TÖELICHTWG SCORECARD SEPTEM T hé'pt2f"0" "

Transcriptie

1 i N Gerneerite ï hi:-jos.. fiß Y ÉGROEP PASSEVOOR MENS EN w E K }[]K]'_ R 8 Z :D TÖELCHTWG SCORECARD SEPTEM T hé'ptf"" " SOCAAL PERSPECTEF BEZETTNG Wsw Tot en met september is er sprake van een gemiddede onderreaisatie van 6,7 standaard eenheden (se 's): o +,6 se -, se o - 7, se. n 8 is de Wsw-popuatie gekrompen met,8 se; een daing van ongeveer 6,% Werkadder Wsw Utimo september 8 zijn,5 se 's gedetacheerd; dit is een daing van, se ten opzichte van januari; dit wordt veroorzaakt door: o de krimp van de Wsw-popuatie; o het noodzakeijkerwijs terugpaatsen van personen naar ndustrie as gevog van in de persoon geegen factoren; dit wordt versterkt door de vergrijzing van de doegroep; o de aandacht die is veregd naar het herpaatsen van medewerkers die gedetacheerd zijn bij ACS; het bedrijf is verhuisd. Nagenoeg ae medewerkers hebben een nieuwe detacheringspek. Bezetting Participatiewet Het betreft medewerkers met verminderde oonwaarde die Risse Groep in dienst heeft genomen en die zijn gedetacheerd bij reguiere bedrijven. Werk.Kom verzorgt de externe begeeiding en oonwaardemetingen. Eind september betrof dit 6,5 fte ( personen). Gested kan worden dat de begroting hiervoor te ambitieus is geweest; positief is, dat bedrijven de medewerkers met verminderde oonwaarde. zef in dienst nemen. Bezetting Overig De bezetting van het ondersteunend personee is utimo september gemidded 7, fte; dit igt,6 fte boven begroting. Dit wordt veroorzaakt door noodzakeijke vervanging van (zieke) medewerkers op seuteposities en door tijdeijke uitbreiding ten behoeve van het CT-project.. ca E i~<«:; :if: fa N M uw

2 í <%u)ïã.é ååm 'N EWÉR'É Bezetting Beschut werk De doegroep voor beschut werk zijn mensen die door hun ichameijke/verstandeijke/psychische beperking zovee begeeiding/werkaanpassing nodig hebben om oonvormende arbeid te kunnen verrichten, dat niet van reguiere werkgevers mag worden verwacht dat zij deze mensen in dienst nemen. Utimo september was er sprake van arbeidsovereenkomsten: o :, arbeidsjaren (taaksteing utimo 8: ) o :, arbeidsjaren (taaksteing utimo 8: ) o :, arbeidsjaren (taaksteing utimo 8: 6) Gemeenten hanteren een `niet-proactief beeid' voor deze doegroep. RE NTEGRATE Dit betreft reaisatiecijfers door Werk.Kom in het kader van re-integratieactvteiten van medewerkers vaend onder de Participatiewet. nstroom Dit betreft de instroom per gemeente van onder andere personen vaend onder de Participatiewet gericht op uitstroom of sociae activering, Statushouders en Kwetsbare jongeren. Tot en met september bedroeg de instroom 8 personen (begroot 86). Met name de instroom vanuit en bijft fors achter op begroting. Bruto Uitstroom Dit betreft het resutaat van de inspanningen van Werk.Kom en Risse Groep op het gebied van re-integratie van bovengenoemde doegroepen. Tot en met september stroomden 68 personen uit (begroot 6), een goed uitstekend resutaat gegeven de achterbijvende instroom. De uitstroom is ager dan voorgaande jaren; dit wordt veroorzaakt doordat de doegroep een grotere afstand tot de arbeidsmarkt heeft, waardoor meer en angduriger inspanningen moeten worden verricht om uitstroom te vorderen en paatsingen te reaiseren. o De uitstroom voor is 5 hoger dan begroot; o De uitstroom voor is 8 ager dan begroot; dit heeft te maken met de grote afstand tot de arbeidsmarkt van de instroom; o De uitstroom voor is ager dan begroot; dit wordt veroorzaakt door de agere instroom die daarnaast `aat op gang is gekomen'.

3 <& PAssEvooR MENS EN werk EFFECTVTET ORGANSATE Het ziekteverzuim is tot en met september gemidded,%, een stijging van,7 % ten opzichte van 7. Deze stijging is voor een dee te verkaren door de griepepidemie in het eerste kwartaa. De benchmark is,%. Omdat de gemiddede eeftijd van de Wsw-medewerkers stijgt, za de komende jaren ook het verzuim stijgen (gemidded,% per jaar). Risse Groep geeft uitvoering aan een programma gericht op gezondheid, vitaiteit en duurzame inzetbaarheid en neemt dee aan een andeijke piot. ECONOMSCH PERSPECTEF FNANCEEL RESULTAAT Risse Groep reaiseerde tot en met september beter dan de begroting: o Begroot: - 5. euro ø Reaisatie: -. euro. Het resutaat wordt negatief beïnvoed door de vogende factoren: - Achterbijvende resutaten joint-ventures. euro - Advieskosten Prio Verve en Businesspost. euro - Achterbijvende groei Beschut nieuw. euro - Achterbijvende groei P-wetters 7. euro ~ Minder activeringstrajecten P-wet 5. euro - Begrote opbrengsten UWV niet gereaiseerd. euro 8. euro OPERATONEEL EN SUBSDERESULTAAT ø ø Operationee resutaat Dit betreft opbrengsten uit omzet minus de kosten (excusief de oonkosten Wsw). Tot en met september 8 bedroeg het operationee resutaat 6 68 per fte; begroot is E per fte. Dit wordt veroorzaakt door bovengenoemde oorzaken. Subsidieresutaat Dit is het verschi tussen oonkosten Wsw en subsidies. Tot en met september 8 bedroeg het subsidieresutaat ~ 5.58 per fte; begroot is - 6. per fte. Dit wordt veroorzaakt door hogere subsidie en door onderreaisatie Wsw.

4 < ÉF)ïÚå$M :.5.E% 'šr' UTBESTEDNG GEMEENTEN De reaisatie van de drie gemeenten: : begroot euro, gereaiseerd euro per inwoner : begroot 8 euro, gereaiseerd euro per inwoner : begroot 6 euro, gereaiseerd 5 euro per inwoner KLANTEN PERSPECTEF ~ Dagbesteding Dit betreft mensen vaend onder de doegroep arbeidsmatige dagbesteding. Risse Groep heeft een samenwerkingsverband met PSW en er oopt een piot met MetGGZ, aen aanbieders van dagbesteding. Utimo september waren 7 personen uit deze doegroep werkzaam bij Risse Groep in ketensamenwerking met bovengenoemde aanbieders. ~ Konnekt'os Konnekt'os, een stichting opgericht door Risse Groep, is het MVO-patform in Midden-Limburg, waarin bedrijfseven zich heeft verenigd rondom het thema maatschappeijke verantwoordeijkheid: specifiek gericht op communicatie rondom `mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt'. Eind september tede Konnekt'os 8 partners.

5 Risse Score Card 8 77 reaisatie budget BEzE'riNG Bezetting Risse Groep waarvan uit 7,5,7,,5 8,5 (fie) (exc Prio, ju P'ERS 5,8 58,6 8,5 5, 8, 5, 6,, 8,7 7,6 5,, 6, 6,, 8, 8,,7 5,8,8,8, 8, 6, 6, 8, 5,,,,5,8,6,8 8,8,8,6,8,8,, 5 8 Overig,5 8, 5,8 5 5, 5, 8,,,,,6 85, 8, nov 77,8,,6 5, 7,7,5,,,, okt,7 6,,7 7, 7, 6, Overig EFFECTVTET ORGANSATE totaa ziekteverzuim,6,, jaartotaa FNANCEEL RESULTAAT deenemingen ,7.68 netto-toegevoegde waarde Subsidies riik en gemeente oonkosten wsw oonkostensubs BW BW begeeiding overige personeeskosten incidentee baten / asten overige bedrijfskosten,5, 5,,, 7, 6,,,8, 8,5 7,,,,,8,, 6,, 7,,8,,,,,,,,, 5,,,,,,, 5, 5, <-\.i> O 6 OGJO-* 5 8 totaa 5,6 5 7, 6,5,6,, medio K_ANrBiNoi@ kanttevredenheid x perjaar personen dagvoorziening gem aanta partners KONNEKTOS totaa omzet nieuwe kanten ATC totaa reaiisaiie 7, 8,587,7 6,5, 8,5,8 7,,,,,,, 5,8 5, ,, KLANTEN PERsPEcTiEi=,8,7 8,5 begrot ing 8 Om maand ja artïtaa ,, ,8,7, -.8 aanta,,, Subsidieresutaat pfte inwoners,7 Operationee resutaat p/fte UTBESTEDNG PER NWONER 7, ECONOMSCH PERSPECTE F reaisatie 5,,8,8,8 totaa, 6 OP~gesprekken,6 8 8 taa 7,,8,8,,, 6 5 8,5 utimo 5 BRUTO UTSTROOM,,, 5, ,,,,,, totaa 7,5, 6,,,,,7 utimo,,, totaa Neden/veert N6d6W6ê` sep 5, 6,,,, 8,8 aug 5,7 5,, uit. 7,8 6,5,6 8,8 7, 6,6 8, 8, 5,,5,5 7,,5,, PEc'riEF,6, 7,5, RE-NTEGRATE WERK.KOM[ 8,, 5, 6,5 8,8, jun 5,,8 58,5 8 utimo NSTROOM resutaat 5,8 5, 75,,,7, Verve) Pno Verve BESCHUT WERK nieuw (arbeidsjaren) 'SOCAAL (fte) (exc, mei 8,,5 55, 8, 5, 6, apr reaisatie 8, 57, 58, 5,,7 i 8,8 mrt, 5,, feb 6, 5, 8,7,7 5,,8,8 5, 7,8 jan 5, 8,,5 Leuda âmbeiik overig Strategische doeen 8 5,, 5, ocatie gemidded 8, 8, 5, 8,5,5 groepsdetachering individuee detachering begeeid werken 5, 5, 6, PARTCPATEWET gemidded 8, 8,8 5, buitengerrieenten en training beschut werken (oud) overig 56, test werken op gemidded 88,6 7,5 WERKLADDER WSW (se) 8-] reaisatie SOCAAL PERSPECÉF WSW (Se) -8 begrdiing8 7, ~ O reaiisaiiea dec

6 , WERK V 8 EP / Business Pos? Zuid-Limburg BV Paszstuk niet voor u bestemd? \fa PcstNL retour Postbus 6 66 NC MAAS`FRiC-H' Oma.) \«L (`f**y'l /Uf/«,. ob. V\C<='L.e,ff-.v-c J5f (`@Q L\/ MQ P/@e, ^ f Laoz. \/E NL- fi'dev"\\š';«~;`fz(