel programma's zijn de baten lager dan de lasten. Deze programmatekorten worden bekostigd uit de algemene dekkingsmiddelen, waarvan de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds en de onroerende zaakbelasting de belangrijkste zijn. De algemene dekkingsmiddelen worden bij dit programma in beeld gebracht. Reserves: Bij dit onderdeel worden alle reservemutaties die in de begroting zijn opgenomen weergegeven. 2. Overzicht van Baten en Lasten Dit betreft een totaaloverzicht van de baten en lasten van alle programma s over de periode , gesplitst in lasten en baten. 3. Paragrafen De paragrafen hebben als doel een dwarsdoorsnede te geven van de begroting, telkens bezien vanuit een bepaald perspectief. Voor meer informatie wordt verwezen naar de algemene toelichting op de paragrafen. 4. Bijlagen De bijlagen bestaan uit diverse overzichten die gebruikt kunnen worden als nadere verdieping in de cijfers. Zo is bijvoorbeeld een overzicht van alle aanwezige reserves en voorzieningen opgenomen. Programmabegroting

12 Programmabegroting

13 PROGRAMMA S Programmabegroting

14 Programmabegroting

15 PROGRAMMA 1: BOUWEN, WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING Portefeuillehouder: E. van de Glind / H.J.C. Vreeswijk Programmacoördinator: P. van Boxtel 1.1 Missie De gemeente draagt zorg voor een deugdelijke ruimtelijke inrichting van het grondgebied. Het beschikbaar krijgen en houden van voldoende woningen, voor de Scherpenzeelse inwoners, die voldoen aan duurzaamheid, wooncomfort en veiligheidseisen en waarbij tevens rekening wordt gehouden met de verschillende doelgroepen en hun woonwensen, staat daarbij centraal. Monumentaal erfgoed en archeologiebeleid maken essentieel onderdeel uit van de ruimtelijke ordening. 1.2 Context en achtergrond Het programma Bouwen, wonen en ruimtelijke ordening valt uiteen in de volgende delen: A. Bouw (incl. monumenten) B. Ruimtelijke Ordening C. Volkshuisvesting en woonruimteverdeling A. Bouw Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Dit is een belangrijke stap om de regeldruk voor bedrijven en burgers te verminderen. 25 Bouw-, milieu-, natuur- en monumentenvergunningen zijn samengevoegd tot één omgevingsvergunning. Voor burgers en bedrijven is het aanvragen van vergunningen nu een stuk eenvoudiger. Deze zijn in één keer digitaal aan te vragen. Een aanvraag kan digitaal worden ingediend via de eigen gemeente of via Omgevingsloket online, 24 uur per dag. Een enorme stap voorwaarts. De samenvoeging maakt een doelmatige manier van werken mogelijk door een integrale vergunningverlening en handhaving. Op het gebied van handhaving blijft illegale bouw prioriteit hebben. Dit met het oog op de veiligheid binnen de gemeente, maar ook het stedenbouwkundig beeld. Het slagen van gemeentelijk (bouw)beleid valt of staat met een zorgvuldige, consequente en doeltreffende handhaving. Punt van aandacht bij handhaving is naast illegale bouw ook het strijdig gebruik, met name in de vorm van illegale bewoning van (bij)gebouwen die daar niet geschikt voor zijn. Ook de illegale huisvesting van buitenlandse werknemers vormt steeds meer een probleem binnen de gemeentegrenzen. Aan een doelmatige en werkbare aanpak wordt gewerkt. B. Ruimtelijke Ordening Gemeenten zijn er, zeker na inwerkingtreding van de Wro in 2008, nog meer aan gehouden binnen 10 jaar hun bestemmingsplannen te herzien. De nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening verplicht gemeenten op 1 juli 2013 actuele bestemmingsplannen te hebben, die bovendien digitaal beschikbaar zijn. In een bestemmingsplan staat Programmabegroting

16 beschreven wat in een bepaald gebied met de grond mag gebeuren. Sanctie bij het niet gehoor geven aan deze plicht is wettelijk bepaald en houdt onder meer in dat een gemeente voor bouwinitiatieven in een plangebied waarvoor niet tijdig een geactualiseerd bestemmingsplan in werking is getreden geen leges kan innen. De bestemmingsplannen binnen onze gemeente moeten voor deze datum geactualiseerd zijn. De trajecten hiertoe zijn reeds gestart. Het houdt in dat gestreefd wordt naar een situatie waarbij uiteindelijk sprake zal zijn van twee bestemmingsplannen. Eén bestemmingsplan voor het buitengebied en één voor de kern. In deze bestemmingsplannen zal gebruik worden gemaakt van de landelijk gestandaardiseerde teksten en opzet. Er wordt dan onder meer gesproken over planregels in plaats van voorschriften. Dit alles is uiteindelijk niet alleen beter werkbaar voor de medewerkers, maar ook duidelijker en begrijpelijker voor burgers en bedrijven. Ook zal in 2012 de Structuurvisie voor de gemeente worden herzien. Deze zal onder meer een visie bevatten op het centrumgebied met daarbij oog voor de bundeling van de functies wonen, werken, winkelen, ondernemen, zorg, toerisme en verkeer. In de huidige structuurvisie is reeds aangegeven dat er ruimte is voor nieuwbouw- en woningbouwprojecten. Enkele projecten zijn reeds gestart of worden binnen afzienbare tijd gestart. Focus zal met name gaan liggen op een actieve(re) regierol binnen grondpolitiek. Insteek is te streven naar zelf ontwikkelen van eigen gronden. Op deze manier houdt de gemeente de regie en kan flexibeler worden ingesprongen op tendensen en ontwikkelingen. Evenwel wordt in een startfase, na een op te stellen verkennende gebiedsvisie, door de raad kaders en uitgangspunten gesteld, van alwaar de planvorming zal starten. De te ontwikkelen projecten zullen vervolgens aansluiten bij de woningbehoefte en de schaal van Scherpenzeel. Van belang hierbij is dat projectmatig gewerkt zal worden om zo efficiënt mogelijk te werken en betrokkenheid intern te stimuleren. Voorbeelden van projecten die zo worden uitgevoerd zijn: Plan Zuid: De plancontour is vastgesteld. Er zullen, zeker in het beginstadium, enkel gronden worden ontwikkeld die in gemeentelijk eigendom zijn. Ontwikkeling zal gefaseerd worden uitgevoerd, waarbij tijdig ontwikkelingen worden gesignaleerd waarop waar nodig wordt ingespeeld. Plan Akkerwindelaan: Opdracht is gegeven voor het ontwikkelen van een verkennend gebiedsperspectief. Vervolgens zal gestart worden met het opstellen van nadere kaders en randvoorwaarden en kan in projectverband gestart worden met de planvorming Verder is bij de ontwikkeling van de (woning)bouwplannen de burgerparticipatie van belang. Er zal worden geluisterd naar de mening van de Scherpenzeelse bevolking en bedrijven. Voorbeeld hierbij is het plan Weijdelaer. Het betreft hier de ontwikkeling van een woonzorgzone in het centrum. Na de zomerperiode wordt gestart met het open planproces, waarbij burgers (en bedrijven) een stem krijgen in het planvormingsproces. Dit nog naast het reguliere inspraakspoor. In een soort van atelierbij- Programmabegroting

17 eenkomsten zal de mening van de bevolking in invloed krijgen. Hierna zal het formele bestemmingsplantraject worden doorlopen. C. Volkshuisvesting en woonruimteverdeling Sinds december 2009 is er een nieuwe Huisvestingswet in behandeling bij de Tweede Kamer. Uitgangspunt van de wet is vrijheid van vestiging voor de burger/woningzoekende. Gemeenten kunnen alleen bij hoge uitzondering bindingseisen stellen. Deze wet dient nog vastgesteld te worden. Sociale huurwoningen mogen sinds 1 januari 2011 alleen nog worden toegewezen aan mensen met een lager inkomen. Dit geldt voor tenminste 90% van de huurwoningen van een corporatie. Daarnaast krijgen mensen die een sociale woning huren en een inkomen ontvangen boven de per jaar te maken met een extra huurverhoging van 5%. Deze maatregelen moeten de doorstroming naar duurdere woningen bevorderen. Woonvisie De gemeente is voornemens om in 2012 een Woonvisie op te stellen. De consequenties van de nieuwe Huisvestingswet worden hierin in betrokken. Ook de instrumenten voor starters en doorstromers op de woningmarkt spelen hierbij een rol. Het gaat dan niet alleen om startersleningen, maar ook om instrumenten die corporaties beschikbaar hebben. Prestatieafspraken Met Woonstede en de overige woningbouwcorporaties worden nieuwe Prestatieafspraken gemaakt die per 2012 in werking treden voor een periode van 4 jaar. Jaarlijks worden deze herzien en eventueel bijgesteld. 1.3 Kaderstellende beleidsnota s coalitieakkoord 2010; toekomstvisie 2030; structuurvisie (2001); vigerende bestemmingsplannen en uitwerkingsplannen; bouwbesluit; woonbeleid met kwaliteit; beeldkwaliteitsplannen; notitie erfafscheidingen (2001); welstandsnota (2009); reclamenota (2009); huisvestingsverordening (2009); notitie Handhaving, onderdeel bouwen en wonen (2011); nota toepassingen binnenplanse ontheffingen (art. 3.6 Wro); Woonvisie Gelderland, Kwalitatief Woonprogramma ; Profiel van de vastgoedsector 2011 Stichting Vastgoedmonitor regio Food Valley. Programmabegroting

18 1.4 A Programmaonderdeel Bouw (incl. monumenten) 1.4 A.1 Wat willen we bereiken? 1. Organisatie inrichten op Wabo (breedste zin van het woord); 2. Handhaving naleving regels; 3. Klantgerichte dienstverlening. 1.4 A.2 Wat gaan we doen? 1. Cursus en opleiding Wabo voor medewerkers; 2. Processen standaardiseren en aanpassen op Wabo; 3. Meer toezicht en consequente handhaving, mede op illegale bewoning door buitenlandse werknemers; 4. Meer aandacht aan communicatie naar burgers; 5. Waar mogelijk versnellen processen. 1.4 A.3 Tabel effect- en prestatie-indicatoren Indicator E/ P Bron Recentste kengetal P P E Aantal bouwcontroles Aantal aanschrijvingen Klanttevredenheid (rapportcijfer) Administratie Administratie Burgeronderzoek ,5 6, B Programmaonderdeel Ruimtelijke Ordening 1.4 B.1 Wat willen we bereiken? 1. Duidelijk RO-beleid; 2. Voorzien in woningbehoefte, benutten potentie; 3. Voldoende huur/koop voor starters, sociale sector; 4. Doorstroming op de woningmarkt binnen Scherpenzeel; 1.4 B.2 Wat gaan we doen? 1. Actualiseren en daarmee standaardiseren bestemmingsplannen; 2. Werken naar twee bestemmingsplannen; 3. Middels projectmatig werken oppakken actieve(re) regierol grondpolitiek; 4. Bouwen voor starters; 5. In de exploitatieovereenkomst het aantal huurwoningen in de sociale sector (incl. de huurprijs) vastleggen; 6. Het uitvoeren van een woningbehoefteonderzoek/woonvisie. Programmabegroting

19 1.4 B.3 Tabel effect- en prestatie-indicatoren Indicator E/P Bron Recentste kengetal Woningvoorraad P Uitgangspunten (totaal) Voorraad huurwoningen P CBS Aantal (nieuwe) seniorenwoningen P Rapportage woningbouw Aantal (nieuwe) starterswoningen Huurprijzen 1) Goedkoop ( < 357,37) 2) Betaalbaar ( 357,37 tot 548,18) 3) Duur tot huurtoeslaggrens ( 548,18 tot > 647,53) 4) Duur boven huurtoeslaggrens (vanaf 647,53) Doorstroming P P Rapportage woningbouw Regiorapportage woningvoorraad (regio 10). Bron: Centraal Fonds Volkshuisvesting *) ,2 % 79,6 % 1,7 % 1,5% 17,2 % 79,6 % 1,7 % 1,5% 17,2 % 79,6 % 1,7 % 1,5% 17,2 % 79,6 % 1,7 % 1,5% 17,2 % 79,6 % 1,7 % 1,5% E Woonstede 17,1 % 20% 20% 20% 20% 20 % (slaagkans) *) Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) brengt regiorapportages uit (Scherpenzeel maakt deel uit van Regio 10). Inmiddels is een extra categorie toegevoegd. De woningvoorraad huur bestaat nu uit 4 categorieën. Hierdoor zijn de vergelijkende cijfers niet meer bruikbaar. 1.4 C Programmaonderdeel Volkshuisvesting en woonruimteverdeling 1.4 C.1 Wat willen we bereiken? 1. Toekomstbestendig woonbeleid; 2. Meer gemeentelijke regie binnen de volkshuisvesting; 3. Meer samenwerking op woongebied regionaal en inter-provinciaal; 4. Meer nultredenwoningen realiseren; 5. Inspraak van huurders realiseren; 6. Aandeel huurwoningen in nieuwbouw stellen op minimaal 38%; 7. Aandeel betaalbare woningen in nieuwbouw stellen op 35% netto bij nieuwe projecten is een regionale inspanningsverplichting; 8. Betaalbare woningbouw bereikbaar houden voor de doelgroep, waarbij ook eigen woningbezit wordt gestimuleerd; 1.4 C.2 Wat gaan we doen? Regionaal 1. Uitvoering geven aan het woonbeleid conform de regionale Woonvisie Gelderland volgens afsprakenkader Regio De Vallei; Programmabegroting

20 2. Onderzoeken in Regio Food Valley-verband of eenheid in beleid m.b.t. woningvoorraad, woonruimteverdeling en harmonisering van de sociale koopprijsgrens kan worden gerealiseerd; Lokaal 3. Opstellen lokale woonvisie; 4. Het stimuleren van de oprichting van een bewonersorganisatie voor de sociale huur- en koopsector, om de inspraak van huurders te reguleren; 5. Herijken prestatieafspraken 2011 met woningcorporaties op basis van de op te stellen lokale woonvisie 2012; 6. Nultredenwoningen realiseren door aanpassing bestaande voorraad en nieuwbouw; 7. Ontwikkelen van beleid om betaalbare woningen bereikbaar te houden voor de doelgroep (Woonvisie). 1.4 C.3 Tabel effect- en prestatie-indicatoren Indicator E/ P Meer nultredenwoningen P Oprichten bewonersorganisatie P Bron Aantal gerealiseerde nultresdenwoningen in 2012 Bestaan van bewonersorganisatie Planning nieuwbouw Planning Recentste kengetal *) Aandeel huurwoningen P % 38% 38% 38% Aandeel betaalbare woningen nieuwbouw P % 35% 35% 35% *) Volgens onderzoek: Wonen en met zorge(en), Opgave wonen en zorg gemeente Scherpenzeel , Laagland advies Amersfoort, Huidige aantal nultredenwoningen in Scherpenzeel is onbekend. 1.5 Termijnkalender Opstellen Structuurvisie Opstellen Woonvisie (incl. maatregelen betaalbaarheid) Verbeteren dienstverlening Wabo Actualiseren diverse bestemmingsplannen Vaststellen Structuurvisie Herzien welstandsnota Afronden project actualiseren bestemmingsplannen Programmabegroting

21 1.6 Wat mag het kosten? Tabel baten en lasten Programma Bouwen, wonen en ruimtelijke ordening Lasten realisatie Nieuw beleid: Verbeteren dienstverlening Wabo Welstandsnota Structuurvisie Woonvisie Overig Totaal lasten Programma Baten realisatie Nieuw beleid: Minder illegale bouw, meer leges Overig Totaal baten Programma Saldo programma Programmabegroting

22 1.6.2 Tabel baten en lasten onderliggende producten Lasten Monumenten Ruimtelijke ordening 820 Bouwen Overige volkshuisvesting (ex /823 handhaving) 830 Grondzaken Totaal lasten Baten Monumenten Ruimtelijke ordening 820 Bouwen Overige volkshuisvesting (ex /823 handhaving) 830 Grondzaken Totaal baten Programmabegroting

23 Doelenboomtabel Bouwen, wonen en ruimtelijke ordening Samenvatting missie: Beschikbaar krijgen en houden van woningen die aansluiten op de woonwensen van inwoners van Scherpenzeel. Zorg dragen voor een deugdelijke ruimtelijke inrichting waar monumentaal erfgoed en archeologiebeleid een essentieel onderdeel van uitmaken. Bereiken? Doen? Indicatoren Bouw 1. Organisatie inrichten op Wabo 2. Handhaving naleving regels 3. Klantgerichte dienstverlening Ruimtelijke Ordening 1. Duidelijk RO-beleid 2. Voorzien in woningbehoefte 3. Voldoende huur/koop voor starters en sociale sector 4. Doorstroming op de woningmarkt Opleiden medewerkers Processen aanpassen en standaardiseren Meer toezicht en consequente handhaving, mede op illegale bewoning door buitenlandse werknemers Meer aandacht voor communicatie Versnellen van processen Actualiseren en standaardiseren bestemmingsplannen Werken naar twee bestemmingsplannen Oppakken actieve(re) regierol grondpolitiek Uitvoeren woningbehoefteonderzoek/woonvisie; Bouwen voor starters Vastleggen aantal sociale huurwoningen incl. huurprijs in exploitatieovereenkomst Aantal bouwcontroles Aantal aanschrijvingen Klanttevredenheid Woningvoorraad (totaal) Voorraad huurwoningen Aantal (nieuwe) seniorenwoningen Aantal (nieuwe) starterswoningen Huurprijzen - goedkoop - betaalbaar - duur Doorstroming Volkshuisvesting en woonruimteverdeling 1. Toekomstbestendig woonbeleid 2. Meer gemeentelijke regie volkshuisvesting 3. Regionaal en interprovinciaal samenwerken 4. Nultredenwoningen realiseren 5. Inspraak van huurders realiseren 6. Aandeel huurwoningen in nieuwbouw 38% 7. Aantal betaalbare woningen in nieuwbouw 35% netto 8. Eigen woningbezit stimuleren Opstellen lokale woonvisie 2012 Herijken prestatieafspraken woningcorporaties Onderzoeken of regionaal eenheid in beleid kan gerealiseerd Aanpassen bestaande voorraad en nieuwbouw Oprichten bewonersorganisatie sociale huur/koop Regionaal uitvoering geven aan het woonbeleid Beleid ontwikkelen om betaalbare woningbouw bereikbaar te houden voor de doelgroep Meer nultredenwoningen oprichten bewonersorganisatie aandeel huurwoningen aandeel betaalbare woningen Programmabegroting

24 Programmabegroting

25 PROGRAMMA 2: BEHEER OPENBARE RUIMTE EN SPORT Portefeuillehouder: E. van de Glind / H.J.C. Vreeswijk Programmacoördinator: P. van Boxtel 2.1 Missie Een goede kwaliteit van de openbare ruimte draagt bij aan de (verkeers)veiligheid en het welzijn van de inwoners, evenals een goed sportbeleid en geschikte sportvoorzieningen. De gemeente Scherpenzeel draagt daarom zorg voor een deugdelijke inrichting en beheer van de openbare ruimte. Hierbij wordt gestreefd naar doelmatigheid, gekoppeld aan de behoeften van de burgers. De gemeentelijke eigendommen in de openbare ruimte zijn belangrijke kapitaalgoederen die op een verantwoorde wijze onderhouden worden om kapitaalvernietiging en (grote) extra investeringen in de toekomst te voorkomen. 2.2 Context en achtergrond Het programma Beheer openbare ruimte en sport valt uiteen in de volgende delen: A. Wegen en bijbehorende voorzieningen B. Water en riolering C. Groenvoorziening en speelplaatsen D. Sport en sportterreinen E. Verkeer en vervoer A. Wegen en bijbehorende voorzieningen De wegen en trottoirs zijn onder te verdelen in drie categorieën: de monoliete verhardingen, de elementenverhardingen en de halfverhardingen. Daarnaast zijn er een aantal bijbehorende voorzieningen. De belangrijkste zijn de markeringen, verkeersborden en openbare verlichting. De monoliete verhardingen zijn de asfaltwegen en betonwegen. In Scherpenzeel is ca. 26 km weg van asfaltverhardingen. Doorgaans zijn dat de wegen die de grootste intensiteit kennen of de zwaarste belasting van asfalt. Het beheer en onderhoud van deze asfaltwegen gebeurt vaak grootschalig omdat er specialistische machines ingezet moeten worden. De elementenverhardingen zijn wegen en/of trottoirs van betonklinkers, gebakken klinkers of betontegels in allerlei formaten. In Scherpenzeel is ca. 21 km weg van elementenverharding. Doorgaans zijn dat de wegen die de minder grote intensiteit kennen of minder zware belasting van elementen. Het beheer en onderhoud van deze elementenverhardingen kan zowel kleinschalig als grootschalig worden opgepakt. De halfverhardingen zijn wegen van puin of een zandpuincombinatie. In Scherpenzeel is ca. 6 km weg van halfverharding. Vaak zijn dit wegen waar bijna geen verkeer over komt, geen zware belasting op voorkomt en in het buitengebied liggen. Het beheer en onderhoud van deze halfverhardingen kan zowel kleinschalig als grootschalig worden opgepakt. Programmabegroting

26 Ten behoeve van het gemak en de veiligheid van de verkeersdeelnemers zijn er bijbehorende voorzieningen zoals verkeersborden, markeringen en openbare verlichting aanwezig in de openbare ruimte. Ten behoeve van de vindbaarheid van locaties zijn straatnaamborden en bewegwijzering aanwezig. Het onderhoud en de tijdige vervanging van deze ondersteunende elementen is van groot belang. Het verkeer en de wegverhardingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De staat van onderhoud van de wegen is cruciaal voor een goede en veilige verkeersituatie. De onderhoudstaat van de wegen en de diverse wegvakonderdelen dient voldoende op peil te zijn. Achterstallig onderhoud dient ingelopen te worden; het reguliere onderhoud en het ad hoc onderhoud dienen jaarlijks uitgevoerd te worden. Om de werkzaamheden economische het meest voordelig uit te laten voeren zullen zoveel mogelijk onderhoudswerkzaamheden gekoppeld worden aan rioleringswerkzaamheden. B. Water en riolering Water Op het terrein van water gaat de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en in het verlengde hiervan de nationale wetgeving de komende jaren een belangrijke rol spelen. Inspelend op deze wettelijke verplichtingen is het Waterplan ( ) vastgesteld. In het waterplan is de visie vastgesteld hoe wij als gemeente de komende jaren met het water omgaan en welke doelen de gemeente wil bereiken. In het bij het Waterplan behorende Uitvoeringsprogramma ( ) zijn tijdsfasering en financiering van de eventuele maatregelen uitgewerkt. Het Waterplan Scherpenzeel ( ) omvat onder meer het Schoonwatertracé kern Scherpenzeel. Vanwege de urgentie om grondwateroverlast in de Oranjebuurt (Prinses Margrietlaan e.o.) te verminderen, is met de realisatie van het noordelijke schoonwatertracé inmiddels begonnen. Gelet op grondwateroverlast in het zuidelijk deel van Scherpenzeel, de te verbeteren waterkwaliteit rondom Huize Scherpenzeel en de diverse ruimtelijke ontwikkelingen in het zuidelijk deel van Scherpenzeel (ten zuiden van de Stationsweg / Dorpsstraat) is het nodig om de waterhuishouding vanuit een breed perspectief te benaderen. In 2012 wordt een integraal Waterstructuurplan Scherpenzeel Zuid opgesteld. Riolering In vervolg op het Waterplan is het Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) opgesteld. Het GRP geeft in hoofdzaak aan welke rioleringen aan vervanging toe zijn. Daarnaast is in het rioleringsplan een vertaling gemaakt van de keuzes die gemaakt zijn bij de vaststelling van het Waterplan. Om de economische voordelen optimaal te benutten, zal het vervangen van rioleringen zo veel mogelijk gekoppeld worden aan onderhoudswerkzaamheden van wegen, waarbij de riolering leidend is. Programmabegroting

27 Regionale samenwerking Sinds december 2009 is de nieuwe Waterwet in werking getreden. De waterwet regelt het beheer van oppervlakte- en grondwater en verbetert de samenhang tussen water in stedelijk gebied en ruimtelijke ordening. Via het Platform Water Vallei en Eem wordt invulling gegeven aan de regionale uitwerking zoals bedoeld in de Waterwet. Mede op grond van deze wettelijke ontwikkelingen gaat de gemeente verder met het concretiseren van samenwerking met het waterschap op het gebied van (afval)waterketen. Het doel is door samenwerking tot een effectieve en efficiënte uitvoering van water- en rioleringstaken te komen. In het kader van samenwerking zijn de gemeenten Scherpenzeel, Woudenberg en het Waterschap Vallei en Eem in december 2010 officieel akkoord gegaan met de samenwerking in de (afval)waterketen: Zuiveringskring Woudenberg. C. Groenvoorziening en speelplaatsen Een groene omgeving versterkt de sociale cohesie en het contact tussen bewoners in een wijk. In Scherpenzeel wordt de sfeer in sterke mate bepaald door de aanwezige bomenstructuur, Park Huize Scherpenzeel en het landschap buiten de bebouwde kom. Essentieel voor de gemeente Scherpenzeel is dat deze kwaliteitsdragers behouden dienen te worden door goed onderhoud en tijdige vervanging. Plantsoen Middels een omvormingsplan (2011) zal het groen efficiënter ingedeeld worden. Tevens wordt minder budget besteed aan vervanging en reconstructie van plantsoenen. Daarnaast zal het beheerniveau van gazon en bosplantsoen dalen. Door genoemde bezuinigingsmaatregelen is het mogelijk om het bestaande beheerniveau ten aanzien van onkruidbestrijding en overhangend groen te handhaven. Het handhaven van dit niveau is essentieel om de meerwaarden van het groen te blijven behalen. Bovendien zal een kwaliteitsverlaging van het beheerniveau t.a.v. onkruidbestrijding en overhangend groen leiden tot een sterke stijging van klachten en kapitaalvernietiging. Het onderhoud van de plantsoenen wordt voor 3 jaar ( ) aanbesteed. Bomen De bomenstructuur van Scherpenzeel is één van de belangrijkste kernkwaliteiten van het dorp. Het bomenbestand van Scherpenzeel is relatief oud. Diverse lanen zitten in de aftakelingsfase, zoals de Eikenlaan, Het Witte Hek en de Polsche Steeg. In de bomenverordening (2010) van gemeente Scherpenzeel is de bomenstructuur vastgesteld. Deze structuur dient de groene kernkwaliteit te waarborgen. Door periodiek onderhoud en vervanging wordt de bomenstructuur eeuwigdurend in stand gehouden. Het boomonderhoud in de gemeente Scherpenzeel wordt planmatig uitgevoerd. Het boomonderhoud wordt middels een gezamenlijke aanbesteding met gemeente Woudenberg voor 3 jaar ( ) aanbesteed. Ook wordt middels een omvormingsplan (2011) noodzakelijke bezuinigingen doorgevoerd. Bezuinigingen worden behaald door bestaande lanen eerder te dunnen zoals aan De Voorposten is uitgevoerd. Voor het vervangen van bomen en groeiplaatsverbetering is vanaf 2012 vrijwel geen Programmabegroting

28 budget. Om te blijven voldoen aan de zorgplicht worden gevaarlijke bomen elk jaar geïnspecteerd en de overige bomen één keer per drie jaar. Speelplaatsen Binnen Scherpenzeel zijn er 22 speelplaatsen en diverse trapveldjes. Er wordt veel gebruik gemaakt van de aanwezige speelplaatsen. In het kader van het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) wordt jaarlijks één uitgebreide veiligheidsinspectie uitgevoerd op alle speeltoestellen. Visuele inspecties worden wekelijks uitgevoerd. Tevens worden de jaarlijks noodzakelijke vervangingen van speeltoestellen gefinancierd uit het regulier budget. Door de overstap van boomschors ondergrond naar vloerenzand is de valdemping optimaal en zijn de onderhoudskosten minimaal. De aanwezigheid van kattenpoep op de speelplaatsen vormt een gezondheidsrisico voor spelende kinderen. Voor een jaarlijkse vervanging van de ondergronden is momenteel geen budget beschikbaar. D. Sport en sportterreinen Sport algemeen Sport is van algemeen belang voor jong en oud, ter bevordering van de gezondheid, integratie van doelgroepen, (karakter)vorming van de jeugd, kennismaken met spelregels (rechten en plichten) en een goede vrijetijdsbesteding. (Jeugd-)sportstimulering met activiteiten zoals Klasse(n)sport, de vakantiespeelweek en activiteiten voor jongeren staan daarbij centraal. Deze activiteiten worden verder ontwikkeld, mede in samenwerking met de JOS-coördinator en de kernpartners. Sportcomplex De Bree Met een geheel gerenoveerd en goed bereikbaar sportcomplex biedt de gemeente goede voorzieningen om de buitensporten voetbal, hockey, tennis en zwemmen te faciliteren. Een openbaar speelveld met een trapveld, volleybalveld en fitnessapparaten biedt de nodige in- en ontspanningsmogelijkheden voor jong en oud. Het huidige sportcomplex is van goede kwaliteit. Doelstelling is het huidige kwaliteitsniveau van de velden en omliggende terreinen te handhaven. E. Verkeer en vervoer Het onderdeel verkeer en vervoer is onder te verdelen in 2 categorieën: verkeer en openbaar vervoer Het verkeer bestaat uit 3 hoofdpijlers van verschillende verkeersdeelnemers te weten: 1. het auto en motor verkeer, 2. vracht- en landbouwverkeer, 3. het langzaam verkeer zijnde de fietsers en voetgangers Om je veilig te kunnen verplaatsen over de openbare weg wordt uitgegaan van het principe duurzaam veilig. Dit betekent dat de inrichting van de weg zodanig dient te zijn dat deze is afgestemd op de verwachte hoeveelheid gebruikers, de verschillende types weggebruikers en op het snelheidsregime. Programmabegroting

29 In het verkeer zijn verschillende type weggebruikers. Elk type weg heeft een andere samenstelling van weggebruikers en een bepaalde onderlinge verhouding tussen de weggebruikers. Het is noodzakelijk om er binnen de gemeente voor te zorgen dat de bedoelde verhoudingen niet scheef gaan groeien. Het openbaar vervoer bestaat uit de verschillende buslijnen, de buurtbus en de regiotaxi en valt onder de verantwoordelijkheid van de provincie. Het belangrijkste beïnvloedingsmoment ligt in de voorbereiding van de aanbesteding. Op het moment dat de aanbesteding heeft plaats gevonden liggen de afspraken vast en wordt het vervoer conform die afspraken uitgevoerd. De vervoersmaatschappij bepaalt dan of eventuele wensen c.q. vragen eventueel gehonoreerd worden. Een punt van aandacht voor het openbaar vervoer door het centrum van de gemeente is de reistijd. Blokkades c.q. vertragingen op de doorgaande route zijn voor de vervoersmaatschappij een punt van zorg in verband met de concurrentiepositie ten opzichte van de auto. Bij een langere reistijd maken minder passagiers gebruik van het openbaar vervoer, waardoor de buslijn minder rendabel wordt. Dit heeft dan gevolgen voor de ritfrequenties en de wijze van vervoer. Naast bovengenoemde ontwikkelingen spelen er diverse subsidiabele projecten vanuit de provincies Gelderland en Utrecht om de infrastructuur voor het openbaar vervoer te verbeteren. Deze projecten hebben betrekking op reizigersinformatiesystemen, op infrastructurele maatregelen in de busroutes en fysieke aanpassingen van de busperrons. In het vierde kwartaal van 2011 is het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) aan de Raad aangeboden. De uitvoering wordt vanaf 2012 ter hand genomen. 2.3 Kaderstellende beleidsnota s Coalitieakkoord ; Beheerplan wegen; Beleidsnotitie Openbare Verlichting; Gemeentelijk verkeer en vervoerplan GVVP (2011); Waterplan ; Bij het Waterplan behorend Uitvoeringsplan ; GRP ; Notitie Beheer Plantsoenen (2008); Bomenverordening gemeente Scherpenzeel (2010); Beheerplan sportpark (2011); Raadsvoorstel beheer en onderhoud sportvoorziening voetbal en hockey op sportpark De Bree; Beheerovereenkomsten met de hockey- en de beide voetbalverenigingen. Programmabegroting

30 2.4 A Programmaonderdeel Wegen 2.4 A.1 Wat willen we bereiken? 1. Op peil brengen en houden beheer en onderhoud van de verhardingen; 2. Verbeteren/versterken van de bermen in het buitengebied; 3. Terugdringen klachten m.b.t. wegonderhoud. 2.4 A.2 Wat gaan we doen? 1. Terugdringen van het achterstallig onderhoud. Dat wordt gerealiseerd door structureel het benodigde onderhoud uit te voeren en tevens door het achterstallig onderhoud uit de beheerrapportage jaarlijks aan te pakken; 2. Zo veel mogelijk aansluiten bij rioleringsonderhoud om de onderhoudskosten tot een minimum te beperken; 3. Blijvend aandacht besteden aan de wegvakonderdelen trottoirs binnen de bebouwde kom en bermen buiten de bebouwde kom; 4. Actief lobbyen bij derden om subsidie of cofinanciering te verkrijgen voor onze uitvoeringsprojecten; 5. Jaarlijks de klachten met 5% te verminderen door heldere communicatie en snelle klachtenafhandeling. 2.4 A.3 Tabel effect- en prestatie-indicatoren Indicator E/ P Bron Recentste kengetal P P P P Meldingen wegonderhoud Meldingen bermen onderhoud Meldingen trottoirs onderhoud Meldingen onkruidbestrijding Administratie (2010) Administratie Administratie Administratie 67* Vanaf 2011 specificeerd Vanaf 2011 specificeerd Vanaf 2011 specificeerd *) In het meldsysteem zijn tot 2010 alle meldingen gerelateerd aan wegonderhoud. Vanaf 2011 wordt een onderverdeling gemaakt naar bovengenoemde indicatoren 2.4 B Programmaonderdeel Water en riolering 2.4 B.1 Wat willen we bereiken? 1. Een goede kwaliteit van het oppervlaktewater in de bebouwde kom; 2. Een onbelemmerde afvoer van (afval)water naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie; 3. Wateroverlast voorkomen op straat en in de kelders (in de bebouwde kom); 4. Belastende activiteiten voorkomen voor het milieu. 2.4 B.2 Wat gaan we doen? 1. Uitvoeren van het vastgestelde bij het Waterplan behorend Uitvoeringsplan (in samenwerking met buurgemeente en het Waterschap); 2. Uitvoeren van het GRP (in samenwerking met Woudenberg en het Waterschap); Programmabegroting

31 3. Opstellen waterstructuurplan Scherpenzeel zuid; 4. Verminderen aantal klachten over riolering en (grond)wateroverlast (meldingen oppervlaktewater/ziekte met 5% per jaar); 5. Uitvoeren van milieucontroles. 2.4 B.3 Tabel effect- en prestatie-indicatoren Indicator E/ P Bron Recentste kengetal Meldingen over de riolering Meldingen over grondwater Meldingen oppervlaktewater/ziekte P P P Administratie (2010) Administratie Administratie (2010) Vanaf 2011 gespecificeerd 57* * *) In het meldsysteem zijn tot 2010 alle meldingen gerelateerd aan riolering en botulisme. Vanaf 2011 wordt een onderverdeling gemaakt naar bovengenoemde indicatoren 2.4 C Programmaonderdeel Groenvoorziening en speelplaatsen 2.4 C.1 Wat willen we bereiken? 1. Een veilig, vitaal en gezond bomenbestand; 2. Een verdere omvorming (versobering) van de plantsoenen om de onderhoudskosten te verlagen; 3. De overlast van hondenpoep beperken; 4. Incourant snippergroen zoveel mogelijk afstoten (verkopen) aan particulieren; 5. De waardevolle bomenstructuur in Scherpenzeel uitvoeringstechnisch waarborgen middels het opstellen van een Bomenstructuurplan; 2.4 C.2 Wat gaan we doen? 1. Het opstellen en uitvoeren van planmatig boomonderhoud middels een meerjaren open posten bestek; 2. Het uitvoeren van de wettelijk verplichte VTA boomveiligheidscontroles. Gevaarlijke bomen worden jaarlijks geïnspecteerd. Overige bomen één keer per drie jaar in plaats van jaarlijks. 3. Het opstellen en uitvoeren van een omvormingsplan waarbij de inrichting van het groen versoberd wordt om de onderhoudskosten te verlagen. 4. Het bestaande onderhoudsniveau zoveel mogelijk handhaven. 5. Het enquêteren van de inwoners van Scherpenzeel ten aanzien van hondenpoep. 6. Het opstellen van een hondenpoepbeleid (maatregelen, juridisch kader en handhaving) om de overlast te verminderen. 7. Uitvoering geven (inrichtingsmaatregelen en handhaving) aan het hondenpoepbeleid. 8. Het formuleren van een snippergroenbeleid om groenarealen te verkopen aan particulieren. De structurele besparingen kunnen in mindering worden gebracht op het beheerbudget. 9. Het opstellen van een Bomenstructuurplan om de instandhouding van de Scherpenzeelse bomenstructuur te waarborgen. Programmabegroting