Natuur- en Recreatieschap Reeuwijkse Plassen e.o.

Transcriptie

1 Natuur- en Recreatieschap Reeuwijkse Plassen e.o.

2 Inhoud Recreatieschap Reeuwijkse Plassen e.o. Financiën en Package Deal Besluitvorming Toekomstige ontwikkelingen en Quick Scan

3 Recreatieschap Reeuwijkse Hout en zandhwinning Gemeenschappelijke regeling WGR: - Bodegraven-Reeuwijk, - Boskoop - Gouda - Waddinxveen - Provincie Zuid-Holland

4 Doel en taken Doel: Bovengemeentelijke belangen openluchtrecreatie Belangen van de natuur Bewaren en bevorderen landschapsschoon en toeristische waarden. Taken: - Beheer, onderhoud en exploitatie recreatiegebieden - Ontwikkeling

5 Organisatie DB wethouders / gedeputeerde GZH - uitvoeringsdienst AB raadsleden 4 gemeenten Gemeenteraad: zienswijze begroting

6 De beheergebieden

7 De beheergebieden 2012: Oostpolder

8 Financiën van het schap Exploitatiebijdrage in % Begroting 2011/art. 38,lid 1 GR PZH (13,5%) Boskoop ( 5,5%) Waddinxveen (18,8%) Reeuwijk (26,6%) Gouda (35,6%) Totaal: 1,1 miljoen Inkomsten derden

9 Begrotingstekort Noodzaak invoering Terrein Beheer Model (TBM) Nu reservering voor groot onderhoud: ,- Nodig op basis van TBM: ,- achterstand reservering: ,- Urgentie: - BBV - Ministeriële goedkeuring begroting - GR: verdelen exploitatietekort

10 Maatregelen begrotingstekort Doel: financieel gezond, toekomstbestendig Niets doen: bijdragen aan tekort naar rato van % Gouda: 35,6% van ,- = ,-

11 Package Deal Opbouw van het tekort: 1. Planmatig onderhoud TBM ,- 2. Beheerlasten gebiedsplan ,- 3. Beheer Oostpolder ,- Totaal tekort per jaar: ,-

12 Packagedeal Maatregelen: 1. Verhoging van de inkomsten door: herziening van de deelnemersbijdrage verhoging van de inkomsten uit nieuwe/bestaande ondernemingen 2. Verlagen van de uitgaven door omvormingen 3. Wijziging kasritme vervangingsinvesteringen

13 Bezuinigingen Gebiedseigenschappen en wettelijke eisen Omvormingen: - steigers en vlonders (Gouwebos, Weegje, Reeuwijkse Hout) - bruggen naar dammen en duikers (Gouwebos) - grasland naar bloemrijk grasland (Gouwebos, Goudse Hout) - opheffen daghaven (Twaalfmorgen) - watergangen verlanden, opheffen bruggen en wandelpaden + - correctie zwemwaterbenoeming (Reeuwijkse Hout)

14 Besluitvorming Packagedeal: DB (5 maart 2012) AB Verhoging bijdrage: voorjaarsnota Begroting 2013 DB (mei 2012) Gemeentraad zienswijze (juni 2012) AB (voor 1 juli 2012)

15 Quick Scan Kosteneffectiviteit Samenwerkingsvorm

16 Kosteneffectiviteit TBM getoetst en gevalideerd systeem Marktconforme normbedragen Kwaliteitsniveau gelijk aan die van gemeenten Bijdrage per inwoner vergeleken met andere gebieden: koepelschap 7,- Beheerintensief gebied Weinig inkomsten uit exploitatie gebieden

17 Samenwerkingsvormen Opheffen of eenzijdig uittreden? Hoge kosten: 1,4 of 10 miljoen Betrokkenheid over de gemeentegrenzen conclusie DB: handhaven recreatieschap Schaalvergroting: ontwikkeling provinciaal beleid

18 Discussie toekomstig beheer recreatiegebieden Schaalvergroting discussie door provincie Twee modellen: 1. drie grotere recreatieschappen - grootstedelijk, delta, groene hart 2. aansluiten bestuurlijke samenwerking (ISMH) - groenagenda in afstemming met andere dossiers

19 Intergemeentelijk samenwerking

20 Drie recreatieschappen

21 Schaalvergroting Bestuurlijke afstand en betrokkenheid Bestuurscommissies Bestuurlijke drukte en slagkracht Groene Hart op de kaart Samenwerking SBB, Z-H Landschap, boeren