Budgetwijziging nr. 1 - dienstjaar 2019

Transcriptie

1

2 Budgetwijziging nr. 1 - dienstjaar 2019 Beleidsnota na budgetwijziging...2 en doelstellingennota: Prioritaire doelstellingen...3 Omgeving en openbare ruimte...4 Werken en vrije tijd, ondernemen en samenleven...5 en doelstellingennota: Overige doelstellingen...9 Omgeving en openbare ruimte Werken en vrije tijd, ondernemen en samenleven Veiligheid Kwaliteitsvol besturen Overhead Schema B1: van het doelstellingenbudget De financiële toestand lijst met nominatief toegekende subsidies Financiële nota na budgetwijziging Schema BW 1: van het exploitatiebudget Schema BW 2: investeringsenveloppes Schema BW 3: transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Schema BW 4: liquiditeitenbudget Toelichting na budgetwijziging van het overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringsverrichtingen schema TM2: De financiële schulden

3 Stadsbestuur Mechelen Grote Markt Mechelen NIS-Code: Laatste budgettaire journaalnummer: BELEIDSNOTA NA BUDGETWIJZIGING Algemeen directeur Erik Laga Financieel directeur Rik Schaerlaecken

4 Stadsbestuur Mechelen Grote Markt Mechelen NIS-Code: Laatste budgettaire journaalnummer: WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA: PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN Algemeen directeur Erik Laga Financieel directeur Rik Schaerlaecken

5 WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA: PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN Omgeving en openbare ruimte Mechelen zet in op de (her)aanleg van fietspaden zowel in het centrum als in dorpen en wijken De stad stimuleert en ondersteunt verplaatsingen met de fiets en te voet E ,14 Mechelen maakt de beheerplannen voor de (her)aanleg van parken op en implementeert ze conform de principes van harmonisch parken groenbeheer. I , , , Mechelen versterkt de stedelijke groenstructuur door de (her)aanleg en duurzaam onderhoud van parken en groene plaatsen in en rond de stad. De stedelijke groenstructuur wordt versterkt door de (her)aanleg van parken en de uitbouw van groene plaatsen in en rond de stad Mechelen bouwt een netwerk uit van nieuwe stadsparken en kleinere groene plaatsen in en rond de stad, ondermeer door het ontpitten van binnengebieden tot groene longen. Mechelen legt nieuwe stadstuinen, parken en groenzones aan conform de principes Harmonisch Park- en Groenbeheer Mechelen zet in op hernieuwbare enegiebronnen en stimuleert de productie van eigen energie Mechelen stimuleert energiebesparende maatregelen en het gebruik van vernieuwbare energiebronnen E I , , ,14 Mechelen onderhoudt faciliteiten voor fietsers en voetgangers en bouwt deze verder uit. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het voorzien van veilige fietsentstallingen. Er wordt sterk geïnvesteerd in de (her)aanleg van fietspaden I , , ,19 E , , , , Stadsbestuur Mechelen Budgetwijziging nr. 1 dj Beleidsnota / Gr. 24 juni 2019 Pagina 4

6 WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA: PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN Mechelen geeft een premie voor het aanmoedigen van ecologische duurzaamheid (vb. infiltratievoorzieningen, hemelwaterinstallatie, groendaken). Nutsvoorzieningen worden beheerd. Een energieboekhouding wordt bijgehouden, REG-maatregelen worden uitgevoerd Mechelen zet in op hernieuwbare energie en energiebesparing Mechelen stimuleert energierenovatie van particuliere woningen via het project See2Do De stad Mechelen zet in op energiezuinige verlichting in haar patrimonium via de licht-als-een-dienst formule Uitgaven Werken en vrije tijd, ondernemen en samenleven Mechelen is een uitgelezen partner voor handel en horeca. Mechelen trekt nieuwe handel en horeca aan, faciliteert de bestaande handel en horeca optimaal en ondersteunt bij de oprichting van nieuwe commerciële activiteiten. Mechelen bewaakt de kwaliteit en de uitstraling van de commerciële activiteiten op haar grondgebied en zorgt voor een voldoende en gediversifieerd aanbod. Samenvatting Ontvangsten E , , , , ,00 I , , , , ,14 E , , ,00 I 2.770,16-739, , ,00 Mechelen werkt een commerciële strategie uit, gericht op het behoud van bestaande en het aantrekken van nieuwe investeringen aangepast aan de omvang en de regionale handels- en horecafunctie van de stad. Mechelen voert een participatief beleid gericht op het stimuleren van de kwaliteit, creativiteit en authenticiteit van haar markten en ambulante handel. Mechelen investeert in de heraanleg van de winkelstraten Mechelen voert een participatief beleid gericht op het stimuleren van de kwaliteit en veiligheid van haar handel en horeca Stadsbestuur Mechelen Budgetwijziging nr. 1 dj Beleidsnota / Gr. 24 juni 2019 Pagina 5

7 WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA: PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN Eigenaars van leegstaand of verkrot commercieel vastgoed worden aangezet om de problematische toestand aan te pakken E Mechelen voert een overkoepelende strategie gericht op het behoud en ontwikkeling van bestaande en het aantrekken van nieuwe investeringen aangepast aan de omvang en de regionale commerciële functie van de stad. Eigenaars van leegstaand of verkrot commercieel vastgoed worden hierbij aangezet om de problematische toestand aan te pakken. Mechelen werkt nauw samen met belangenorganisaties, handelaars, horeca-uitbaters en andere potentiële partners en win-win situaties worden nagestreefd ,00 Mechelen organiseert via het project Mechelen MeeMaken een platform waar overleg en samenwerking met handel en horeca wordt gefaciliteerd. I 7.227, , , ,16 Mechelen realiseert specifieke producten en evenementen ter versterking van de lokale handel en horeca in samenwerking met de handel en horeca Mechelen wordt als winkelstad gepromoot bij bewoners, regionale bezoekers en werknemers van Mechelse bedrijven I E ,00 I E ,00 845, , Mechelen werkt een commerciële strategie uit om Mechelen als winkelstad te promoten bij bewoners, regionale bezoekers en werknemers van Mechelse bedrijven in overleg met handel en Horeca... Door middel van een monitoringsysteem die de belangrijkste indicatoren voor handel & horeca opvolgt en meet op een permanente basis wordt het algemeen functioneren, het groeipotentieel van winkelgebieden evenals de resultaten van gevoerde acties gemeten Mechelen zet via het project Hoogstraat Natuurlijk! haar imago van Mechelen Winkelstad kracht bij Stadsbestuur Mechelen Budgetwijziging nr. 1 dj Beleidsnota / Gr. 24 juni 2019 Pagina 6

8 WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA: PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN Mechelen investeert in hedendaagse culturele en socio-culturele nieuwbouwprojecten De stad investeert gericht in hedendaagse culturele en socio-culturele nieuwbouwprojecten ,79 De stad Mechelen ondersteunt het AGB SAM in zijn investeringsprojecten E 2.60 I De regiefunctie rond een lokaal beleid voor kinderopvang is uitgewerkt onder de vorm van een lokaal overleg, het Centrum voor Kinderopvang en de ondersteuning van initiatieven van derden Mechelen zorgt voor meer kinderopvangplaatsen De stad regisseert het lokaal beleid kinderopvang en focust hierbij op een sterk en volledig netwerk AGB SAM voorziet in nieuwe, gedifferentieerde toegankelijke en locatiegebonden sportinfrastructuur AGB SAM investeert in duurzame en kwaliteitsvolle voetbalinfrastructuur E 2.60 E I , , , , ,55 Mechelen huurt advies in voor culturele infrastructuurprojecten (Predikherenklooster, site Hof van Egmont,...) De uitbreiding van het Hof van Busleyden wordt voltooid Er wordt geïnvesteerd in een aangepaste en hedendaagse infrastructuur Mechelen richt het Predikherencomplex in tot een toegankelijke, duurzame, multifunctionele en toekomstbestendige bibliotheek I Stadsbestuur Mechelen Budgetwijziging nr. 1 dj Beleidsnota / Gr. 24 juni 2019 Pagina 7

9 WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA: PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN De stad steunt opvanginitiatieven voor baby's en peuters E I A , ,00 Mechelen ondersteunt initiatieven van derden. Mechelen promoot correcte informatie betreffende kinderopvang wordt via allerlei kanalen Samenvatting Uitgaven Ontvangsten E , , , , , ,00 I , , , , , ,95 A Samenvatting doelstellingennota: prioritaire doelstellingen Uitgaven Ontvangsten E , , , , , I , , , , , ,09 A Stadsbestuur Mechelen Budgetwijziging nr. 1 dj Beleidsnota / Gr. 24 juni 2019 Pagina 8

10 Stadsbestuur Mechelen Grote Markt Mechelen NIS-Code: Laatste budgettaire journaalnummer: WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN Algemeen directeur Erik Laga Financieel directeur Rik Schaerlaecken

11 WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN Omgeving en openbare ruimte Mechelen voert een actief en samenhangend ruimtelijk beleid dat garant staat voor duurzaam, betaalbaar en kwaliteitsvol leven in een stad die klaar is voor toekomstige uitdagingen. De beschikbare juridische en planningsinstrumenten worden efficiënt ingezet E I , , Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) en de nodige beoordelingen van de milieueffecten (plan-mer of MER-screening) worden opgemaakt , , De stad realiseert stadsontwikkelings - en stadsvernieuwingsprojecten met een meerwaarde voor de hele omgeving E , , , ,00 I , , , ,75 469,25 Mechelen zet in op duurzame energie en mobiliteit op de Keerdok-/Eandissite via het project ACDC Mechelen stuurt de ontwikkeling van de site 'Tinel actief Mechelen faciliteert de restauratie en ontwikkeling van het 'Hof van Cortenbach' Mechelen voert het renovatieproject 'Scheerstraat/Fred. De Merodestraat' uit Mechelen stuurt de ontwikkeling van de 'Gasthuissite' actief Mechelen stuurt de ontwikkeling van de 'Keerdoksite' actief Mechelen stuurt de restauratie en ontwikkeling van het 'Oude Zwemdok' actief Mechelen stuurt de ontwikkeling van de 'Lus E19' actief Mechelen faciliceert de realisatie van 'nieuwe woongebieden' Mechelen ontwikkelt de stationsomgeving en 'Arsenaalsite' tot een 21ste eeuwse, duurzame stadswijk Voor panden en gronden van strategisch belang is de eigendomsverwerving voorbereid of uitgevoerd via aankoop, onteigening of grondafstand. Binnen het project Mechelen In Beweging wordt de samenwerking met de verschillende partners voor de ontwikkeling van de stationsomgeving verder gezet Stadsbestuur Mechelen Budgetwijziging nr. 1 dj Beleidsnota / Gr. 24 juni 2019 Pagina 10

12 WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN De stad ondersteunt de realisatie van stadsvernieuwingsprojecten van privé-initiatieven Het renovatieproject Sint-Katelijnestraat/Zelestraat wordt uitgevoerd De stad zorgt voor een actief, samenhangend en onderbouwd vergunningen- en handhavingsbeleid E I A Mechelen voert een samenhangend beleid inzake vergunningen en streeft daarbij naar een duidelijk en transparant vergunningskader. Stedenbouwkundige inlichtingen worden efficiënt, tijdig en correct verstrekt aan notarissen Er wordt nauw samengewerkt met erkende adviesorganen E I A 1 1 Mechelen werkt op een efficiënte wijze samen met de GECORO waarbij correct wordt omgegaan met zijn adviesverlenende taak Mechelen creëert met haar mobiliteitsbeleid een evenwicht tussen leefbaarheid en bereikbaarheid via een STOP-gerichte aanpak Het beschikbaar instrumentarium wordt aangewend om een consequent, samenhangend en duurzaam mobiliteitsbeleid te voeren E I A , , ,80 Een mobiliteitsstudie gaat bij nieuwe voorstellen, maatregelen of projecten de impact op het mobiliteitsgebeuren na. Mechelen neemt deel aan het project "Clean Power for Taxi's" Met een doordacht mobiliteitsmanagement creëert Mechelen een draagvlak voor het verbeteren van verkeersgedrag, -gewoonten en -houdingen E I A , , , , , Mechelen werkt aan een laad- en losstrategie als onderdeel van een logistiek beleid via het project SPROUT Stadsbestuur Mechelen Budgetwijziging nr. 1 dj Beleidsnota / Gr. 24 juni 2019 Pagina 11

13 WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN Mechelen organiseert en ondersteunt verkeerseducatieve projecten en campagnes rond duurzame mobiliteit Mechelen stimuleert autodelen Mechelen zet in op duurzame distributie van goederen via het stimuleren van fietskoerierdiensten met het project cyclelogistics Mechelen zet in op duurzame distributie van goederen via het optimaliseren van efficiëntie in stedelijke logistiek met het project Surflogh. Mechelen zet in op duurzame logistiek via het bevorderen van cargofietsen in commerciële en particuliere toepassingen met het project CityChangerCargoBike. Met een doordacht parkeerbeleid stimuleert de stad een duurzame mobiliteit, wordt de stad bereikbaar voor de verschillende doelgroepen en gaat speciale aandacht naar bewonersparkeren. E , , I ,70-17, , Mechelen onderzoekt en realiseert parkeerinfrastructuur Mechelen voert een sturend parkeerbeleid door in te zetten op correcte parkeernormering en tarifering en neemt parkeermaatregelen volgens de noden van Mechelen, zijn bewoners en bezoekers. De veiligheid, leefbaarheid en kwaliteit (in de binnenstad maar ook in de wijken en dorpen) wordt verhoogd door het uitbreiden van de autoluwe straten en het nemen van doordachte circulatiemaatregelen en weren van onnodige verkeersstromen. E I , , ,05 Mechelen voert een ondernemingsvriendelijk en klantvriendelijk taxibeleid De leefbaarheid in (woon)buurten wordt verbeterd door doordachte circulatiemaatregelen Mechelen evalueert het autoluwe gebied en breidt het uit, zonder de functies in dit gebied negatief te beinvloeden , Stadsbestuur Mechelen Budgetwijziging nr. 1 dj Beleidsnota / Gr. 24 juni 2019 Pagina 12

14 WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN De stad stimuleert en ondersteunt het gebruik van openbaar vervoer E , ,00 I Mechelen zorgt samen met zijn partners voor een kwalitatief en betaalbaar openbaar vervoer De stad maakt werk van 'smart-mobility' E , ,00 I , , Mechelen bereidt zich voor op de komst van zelfrijdende voertuigen via het project Art-Forum Mechelen faciliteert het gebruik van elektrische voertuigen Mechelen ondersteunt innovatieve ontwikkelingen om een meer duurzame en efficiëntere mobiliteit te bewerkstelligen Mechelen heeft een aantrekkelijke publieke ruimte voor bewoners en bezoekers. De publieke ruimte wordt duurzaam, kwaliteitsvol, kindvriendelijk en veilig aangelegd en onderhouden. Mechelen maakt werk van een integraal waterbeleid E , , , ,00 I ,35-8, , Via een afkoppelingsbeleid realiseert Mechelen de maximale scheiding van regenwater en afvalwater Mechelen onderhoudt en legt waterlopen, waterleidingen, rioleringen en kolken heraan Mechelen verhoogt haar aanpassingsvermogen aan zware regenval via het project WRC Het openbaar domein en parken worden duurzaam en kwaliteitsvol onderhouden E , , , I , , , Stadsbestuur Mechelen Budgetwijziging nr. 1 dj Beleidsnota / Gr. 24 juni 2019 Pagina 13

15 WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN Mechelen beheert en onderhoudt het openbaar groen in straten, pleinen en begraafplaatsen Mechelen plaatst en onderhoudt de nodige verkeerssignalisatie en wegmarkeringen Mechelen onderhoudt het bestaande straatmeubilair vervangt waar nodig Mechelen bestrijdt sneeuw en ijzel Conform de convenant draagt het Vlaams Gewest bij in het onderhoud van zijn wegen Het onderhoud van het openbaar domein is een continu aandachtspunt, dat integraal en wijkgericht wordt aangepakt Bij het onderhoud van grachten en rioleringen, het herstellen van asfalt, voetpaden en wegen en werken aan nutsvoorzieningen door externe aannemers worden de nodige contracten opgemaakt, opgevolgd en gecontroleerd. Het participatiefonds wordt beheerd Mechelen is een propere en verzorgde stad E , ,00 I Mechelen past een dynamisch en wijkgericht veegplan toe op het openbaar domein Mechelen bebloemt straten en pleinen met bloemtorens en hanging baskets tijdens de zomerperiode Straten en pleinen worden duurzaam, kwaliteitsvol en veilig en toegankelijk aangelegd E , , I , , , , ,98 Mechelen zet haar beleid inzake het openleggen van vlieten verder Mechelen streeft naar een kind-, jeugd- en gezinsvriendelijk openbaar domein Als onderdeel van een kwalitatief openbaar domein voert Mechelen het lichtplan verder uit.bij heraanleg stemt Mechelen de verlichting van de publieke ruimte stelselmatig af met het lichtplan; bij de heraanleg wordt geopteerd voor duurzame LED-armaturen Mechelen investeert sterk in de heraanleg van het openbaar domein: voetpaden, buurtparkings, verkeersremmers, schoolomgevingen, zone 30, straten en pleinen worden heraangelegd Nieuw straatmeubilair wordt aangekocht en geplaatst volgens de normen vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan Mechelen brengt kunst in het straatbeeld Stadsbestuur Mechelen Budgetwijziging nr. 1 dj Beleidsnota / Gr. 24 juni 2019 Pagina 14

16 WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN Het stadsbestuur bouwt een coherent en toekomstgericht woonbeleid uit Het wettelijk instrumentarium wordt aangewend om een consequent en samenhangend woonbeleid uit te voeren E ,00 I ,00 Mechelen vervult haar wettelijke verplichtingen inzake uitdrijvingen , , , , Mechelen wordt op de kaart gezet als een aantrekkelijke woonstad E , , , , I Mechelen honoreert lopende aanvragen van de duurzame verbeteringspremie Intergemeentelijke samenwerking: Versterkt wonen in Mechelen en Lier Wonen wordt voor iedereen mogelijk gemaakt E ,00 I , , ,00 Mechelen coördineert als regisseur van het lokaal woonbeleid de acties van sociale woonactoren in het kader van een sociaal woonbeleid. I Mechelen ondersteunt Zelfstandig Wonen Mechelen Mechelen neemt het beheer en toezicht van het woonwagenterrein De Schans op en werkt aan de leefbaarheid op het terrein Mechelen ondersteunt actief het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Mechelen Het stadsbestuur zet in op woonkwaliteitsbewaking en bindt de strijd aan tegen leegstand en verkrotting ,00 E Stadsbestuur Mechelen Budgetwijziging nr. 1 dj Beleidsnota / Gr. 24 juni 2019 Pagina 15

17 WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN Mechelen bewaakt de woonkwaliteit van het patrimonium op haar grondgebied Huisjesmelkerij wordt gesanctioneerd door gebruik te maken van het wettelijk instrumentarium , , De stad voert een integraal milieu- en natuurbeleid en streeft naar klimaatneutraliteit Mechelen voert een integraal milieu- en natuurbeleid dat uitgaat van natuurontwikkeling en het versterken/behouden van de biodiversiteit I ,00 Bomen worden deskundig beheerd. E , , ,00 Mechelen onderhoudt, versterkt, ontwikkelt landschapselementen, natuur- en bosgebieden Mechelen stimuleert initiatieven rond natuurbehoud en ontwikkeling Via de adviesraad voor milieu overlegt Mechelen met de verschillende belangengroepen over het milieubeleid In samenwerking met Igemo wordt een duurzaam milieubeleid gevoerd De stad, haar bewoners en gebruikers worden gestimuleerd om CO2 neutraal te leven en te produceren E , , , , ,00 I , , , ,00 Mechelen komt haar engagement na in de ondertekening van de Convenant of Mayors Mechelen heeft een beheersovereenkomst met Energiepunt Mechelen en geeft hiervoor een werkingstoelage in het kader van de Vlaamse Energielening Mechelen ondersteunt Mechelen Klimaatstad om burgers te sensibiliseren om CO2 neutraal te leven en te produceren Mechelen geeft EVA Mechelen een toelage ter promotie van Donderdag Veggiedag en om burgers te sensibiseren om vegetarisch te eten. De stad stimuleert energierenovatie en de toepassing van koolstofarme technologieën bij burgers via het Europees project Triple A Mechelen zorgt ervoor via het project Zonneklaar dat er meer zonnepanelen geïnstalleerd worden (klimaatsubsidie provincie Antwerpen 2017) Mechelen zorgt ervoor via het project BE-REEL! dat meer Mechelaars hun woning energiezuinig renoveren Stadsbestuur Mechelen Budgetwijziging nr. 1 dj Beleidsnota / Gr. 24 juni 2019 Pagina 16

18 WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN Mechelen voert een duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen E , , , ,00 I ,00 In samenwerking met Ivarem wordt gewerkt aan een milieuvriendelijk afvalbeleid Mechelen ondersteunt sensibiliserende acties betreffende duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen Mechelen verbetert de lokale leefkwaliteit door de plaatselijke milieuhinder te verminderen E , ,00 I Mechelen beheert het openbaar domein op een pesticidenvrije manier en sensibiliseert de burger over deze verplichting Mechelen wil op een diervriendelijke manier de overlast veroorzaakt door dieren verminderen Voor de bescherming van lokale leefkwaliteit laat Mechelen onderzoeken uitvoeren door het Provinciaal Instituut voor Hygiëne Mechelen heeft een samenwerkingsovereenkomst met de Kringwinkel Mechelen Mechelen ondersteunt de vereniging voor dierenwelzijn vzw Adma Mechelen ondersteunt vzw Dierenbescherming Mechelen op basis van convenant Mechelen biedt een brede waaier aan van natuur- en milieueducatieve activiteiten voor scholen, gezinnen en verenigingen en wil de burger dichter bij de natuur brengen en aanzetten tot milieuvriendelijk gedrag E , , ,00 I , , , ,00 Het recreatief en natuur-en milieueducatief aanbod van de kinderboerderij Tivoli wordt verder uitgebouwd, zowel voor individuele bezoekers als voor begeleidende groepen. Voor bepaalde projecten wordt beroep gedaan op derden. Het levend erfgoed van de kinderboerderij Tivoli (streekeigen zeldzame huisdieren en hoogstamfruitbomen) wordt deskundig onderhouden, verzorgd en waar nodig uitgebreid Mechelen ondersteunt Regionaal Landschap Rivierenland Stadsbestuur Mechelen Budgetwijziging nr. 1 dj Beleidsnota / Gr. 24 juni 2019 Pagina 17

19 WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN Het wettelijk instrumentarium wordt aangewend om een consequent en samenhangend milieu-en natuurbeleid te voeren E 4.957, ,00 I Mechelen staat in voor het algemeen milieubeleid en het behandelen vergunningsaanvragen , , Mechelen zet in op hernieuwbare enegiebronnen en stimuleert de productie van eigen energie Mechelen stimuleert energiebesparende maatregelen en het gebruik van vernieuwbare energiebronnen , ,00 E , ,00 I Mechelen zorgt ervoor via het project SHIFFT dat meer Mechelaars hun woning duurzaam verwarmen De stad draagt zorg voor haar historische footprint en voor het historisch patrimonium, dat wordt aangevuld met kwaliteitsvolle hedendaagse architectuur. Op het gebied van onroerend erfgoedbeleid is Mechelen een actieve partner op Vlaams niveau en beleidsinstrumenten worden efficiënt ingezet en waar mogelijk geoptimaliseerd. E , ,00 I Mechelen actualiseert en vult de inventarissen "Bouwen door de eeuwen heen" aan Mechelen zet voor beschermenswaardige panden de beschermingsprocedure in en maakt beschermingsdossiers op De stad vervult een voorbeeldfunctie met onderhoud, restauratie, gebruik of herbestemming van monumenten en waardevolle gebouwen in eigen beheer. E 4.548, ,00 40 I , , , , , Stadsbestuur Mechelen Budgetwijziging nr. 1 dj Beleidsnota / Gr. 24 juni 2019 Pagina 18

20 WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN De stad renoveert en herbestemt de oude stadsfeestzaal Voor de beschermde kerkgebouwen neemt Mechelen het bouwheerschap en complete beheer op zich m.b.t. het uitvoeren van gefaseerde en gesubsidiëerde restauraties. In Mechelen wordt het beschermd burgerlijk patrimonium optimaal geconserveerd en gerestaureerd Mechelen volgt de verslagen van Monumentenwacht Vlaanderen op en verleent, waar nodig, eerstelijnszorg op basis van deze verslagen Mechelen conserveert en restaureert funerair erfgoed optimaal Particuliere eigenaars worden gestimuleerd in het bewaren, restaureren, gebruiken of herbestemmen van waardevolle gebouwen zodat dit bouwkundig erfgoed mee uitstraling geeft aan de stad. E I , ,83 Mechelen draagt door het verplicht stadsaandeel van de restauratiepremie mee aan het duurzaam behoud van beschermde monumenten Om het behoud en de waardering van het bouwkundig erfgoed te bevorderen, worden onderzoeksprojecten uitgevoerd en acties opgezet die het bouwkundig erfgoed in de kijker zetten. E I 1.00 Mechelen neemt actief deel aan de Open Monumentendag Mechelen zet grote restauratieprojecten in de kijker Mechelen organiseert de 2-jaarlijkse Stedelijke prijs stadsverfraaïng Mechelen ondersteunt vzw Torens aan de Dijle Stadsbestuur Mechelen Budgetwijziging nr. 1 dj Beleidsnota / Gr. 24 juni 2019 Pagina 19

21 Uitgaven WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN Samenvatting Ontvangsten E , , , , , ,00 I , , , , , ,76 A , ,00 Werken en vrije tijd, ondernemen en samenleven Mechelen is een uitgelezen partner voor bedrijven. Mechelen trekt nieuwe bedrijven aan, faciliteert de bestaande bedrijvigheid optimaal en ondersteunt bij de oprichting van nieuwe bedrijven , Mechelen zet in op kwaliteitsvolle, optimaal benutte ruimte voor bedrijven E , , ,00 I Het ondernemershuis Oh! is operationeel en de bezettingsgraad blijft minimaal 85%. Het Oh! wordt verder uitgebouwd als een ontmoetingsplaats voor creatieve en innovatieve economische activiteiten , Mechelen werkt nauw samen met erkende overlegorganen, belangenorganisaties, het Mechels bedrijfsleven en potentiële partners E , , ,00 I Als ondernemerscentrum biedt het Oh!, in samenwerking met economische partners, specifieke ondersteuning aan startende ondernemers. Mechelen faciliteert de goede werking van de bedrijventerreinen Mechelen zet aktief in op het aantrekken van bedrijven in research en development en onderzoeksinstellingen ,00 E 2.902,00 I Stadsbestuur Mechelen Budgetwijziging nr. 1 dj Beleidsnota / Gr. 24 juni 2019 Pagina 20

22 WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN In functie van het aantrekken van bepaalde sectoren worden bidbooks opgemaakt die de voordelen van ondernemen in Mechelen duidelijk maken Efro project 1022 APBC (meerwaarde cross sectorale samenwerking in creatieve sectoren) , Win-win situaties met onderwijsinstellingen en Mechelse bedrijven worden nagestreefd E 9.00 I Vanuit het Tripel Helixmodel wordt (de samenwerking tussen bedrijven, overheid en kennisinstellingen) een clustering gerealiseerd van de creatieve industrie in Mechelen. Mechelen is een uitgelezen partner voor handel en horeca. Mechelen trekt nieuwe handel en horeca aan, faciliteert de bestaande handel en horeca optimaal en ondersteunt bij de oprichting van nieuwe commerciële activiteiten. Mechelen werkt nauw samen met belangenorganisaties, handelaars, horeca-uitbaters en andere potentiële partners en win-win situaties worden nagestreefd E ,00 I Ecosysteem jong ondernemerschap 2800 stimuleert de ondernemingszin bij jongeren en ondersteunt hun stappen naar concreet ondernemerschap. De dienst economie faciliteert (creatief) ondernemerschap door de opstart en uitbating van een Maker Space Mechelen ondersteunt landbouwers op een actieve manier en stimuleert hen om hun landbouwactiviteiten te verbreden Mechelen overlegt nauw met de landbouwsector om landbouwactiviteiten te ondersteunen E I Via de adviesraad voor Land- en Tuinbouw overlegt Mechelen met de landbouwsector over het Land- en Tuinbouwbeleid van de stad Stadsbestuur Mechelen Budgetwijziging nr. 1 dj Beleidsnota / Gr. 24 juni 2019 Pagina 21

23 WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN Mechelen zet maximaal in op het creëren van tewerkstellingskansen voor Mechelaars en voor het benutten van die kansen door Mechelen versterkt de mogelijkheden van kansengroepen op de arbeidsmarkt E I A , ,00 Mechelen zet samenwerkingsverbanden met opleidingsverstrekkers op en onderhoudt ze. Mechelen ondersteunt tewerkstellingsinitiatieven voor kansengroepen op de arbeidsmarkt logistiek en financieel Voor specifieke doelgroepen wordt in overleg met de regisseur arbeidsmarktbeleid en lokale partners gezocht naar passende initiatieven Mechelen neemt een regiefunctie inzake sociale economie I Mechelen bevordert het maatschappelijk verantwoord ondernemen. E Mechelen ontwikkelt, ondersteunt en start nieuwe initiatieven inzake sociale economie op. Bestaande initiatieven krijgen een professionele ondersteuning. Organisatie van netwerkoverleg met alle lokale actoren uit het ruime werkveld van onder andere de sociale economie, sociale tewerkstelling en opleidingsverstrekkers Mechelen treedt op als werkgever voor kansengroepen E I Mechelen treedt op als actor sociale economie via de ontwikkeling van projecten lokale diensteneconomie Mechelen zorgt voor tewerkstellingsmogelijkheden voor jongeren uit Centra voor Leren en Werken Mechelen biedt werkervaring aan voor kansengroepen Mechelen biedt opleiding op de werkvloer voor kansengroepen Stadsbestuur Mechelen Budgetwijziging nr. 1 dj Beleidsnota / Gr. 24 juni 2019 Pagina 22

24 WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN Mechelen is een bruisende stad die garant staat voor een klantgericht, kwaliteitsvol, duurzaam en gevarieerd aanbod van cultuur, sport, jeugd en vrije tijd. Mechelen heeft een uitgebreid en gevarieerd programma van podiumkunsten E , ,00 I Gastbeiaardiers concerteren in Mechelen Mechelen ondersteunt de Koningin Fabiolawedstrijd voor beiaard Mechelen ontplooit zich als Talentenfabriek De Collectie Mechelen (stedelijke collecties en waar mogelijk ook andere collecties in stad en regio) wordt op een duurzame, hedendaagse en dynamische wijze ontsloten en beheerd. E , , ,00 I , , , Mechelen ondersteunt erfgoedverenigingen en -instellingen in de regio rond Mechelen en stimuleert samenwerkingen Mechelen bouwt een geïntegreerde erfgoeddepotwerking uit om de Collectie Mechelen in optimale omstandigheden te kunnen beheren Mechelen conserveert en restaureert de bestaande archiefcollectie. Het verwerving- en afstotingsbeleid is weloverwogen Mechelen beheert en ontsluit het Mechels archeologisch erfgoed op een duurzame en hedendaagse manier Mechelen beheert en ontsluit het Mechels religieus cultureel erfgoed op een duurzame en hedendaagse manier Mechelen zet in op de digitalisering van cultureel erfgoed en het digitaal cultureel erfgoed wordt op een duurzame manier beheerd en ontsloten Met behulp van restauratie en conservering beschermt Mechelen de museumcollectie optimaal tegen schadelijke invloeden van buitenaf. Mechelen ontsluit en presenteert de museumcollectie op hoogwaardige wijze in een permanente opstelling. Mechelen bouwt de museumcollectie uit; het aankoopbeleid en afstotingsbeleid gebeurt weloverwogen in functie van het uitgestippelde collectiebeleid Stadsbestuur Mechelen Budgetwijziging nr. 1 dj Beleidsnota / Gr. 24 juni 2019 Pagina 23

25 WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN Mechelen streeft ernaar zo veel mogelijk bewoners en bezoekers, uit alle lagen van de bevolking en van alle leeftijden, bewust en op toenemende wijze actief en passief aan cultuur te laten deelnemen. E , , ,00 I ,00 Mechelen organiseert een kwaliteitsvolle, bijdetijdse en laagdrempelige bibliotheekwerking Geregistreerde leden hebben via Mijn Bibliotheek ook buiten de bibliotheek toegang tot de databanken en digitale media (e-boeken, fundels,) en diensten De bibliotheek draagt bij tot e-inclusie en mediawijsheid met een activiteitenaanbod rond het actief en veilig leren gebruiken van ICTtoepassingen. De bibliotheek promoot lezen en investeert in een aanbod van activiteiten en projecten rond taalstimulering, leesbevordering en leesplezier Het cultuurcentrum/h30 is een ontmoetingsplaats voor jongeren Mechelen geeft dankzij de publiekswerking in Lamot het erfgoed van Mechelen en de regio een gezicht Via participatieve methodieken betrekt Mechelen het publiek bij de ontsluiting en valorisatie van bronnen. Het archief wordt optimaal ontsloten voor het publiek Trekkingsrecht Lokaal Netwerk Vrijetijdsbesteding Personen in Armoede binnen participatiedecreet Mechelen ondersteunt AGB MAC Voor het digitaal cultureel erfgoed wordt een specifiek beleid uitgewerkt E I A Mechelen onderzoekt aggregatie- en preservatie -initiatieven voor digitaal cultureel erfgoed met het oog op duurzame toegankelijkheid Mechelen werkt een duurzame organisatiestructuur uit voor de integratie van de digitale Mechelse erfgoedcollecties Stadsbestuur Mechelen Budgetwijziging nr. 1 dj Beleidsnota / Gr. 24 juni 2019 Pagina 24

26 WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN Mechelen organiseert een vrijetijdsaanbod voor kinderen in de vakanties complementair aan derden E ,00 I 4.916, , ,00 Mechelen biedt een kwalitatief aanvullend vrijtetijdsaanbod aan kinderen, afgestemd op de veranderende trends rond spelen Mechelen is een bruisende stad voor kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren kunnen zich ten volle ontplooien in de stad. Er is een aangepast aanbod van cultuur, sport en spel , Via de uitbouw van een gespreid, toegankelijk en kwalitatief beweeg- en sportaanbod streeft Mechelen naar een levenslange sportparticipatie E , , ,00 I De stad creëert, al dan niet in samenwerking met een partner, een gevarieerd anders georganiseerd sportaanbod voor elke Mechelaar met het oog op een levenslange sportparticipatie Mechelen zet - in samenwerking met partners uit de gezondheidssector - in op activiteiten en projecten waarbij de nadruk wordt gelegd op bewegen en sporten in relatie tot een gezonde levensstijl. Mechelen ondersteunt of organiseert in samenwerking met een breed netwerk van partners een laagdrempelig buurtsportaanbod, met specifieke aandacht voor de toeleiding van kansengroepen Inzet van personeel voor sport voor iedereen De personeelsleden van het Cultuurcentrum Mechelen en de cultuurbeleidscoördinator verzorgen een culturele werking die tegemoetkomt aan de Vlaamse beleidsprioriteiten LCBVBP01 en LCBVBP03. E , , ,00 I 3.734,00 Inzet van personeel voor het verzorgen een culturele werking die tegemoetkomt aan de Vlaamse beleidsprioriteiten LCBVBP01 en LCBVBP Stadsbestuur Mechelen Budgetwijziging nr. 1 dj Beleidsnota / Gr. 24 juni 2019 Pagina 25

27 WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN Inzet van personeel voor de jeugdwerking E , , ,00 I 2.354,00 Inzet van personeel voor de jeugdwerking , Mechelen voorziet in een optimale en duurzame infrastructuur voor haar cultuur-, sport-, jeugd- en vrije tijdsaanbod Culturele en socio-culturele infrastructuur wordt duurzaam onderhouden en op een veilige manier ontsloten E I , , , De Stadsschouwburg, het Cultuurcentrum, H30 en andere culturele infrastructuur zijn aantrekkelijk, hedendaags en beschikken over een moderne technische uitrusting. Mechelen start een traject op over een efficiënte ontsluiting en gebruik van de minderbroederssite (het cultuurplein) Mechelen investeert in de noodzakelijke infrastructuur om haar archief optimaal te bewaren en een goede publiekswerking te garanderen Kinderen en jongeren kunnen terecht in een moderne, hedendaagse infrastructuur E I , ,00 Mechelen stimuleert de inrichting van veilige jeugdwerkinfrastructuur met bijzondere aandacht voor brandveiligheid Er is een gedifferentieerde, toegankelijke en locatiegebonden sportinfrastructuur die tegen betaalbare tarieven ter beschikking wordt gesteld aan de individuele sporter, de Mechelse scholen en het sportverenigingsleven. E I A , , Stadsbestuur Mechelen Budgetwijziging nr. 1 dj Beleidsnota / Gr. 24 juni 2019 Pagina 26

28 WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN Mechelen ondersteunt AGB SAM Mechelen faciliteert en/of realiseert duurzame en kwaliteitsvolle sportinfrastructuur E I , ,76 Mechelen zet in op nieuwe sportinfrastructuur met een wijk-/buurtgebonden tot lokaal karakter Mechelen zet in op nieuwe sportinfrastructuur met een bovenlokaal karakter E , , Mechelen zet actief in op de ondersteuning van het verenigingsleven in de sector cultuur, sport, jeugd en vrije tijd Mechelen ondersteunt niet-professionele actoren bij de ontwikkeling en communicatie van hun initiatieven. (ook op maat ondersteuning in de erfgoedsector) I Mechelen ondersteunt niet-professionele erfgoedactoren en actoren uit aanverwante sectoren bij de ontwikkeling en communicatie van hun erfgoedinitiatieven Mechelen ondersteunt en stimuleert het jeugdwerk E , , I 5,00-5,00 Mechelen ondersteunt actief en inhoudelijk verschillende jeugdwerkvormen in de stad Toekenning van financiële middelen aan SOMS (Stedelijke Overleg Mechelen Studentenstad) Stadsbestuur Mechelen Budgetwijziging nr. 1 dj Beleidsnota / Gr. 24 juni 2019 Pagina 27

29 WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN Mechelen ondersteunt en stimuleert de kwalitatieve uitbouw van het sportverenigingsleven door middel van een doelgericht ondersteunings- en subsidiebeleid. E , ,50 I , ,50 Mechelen ondersteunt de kwalitatieve inhoudelijke duurzame sportwerking van de Mechelse sportclubs door middel van directe financiële ondersteuning via een subsidiereglement Mechelen ondersteunt de werking van de Mechelse sportclubs, waarbij de nadruk wordt gelegd op professionalisering met een bijzonder accent op de kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleiding en de onderlinge samenwerking tussen sportverenigingen. Sportverenigingen die voldoen aan de voorwaarden kunnen jaarlijks beroep doen op de verschillende inhoudelijke, logistieke en financiële ondersteunings- en subsidiemogelijkheden die de stad ter beschikking stelt Toekenning van financiële middelen aan vzw Salaam Mechelen betrekt de relevante actoren bij het cultuur- sport- jeugd- en vrijetijdsbeleid E I Mechelen organiseert inspraakacties en behoeftenpeilingen betreffende cultuurbeleid, incl. culturele infrastructuur Mechelen erkent de sportraad als stedelijk adviesorgaan voor alle sportgerelateerde aangelegenheden Toekenning van financiële middelen aan de stedelijke Cultuurraad Mechelen De subsidie voor de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten cultureel erfgoed wordt efficiënt ingezet De subsidie voor de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst met de provincie Antwerpen op vlak van cultureel erfgoed wordt efficiënt ingezet Mechelen ondersteunt niet-professionele actoren in de sector cultuur, sport, jeugd en vrije tijd via een coherent subsidiebeleid E I Stadsbestuur Mechelen Budgetwijziging nr. 1 dj Beleidsnota / Gr. 24 juni 2019 Pagina 28

30 WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN Mechelen verzorgt de opvolging en verdeling van de HAFABRA subsidies (muziekstadsdiensten) en de subsidies voor de amateurtoneelgezelschappen (Toneelcommissie) Toekenning financiële middelen aan oud-strijdersverenigingen en verenigingen die als doel hebben de herdenking van WOI en WOII Toekenning van financiële middelen aan de Kolveniersgilde Toekenning van financiële middelen aan de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunsten van Mechelen Toekenning van financiële middelen aan vzw Hoembeka Toekenning van financiële middelen aan vzw Schepenhuis Toekenning van financiële middelen aan Academie plus Toekenning van financiële middelen aan het Haydn-Genootschap Toekenning van financiële middelen aan International Robert Stolz Club België Mechelen ondersteunt Mechelse koren Mechelen ondersteunt verenigingen die hun jubileum vieren Toekenning van financiële middelen aan vzw Carnavalcomité Toekenning van financiële middelen aan de organisatie van het dr. De Gruytertornooi Toekenning van financiële middelen aan vzw Filmhuis Toekenning van financiële middelen aan circusschool Circolito Toekenning van financiële middelen aan vzw Hanswijkcomité Toekenning van financiële middelen aan vzw Stadscarnavalgilde 'De Maneblussers' Mechelen neemt gemeenschapsvormende initiatieven op het gebied van cultuur, sport, jeugd en vrije tijd Mechelen heeft bijzondere aandacht voor doelgroepen die minder dan gemiddeld aan het vrijetijdsaanbod van cultuur, sport en jeugd deelnemen E I De bibliotheek verzorgt en ondersteunt de bibliotheekwerking in de gevangenis van Mechelen De bibliotheek heeft een aanbod op maat van mensen met een leesbeperking De bibliotheek heeft een aanbod materialen en activiteiten die het inburgeringsproces van anderstaligen mee ondersteunen De UiTpas verlaagt de financiële drempel voor personen in armoede (incl. promo UiTpas, excl. toelagen UiTpas) Mechelen ondersteunt initiatieven voor personen in armoede via het toelagenreglement voor de UiTpas en het toelagereglement voor initiatieven van verenigingen, gericht op personen in armoede. Mechelen ondersteunt Gemeenschapsvormende Projecten Stadsbestuur Mechelen Budgetwijziging nr. 1 dj Beleidsnota / Gr. 24 juni 2019 Pagina 29

31 WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN Mechelen ondersteunt de gemeenschapsvormende en kansengroepgerichte projecten van de Stadsartiest Mechelen organiseert in samenwerking met partners het project 'Bijt in Mechelen' Kinderen met een beperking krijgen de kans om aangepaste muzieklessen te volgen Mechelen organiseert toegankelijke, buurtgerichte kinder- en tienerwerkingen E I A ,00 265, , ,00 Mechelen ondersteunt het particulier jeugdwerk, dat kinderen en jongeren die opgroeien in maatschappelijk kwetsbare situaties bereikt Mechelen regisseert en ondersteunt initiatieven die de sociaal-maatschappelijke component van sport bevorderen E I A Mechelen ondersteunt de vzw Mechelse Hattrick Mechelen bevordert creatie, talentontwikkeling en professionaliteit in de sector cultuur, sport en vrije tijd Mechelen bevordert productie en creatie en integreert creatieve processen in de werking van de diensten E I A Het cultuurcentrum/h30 speelt een rol als artistieke werkplaats voor jongeren Mechelen biedt ondersteuning aan professionele organisaties en actoren E I A , , ,00 Stadsbestuur Mechelen Budgetwijziging nr. 1 dj Beleidsnota / Gr. 24 juni 2019 Pagina 30

32 WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN Mechelen ondersteunt professionele erfgoedorganisaties en andere erfgoedactoren. HetPlatform voor Groote oorlog Toelage aan het Speelgoedmuseum toelage aan Het Firmament Mechelen ondersteunt Kazerne Dossin. Mechelen ondersteunt Kunstencentrum nona. Mechelen ondersteunt het Mechels Kamerorkest. Mechelen ondersteunt Zefiro Torna Mechelen ondersteunt 't Arsenaal. Reglement Toelagen aan Professionele Kunstenorganisaties Talentvolle Mechelaars krijgen bijzondere aandacht. Mechelen benoemt een tweejaarlijkse Stadsartiest E I A Mechelen ondersteunt de projecten van de Stadsartiest Mechelen biedt kansen aan kinderen en jongeren om hun talenten te ontwikkelen E I A , ,77 Mechelen stimuleert cultuurcreatie bij jongeren door informatie, advies, creatie- en presentatiekansen aan jongeren aan te bieden. Mechelen stimuleert cultuurorganisatie door jongeren te erkennen en te ondersteunen als producent van een cultuuraanbod. Mechelen stimuleert cultuurbeleving bij jongeren. Jongeren krijgen informatie, advies, creatie- en presentatiekansen. Mechelen stimuleert kinderen en jongeren om deel te nemen aan het verenigingsleven Mechelen ontwikkelt een jeugdculturele zone E I A ,11-4, , Mechelen faciliteert, inspireert en stimuleert open, creatieve experimenteerruimtes voor jongeren Stadsbestuur Mechelen Budgetwijziging nr. 1 dj Beleidsnota / Gr. 24 juni 2019 Pagina 31