Provincie Noord-Brabant - Tussenrapportage: Toelichting 2e begrotingswijziging 2018 blz. 1

Transcriptie

1 Tussenrapportage: Toelichting 2e begrotingswijziging 218 Voorgestelde overhevelingen zoals toegelicht in statenvoorstel PS 14/ estuurlijke samenwerking Werkagenda rabantstad Samenwerkingsafspraken in het kader van rabantstad, regionale afspraken Sterk rabants netwerk. De bijdragen van de partners van rabantstad zijn in 217 niet geheel besteed. Voorgesteld wordt om het restant aan middelen over te hevelen naar 218. of Vlaams Nederlandse Delta algemeen De administratie voor het samenwerkingsverband Vlaams Nederlandse Delta wordt gevoerd door PN. De middelen worden door de zes partners ingelegd en zijn en blijven bestemd voor dit samenwerkingsverband. Het voorstel is om het resterende middelen ad. C over te hevelen naar 218 voor continuering van dit samenwerkingsverband Ruimtelijke ontwikkelina van het mozaiek Uitvoering programma werklocafies Voor het uitvoerinasproaramma Werklocaties is meerjarig budget beschikbaar gesteld. Het restant 217 wordt doorgeschoven naar 219 (laatste jaar huidig programma) Uitvoering programma eegstand Voor het uitvoeringsprogramma eegstand is meerjarig budget beschikbaar gesteld. Het restant 21 7 wordt doorgeschoven naar 21 9 (laatste jaar huidig programma) Gebiedsonfwikkeling Oostelijke angstraat Gebiedsontwikkeling Oostelijke angstraat betreft een meerjarig traject, waarbij restanten in enig jaar beschikbaar dienen te blijven voor de uitvoering. Afwijkingen hebben vaak betrekking op grondaankopen die zich moeilijk laten ramen M il ieu Vergunningverlening, toezicht en handhaving op het omgevingsrecht (via omgevingsdiensten) In het bestuursakkoord zijn incidentele middelen (C 3,4 miljoen) beschikbaar gesteld voor het wegwerken van de ontstane werkvoorraden vergunningsaanvragen Nb-wet. Reden hiervoor was dat de nieuwe Wet natuurbescherming (ingegaan op ) geen overgangsrecht kent waardoor oude dossiers, die eerder onder verantwoordelijkheid van andere provincies vielen, vanaf 21 7 onder verantwoordelijkheid van provincie Noord-rabant zijn gekomen. Deze dossiers zijn (nagenoeg) afgehandeld, maar het risico op (complexe) bezwaar- en beroepsprocedures, die voor rekening van rabant komen, bestaat nog steeds, daarom wordt voorgesteld het restant door te schuiven naar Provincie Noord-rabant - Tussenrapportage: Toelichting 2e begrotingswijziging 218 blz. 1

2 Tussenrapportage: Toelichting 2e begrotingswijziging 218 Drugsafva! Eind 216 heeft de provincie middelen van het Rijk ontvangen vanwege het door de Tweede Kamer aangenomen amendement "cofinanciering opruimen drugsdumpingen". Het is noodzakelijk om de in 216 ontvangen middelen ad C over te hevelen naar Deze middelen dienen te worden ingezet ter dekking van een nieuwe provinciale subsidieregeling. Eind 217 heeft de provincie C 1 mln van het Rijk ontvangen vanwege het door de Tweede Kamer aangenomen amendement "Cegerek-R Dijkstra een tegemoetkoming in de kosten opruimen van drugsafval". De in 217 ontvangen middelen dienen te worden ingezet ter dekking van een nieuwe provinciale subsidieregeling in Alaemeen economisch beleid ijdrage aan rabantse Onwikkelings Dit betreft estuursakkoordmiddelen. M.b.t. de OM is in 217 een meerjarenplan Maatschappij OM vastgesteld, deze middelen zijn nodig om dit plan te kunnen uitvoeren en worden de komende jaren nog ingezet. 4.2 Economisch programma rabant MK en Ondernemersschap Innovatie met Topsectoren Instrumentarium (MIT) Arbeidsmarkt voor kenniseconomie Dit zijn bestuursakkoordmiddelen. In 217 is één nieuw rabantbreed Valorisatiefonds opgericht, echter wordt pas m.i.v. 218 operationeel waardoor uitgaven doorschuiven naar De middelen op de post "Innovatie in topsectoren" waren voorzien om eventuele rabantse overbenutting voor de MIT-Zuid-regeling voor het innovatieve MK af te dekken, omdat deze post inhoudelijk goed past bij de activiteiten in de MIT-regeling. De afhandeling van MIT 21 7 is vertraagd tot januari 21 8, door het grote aantal ingediende projecten. Inmiddels is duidelijk dat het rabantse MK zeer goed heeft gescoord, en aanvullende rabantse middelen nodig zijn. Via overheveling van deze middelen wordt voor een belangrijk deel voorzien in de dekking hiervoor. De vertraging in de afhandeling is het gevolg van het grote succes. Door het grote aantal projecten (94 stuks) dat voor de R&D-tender voor Zuid-Nederland van september 217 is ingediend en dat door de deskundigencommissie moet worden beoordeeld is er vertraging ontstaan in de besluitvorming. De commissie kon de definitieve ranking hierdoor pas 2e week 21 8 vaststellen. Dit betreft estuursakkoordmiddelen. In 216/217 zijn vanwege verwachte uitgaven de middelen deels naar voren gehaald in de begroting. Een aantal projecten heeft echter een langere looptijd dan wel voorbereidingstijd. Voor 21 8 is voorzien dat de middelen volledig tot besteding worden gebracht FES-gelden herstructurering Afhandeling van deze FES-middelen m.b.t. Aviolanda Woensdrecht is door het Rijk aan bedrijventerreinen provincie overgedragen en afhankelijk gesteld van de oplevering van een robuust ontwikkelplan wat zorgdraagt voor het verstevigen, door ontwikkelen en creëren van nieuwe business. Dit ontwikkelplan en de realisatie ervan hebben net wat meer tijd nodig, maar zijn aanstaande en vragen een extra impuls die met de vooralsnog niet benutte FES-gelden kan worden gegeven. Provincie Noord-rabant - Tussenrapportage: Toelichting 2e begrotingswijziging 218 blz. 2

3 Tussenrapportage: Toelichting 2e begrotingswijziging 218 reedband management en etreft bestuursakkoordmiddelen. De restant middelen zijn benodigd voor de uitvoering kennisontwikkeling van plan Digitalisering. (C 3. t.g.v. resultaat vrij laten vallen. Dit bedrag moet nog gestort worden in de risicoreserve voor de lening van Rockstart, kan niet meer in 21 7, zal in 21 8 tlv resultaat plaatsvinden.) 4.4 Duurzame eneraie en eneraietransitie Energietransitie Dit betreft estuursakkoordmiddelen en zijn nodig om het uitvoeringsprogramma te kunnen uitvoeren. Uitgaven zijn lager dan geraamd, omdat de subsidie aanvraag van SPARK in 217 vertraging heeft opgelopen omdat onduidelijk is of het deel van de shared facility rendabel kan worden Mobiliteit Regionaal luchtvaartbeleid Voor het regionale luchtvaartbeleid zijn door het Rijk middelen beschikbaar gesteld. In 217 is C 95. niet besteed als gevolg van lagere onderzoekskosten Eindhoven Airport dan geraamd. Aan de Staten wordt voorgesteld deze specifieke Rijksmiddelen in 218 opnieuw op de begroting te ramen voor het uitvoeren van het activiteitenplan Netwerkprogramma Het netwerkprogramma rabantstad is een samenwerking tussen provincie en de 5- steden. Alle partners dragen bij in de kosten via een jaarlijkse bijdrage. De restant middelen uit 217 dienen beschikbaar te blijven voor het programma en worden opnieuw op de begroting 21 8 geraamd. eter benutten In 214 hebben de Staten provinciale middelen beschikbaar gesteld voor het programma eter enutten Vervolg. De niet bestede middelen dienen beschikbaar te blijven voor het programma en worden opnieuw op de begroting geraamd. De projecten ogistiek in rabant en Stedelijke ereikbaarheid zijn nagenoeg afgerond; C ITS loopt door t/m Infrastructuur/provinciale wegen Wegenoverdrachten aan gemeenten De wegenoverdrachten van een gedeelte van een provinciale wegen N616 aan Gemert-rakel (C53.755) en N625 aan 's-hertogenbosch (C,8 mln) waren voorzien voor eind 217. De college-besluiten door de gemeenten worden echter begin 21 8 genomen. De middelen worden hierbij opnieuw op de begroting geraamd Middelen Smartwayz SmartwayZ.N is een samenwerkingsverband met de provincie imburg en het Rijk. De partners leveren een bijdrage in een werkbudget voor gemeenschappelijke kosten. Obv het december circulaire wordt de Rijksbijdrage via het provinciefonds in 21 7 toegevoegd aan het werkbudget in Cultuur Provincie Noord-rabant - Tussenrapportage: Toelichting 2e begrotingswijziging 218 blz. 3

4 Tussenrapportage: Toelichting 2e begrotingswijziging 218 Talentontwikkeling cultuur Eind 217 is de subsidieregeling Talentenhub opengesteld, waarvoor meerjarig (217/219) middelen beschikbaar zijn. Hiervan is in 21 7, door het later open stellen van de regeling, in 217 minder uitgegeven dan eerder was voorzien. De middelen dienen echter wel ook in 21 8 beschikbaar te blijven ter dekking van de regeling, aangezien alleen het budget van 21 8 en 219 daarvoor ontoereikend is Impulsgelden/makers-regeling Een relatief beperkt deel van de impulsgelden was in 217 gereserveerd voor een makersregeling. Daarmee wilde de provincie aansluiten bij regelingen van rabantse gemeenten waarmee kunstenaars worden ondersteund om culturele producties te realiseren (productiegeld). Door een vertraging bij het opstellen van deze regelingen is dit in 21 7 niet gerealiseerd. Deze middelen dienen in 21 8 beschikbaar te blijven om de culturele productie samen met gemeenten te kunnen realiseren. 3. Meerjarige subsidies podiumkunsten Talentontwikkeling cultuur innen de regeling hedendaagse cultuur is het merendeel van de paragrafen opengesteld voor 4 jaar ( ). Voor par. 3 rabants toekomstperspectief (talentontwikkeling jongeren) is dit gedaan voor periode 21 7 /21 8 (C 5.) en ligt in 21 8 de openstelling voor periode 21 9/22 voor (eveneens C 5.). Voor deze openstelling zijn onvoldoende middelen beschikbaar in de meerjarenbegroting van Cultuur en dient nog aanvullende dekking gevonden te worden voor C Daartoe wordt voorgesteld om de onderuitputting 217 hiervoor in te zetten vanuit de post die ook gebruikt is voor dekking 21 7 en Daarnaast wordt voorgesteld om de onderuitputting vanuit talentontwikkeling te benutten mede gezien de sterke inhoudelijke relatie (talentontwikkeling) die dit budget heeft met de paragraaf 3 rabants toekomstperspectief Sociale veerkracht Voedselbank Op basis van een door PS ingediend amendement bij de begroting zijn eerder middelen beschikbaar gesteld voor de Voedselbank. Tot op heden is er nog geen voorstel ontvangen van de Voedselbank voor besteding van deze middelen, passend bij het amendement. Het gesprek hierover met de Voedselbank is nog gaande. 15. Totaal voorgestelde overhevelingen Stelpost in te zetten begrotingsruimte De overgehevelde lasten worden gedekt uit het bruto rekeningsresultaat Provincie Noord-rabant - Tussenrapportage: Toelichting 2e begrotingswijziging 218 blz. 4

5 Tussenrapportage: Toelichting 2e begrotingswijziging 218 Correctie inkomsten 31.2 Decentralisatieuitkerinqen Stelpost in te zetten begrotingsruimte In decembercirculaire 217 heeft het Rijk aangegeven dat ontvangsten mbt MIT anders over jaren verdeeld worden. ( In C 83.,^ 218 en 219 -/-C 415.). Het betreft per saldo over de jaren heen een budgettair neutrale wijziging, waarbij de dekking voor de jaren 21 8 en 219 gedekt wordt uit het rekeningresultaat Mobiliteit Smarfwayz SmartwayZ.N is een samenwerkingsverband met de provincie imburg en het Rijk. De 31.3 Stelpost in te zetten begrotingsruimte partners leveren een jaarlijkse bijdrage in een werkbudget voor gemeenschappelijke kosten. Provincie imburg heeft de bijdrage voor de totale periode van 5 jaar in 1 keer voldaan. Deze zijn als extra inkomsten terecht gekomen in het rekeningresultaat 217. De geraamde inkomsten voor worden gecorrigeerd op de meerjarenbegroting Voorgestelde extra toevoegingen en onttrekkingen aan reserves zoals toegelicht in statenvoorstel PS 14/18 Toev. res. N&; Natuur en Samenleving Toevoeging reserve Natuur en andschapsbeleid ivm verwerking december circulaire 5. provinciefonds Toev.res.N&O ; Pas natura 2 Toevoeging reserve Natuurbeheer en ontwikkeling ivm verwerking december circulaire provinciefonds Toevoeging risicoreserve Toevoeging risicoreserve ivm omzetting subsidie naar lening Gemeente Tilburg Toevoeging risicoreserve Toevoeging risicoreserve ivm participatie van OM in Rockstart artificial intelligence 3. Toevoeging dividend en rente-reserve Toevoeging dividend en rentereserve wegens verkoop obligaties Toevoeging AR Investeringsagenda Toevoeging reserve investeringsagenda wegens verkoop obligaties Toevoeging reserve investeringsagenda vanwege herwaardering lening innovatiefonds Toevoeging AR Investeringsagenda Toevoeging AR Investeringsagenda Toev.res.N&O; Ontwikkelopgave Toevoeging reserve investeringsagenda vanwege herwaardering lening breedbandfonds Toevoeging reserve Natuurbeheer en ontwikkeling: ontwikkelopgave wegens vrijval van de rijksgelden IG waar geen bestedingsverplichting op rust. Onttrekking reserve Europse programma's Ontrekking reserve Europese programma's omdat de cofinancieringslasten in 217 boven de raming uitkomen Stelpost in te zetten begrotingsruimte De extra mutaties in de reserves worden gedekt uit het bruto rekeningsresultaat Provincie Noord-rabant - Tussenrapportage: Toelichting 2e begrotingswijziging 218 blz. 5

6 Tussenrapportage: Toelichting 2e begrotingswijziging 218 Toezegging middelen soortenbescherming 3.3 Natuur en landschap Soortenbescherming ij de behandeling van het statenvoorstel PS 72/17 "Uitvoeringstaken vergunningverlening, toezicht en handhaving Wet natuurbescherming" op 15 december 217 is vanuit PS amendement A7 "Niet inleveren op soortenbescherming" ingediend. Dit amendement is weer ingetrokken vanwege de toezegging van GS dat bij de jaarrekening zal worden bezien of uit de onderbesteding 21 7 voor de geschrapte kosten voor natuurbescherming ad C 33. alsnog dekking kan worden gevonden 31.3 Stelpost in te zetten begrotingsruimte binnen programma Natuur,water en milieu. De toezeggi'ng ran GS wordt met deze of Provincie Noord-rabant - Tussenrapportage: Toelichting 2e begrotingswijziging 218 blz. 6

7 Tussenrapportage: Toelichting 2e begrotingswijziging 218 Eerdere besluitvorming PS Financiële gevolgen Wet natuurbescherming op uitvoering VTH-werkprogramma Milieu PS 72/17 : Als gevolg van nieuwe Wet natuurbescherming is provincie vanaf verantwoordelijk voor uitvoering van hiermee gepaard gaande werkzaamheden in het VTH-domein. De extra lasten als gevolg van deze nieuwe wet begragen voor 21 8 circa C 2,1 miljoen. Deze worden toegevoegd aan uitvoeringskosten VTH (door omgevingsdiensten). Dekking is beschikbaar via hogere legesopbrengsten (C 1,2 miljoen) en budgetoverhevelingen vanuit programma Natuur (C,9 miljoen). 3.3 Natuur en landschap PS 72/17 : Als gevolg van nieuwe Wet natuurbescherming is provincie vanaf verantwoordelijk voor uitvoering van hiermee gepaard gaande werkzaamheden in het VTH-domein. De extra lasten als gevolg van deze nieuwe wet begragen voor 21 8 circa C 2,1 miljoen. Deze worden toegevoegd aan uitvoeringskosten VTH (door omgevingsdiensten). Dekking is beschikbaar via hogere legesopbrengsten (C 1,2 miljoen) en budgetoverhevelingen vanuit programma Natuur (C,9 miljoen) eleidsactualisatie rug 3.3 Natuur en landschap swijziging bij Statenvoorstel 77 /17 eleidsactualisatie rug is besloten de estuursakkoordmiddelen voor Ecologische structuurversterking in te zetten voor Onttr. Inv.agenda Ecologische st.ver. iodiversiteit eefgebieden en Natuur&samenleving. Tevens is opgenomen de Toevoeging reserve N&; iodiversiteit gewijzigde verantwoording van de bestaande middelen van de begroting Onttrekking reserve N&; iodiversiteit voor Natuur en Samenleving Toev.res N&; Natuur en samenleving Onttr.res N&^atuur en samenleving Groen Ontwikkelfonds rabant ij statenvoorstel 77 /1 7A eleidsactualisatie rug is besloten de 9.. estuursakkoordmiddelen (biodiversiteit eefgebieden en voor Natuur&samenleving). en de restant middelen uit de reserve IG te heralloceren (Natte Natuurparels C 3 mln. Enclaves C 9 mln. in het NN en Sleutelprojecten C 2 mln.) Daarnaast door gewijzigde verantwoording voor transitie DG projecten welke tot 22 doorlopen. Onttrekking.res N&O natuur overig 9.. Onttrekking reserve IG Toevoeging res.n&o natuur overig Onttrekking reserve IG Onttr.res N&O natuur overig 819. Provincie Noord-rabant - Tussenrapportage: Toelichting 2e begrotingswijziging 218 blz. 7

8 Tussenrapportage: Toelichting 2e begrotingswijziging 218 Cofinanciering MIT Economisch programma rabant Verwerking toegezegde cofinanciering EZ ad C3.5. tbv MIT 218 ( 218:4, 31.2 Decentralisatieuitkeringen Rijk 219:3X,22: 3o). Deze toezeggi'ng is middels mail door EZK bevestigd en wordt 31 4 Reserves later geformaliseerd. De provinciale dekking willen we stellen op max. C 3.5. Onttrekking reserve investerings en wordt gedekt uit de AR Investeringsagenda 3e tranche. Verwachting dat PN meer (ec struct ver 3e tr) aan projecten genereert (Zeeland/imburg minder) ten bedrage van C 45.,^ (PS Onttrekking algemene reserve 11/18 doorgeschoven ruimte Aanvullend uitvoer.progr. Energie 218 Energietransitie PS 76/ Duurzame energie en energietransitie Aanvullend uitvoer.progr. Energie 21 8 swijziging gereserveerde middelen Energie voor uitvoering of Onttrekking reserve investeringsagenda 2.5. (Aanvulling op) Uivoeringsprogr. Cultuur PS 78/ Cultuur Aanvulling op uitvoeringsprogr. Cultuur ( ) tbv intensivering van programmalijn 3 in totaal C1,5 mln aanvullend voor de jaren 218 en 219. E.e.a u 11. x 1 conform besluitvorming PS 15/12/217. Onttrekking reserve investeringagenda (C&S 3e Tranche) Onttrekking Algemene reserve Amiddelen Provincie Noord-rabant Tussenrapportage: Toelichting 2e begrotingswijziging 218 blz. 8

9 Tussenrapportage: Toelichting 2e begrotingswijziging 218 Herplannen inzet van reserves Realistisch ramen bestuursakkoord middelen 3.1 Water De lopende de projecten kunnen we nu realistischer ramen naar de toekomst toe Onttrekking reserve PMWP Algemeen Toevoeging reserve PMWP Algemeen Vierde wijzigingsregeling Subsidieregeling buurtfonds Noord rabant 3.1 Water Vierde wijzigingsregeling Subsidieregeling buurtfonds Noord-rabant en Aanpak Schoolpleinen van de toekomst: gezond, klimaatbestendig en natuurlijk avontuurlijk! 3.2 Milieu C /S en C /429692D Vierde wijzigingsregeling Subsidieregeling buurtfonds Noord-rabant is vastgesteld waarmee de leefbaarheid van buurten, wijken en schoolomgeving wordt versterkt door het ondersteunen van Natuur en landschap buurtcultuur-, buurtnatuur-, buurtwaterprojecten en projecten gericht op de inrichting van Natuur en landschap gezonde, klimaatbestendige en groene schoolpleinen. Voor de paragraaf buurtnatuur en buurtwaterfonds wordt o.a. C 12. per jaar door de Waterschappen beschikbaar 31.4 Reserve N& Natuur en samenleving gesteld tot en met 22 welke nog niet in de raming was opgenomen Reserve N& Natuur en samenleving Actualisatie opdracht Groen Ontwikkelfonds rabant V 3.4 GO Op 24 juni 216 hebben PS ingestemd met het Addendum grondnota ten behoeve van aankoop gronden voor PAS herstelmaatregelen in Natura 2 gebieden (Statenvoorstel 29/16A). Onderdeel van dit besluit vormt het besluit dat de realisatie van de PAS herstelmaatregelen in zgn. complexe PAS gebieden niet door het GO, maar door de Provincie gerealiseerd wordt. Als uitwerking van dit besluit wordt een deel van de beschikbare IG gronden (ingeschat op 38 ha) in de complexe PAS gebieden ingezet. Het GO beschikt niet meer over deze gronden en wordt hiervoor financieel gecompenseerd. Daarnaast is het GO verantwoordelijk voor de verwerving van de voor PAS herstel benodigde percelen in de niet complexe PAS-gebieden op basis van volledige schadeloosstelling. In totaal wordt hiertoe C 24 miljoen toegevoegd aan het Onttrekking reserve Natuur en GO (3.4). ontwikkeling (Ontwikkelopgave) Fiets in de versnelling 5.1 Mobiliteit In 216 is het uitvoeringsprogramma Fiets in de Versnelling vastgesteld (PS 59/16). De middelen worden conform dit besluit opnieuw gepland in de tijd nav de realisatie in De dekking is afkomstig uit de reserve Verkeer å Vervoer Onttrekking reserve Verkeer en vervoer Onttrekking risicoreserve ivm bestuursovereenkomst fietsbrug Cuijk-Nijmegen 2. Regionaal uitvoeringsprogramma 5.1 Mobiliteit Voor de uitvoering van de Regionale Uitvoeringsprogramma's (RUP) wordt jaarlijks een bedrag op de begroting geraamd en verdeeld naar de regio's. De afspraak is dat niet Provincie Noord-rabant - Tussenrapportage: Toelichting 2e begrotingswijziging 218 blz. 9

10 Tussenrapportage: Toelichting 2e begrotingswijziging 218 Onttrekking reserve Verkeer en vervoer bestede middelen in een jaar beschikbaar blijven voor de regio's. De niet bestede middelen 217 worden opnieuw op de begroting 21 9 geraamd via een onttrekking uit de reserve Verkeer & Vervoer. De RUP-pakketten voor 21 8 zijn reeds in december 217 vastgesteld Middelen Smart Mobility 5.1 Mobiliteit Op basis van het PS-besluit SmartwayZ.N (PS 34/16) is totaal C 25 mln aan provinciale middelen beschikbaar gesteld. In 217 is meer gerealiseerd dan geraamd en dat wordt op de meerjarige begroting gecorrigeerd. De dekking is afkomstig uit de reserve Spaar- & Investeringsfonds (SIF). Ontwikkelteams OV Onttrekking reserve Spaar en infrafonds Openbaar vervoer De provincie en vervoerders dragen jaarlijks bij aan een ontwikkelbudget per concessiegebied. Het budget is bestemd voor initiatieven en experimenten voor de Onttrekking reserve Verkeer en vervoer doorontwikkeling van het openbaar vervoer in rabant. De ingelegde middelen worden opnieuw geraamd op de begroting. De bijdragen zijn eerder in de reserve Verkeer & Vervoer gestort en worden nu onttrokken Herplannen middelen uitvoeringsprogramma Spoor,HOV en Knooppunten 5.2 Openbaar vervoer Door de Staten zijn C 5,3 mln aan middelen beschikbaar gesteld voor de starttranche Ontwikkelagenda Spoor, HOV en Knooppunten (PS 62/16). In 217 zijn er middelen Onttrekking reserve Verkeer en vervoer teruggevallen in de reserve Verkeer & Vervoer en deze worden nu opnieuw op de begroting geraamd voor de uitvoering van het activiteitenplan Programma Vernieuwing OV 5.2 Openbaar vervoer Voor programma vernieuwing OV is C 5 mln beschikbaar gesteld voor deze bestuursperiode. In 21 7 zijn niet bestede middelen terug gevallen naar de reserve Onttrekking reserve Verkeer en vervoer Verkeer & Vervoer en worden nu opnieuw op de begroting geraamd voor de uitvoering van het activiteitenplan Inzet incidentele inkomsten OV 5.2 Openbaar vervoer C 1,2 mln. extra inkomsten OV van derden in 217 worden op de begroting gereserveerd voor plannen voor verdere verduurzaming van het openbaar vervoer (electrische bussen) in Tilburg en Den osch (van 219 t/m 224). De incidentele inkosten worden direct terug geïnvesteerd en benutten we de kans om met gebruik van europese subsidies, een bijdrage van de vervoerders en een bijdrage van de provincie een impuls te geven aan de verduurzaming van het openbaar vervoer in rabant. Zonder dit voorstel zouden deze middelen terug vallen in de reserve Verkeer en Vervoer Onttrekking reserve Verkeer en vervoer Provincie Noord-rabant - Tussenrapportage: Toelichting 2e begrotingswijziging 218 blz. 1

11 Tussenrapportage: Toelichting 2e begrotingswijziging 218 Reserve Historische Erfgoedcomplexen 6.2 Erfgoed Herplanning reserve Historische Erfgoedcomplexen op basis van realisatie 21 7 (C 6,11 mln) en verwerking eerdere besluiten: C 3,5 mln tbv NS Werkplaats en C 1,5 mln tbv Drie-eenheid Velp. Onttrekking reserve investeringsagenda (Historische Erfgoedcomplexen 1e Tranche) of Provincie Noord-rabant Tussenrapportage: Toelichting 2e begrotingswijziging 218 blz. 11

12 Tussenrapportage: Toelichting 2e begrotingswijziging 218 Administratief technische mutaties Mutaties estuursovereenkomst Waterpoort 3.1 Water Voortzetting van de estuursovereenkomst Waterpoot Stelpost in te zetten begrotingsruimte Projectbureau kader richtlijn water raming aanpassen 3.1 Water udget neutrale mutatie voor het projectbureau KRW Ruimtelijke adaptatie 3.1 Water Ruimtelijke adaptatie Middelen gaan van de ene oude reserve naar de andere nieuwe reserve Onttrekking reserve PMWP deltaprogramma Toevoeging reserve PMWP deltaprogramma Onttrekking reserve PWP Meerkosten Wet Natuurbescherming 3.2 Milieu De kosten betreffende coördinatie toezicht en handhaving gebiedsbescherming en ondersteuning bij beheerplannen van de Pasgebieden welke in 217 incidenteel waren Toevoeging reserve Natuur en geraamd dienen structureel te worden opgenomen in de (meer) jaren begroting. De ontwikkeling dekking komt uit de rijksmiddelen voor de PAS die via de algemene uitkering van Toekennen budget bodemconvenant aan abdk 3.2 Milieu Toekenning budget aan Waterschap de Dommel op basis van Convenant odem en Ondergrond Onttrekking reserve bodem Capaciteitsinzet voor manifestpartners om NN te realiseren 3.3 Natuur en andschap De provincie stelt jaarlijks personele capaciteit beschikbaar aan manifestpartners om het Natuurnetwerk rabant te realiseren en de PAS-herstelmaatregelen uit te voeren. Toev.res N&O; progr.budget NN Gedeputeerde Staten hebben besloten om vanaf 21 8 een deel van deze capaciteit ter Onttr.res N&O progr budget NN beschikking te stellen in de vorm van financiële middelen. Hiermee ontstaat er meer flexibiliteit bij de uitvoering van de werkzaamheden en wordt de formatie structureel afgeboud van 4 fte naar 34 fte. Tevens is opgenomen de gewijzigde verantwoording van de bestaande middelen in de begroting 21 8 en volgende jaren van het Salariskosten en overhead programma budget NN edrijfsvoering edrijfsvoering Vijfde wijzigingsregeling Subsidieregeling natuur Noord-rabant 3.3 Natuur en andschap De Subsidieregeling natuur Noord-rabant is opgesteld als zogenaamde aanbouwregeling, waarin verschillende paragrafen zijn opgenomen die betrekking Onttrekking reserve. Natuur en hebben op de maatregelen uit rug (rabant Uitnodigend Groen). De paragrafen ontwikkeling (Pas natura 2) (Natura 2/PAS), 3 (Aanleg landschapselement en herstel cultuurhistorisch Provincie Noord-rabant - Tussenrapportage: Toelichting 2e begrotingswijziging 218 blz. 12

13 Tussenrapportage: Toelichting 2e begrotingswijziging 218 Onttrekking reserve Natuur en landschap landschapselement), 4 (Aanleg faunavoorzieningen gemeentewegen) en (Verbinding en andschap) (Ondernemen voor natuur). GS (S332514) zijn de subsidieplafonds hoger opengesteld dan de raming in de begroting 21 8 voor de PAS en Aanleg faunavoorzieningen gemeentewegen. Toevoeging risicoreserve. C 25. mbt lening ogistics 4.2 Economisch programma rabant Storting risicoreserve ad C 25. tbv lening aan Oneogistics voor ontwikkeling -25. logistieke propositie F35 onderdelen Storting in risicoreserve 25. Toevoeging reserve Cofinanc. Europese Programma's C Economisch programma rabant Uit innovatieprogramma Agrofood wordt 1,25 mln. onttrokken tbv toevoeging aan reserve cofinan. Europese Programma's vwb POP3. Storting in de reserve Europese programma's Toevoeging risicoreserve C 5. lening Kredietunie NO-rabant 4.2 Economisch programma rabant T.b.v.de afdekking van het risico i.v.m.verstrekking lening Kredietunie Noord-Oost rabant wordt C 5. gestort in de Risicoreserve. C22179/ Storting in risicoreserve 5. Vrijval risicoreserve C 3. mbt Centrum Innov. iobased Economisch programma rabant Vrijgevallen garantstelling ad C 3. (einddatum project is 31/12/217) mbt 3. Centrum Innov. iobased 21 8 terug laten vloeien naar 217 Onttrekking risicoreserve 3. Middelen Smartwayz 5.1 Mobiliteit SmartwayZ.N is een samenwerkingsverband met de provincie imburg en het Rijk. De Infrastructuur/provinciale wegen partners leveren een bijdrage in een werkbudget voor gemeenschappelijke kosten. Obv het december circulaire wordt de Rijksbijdrage via het provinciefonds in 21 7 Onttrekking Spaar- en investeringsreserve toegevoegd aan het werkbudget in Toevoeging reserve Verkeer en vervoer Onttr. reserve Verkeer en Vervoer Verwerking Amendement Hoogland 5.1 Mobiliteit Op basis van de circulaire komen Rijksmiddelen via het provinciefonds naar de provincie voor de realisatie van een tunnel onder de A58 ihkv de snelfietsroute ergen op Zoom - Roosendaal (amendement Hoogland). De middelen worden toegevoegd aan de reserve Verkeer en Vervoer en op de begroting geraamd. 42. Onttrekking reserve verkeer en vervoer 42. Afwikkeling lening stichting Zero Emissie ussen 5.2 Openbaar vervoer In 214 is een begrotingssubsidie in de vorm van een lening verstrekt aan stichting Zero Provincie Noord-rabant - Tussenrapportage: Toelichting 2e begrotingswijziging 218 blz. 13

14 Tussenrapportage: Toelichting 2e begrotingswijziging 218 of Emissie ussen. De subsidie is vastgesteld op C De storting in de algemene Onttrekking reserve verkeer en vervoer risico reserve die destijds is gedaan wordt als dekking hiervoor aangewend; het restant valt conform afspraken terug naar de reserve Verkeer å Vervoer. Onttrekking Risicoreserve 369. Toevoeging reserve Verkeer en vervoer Provincie Noord-rabant Tussenrapportage: Toelichting 2e begrotingswijziging 218 blz. 14

15 ijgesteld Investeringsschema edragen x í Provinciale investeringen realisatie totaal edrijfsvoering en Financiën Provinciehuis (Incl gevelplaten en buitenterrein) ICT en Automatisering randweerauto Verbouwing Noordbrabants Museum Subtotaal Middelen Strategie en beleid N Materieel provinciale wegen Steunpunten en districtskantoren Komomleidingen aadinfrastructuur 4 4 Wegeninvesteringen Subtotaal E&M Projecten en vastgoed Gronden Ontwikkelbedrijf -4-4 Totaal provinciale investeringen Herplannen van investeringskredieten Huis voor rabant en de afrondingsprojecten Huis van rabant op basis van de resterende kredieten uit 21 7 en actualisatie van de investeringsprognose. Op basis van de realisatie 21 7 zijn ook de investeringskredieten voor de wegen herpland in de tijd. Provincie Noord-rabant - Tussenrapportage: Toelichting 2e begrotingswijziging 218 blz. 15