bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018

Transcriptie

1 ingediend op 17 ( ) Nr. 2-M 27 april 2018 ( ) Toelichtingen bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 Toelichting per programma Beleidsdomein M: Mobiliteit en Openbare Werken verzendcode: BEG

2 2 17 ( ) Nr. 2-M Inhoudstafel BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN 4 DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA S 7 PROGRAMMA MA MB0 - DEPARTEMENT MOW 7 PROGRAMMA MA MC0 - AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST 7 PROGRAMMA MA MD0 - AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER 8 PROGRAMMA MD UITVOERING VAN DE OVERHEIDSTAKEN IN HET BEHOUD EN DE EVENWICHTIGE GROEI VAN DE REGIONALE LUCHTHAVENS IN SAMENWERKING MET DE PRIVATE EXPLOITANTEN 8 PROGRAMMA ME HET OP EEN DUURZAME MANIER REALISEREN VAN EEN KWALITEITSVOL,TOEGANKELIJK, (KOSTEN)EFFICIENT, BETROUWBAAR, VEILIG EN GEINTEGREERD OPENBAAR VERVOER 9 PROGRAMMA MF STREVEN NAAR EEN DUURZAME VEILIGE MOBILITEIT MET EEN GROTERE VERKEERSVEILIGHEID EN VERKEERSLEEFBAARHEID 9 PROGRAMMA MH HET BEHEREN, ONDERHOUDEN EN OPTIMALISEREN VAN HET WEGENPATRIMONIUM EN HET ORGANISEREN VAN HET VERKEER OP DIT WEGENPATRIMONIUM 10 PROGRAMMA MI PROMOTIE EN KWALITATIEVE DIENSTVERLENING VOOR VLOT EN VEILIG VERKEER OP DE WATERWEGEN MET UITBOUW VAN EEN PERFORMANTE INFRASTRUCTUUR, ALSOOK BEVEILIGING TEGEN OVERSTROMINGEN VAN DE WATERWEGEN EN AAN DE KUST 10 DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN 11 A. DEPARTEMENT 11 B. IVA S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID 42 B.1. AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST 42 B.2. AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER 50 D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A 61 D.1. PENDELFONDS 61 E. EVA s 62 E.1. DE VLAAMSE WATERWEG NV 62 E.2. VLAAMSE VERVOERSMAATSCHAPPIJ DE LIJN 65 E.3. LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN 69 E.4. LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ OOSTENDE-BRUGGE 69 K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN 70 K.1. BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL 70 K.2. VLAAMSE HAVENS NV 71 K.3. SITE KANAAL Brussel 02/

3 17 ( ) Nr. 2-M 3 K.4. TUNNEL LIEFKENSHOEK 72 K.5. VLAAMSE STICHTING VERKEERSKUNDE 73 K.6. DE WERKVENNOOTSCHAP 74 K.7. WANDELAAR INVEST 75 K.8. LIVAN INFRASTRUCTURE 76 K.9. VIA NOORD ZUID KEMPEN 76 K.10. VIA R4 GENT 77 K.11. VIA ZAVENTEM 77 K.12. PROJECT BRABO I 77 78

4 4 17 ( ) Nr. 2-M BELEIDSDOMEIN M MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN In dit deel wordt, naar analogie met de uitleg in de algemene toelichting over de beleids- en betaalkredieten, aangegeven hoe de geconsolideerde beleids- en betaalkredieten van het beleidsdomein berekend worden. De geconsolideerde beleidskredieten zoals opgenomen in tabel 1-3 en de geconsolideerde betaalkredieten zoals opgenomen in tabel 2-3 komen overeen met de bedragen die opgenomen zijn in deel 5.3 van de algemene toelichting. 1. Beleidskredieten De geconsolideerde beleidskredieten worden bekomen door de beleidskredieten van het ministerie en van de te consolideren instellingen binnen het beleidsdomein samen te tellen. Eerst worden de beleidskredieten van het ministerie berekend. Tabel 1-1: Beleidskredieten Ministerie (in duizend euro) Mobiliteit en Openbare Werken BA 2018 Vastleggingskredieten (VAK) Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO) Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0 Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties TOTAAL Beleidskredieten ministerie (1) = Daarna worden de beleidskredieten van de te consolideren instellingen berekend. Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen instellingen met zowel beleids als betaalkredieten en instellingen met enkel betaalkredieten. Bij de eerste categorie vertrekt men van de vastleggingskredieten waarop men de gebruikelijke correcties maakt (zie deel 5.2 van de algemene toelichting). Bij de tweede categorie past men deze correcties toe op de vereffeningskredieten, waarna de machtiging die deze instelling ontvangt bovenop de vereffeningskredieten wordt toegevoegd. In bepaalde gevallen wordt hier nog een bijkomende correctie gemaakt, bijvoorbeeld indien opgebouwde begrotingssaldi uit het verleden aangewend worden. De totaliteit van de beleidskredieten van de instellingen binnen dit beleidsdomein wordt bekomen door beide subtotalen op te tellen.

5 17 ( ) Nr. 2-M 5 Tabel 1-2: Beleidskredieten Instellingen (in duizend euro) Mobiliteit en Openbare Werken BA 2018 Instellingen met beleids- en betaalkredieten Gesplitste vastleggingskredieten Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen Interne verrichtingen - 0 SUBTOTAAL (2) Instellingen met enkel betaalkredieten Vereffeningskredieten Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen Interne verrichtingen Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten + 0 SUBTOTAAL (3) = TOTAAL Beleidskredieten instellingen (4=2+3) = Door het maken van de optelsom van de beleidskredieten van de ministeries en de te consolideren instellingen, bekomt men de geconsolideerde beleidskredieten van het beleidsdomein, zoals ook opgenomen in de algemene toelichting. Tabel 1-3: Geconsolideerde beleidskredieten (in duizend euro) Mobiliteit en Openbare Werken BA 2018 Geconsolideerde beleidskredieten (5=1+4) =

6 6 17 ( ) Nr. 2-M 2. Betaalkredieten Voor de berekening van de geconsolideerde betaalkredieten wordt eenzelfde methode gehanteerd. Bij de instellingen wordt echter geen onderscheid meer gemaakt tussen de twee categorieën van instellingen gezien het betaalkrediet rechtstreeks afgeleid kan worden uit de begroting van de instellingen. Tabel 2-1: Betaalkredieten Ministerie (in duizend euro) Mobiliteit en Openbare Werken BA 2018 Vereffeningskredieten (VEK) Variabele kredieten (VRK) Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0 Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties TOTAAL Betaalkredieten ministerie (1) = Tabel 2-2: Betaalkredieten Instellingen (in duizend euro) Mobiliteit en Openbare Werken BA 2018 Vereffeningskredieten Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen Interne verrichtingen TOTAAL Betaalkredieten instellingen (2) = Tabel 2-3: Geconsolideerde betaalkredieten (in duizend euro) Mobiliteit en Openbare Werken BA 2018 Geconsolideerde betaalkredieten (3=1+2) =

7 17 ( ) Nr. 2-M 7 DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA S PROGRAMMA MA MB0 - DEPARTEMENT MOW 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE EN ALGEMENE TOEGEWEZEN LENINGS- OPBRENGSTEN BO Bijstelling BA BA EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN BO Bijstelling BA BA PROGRAMMA MA MC0 - AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE EN ALGEMENE TOEGEWEZEN LENINGS- OPBRENGSTEN BO Bijstelling BA BA EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN BO Bijstelling BA BA

8 8 17 ( ) Nr. 2-M PROGRAMMA MA MD0 - AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE EN ALGEMENE TOEGEWEZEN LENINGS- OPBRENGSTEN BO Bijstelling BA BA EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN BO Bijstelling BA BA PROGRAMMA MD UITVOERING VAN DE OVERHEIDSTAKEN IN HET BEHOUD EN DE EVENWICHTIGE GROEI VAN DE REGIONALE LUCHTHAVENS IN SAMENWERKING MET DE PRIVATE EXPLOITANTEN 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE EN ALGEMENE TOEGEWEZEN LENINGS- OPBRENGSTEN BO Bijstelling BA BA EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN BO Bijstelling BA BA

9 17 ( ) Nr. 2-M 9 PROGRAMMA ME HET OP EEN DUURZAME MANIER REALISEREN VAN EEN KWALITEITSVOL,TOEGANKELIJK, (KOSTEN)EFFICIENT, BETROUWBAAR, VEILIG EN GEINTEGREERD OPENBAAR VERVOER 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE EN ALGEMENE TOEGEWEZEN LENINGS- OPBRENGSTEN BO Bijstelling BA BA EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN BO Bijstelling BA BA PROGRAMMA MF STREVEN NAAR EEN DUURZAME VEILIGE MOBILITEIT MET EEN GROTERE VERKEERSVEILIGHEID EN VERKEERSLEEFBAARHEID 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE EN ALGEMENE TOEGEWEZEN LENINGS- OPBRENGSTEN BO Bijstelling BA BA EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN BO Bijstelling BA BA

10 10 17 ( ) Nr. 2-M PROGRAMMA MH HET BEHEREN, ONDERHOUDEN EN OPTIMALISEREN VAN HET WEGENPATRIMONIUM EN HET ORGANISEREN VAN HET VERKEER OP DIT WEGENPATRIMONIUM 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE EN ALGEMENE TOEGEWEZEN LENINGS- OPBRENGSTEN BO Bijstelling BA BA EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN BO Bijstelling BA BA PROGRAMMA MI PROMOTIE EN KWALITATIEVE DIENSTVERLENING VOOR VLOT EN VEILIG VERKEER OP DE WATERWEGEN MET UITBOUW VAN EEN PERFORMANTE INFRASTRUCTUUR, ALSOOK BEVEILIGING TEGEN OVERSTROMINGEN VAN DE WATERWEGEN EN AAN DE KUST 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE EN ALGEMENE TOEGEWEZEN LENINGS- OPBRENGSTEN BO Bijstelling BA BA EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN BO Bijstelling BA BA

11 17 ( ) Nr. 2-M 11 DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN A. DEPARTEMENT 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. ENARTIKELEN MB0-9MAFAZZ-OW ontvangsten werking en toelagen Op dit begrotingsartikel worden de ontvangsten aangerekend die een duidelijke link vertonen met de apparaatsuitgaven. Zo worden onder meer op dit begrotingsartikel aangerekend: - Terugbetaling van teveel betaalde lonen en vergoedingen; - Ontvangsten uit de verkoop van roerende vermogensgoederen; - Verkoop van departementale publicaties die gefinancierd zijn vanuit de apparaatskredieten. ALGEMENE TOEGEWEZEN LENINGS- OPBRENGSTEN BO Bijstelling BA BA Inhoudelijke toelichting kredietevolutie: Gelet op de uitvoering 2016 en 2017 worden de geraamde ontvangsten met euro verhoogd tot een bedrag van euro. MB0-9MAFTZZ-OW ontvangsten werking en toelagen Op dit begrotingsartikel worden de ontvangsten aangerekend van terugvorderingen bij de huidige werkgevers van personeelsleden met verlof voor opdracht. Voor 2018 wordt een ontvangst geraamd van euro, wat de geraamde loonkost is van de gedetacheerde personeelsleden euro heeft betrekking op personeelsleden van het departement en euro op personeelsleden van AWV. In het kader van de beheersvorming van de luchthavens Oostende-Brugge en Antwerpen worden daarnaast statutaire personeelsleden door het Vlaamse Gewest ter beschikking gesteld aan de beide luchthavenexploitatiemaatschappijen (LEM s). Deze statutaire personeelsleden blijven in dienst van de Vlaamse overheid maar verrichten taken voor de (private) LEM s. De (loon)kosten van deze personeelsleden worden dan ook door het Vlaamse Gewest teruggevorderd bij de LEM Antwerpen en de LEM Oostende- Brugge. Voor 2018 wordt deze loonlast (en de terugvordering hiervan) geraamd op euro.

12 12 17 ( ) Nr. 2-M ALGEMENE TOEGEWEZEN LENINGS- OPBRENGSTEN BO Bijstelling BA BA Inhoudelijke toelichting kredietevolutie: Ten opzichte van de begrotingsopmaak 2018 is er een toename met euro ten gevolge van een bijkomende detachering. De loonlast (en de terugvordering hiervan) van de statutaire personeelsleden die door het Vlaamse Gewest ter beschikking gesteld worden aan de beide LEM s neemt toe met euro ten opzichte van de begrotingsopmaak MB0-9MFFAZZ-OI ontvangsten interne stromen Dit begrotingsartikel wordt ingeschreven voor de aanrekening van terugstortingen door geconsolideerde Vlaamse rechtspersonen. ALGEMENE TOEGEWEZEN LENINGS- OPBRENGSTEN BO Bijstelling BA BA Inhoudelijke toelichting kredietevolutie: Vanuit het onbelaste saldo van het Pendelfonds wordt in de loop van euro teruggestort naar de algemene middelenbegroting. MB0-9MFFAZZ-OW ontvangsten werking en toelagen Op dit begrotingsartikel worden de ontvangsten uit de verkoop van buiten dienst gesteld materiaal en voertuigen en de ontvangsten uit de verkoop van allerhande publicaties en drukwerk aangerekend. Deze ontvangsten worden voor 2018 geraamd op euro. Daarnaast worden op dit begrotingsartikel de in het kader van de 6de staatshervorming overgekomen retributies en bijdragen (homologatie, vergunningen technische keuring, vergunningen rijscholen, technische diensten, opleidingsinstellingen, examencommissie, beroepscommissie) ingeschreven ( euro).

13 17 ( ) Nr. 2-M 13 ALGEMENE TOEGEWEZEN LENINGS- OPBRENGSTEN BO Bijstelling BA BA Inhoudelijke toelichting kredietevolutie: Op basis van de uitvoeringscijfers 2017 is het geraamde bedrag voor de in het kader van de 6de staatshervorming overgekomen retributies en bijdragen met euro toegenomen ten opzichte van de begrotingsopmaak MB0-9MFFTAB-OP ontvangsten participaties - ondersteuning van het verkeers- en verkeersveiligheidbeleid In het programmadecreet bij de begrotingsaanpassing 2016 is opgenomen dat het verkeersveiligheidsfonds ook zal gespijsd worden met de middelen die voortvloeien uit de activa van het FIA (Fonds voor Voorziening en van Openbaar Nut voor de Inspectie van Automobielen). Voorgesteld wordt om in euro vanuit het FIA door te storten aan het verkeersveiligheidsfonds. ALGEMENE TOEGEWEZEN LENINGS- OPBRENGSTEN BO Bijstelling BA BA Inhoudelijke toelichting kredietevolutie: Bij de begrotingsopmaak 2018 werden deze ontvangsten ingeschreven onder begrotingsartikel MB0-9MFFTAB-OW. Gelet op de consolidatie van het FIA worden deze doorstortingen uit het historische saldo van het FIA vanaf de begrotingsaanpassing 2018 beschouwd als ontvangsten uit participaties. MB0-9MFFTAB-OW ontvangsten werking en toelagen - ondersteuning van het verkeers- en verkeersveiligheidbeleid De ontvangsten uit de verkeersboetes worden voor 2018 op euro geraamd. Naar aanleiding van deze eerder tegenvallende raming (in vergelijking met de eerdere raming) werd in het programmadecreet bij de begrotingsopmaak 2018 een bepaling voorzien teneinde het drempelbedrag voor de toevoeging van deze verkeersboetes aan het verkeersveiligheidsfonds aan te passen. Vanaf 2018

14 14 17 ( ) Nr. 2-M zal de eerste euro aan ontvangsten uit de verkeersboetes toegevoegd worden aan het verkeersveiligheidsfonds. Daarnaast kan de toevoeging aan het verkeersveiligheidsfonds nog verhogen indien de jaarlijkse ontvangsten uit verkeersboetes het bedrag van euro overschrijden. Wat de ontvangsten uit afdrachten (6% van de netto-ontvangsten van de ondernemingen die instaan voor de technische controle) betreft wordt op basis van de prestaties in 2017 een ontvangst van euro geraamd. Conform de bepalingen van het verkeersveiligheidsfonds, worden de ontvangsten, boven het in de budgettaire boordtabel opgenomen bedrag ( euro), ingeschreven als toegewezen ontvangsten binnen het verkeersveiligheidsfonds. Dit betekent een toevoeging aan het verkeersveiligheidsfonds in 2018 met euro. In het programmadecreet bij de begrotingsaanpassing 2016 is een bepaling opgenomen waardoor de afdrachten (0,25 euro per prestatie) die de instellingen belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen afstonden aan het FIA (Fonds voor Voorziening en van Openbaar Nut voor de Inspectie van Automobielen) vanaf het begrotingsjaar 2017 toegewezen worden aan het Verkeersveiligheidsfonds. Op basis van de prestaties in 2017 wordt voor 2018 een ontvangst van euro geraamd. In het programmadecreet bij de begrotingsaanpassing 2016 is tevens opgenomen dat de exploitatieoverschotten van de instellingen belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen toegevoegd worden aan het verkeersveiligheidsfonds. De ontvangsten uit deze exploitatieoverschotten worden voor 2018 geraamd op euro. ALGEMENE TOEGEWEZEN LENINGS- OPBRENGSTEN BO Bijstelling BA BA Inhoudelijke toelichting kredietevolutie: De ontvangsten uit afdrachten (6% van de netto-ontvangsten van de ondernemingen die instaan voor de technische controle) stijgen op basis van de prestaties in 2017 met euro ten opzichte van de begrotingsopmaak De ontvangsten uit afdrachten (0,25 euro per prestatie) die de instellingen belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen afstonden aan het FIA stijgen op basis van de prestaties in 2017 met euro ten opzichte van de begrotingsopmaak De verwachte ontvangsten uit de exploitatieoverschotten van de instellingen belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen nemen ten opzichte van de begrotingsopmaak 2018 toe met euro. In het programmadecreet bij de begrotingsaanpassing 2016 is opgenomen dat het verkeersveiligheidsfonds ook zal gespijsd worden met de middelen die voortvloeien uit de activa van het FIA (Fonds voor Voorziening en van Openbaar Nut voor de Inspectie van Automobielen). In 2018 wordt euro vanuit het FIA doorgestort aan het verkeersveiligheidsfonds. Gelet op de consolidatie

15 17 ( ) Nr. 2-M 15 van het FIA worden deze doorstortingen uit het historische saldo van het FIA vanaf de begrotingsaanpassing 2018 beschouwd als ontvangsten uit participaties en ingeschreven onder begrotingsartikel MB0-9MFFTAB-OP. MB0-9MIFAAE-OW ontvangsten werking en toelagen - haven en waterbeleid en maritieme toegang - waterbouwkundig onderzoek De ontvangsten op dit artikel omvatten uitzonderlijke ontvangsten ( euro) en ontvangsten in het kader van terugbetalingen aan het Vlaams Gewest van schade veroorzaakt aan het patrimonium door derden ( euro). In het kader van de 6de staatshervorming behoort de bevoegdheid inzake de vaarbewijzen toe aan de gewesten. De retributies voor de verlenging van vaarbewijzen worden geraamd op euro. ALGEMENE TOEGEWEZEN LENINGS- OPBRENGSTEN BO Bijstelling BA BA Inhoudelijke toelichting kredietevolutie: De uitzonderlijke ontvangsten stijgen met euro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2018 ten gevolge van een toegekende subsidie vanwege de federale overheid voor de binnenvaartsimulator LENA. Gespreid over drie jaren wordt een totale ontvangst van euro verwacht. MB0-9MIFAAO-OW ontvangsten werking en toelagen - waterbouwkundig onderzoek - korting bedrijfsvoorheffing Gelet op het advies van de Algemene Gegevensbank (AGB) aangaande de boekhoudkundige verwerking van de niet doorgestorte bedrijfsvoorheffing voor kenniswerkers wordt dit nieuwe artikel voorzien. ALGEMENE TOEGEWEZEN LENINGS- OPBRENGSTEN BO Bijstelling BA BA

16 16 17 ( ) Nr. 2-M Inhoudelijke toelichting kredietevolutie: Op basis van de in 2017 ontvangen kortingen op de te betalen bedrijfsvoorheffing wordt een bedrag van euro ingeschreven bij de begrotingsaanpassing UITGAVENARTIKELEN MB0-1MAF2ZZ-LO lonen Op dit begrotingsartikel worden de wedden, lonen, toelagen en forfaitaire vergoedingen van de personeelsleden van het departement Mobiliteit en Openbare Werken aangerekend. BO Index Compensaties Andere bijstellingen BA Inhoudelijke toelichting kredietevoluties: Compensaties Van MBU-3MFF2AI-WT Naar PG0-1PAC2ZZ-LO Van CB0-1CBB2AB-PR TOTAAL Er wordt euro in VAK en VEK gecompenseerd van MBU-3MFF2AI-WT voor de versterking van de regierol van het Departement MOW en om de ondersteuning in het kader van de 6de staatshervorming te verhogen. - Er wordt euro in VAK en VEK gecompenseerd naar PG0-1PAC2ZZ- LO in kader van het dienstencentrum personeelsadministratie. - Er wordt euro in VAK en VEK gecompenseerd van CB0-1CBB2AB-PR voor de toekenning van endogene groei. Andere bijstellingen Korting bedrijfsvoorheffing TOTAAL Toelichting korting bedrijfsvoorheffing Gelet op het advies van de Algemene Gegevensbank (AGB) aangaande de boekhoudkundige verwerking van de niet doorgestorte bedrijfsvoorheffing voor kenniswerkers wordt euro in VAK en VEK ingeschreven op dit begrotingsartikel. Dit bedrag stemt overeen met de geraamde subsidie voor 2018 opgenomen onder begrotingsartikel MB0-9MIFAAO-OW.

17 17 ( ) Nr. 2-M 17 MB0-1MAF2ZZ-WT werking en toelagen Op dit begrotingsartikel worden alle mogelijke werkingskosten aangerekend die nodig zijn voor de interne werking van het departement. BO Index Compensaties Andere bijstellingen BA Inhoudelijke toelichting kredietevoluties: Compensaties Naar PG0-1PAC2ZZ-WT TOTAAL Er wordt euro in VAK en VEK gecompenseerd naar PG0-1PAC2ZZ-WT in kader van het dienstencentrum personeelsadministratie. MB0-1MAF4ZZ-LO lonen Op dit begrotingsartikel worden de wedden, lonen en toelagen van de gedetacheerden en terbeschikkinggestelden van het departement Mobiliteit en Openbare Werken aangerekend. BO Index Compensaties Andere bijstellingen BA Inhoudelijke toelichting kredietevoluties: Andere bijstellingen Aanpassing loonkost 91 TOTAAL 91 - Toelichting aanpassing loonkost Er wordt euro bijkomend ingeschreven op basis van de laatste raming. De raming van de loonkost gebeurt steeds op basis van de laatst gekende gegevens (o.a. index, endogene groei, ).

18 18 17 ( ) Nr. 2-M MB0-1MDF2AB-WT werking en toelagen - luchthavens Volgende uitgaven worden geraamd bij de begrotingsaanpassing 2018: - Werkingssubsidie Kortrijk-Wevelgem: euro (incl. kosten Belgocontrol); - Investeringssubsidie Kortrijk-Wevelgem: 0 euro; - Werkingssubsidie LEM Oostende-Brugge: euro; - Investeringssubsidie LEM Oostende-Brugge: euro; - Werkingssubsidie LEM Antwerpen: euro; - Investeringssubsidie LEM Antwerpen: euro; - Werkingskosten luchthavens: euro. Bijkomende middelen die benodigd zouden zijn worden in de loop van het jaar herverdeeld vanuit de hiervoor voorziene kredieten/ruiter binnen het VIF. BO Index Compensaties Andere bijstellingen BA Inhoudelijke toelichting kredietevoluties: Andere bijstellingen Investeringen LEM s TOTAAL Toelichting investeringen LEM s Het bijkomend te voorziene VEK is ten gevolge van investeringssubsidies aan de LEM s (crashtenders) waarvan de vastleggingen eind 2016 hebben plaatsgevonden maar waarvan de prestatie/levering in 2018 zal plaatsvinden. Oorspronkelijk werden deze vereffeningen in 2017 verwacht (er werd daarvoor ook bijkomend VEK ingeschreven). MB0-1MDF2AQ-IS interne stromen - LOM Antwerpen Zie bespreking van de begroting van de Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen.

19 17 ( ) Nr. 2-M 19 BO Index Compensaties Andere bijstellingen BA MB0-1MDF2AR-IS interne stromen - LOM Oostende Zie bespreking van de begroting van de Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Oostende. BO Index Compensaties Andere bijstellingen BA MB0-1MDF5AQ-IS interne stromen - LOM Antwerpen Zie bespreking van de begroting van de Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen. BO Index Compensaties Andere bijstellingen BA MB0-1MDF5AR-IS interne stromen - LOM Oostende Zie bespreking van de begroting van de Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Oostende.

20 20 17 ( ) Nr. 2-M BO Index Compensaties Andere bijstellingen BA MB0-1MEF2AA-WT werking en toelagen - basisbereikbaarheid Een clustering van de uitgaven met betrekking tot de basisbereikbaarheid wordt voorzien onder dit begrotingsartikel. Het gaat onder andere over: - de subsidies aan de gemeenten voor de schuilhuisjes eigen ontwerp; - uitgaven in het kader van vervoer op maat, waaronder de subsidiëring van de mobiliteitscentrales aangepast vervoer (MAV s) en de DAV s; - subsidies ter ondersteuning van het woon-werkverkeer. Daarnaast worden op dit begrotingsartikel nog andere uitgaven in het kader van basisbereikbaarheid aangerekend (studies, uitgaven vervoerregio s, leerlingenvervoer, ). BO Index Compensaties Andere bijstellingen BA Inhoudelijke toelichting kredietevoluties: Andere bijstellingen Basisbereikbaarheid TOTAAL Toelichting basisbereikbaarheid In 2018 zullen bijkomende uitgaven dienen te gebeuren in het kader van de basisbereikbaarheid. Het grootste deel van het bijkomende budget zal nodig zijn voor de opmaak van mobiliteitsplannen in de verschillende vervoersregio s.

21 17 ( ) Nr. 2-M 21 MB0-1MEF2AX-IS interne stromen - Pendelfonds Zie bespreking van de begroting van het Pendelfonds. BO Index Compensaties Andere bijstellingen BA MB0-1MEF2AY-IS interne stromen - Vlaamse Vervoersmaatschappij (De Lijn) (EVA) Zie bespreking van de begroting van de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn. BO Index Compensaties Andere bijstellingen BA MB0-1MEF5AY-IS interne stromen - Vlaamse Vervoersmaatschappij (De Lijn) (EVA) Zie bespreking van de begroting van de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn. BO Index Compensaties Andere bijstellingen BA

22 22 17 ( ) Nr. 2-M MB0-1MFF2AA-WT werking en toelagen - ondersteuning van het mobiliteitsbeleid - verschillende transportmodi Op dit begrotingsartikel worden de uitgaven voor werking en toelagen in het kader van de ondersteuning van het mobiliteitsbeleid gegroepeerd. Deze uitgaven kaderen in de strategische organisatiedoelstelling van het departement om uitvoering te geven aan het mobiliteitsbeleid. Het gaat hierbij om volgende uitgaven: - Allerhande uitgaven in verband met de voorbereiding, de planning, de studie, de omkadering en de samenwerking op het vlak van het mobiliteitsbeleid; - Uitgaven in het kader van het decreet van 28 november 2008 inzake de erkenning en subsidiëring van mobiliteitsverenigingen; - Uitgaven aan gemeenten binnen het kader van de subsidiëring van de opmaak of de herziening van gemeentelijke of intergemeentelijke mobiliteitsplannen. - Subsidiëring Fietsberaad Vlaanderen. Daarnaast vallen de werkingskosten en investeringsmiddelen teneinde de technische ondersteuning van het departement te continueren, verbeteren en moderniseren onder dit begrotingsartikel. Tot slot vallen de uitgaven inzake communicatie en representatie met betrekking tot de strategische organisatiedoelstellingen van het departement inzake het mobiliteitsbeleid onder dit begrotingsartikel: - Lidmaatschappen van een aantal binnenlandse en internationale organisaties; - Communicatie met de bevolking en sensibilisering rond de beleidsprioriteiten en beleidsprojecten in het kader van het mobiliteitsbeleid teneinde draagvlak te creëren voor de beleidsvoorbereiding en uitvoering; - Deelname aan tentoonstellingen in binnen- en buitenland, vertegenwoordigingsen ontvangstkosten; - Uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking. BO Index Compensaties Andere bijstellingen BA

23 17 ( ) Nr. 2-M 23 MB0-1MFF2AB-WT werking en toelagen - ondersteuning van het verkeers- en verkeersveiligheidbeleid Op dit begrotingsartikel werden subsidies in het kader van de ondersteuning van het verkeers- en verkeersveiligheidsbeleid aangerekend. De subsidies in het kader van verkeersveiligheid, waarbij het budget met name hoofdzakelijk aangewend werd voor de subsidie aan het VIAS Institute in het kader van CARA (Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigaanpassing), worden vanaf het begrotingsjaar 2018 aangerekend binnen het verkeersveiligheidsfonds. In 2018 wordt enkel nog VEK voorzien om de vereffening van vastleggingen uit voorgaande jaren op te vangen. Daarnaast worden op dit begrotingsartikel de subsidies aan de transportsector naar aanleiding van de invoering van de kilometerheffing voorzien. BO Index Compensaties Andere bijstellingen BA Inhoudelijke toelichting kredietevoluties: Compensaties Van MB0-1MFX2AG-PR TOTAAL Er wordt euro in VAK en VEK gecompenseerd van MB0-1MFX2AG- PR (provisie kilometerheffing) voor de subsidies aan de transportsector naar aanleiding van de invoering van de kilometerheffing. Andere bijstellingen Subsidies VEK TOTAAL Subsidies VEK Gelet op de nog openstaande vastleggingen eind 2017 wordt een bijkomend VEK van euro ingeschreven. Toelichting bij kredietherverdeling(en): Bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2018 werd reeds een eerste schijf van euro voor de subsidies aan de transportsector naar aanleiding van de invoering van de kilometerheffing herverdeeld vanuit de provisie kilometerheffing (MB0-1MFX2AG-PR) de overige euro blijft beschikbaar voor de sector op de provisie

24 24 17 ( ) Nr. 2-M MB0-1MFF2AH-PA participaties - participaties in functie van een coherent Vlaams combimobiliteitsbeleid Om een coherent Vlaams beleid rond combimobiliteit mogelijk te maken worden er specifiek budgetten uitgetrokken om beter te kunnen participeren in de uitbouw van geïntegreerde mobiliteitsknooppunten en de optimale afstemming van de verschillende vervoermodi. BO Index Compensaties Andere bijstellingen BA Inhoudelijke toelichting kredietevoluties: Andere bijstellingen Participaties combimobiliteit TOTAAL Toelichting participaties combimobiliteit In het kader van de participaties dient in 2018 slechts een bedrag van euro VEK voorzien te worden. MB0-1MFF2AV-IS interne stromen - Vlaamse Stichting Verkeerskunde Zie bespreking van de begroting van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. BO Index Compensaties Andere bijstellingen BA

25 17 ( ) Nr. 2-M 25 MB0-1MFF2AW-IS interne stromen - NV BAM Zie bespreking van de begroting van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel. BO Index Compensaties Andere bijstellingen BA MB0-1MFF2AX-IS interne stromen - DAB Vlaams Infrastructuurfonds Zie bespreking van de begroting van de DAB Vlaams Infrastructuurfonds. BO Index Compensaties Andere bijstellingen BA MB0-1MFF4AV-IS interne stromen - Vlaamse Stichting Verkeerskunde Zie bespreking van de begroting van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. BO Index Compensaties Andere bijstellingen BA MB0-1MFX2AG-PR provisies - kilometerheffing Uitvoering gevend aan de wens van het Rekenhof werd de uitgavenprovisie gekoppeld aan de kilometerheffing bij de begrotingsopmaak 2017 binnen het beleidsdomein MOW ingeschreven.

26 26 17 ( ) Nr. 2-M Deze provisie bedraagt bij de begrotingsaanpassing euro. Dit betreft euro voor flankerende maatregelen binnen de transportsector. De overige euro zijn gekoppeld aan en dus afhankelijk van de reële inkomsten uit de kilometerheffing. BO Index Compensaties Andere bijstellingen BA Inhoudelijke toelichting kredietevoluties: Compensaties Naar MB0-1MFF2AB-WT Van CE0-1CDX2DD-WT TOTAAL Er wordt euro in VAK en VEK gecompenseerd naar MB0-1MFF2AB-WT voor de subsidies aan de transportsector naar aanleiding van de invoering van de kilometerheffing. - Er wordt euro in VAK en VEK gecompenseerd van CE0-1CDX2DD- WT gelet op de aanpassing van de kredieten voor de beschikbaarheidsvergoedingen kilometerheffing. Andere bijstellingen Ontvangsten Betaalkalender TOTAAL Toelichting ontvangsten Op basis van de aangepaste raming van de ontvangsten uit de kilometerheffing (en de afrekening 2017) wordt het VAK verhoogd met euro en het VEK met euro (betaalkalender van 10%). - Toelichting betaalkalender Aangezien er voor het variabele gedeelte van de provisie kilometerheffing nog geen toewijzing aan concrete projecten heeft plaatsgevonden wordt het VEK op deze provisie met euro naar beneden bijgesteld. Toelichting bij kredietherverdeling(en): Bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2018 werd reeds een eerste schijf van euro in VAK en VEK herverdeeld vanuit deze provisie voor de subsidies aan de transportsector naar aanleiding van de invoering van de kilometerheffing. Bij besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 werd reeds een eerste schijf van euro in VAK en VEK herverdeeld vanuit deze provisie naar FB0-1FGE2AM-WT in het kader van de bijkomende middelen voor de opleiding tot vrachtwagenchauffeur.

27 17 ( ) Nr. 2-M 27 MB0-1MHF2AH-WT werking en toelagen - voor leefbaarheidsprojecten in de stedelijke zones rond de R1 - Ring om Antwerpen In het kader van het akkoord rond Oosterweel werd afgesproken dat er een fonds gecreëerd zal worden waarop de onbenutte kredieten van het beleidsdomein MOW verzameld zullen worden teneinde dit fonds aan te kunnen wenden in het kader van de leefbaarheidsprojecten in de stedelijke zones rond de R1 ring om Antwerpen. BO Index Compensaties Andere bijstellingen BA Inhoudelijke toelichting kredietevoluties: Andere bijstellingen Leefbaarheidsprojecten TOTAAL Toelichting leefbaarheidsprojecten Vanaf 2018 worden de uitgaven van de leefbaarheidsprojecten (in het kader van de werkzaamheden van de intendant/toekomstverbond) vastgelegd op dit begrotingsartikel. Hiertoe wordt een vereffeningskrediet van euro ingeschreven. Aanwending overgedragen VAK vorige begrotingsjaren Eind 2017 werd binnen de begroting van MOW euro vastleggingskrediet herschikt naar dit fonds. Dit vastleggingskrediet wordt via de ruiter overgedragen en zal in 2018 in beperkte mate aangewend worden voor vastleggingen in het kader van de werkzaamheden van de intendant/toekomstverbond. Geraamd wordt dat ongeveer een euro vastgelegd zal worden in MB0-1MHF2AY-IS interne stromen - De Werkvennootschap Zie bespreking van de begroting van De Werkvennootschap. BO Index Compensaties Andere bijstellingen BA

28 28 17 ( ) Nr. 2-M MB0-1MHF5AY-IS interne stromen - De Werkvennootschap Zie bespreking van de begroting van De Werkvennootschap. BO Index Compensaties Andere bijstellingen BA MB0-1MIF2AE-WT werking en toelagen - haven en waterbeleid en maritieme toegang - waterbouwkundig onderzoek Op dit begrotingsartikel worden onder andere alle uitgaven inzake onderhoud en onderhoudsbaggerwerken in de havens en de maritieme toegang aangerekend. Deze uitgaven zijn noodzakelijk om de bestaande infrastructuur in de Vlaamse zeehavens in goede staat van werking te kunnen exploiteren en vooral om de diepgang van de maritieme toegangswegen naar deze havens te waarborgen, zodat de bereikbaarheid van de havens gevrijwaard blijft. Onder andere de volgende contracten worden hierop vastgelegd: - Baggercontract Kust; - Baggercontract Schelde; - Baggercontract Gent-Terneuzen; - Veegbaggerwerken; - Amoras. Tevens worden ook de onderhouds- en exploitatiekosten van de elektromechanische uitrusting van de maritieme waterwegen in het beheer van het Vlaams gewest aangerekend op dit begrotingsartikel. Hiervoor is in totaal een vastleggingskrediet van euro voorzien. Daarnaast gebeuren er op dit begrotingsartikel nog andere uitgaven in het kader van haven- en waterbeleid (subsidies, sloopfonds, studies). Hiervoor is er een vastleggingskrediet van euro voorzien. Ten slotte omvat dit begrotingsartikel verder de nodige investerings- en werkingsmiddelen om het Waterbouwkundig Laboratorium operationeel te houden. Het operationeel houden van het laboratorium houdt in dat de infrastructuur (schaalmodellen, gebouwen, software en hardware) permanent en onmiddellijk inzetbaar is voor onderzoeksdoeleinden ter ondersteuning van het beleid of van operationele taken. Het houdt ook een goed onderhouden

29 17 ( ) Nr. 2-M 29 operationeel multifunctioneel meetnet in met permanente, correcte en stabiele gegevensverstrekking. Hiervoor wordt een vastleggingskrediet van euro voorzien. BO Index Compensaties Andere bijstellingen BA Inhoudelijke toelichting kredietevoluties: Compensaties Naar MBU-3MFF2AD-WT TOTAAL Er wordt euro in VAK en VEK gecompenseerd naar MBU-3MFF2AD- WT om de toenemende noden in het kader van de verkeersmodellen budgettair op te kunnen vangen. Andere bijstellingen Dieselprijs Subsidie Lena TOTAAL Toelichting dieselprijs De toepassing van de indexparameter (dieselprijs) op dit krediet leidt bij de begrotingsaanpassing 2018 tot een toename met euro in VAK en VEK. - Toelichting subsidie Lena De ontvangsten op MB0-9MIFAAE-OW stijgen met euro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2018 ten gevolge van een toegekende subsidie vanwege de federale overheid voor de binnenvaartsimulator LENA. Gespreid over drie jaren wordt een totale ontvangst van euro verwacht. Teneinde deze subsidie aan te wenden in het kader van het beheer van de binnenvaartsimulator wordt het bedrag van de subsidie bijkomend ingeschreven. MB0-1MIF2AH-WT werking en toelagen - maritieme toegang-terugbetalingen aan Nederland De niet vastgelegde kredieten op dit begrotingsartikel worden op basis van een begrotingsruiter overgedragen van jaar op jaar zodanig dat de voorziene kredieten voor de door de Vlaamse regering aangegane engagementen niet verloren gaan. De Nederlandse Hoge Raad heeft de Nederlandse Staat in het gelijk gesteld betreffende de onteigening van de Hedwigepolder. Daarmee is de onteigening definitief. Maar er loopt nog wel een procedure over de hoogte van de schadevergoeding.

30 30 17 ( ) Nr. 2-M Voor de nieuwe Sluis Gent-Terneuzen is er een jaarlijkse bijdrage van euro voorzien. Het VAK hiervoor zal komen vanuit de FFEU-middelen. BO Index Compensaties Andere bijstellingen BA Inhoudelijke toelichting kredietevoluties: Andere bijstellingen Onteigening Hedwige Prosperpolder TOTAAL Onteigening Hedwige-Prosperpolder Vlaanderen staat conform het verdrag Ontwikkelingsschets 2010 in voor de kosten van verwerving. Die kosten bestaan uit verschillende kostencomponenten. Bepaalde van die kostencomponenten zullen in het voorjaar van 2018 duidelijk afgebakend kunnen worden: het gaat dan om de schadeloosstelling van de pachters, en van de eigenaren waarmee een minnelijke overeenstemming is bereikt. De grootste onzekerheid is de schadeloosstelling van de eigenaar. Daarover loopt nog een procedure bij de rechtbank, die nu weer zal opstarten (was opgeschort tijdens de loop van het cassatieberoep ten gevolge van de onteigening). De Nederlandse Hoge Raad, die de onteigening bekrachtigd heeft, heeft wel al een voorschot op de schadeloosstelling bepaald op euro. Die zal dit jaar al uitbetaald worden. Samen met die overige kostencomponenten die al vaststaan, zal dit jaar al een bedrag van ongeveer 22 miljoen euro in rekening gebracht worden bij Vlaanderen. Aangezien bij de begrotingsopmaak 2018 slechts euro voorzien was voor de verwerving van de Hedwige- Prosperpolder wordt bij de begrotingsaanpassing 2018 bijkomend euro in VEK ingeschreven. Aanwending overgedragen VAK vorige begrotingsjaren Naast de aanwending van het overgedragen VAK op dit begrotingsartikel voor de verwerving van Hedwige-Prosperpolder ( euro in 2018), zal ook de inrichting van de Hedwige-Prosperpolder gefinancierd worden vanuit dit overgedragen VAK.

31 17 ( ) Nr. 2-M 31 MB0-1MIF2AW-IS interne stromen - de Vlaamse Waterweg NV Zie bespreking van de begroting van de Vlaamse Waterweg. BO Index Compensaties Andere bijstellingen BA MB0-1MIF2AW-PA participaties - de Vlaamse Waterweg NV Zie bespreking van de begroting van de Vlaamse Waterweg. BO Index Compensaties Andere bijstellingen BA MB0-1MIF5AW-IS interne stromen - de Vlaamse Waterweg NV Zie bespreking van de begroting van de Vlaamse Waterweg. BO Index Compensaties Andere bijstellingen BA

32 32 17 ( ) Nr. 2-M 2. DAB s DAB VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS 2.1. ENARTIKELEN MBU-2MFFAAA-OW ontvangsten werking en toelagen - ondersteuning van het mobiliteitsbeleid - verschillende transportmodi Op dit begrotingsartikel worden de algemene ontvangsten voor het departement aangerekend. Het gaat onder meer om retributies met betrekking tot het gebruik van het openbaar domein, evenals ontvangsten uit projecten die mede met Europese steun gerealiseerd werden en allerlei diverse en eerder toevallige ontvangsten. Op dit begrotingsartikel worden eveneens de ontvangsten gerealiseerd voor verleende adviezen en onderzoeken die voorafgaand aan de studie en de bouw van diverse civieltechnische kunstwerken gebeuren voor rekening van derden. ALGEMENE BO Bijstelling BA BA TOEGEWEZEN LENINGS- OPBRENGSTEN Inhoudelijke toelichting kredietevolutie: Voor 2018 wordt een ontvangst van euro geraamd uit de samenwerkingsovereenkomsten met de andere gewesten inzake ICT 6de staatshervorming. Dit betekent een toename met euro ten opzichte van de begrotingsopmaak Enerzijds wordt deze raming aangepast op basis van de laatste bedragen opgenomen in de samenwerkingsovereenkomsten, anderzijds werden de in 2017 geraamde ontvangsten ( euro) niet gerealiseerd gelet dat de samenwerkingsovereenkomsten in 2017 niet ondertekend zijn. MBU-2MFFAAU-OI ontvangsten interne stromen - Fonds Flankerend Economisch Beleid (Hermesfonds) Vanuit het Hermesfonds wordt in euro voorzien als cofinanciering voor het Europese project Concorda. In 2020 wordt een tweede schijf van euro verwacht.

33 17 ( ) Nr. 2-M 33 ALGEMENE BO Bijstelling BA BA TOEGEWEZEN LENINGS- OPBRENGSTEN Inhoudelijke toelichting kredietevolutie: Vanuit het Hermesfonds wordt in euro voorzien als cofinanciering. MBU-2MFFAZZ-OG saldo Het betreft hier het beginsaldo van de DAB VIF voor ALGEMENE BO Bijstelling BA BA TOEGEWEZEN LENINGS- OPBRENGSTEN Inhoudelijke toelichting kredietevolutie: Het beginsaldo van de DAB VIF voor 2018 wordt gelijkgesteld aan het eindsaldo opgenomen in de jaarrekening MBU-2MFFAZZ-OI ontvangsten interne stromen Op dit begrotingsartikel komt de werkingstoelage aan de DAB Vlaams Infrastructuurfonds (VIF) toe. Gelet op de saldowerking en de eigen ontvangsten binnen het VIF zegt deze werkingstoelage niets over de totale hoogte van investeringsmiddelen. Hiervoor kan verwezen worden naar de toelichting per begrotingsartikel binnen het VIF. ALGEMENE BO Bijstelling BA BA TOEGEWEZEN LENINGS- OPBRENGSTEN

34 34 17 ( ) Nr. 2-M MBU-2MIFAAF-OW ontvangsten werking en toelagen - investeringen en buitengewoon onderhoud - haven- en waterbeleid, maritieme toegang en waterbouwkundig onderzoek Op dit begrotingsartikel worden ontvangsten aangerekend uit: - Het toekennen van vergunningen, het vaststellen en innen van retributies voor het privatieve gebruik van het openbaar domein van de wegen, waterwegen en hun aanhorigheden, de zeewering en de dijken; - Het afleveren van vergunningen voor het exploiteren van water uit de in het Vlaams Gewest gelegen bevaarbare waterlopen, kanalen en havens; - Betalingen van schaderegelingen volgend uit minnelijke schikkingen of uitspraken van rechtbanken. Verder worden ook nog de volgende ontvangsten aangerekend op dit begrotingsartikel: - De verkoop van gronden van het Vlaamse Gewest; - De verkoop van gebouwen van het Vlaams Gewest; - De terugstorting van teveel of ten onrechte geïnde bedragen voor onroerende voorheffing; - Diverse en eerder toevallige ontvangsten in het kader van de maritieme toegang en de havens. ALGEMENE BO Bijstelling BA BA TOEGEWEZEN LENINGS- OPBRENGSTEN Inhoudelijke toelichting kredietevolutie: Bij de begrotingsopmaak 2018 werd nog uitgegaan van een ontvangst van euro vanuit de gronden die overgedragen worden aan de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO). Dit bedrag wordt bijgesteld naar euro UITGAVENARTIKELEN MBU-3MFF2AA-WT werking en toelagen - ondersteuning van het mobiliteitsbeleid - verschillende transportmodi Op dit begrotingsartikel worden allerhande werkingskosten ten behoeve van het Vlaams Infrastructuurfond aangerekend, zoals:

35 17 ( ) Nr. 2-M 35 - De aanpassingen van edelta, Mercator, erio, EPM, en het opzetten en beschikbaar houden van de onderliggende serverinfastructuur; - Software-onderhoudscontracten voor technische software (CAD en berekeningstools); - Allerhande kosten, logistieke middelen, informatica en juridische zaken in verband met het beheer van Openbare Werken en overheidsopdrachtendossiers; - Communicatie uitgaven die worden aangewend om actief te kunnen communiceren met de bevolking over de beleidsprioriteiten en projecten die in het kader van het mobiliteits- en infrastructuurbeleid worden ontwikkeld; - Uitgaven in het kader van de Databank Ondergrond Vlaanderen dat binnen het Beleidsdomein MOW wordt gehanteerd als werkinstrument in voorontwerp en ontwerpfase van infrastructuurwerken in de weg- en waterbouw; - Uitgaven in het kader van E-procurement; - Werkingskosten havencommissaris en sociaal bemiddelaar. Ook worden in 2018 op dit begrotingsartikel subsidies ( euro) voorzien voor de Mobiliteits- & BereikbaarheidsManagers (MBM). Deze staan in voor de communicatie met bedrijven, ondernemers en publiekstrekkende organisaties in het kader van de Minder Hinder aanpak voor de Antwerpse (2 managers) en Brusselse regio (1 manager). BO Index 0 0 Compensaties Andere bijstellingen 0 0 BA Inhoudelijke toelichting kredietevoluties: Compensaties Van MBU-3MFF2AI-WT Van MBU-3MIF2AF-WT TOTAAL Er wordt euro in VAK en VEK gecompenseerd van MBU-3MFF2AI-WT inzake de subsidiëring van een mobiliteits- en bereikbaarheidsmanager in het kader van de werken aan de R0. - Er wordt euro in VAK en VEK gecompenseerd van MBU-3MIF2AF-WT in het kader van de uitrol van Enterprise Project Management (EPM) binnen het departement.

36 36 17 ( ) Nr. 2-M MBU-3MFF2AD-WT werking en toelagen - voor een veilig en duurzaam verkeersbeheer Op dit begrotingsartikel worden de uitgaven voor een veilig en duurzaam verkeersbeheer binnen het Vlaams Infrastructuurfonds aangerekend. Het gaat daarbij om: - Uitgaven voor algemene studies en pilootprojecten die betrekking kunnen hebben op diverse aspecten van de mobiliteit en het mobiliteitsbeleid zoals socioeconomische aspecten, ecologische aspecten, dataverzameling o.a. in functie van de monitoring van het mobiliteitsplan Vlaanderen; - Uitgaven in het kader van het verkeersveiligheidsplan, de opmaak van beleidsplannen en de implementatie van informaticatoepassingen; - Uitgaven aan de provincies ter ondersteuning van het bovenlokaal fietsbeleid, het beleid inzake vervoermanagement en de uitvoering van het verkeersveiligheidsplan tussen de 5 Vlaamse provincies en de Vlaamse overheid; - Uitgaven van het Verkeerscentrum en het team verkeersmodellen. BO Index 0 0 Compensaties Andere bijstellingen BA Inhoudelijke toelichting kredietevoluties: Compensaties Van MB0-1MIF2AE-WT TOTAAL Er wordt euro in VAK en VEK gecompenseerd van MB0-1MIF2AE-WT om de toenemende noden in het kader van de verkeersmodellen budgettair op te kunnen vangen. Andere bijstellingen Cofinanciering Hermes Subsidies Ontwerpopdrachten R TOTAAL Toelichting cofinanciering Hermes Voor het Europese project Concorda wordt in 2018 cofinanciering voorzien vanuit het Hermesfonds. Deze cofinanciering ( euro) wordt omgezet in bijkomend VAK en VEK in Toelichting subsidies 2017 De in 2017 ontvangen subsidies worden omgezet in bijkomend VAK en VEK.