bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017

Transcriptie

1 ingediend op 17 ( ) Nr. 2-M 3 mei 2017 ( ) Toelichtingen bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 Toelichting per programma Beleidsdomein M: Mobiliteit en Openbare Werken verzendcode: BEG

2 2 17 ( ) Nr. 2-M Inhoudstafel BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN 4 DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA S 6 PROGRAMMA MA MB0 - DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 6 PROGRAMMA MA MC0 - AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST 6 PROGRAMMA MA MD0 - AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER 7 PROGRAMMA MD UITVOERING VAN DE OVERHEIDSTAKEN IN HET BEHOUD EN DE EVENWICHTIGE GROEI VAN DE REGIONALE LUCHTHAVENS IN SAMENWERKING MET DE PRIVATE EXPLOITANTEN 7 PROGRAMMA ME HET OP EEN DUURZAME MANIER REALISEREN VAN EEN KWALITEITSVOL,TOEGANKELIJK, (KOSTEN)EFFICIENT, BETROUWBAAR, VEILIG EN GEINTEGREERD OPENBAAR VERVOER 8 PROGRAMMA MF STREVEN NAAR EEN DUURZAME VEILIGE MOBILITEIT MET EEN GROTERE VERKEERSVEILIGHEID EN VERKEERSLEEFBAARHEID 8 PROGRAMMA MH HET BEHEREN, ONDERHOUDEN EN OPTIMALISEREN VAN HET WEGENPATRIMONIUM EN HET ORGANISEREN VAN HET VERKEER OP DIT WEGENPATRIMONIUM 9 PROGRAMMA MI PROMOTIE EN KWALITATIEVE DIENSTVERLENING VOOR VLOT EN VEILIG VERKEER OP DE WATERWEGEN MET UITBOUW VAN EEN PERFORMANTE INFRASTRUCTUUR, ALSOOK BEVEILIGING TEGEN OVERSTROMINGEN VAN DE WATERWEGEN EN AAN DE KUST Brussel 02/

3 17 ( ) Nr. 2-M 3 DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN 10 A. DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 10 B. IVA S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID 38 B.1. AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST 38 B.2. AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER 47 D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A 58 D.1. PENDELFONDS 58 E. EVA s 58 E.1. DE VLAAMSE WATERWEG NV 58 E.2. VLAAMSE VERVOERSMAATSCHAPPIJ DE LIJN 61 E.3. WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV 64 E.4. LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN 66 E.5. LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ OOSTENDE-BRUGGE 67 H. EIGEN VERMOGENS 68 H.1. EV FLANDERS HYDRAULICS 68 K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN 68 K.1. BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL 68 K.2. VLAAMSE HAVENS NV 70 K.3. SITE KANAAL 70 K.4. TUNNEL LIEFKENSHOEK 70 K.5. VLAAMSE STICHTING VERKEERSKUNDE 72 K.6. DE WERKVENNOOTSCHAP 73 K.7. WANDELAAR INVEST 73

4 4 17 ( ) Nr. 2-M BELEIDSDOMEIN M MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN Saldi-berekening Totaal beleids- en betaalkredieten Mobiliteit en Openbare Werken BA 2017 Beleidskredieten = Betaalkredieten = Saldi-berekening Beleidskredieten ministeries Mobiliteit en Openbare Werken BA 2017 Vastleggingskredieten (VAK) Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO) Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0 Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties TOTAAL = Saldi-berekening Betaalkredieten ministeries Mobiliteit en Openbare Werken BA 2017 Vereffeningskredieten (VEK) Variabele kredieten (VRK) Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0 Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties TOTAAL =

5 17 ( ) Nr. 2-M 5 Saldi-berekening Beleidskredieten te consolideren instellingen Mobiliteit en Openbare Werken BA 2017 Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde Gesplitste vastleggingskredieten Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen Interne verrichtingen - 0 SUBTOTAAL Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde Vereffeningskredieten Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen - 0 Interne verrichtingen Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten SUBTOTAAL = TOTAAL = Saldi-berekening Betaalkredieten te consolideren instellingen Mobiliteit en Openbare Werken BA 2017 Vereffeningskredieten Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen Interne verrichtingen TOTAAL =

6 6 17 ( ) Nr. 2-M DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA S PROGRAMMA MA MB0 - DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE EN ALGEMENE TOEGEWEZEN LENINGS- OPBRENGSTEN Realisatie BO Bijstelling BA BA EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN Realisatie BO Bijstelling BA BA PROGRAMMA MA MC0 - AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE EN ALGEMENE TOEGEWEZEN LENINGS- OPBRENGSTEN Realisatie BO Bijstelling BA BA EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN Realisatie BO Bijstelling BA BA

7 17 ( ) Nr. 2-M 7 PROGRAMMA MA MD0 - AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE EN ALGEMENE TOEGEWEZEN LENINGS- OPBRENGSTEN Realisatie BO Bijstelling BA BA EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN Realisatie BO Bijstelling BA BA PROGRAMMA MD UITVOERING VAN DE OVERHEIDSTAKEN IN HET BEHOUD EN DE EVENWICHTIGE GROEI VAN DE REGIONALE LUCHTHAVENS IN SAMENWERKING MET DE PRIVATE EXPLOITANTEN 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE EN ALGEMENE TOEGEWEZEN LENINGS- OPBRENGSTEN Realisatie BO Bijstelling BA BA EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN Realisatie BO Bijstelling BA BA

8 8 17 ( ) Nr. 2-M PROGRAMMA ME HET OP EEN DUURZAME MANIER REALISEREN VAN EEN KWALITEITSVOL,TOEGANKELIJK, (KOSTEN)EFFICIENT, BETROUWBAAR, VEILIG EN GEINTEGREERD OPENBAAR VERVOER 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE EN ALGEMENE TOEGEWEZEN LENINGS- OPBRENGSTEN Realisatie BO Bijstelling BA BA EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN Realisatie BO Bijstelling BA BA PROGRAMMA MF STREVEN NAAR EEN DUURZAME VEILIGE MOBILITEIT MET EEN GROTERE VERKEERSVEILIGHEID EN VERKEERSLEEFBAARHEID 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE EN ALGEMENE TOEGEWEZEN LENINGS- OPBRENGSTEN Realisatie BO Bijstelling BA BA EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN Realisatie BO Bijstelling BA BA

9 17 ( ) Nr. 2-M 9 PROGRAMMA MH HET BEHEREN, ONDERHOUDEN EN OPTIMALISEREN VAN HET WEGENPATRIMONIUM EN HET ORGANISEREN VAN HET VERKEER OP DIT WEGENPATRIMONIUM 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE EN ALGEMENE TOEGEWEZEN LENINGS- OPBRENGSTEN Realisatie BO Bijstelling BA BA EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN Realisatie BO Bijstelling BA BA PROGRAMMA MI PROMOTIE EN KWALITATIEVE DIENSTVERLENING VOOR VLOT EN VEILIG VERKEER OP DE WATERWEGEN MET UITBOUW VAN EEN PERFORMANTE INFRASTRUCTUUR, ALSOOK BEVEILIGING TEGEN OVERSTROMINGEN VAN DE WATERWEGEN EN AAN DE KUST 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE EN ALGEMENE TOEGEWEZEN LENINGS- OPBRENGSTEN Realisatie BO Bijstelling BA BA EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN Realisatie BO Bijstelling BA BA

10 10 17 ( ) Nr. 2-M DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN A. DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. Ontvangstenartikelen MB0-9MAFTZZ-OW ontvangsten werking en toelagen Op dit begrotingsartikel worden de ontvangsten aangerekend van terugvorderingen bij de huidige werkgevers van personeelsleden met verlof voor opdracht. Voor 2017 wordt een ontvangst geraamd van euro, wat de geraamde loonkost is van de 4 gedetacheerde personeelsleden euro heeft betrekking op personeelsleden van het departement en euro op personeelsleden van AWV. In het kader van de beheersvorming van de luchthavens Oostende-Brugge en Antwerpen worden daarnaast statutaire personeelsleden door het Vlaamse Gewest ter beschikking gesteld aan de beide luchthavenexploitatiemaatschappijen (LEM s). Deze statutaire personeelsleden blijven in dienst van de Vlaamse overheid maar verrichten taken voor de (private) LEM s. De (loon)kosten van deze personeelsleden worden dan ook door het Vlaamse Gewest teruggevorderd bij de LEM Antwerpen en de LEM Oostende-Brugge. Voor 2017 wordt deze loonlast (en de terugvordering hiervan) geraamd op euro. ALGEMENE TOEGEWEZEN LENINGS- OPBRENGSTEN Realisatie BO Bijstelling BA BA Inhoudelijke toelichting kredietevolutie: Ten opzichte van de begrotingsopmaak 2017 is er een stijging met euro ten gevolge van de aanpassing van de loonkost van de 4 gedetacheerden (endogene groei, index,..). De loonlast (en de terugvordering hiervan) van de statutaire personeelsleden die door het Vlaamse Gewest ter beschikking gesteld worden aan de beide LEM s neemt toe met euro ten opzichte van de begrotingsopmaak In deze raming wordt rekening gehouden met de endogene groei, de gekende pensioneringen en de indexsprong die plaats heeft gevonden in 2016.

11 17 ( ) Nr. 2-M 11 MB0-9MFFAZZ-OI ontvangsten interne stromen Dit begrotingsartikel wordt ingeschreven voor de aanrekening van eventuele terugstortingen door geconsolideerde Vlaamse rechtspersonen. Bij een begrotingsherziening in 2016 werden de exploitatie-uitgaven voor de VVM-De Lijn verhoogd met euro ter compensatie van de bedrijfseconomische meerkost van PPS projecten en met euro voor niet ESR-uitgaven met betrekking tot de wettelijk verplichte voorzieningen. Deze bijkomende middelen, die sowieso zonder impact waren voor het ESRvorderingensaldo, dienden voor het totaal van euro in 2016 evenwel niet aangewend als gevolg van de inschatting van de bedrijfsrevisoren over de (technische) verwerking van deze bedrijfseconomische kost en worden logischerwijs in 2017 teruggestort naar de algemene begroting. Deze verwerking heeft geen impact op de beleidskredieten van De Lijn. ALGEMENE TOEGEWEZEN LENINGS- OPBRENGSTEN Realisatie 2016 BO Bijstelling BA BA Inhoudelijke toelichting kredietevolutie: In 2017 zal er een terugstorting vanuit de VVM-De Lijn gebeuren voor een bedrag van euro wegens het niet volledig aanwenden van de herziende exploitatietoelage in MB0-9MFFAZZ-OW ontvangsten werking en toelagen Op dit begrotingsartikel worden de ontvangsten uit de verkoop van buiten dienst gesteld materiaal en voertuigen en de ontvangsten uit de verkoop van allerhande publicaties en drukwerk aangerekend. Deze ontvangsten worden voor 2017 geraamd op euro. Daarnaast worden op dit begrotingsartikel de in het kader van de 6de staatshervorming overgekomen retributies en bijdragen (homologatie, vergunningen technische keuring, vergunningen rijscholen, technische diensten, opleidingsinstellingen, examencommissie, beroepscommissie) ingeschreven ( euro).

12 12 17 ( ) Nr. 2-M ALGEMENE TOEGEWEZEN LENINGS- OPBRENGSTEN Realisatie BO Bijstelling BA BA Inhoudelijke toelichting kredietevolutie: In 2016 werden de ontvangsten uit homologatie nog deels door de federale overheid geïnd en deels door de gewesten zelf (vanaf september 2016). Er zat vaak een lange periode tussen de inning door de federale overheid en de doorstorting naar de gewesten gelet dat er eerst een akkoord moest zijn tussen de drie gewesten over de verdeling van de ontvangsten. De bijstelling met euro komt voort uit een herraming van de ontvangsten uit homologatie (en de andere retributies en bijdragen) rekening houdend met de laatst gekende gegevens. MB0-9MFFTAB-OW ontvangsten werking en toelagen - ondersteuning van het verkeers- en verkeersveiligheidbeleid Het laatst gekende bedrag betreffende de verkeersboetes is het voorschot dat met betrekking tot 2016 werd gestort ( euro). Dit bedrag wordt dan ook doorgetrokken voor Conform de bepaling van het verkeersveiligheidsfonds worden de ontvangsten boven het bedrag van de budgettaire boordtabel ( euro) ingeschreven als toegewezen ontvangst. Dit betekent een toevoeging aan het verkeersveiligheidsfonds in 2017 met euro. Wat de ontvangsten uit afdrachten (6% van de netto-ontvangsten van de ondernemingen die instaan voor de technische controle) betreft werd op basis van de prestaties in 2016 een ontvangst van euro gerealiseerd. Dit bedrag wordt dan ook doorgetrokken voor Conform de bepalingen van het verkeersveiligheidsfonds, worden de ontvangsten, boven het in de budgettaire boordtabel opgenomen bedrag ( euro), ingeschreven als toegewezen ontvangsten binnen het verkeersveiligheidsfonds. Dit betekent een toevoeging aan het verkeersveiligheidsfonds in 2017 met euro. In het programmadecreet bij de begrotingsaanpassing 2016 is een bepaling opgenomen waardoor de afdrachten (0,25 euro per prestatie) die de instellingen belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen afstonden aan het FIA (Fonds voor Voorziening en van Openbaar Nut voor de Inspectie van Automobielen) vanaf het begrotingsjaar 2017 toegewezen worden aan het Verkeersveiligheidsfonds. De ontvangsten die het FIA in dit kader realiseerde in 2016 ( euro) worden doorgetrokken en toegevoegd aan het verkeersveiligheidsfonds.

13 17 ( ) Nr. 2-M 13 ALGEMENE TOEGEWEZEN LENINGS- OPBRENGSTEN Realisatie BO Bijstelling BA BA Inhoudelijke toelichting kredietevolutie: Voor de verkeersboetes wordt er op basis van het laatst gekende bedrag een verhoging van de raming met doorgevoerd, terwijl er voor de raming van de afdrachten (6% van de netto-ontvangsten van de ondernemingen die instaan voor de technische controle) op basis van de realisatie 2016 een daling met euro wordt doorgevoerd ten opzichte van de begrotingsopmaak Tevens werd bij de begrotingsopmaak 2017 nog geen rekening gehouden met de afdrachten (0,25 euro per prestatie) die in het verleden werden overgemaakt aan het FIA ( euro). MB0-9MIFAAE-OW ontvangsten werking en toelagen - haven en waterbeleid en maritieme toegang - waterbouwkundig onderzoek De ontvangsten op dit artikel omvatten uitzonderlijke ontvangsten ( euro) en ontvangsten in het kader van terugbetalingen aan het Vlaams Gewest van schade veroorzaakt aan het patrimonium door derden ( euro). In het kader van de 6de staatshervorming behoort de bevoegdheid inzake de vaarbewijzen toe aan de gewesten. De retributies voor de verlenging van vaarbewijzen worden geraamd op euro. ALGEMENE TOEGEWEZEN LENINGS- OPBRENGSTEN Realisatie BO Bijstelling BA BA Inhoudelijke toelichting kredietevolutie: Op basis van de realisatiecijfers van de afgelopen twee begrotingsjaren worden de verwachte ontvangsten op dit begrotingsartikel met euro naar boven bijgesteld.

14 14 17 ( ) Nr. 2-M 1.2. Uitgavenartikelen MB0-1MAF2ZZ-LO lonen Op dit begrotingsartikel worden de wedden, lonen en toelagen van de personeelsleden van het departement Mobiliteit en Openbare Werken aangerekend. Realisatie BO Bijstelling BA Index Compensaties Andere bijstellingen BA Inhoudelijke toelichting kredietevoluties: Compensaties Van CB0-1CBB2AB-PR Van MBU-3MFF2ZZ-PR TOTAAL Er wordt euro in VAK en VEK gecompenseerd van CB0-1CBB2AB-PR voor de toekenning van endogene groei. - Er wordt euro in VAK en VEK gecompenseerd van MBU-3MFF2ZZ-PR voor de versterking van de regierol van het Departement MOW en om de ondersteuning in het kader van de 6 de staatshervorming te verhogen. Andere bijstellingen Actualisatie besparing 3 3 TOTAAL Toelichting bijstelling Actualisatie besparing Er wordt euro in VAK en VEK toegevoegd op basis van een actualisatie van de bij de begrotingsopmaak 2017 doorgevoerde personeelsbesparing. MB0-1MAF2ZZ-WT werking en toelagen Op dit begrotingsartikel worden alle mogelijke werkingskosten aangerekend die nodig zijn voor de goede werking van het departement.

15 17 ( ) Nr. 2-M 15 Realisatie BO Bijstelling BA Index Compensaties Andere bijstellingen BA Inhoudelijke toelichting kredietevoluties: Compensaties Naar PA0-1PAX2ZZ-WT TOTAAL Er wordt euro in VAK en VEK gecompenseerd naar PA0-1PAX2ZZ-WT als tussenkomst in de licentiekosten voor Traject. MB0-1MAF4ZZ-LO lonen Op dit begrotingsartikel worden de wedden, lonen en toelagen van de gedetacheerden en terbeschikkinggestelden van het departement Mobiliteit en Openbare Werken aangerekend. Realisatie BO Bijstelling BA Index Compensaties Andere bijstellingen BA Inhoudelijke toelichting kredietevoluties: Andere bijstellingen Aanpassing loonkost 205 TOTAAL Toelichting bijstelling aanpassing loonkost Ten opzichte van de begrotingsopmaak 2017 is er een stijging met euro ten gevolge van de aanpassing van de loonkost van de gedetacheerden (endogene groei, index,..) van het departement. De loonlast van de statutaire personeelsleden die door het Vlaamse Gewest ter beschikking gesteld worden aan de beide luchthavenexploitatiemaatschappijen neemt toe met euro ten opzichte van de begrotingsopmaak In

16 16 17 ( ) Nr. 2-M deze raming wordt rekening gehouden met de endogene groei, de gekende pensioneringen en de indexsprong die plaats heeft gevonden in MB0-1MDF2AB-WT werking en toelagen - luchthavens Naast de werkingskosten in het kader van de luchthavens ( euro), worden op dit begrotingsartikel ook de werkings- en investeringssubsidies aan de uitbaters van de regionale luchthavens aangerekend. Voor de luchthavens Kortrijk, Antwerpen en Oostende wordt respectievelijk euro, euro en euro aan vastleggingskrediet geraamd bij de begrotingsaanpassing Realisatie BO Bijstelling BA Index Compensaties Andere bijstellingen BA Inhoudelijke toelichting kredietevoluties: Compensaties Van MB0-1MDF2AQ-IS Van MB0-1MEF2AA-WT 440 Van MBU-3MFF2ZZ-PR 742 TOTAAL Er wordt euro in VAK en VEK gecompenseerd van MB0-1MDF2AQ-IS om de geraamde uitgaven in het kader van de regionale luchthavens op te vangen. - Er wordt euro in VEK gecompenseerd van MB0-1MEF2AA-WT om de vereffeningsimpact van de vastleggingen voor werkingskosten en investeringssubsidies die eind 2016 hebben plaatsgevonden, maar waarvan de prestatie/levering in 2017 zal plaatsvinden, budgettair op te vangen. - Er wordt euro in VEK gecompenseerd van MBU-3MFF2ZZ-PR om de vereffeningsimpact van de vastleggingen voor werkingskosten en investeringssubsidies die eind 2016 hebben plaatsgevonden, maar waarvan de prestatie/levering in 2017 zal plaatsvinden, budgettair op te vangen. Andere bijstellingen Betaalkalender 988 TOTAAL 988

17 17 ( ) Nr. 2-M 17 - Toelichting betaalkalender Er wordt euro in VEK toegevoegd om de vereffeningsimpact van de vastleggingen voor werkingskosten en investeringssubsidies die eind 2016 hebben plaatsgevonden, maar waarvan de prestatie/levering in 2017 zal plaatsvinden, budgettair op te vangen. MB0-1MDF2AQ-IS interne stromen - LOM Antwerpen Zie bespreking van de begroting van de Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen. Realisatie BO Bijstelling BA Index Compensaties Andere bijstellingen BA MB0-1MDF2AR-IS interne stromen - LOM Oostende Zie bespreking van de begroting van de Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Oostende. Realisatie BO Bijstelling BA Index Compensaties Andere bijstellingen BA MB0-1MDF5AQ-IS interne stromen - LOM Antwerpen Zie bespreking van de begroting van de Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen.

18 18 17 ( ) Nr. 2-M Realisatie BO Bijstelling BA Index Compensaties Andere bijstellingen BA MB0-1MDF5AR-IS interne stromen - LOM Oostende Zie bespreking van de begroting van de Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Oostende. Realisatie BO Bijstelling BA Index Compensaties Andere bijstellingen BA MB0-1MEF2AA-WT werking en toelagen - basisbereikbaarheid Een clustering van de subsidies met betrekking tot de basisbereikbaarheid wordt voorzien onder dit begrotingsartikel. Zo wordt er euro voorzien voor de subsidies aan de gemeenten voor de schuilhuisjes eigen ontwerp. Daarnaast wordt euro ingeschreven in het kader van vervoer op maat, waaronder de subsidiëring van de mobiliteitscentrales aangepast vervoer (MAV s) en de DAV s. Dit is inclusief de middelen die bij de begrotingsaanpassing 2016 bijkomend voorzien zijn in het kader van innovatieve mobiliteitsoplossingen en basisbereikbaarheid. Ten slotte wordt euro voorzien voor de subsidies ter ondersteuning van het woon-werkverkeer.

19 17 ( ) Nr. 2-M 19 Realisatie 2016 BO Bijstelling BA Index Compensaties Andere bijstellingen BA Inhoudelijke toelichting kredietevoluties: Compensaties Van MB0-1MFF2AA-WT Naar MB0-1MDF2AB-WT TOTAAL Er wordt euro in VAK en VEK gecompenseerd van MB0-1MFF2AA-WT in het kader van vervoer op maat waaronder de subsidiëring van de mobiliteitscentrales aangepast vervoer (MAV s) en de DAV s. - Er wordt euro in VEK gecompenseerd naar MB0-1MDF2AB-WT gelet op de betaalkalenders van de vastgelegde projecten in 2016 en voorgaande jaren die zich vertalen in een lager geraamd betaalkrediet in MB0-1MEF2AX-IS interne stromen - Pendelfonds Zie bespreking van de begroting van het Pendelfonds. Realisatie 2016 BO Bijstelling BA Index Compensaties Andere bijstellingen BA MB0-1MEF2AY-IS interne stromen - Vlaamse Vervoersmaatschappij (de Lijn) (EVA) Zie bespreking van de begroting van de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn.

20 20 17 ( ) Nr. 2-M Realisatie BO Bijstelling BA Index Compensaties Andere bijstellingen BA MB0-1MEF5AY-IS interne stromen - Vlaamse Vervoersmaatschappij (de Lijn) (EVA) Zie bespreking van de begroting van de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn. Realisatie BO Bijstelling BA Index Compensaties Andere bijstellingen BA MB0-1MFF2AA-WT werking en toelagen - ondersteuning van het mobiliteitsbeleid - verschillende transportmodi Op dit begrotingsartikel worden de uitgaven voor werking en toelagen in het kader van de ondersteuning van het mobiliteitsbeleid gegroepeerd. Deze uitgaven kaderen in de strategische organisatiedoelstelling van het departement om uitvoering te geven aan het mobiliteitsbeleid. Het gaat hierbij om volgende uitgaven voor een bedrag van euro: - Allerhande uitgaven in verband met de voorbereiding, de planning, de studie, de omkadering en de samenwerking op het vlak van het mobiliteitsbeleid; - Uitgaven in het kader van het decreet van 28 november 2008 inzake de erkenning en subsidiëring van mobiliteitsverenigingen; - Uitgaven aan gemeenten binnen het kader van de subsidiëring van de opmaak of de herziening van gemeentelijke of intergemeentelijke mobiliteitsplannen. Voor deze subsidies inzake gemeentelijke mobiliteitsplannen zijn in het verleden bestelaanvragen geboekt;

21 17 ( ) Nr. 2-M 21 - Subsidiëring Fietsberaad Vlaanderen we zorgen dat er in 2017 voor euro subsidie kan worden toegekend aan deze ondersteunende entiteit. Daarnaast vallen de werkingskosten en investeringsmiddelen teneinde de technische ondersteuning door de Technische ondersteunende diensten van het departement te continueren, verbeteren en moderniseren onder dit begrotingsartikel ( euro). Tot slot vallen de uitgaven inzake communicatie en representatie met betrekking tot de strategische organisatiedoelstellingen van het departement inzake het mobiliteitsbeleid onder dit begrotingsartikel: - Lidmaatschappen van een aantal binnenlandse en internationale organisaties; - Communicatie met de bevolking en sensibilisering rond de beleidsprioriteiten en beleidsprojecten in het kader van het mobiliteitsbeleid teneinde draagvlak te creëren voor de beleidsvoorbereiding en uitvoering; - Deelname aan tentoonstellingen in binnen- en buitenland, vertegenwoordigingsen ontvangstkosten; - Uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking. Realisatie BO Bijstelling BA Index Compensaties Andere bijstellingen BA Inhoudelijke toelichting kredietevoluties: Compensaties Van MBU-3MFF2ZZ-PR 500 Naar MB0-1MEF2AA-WT TOTAAL Er wordt euro in VEK gecompenseerd van MBU-3MFF2ZZ-PR om de geraamde vereffeningsimpact van de subsidies inzake gemeentelijke mobiliteitsplannen op te vangen. - Er wordt euro in VAK en VEK gecompenseerd naar MB0-1MEF2AA-WT - basisbereikbaarheid in het kader van vervoer op maat waaronder de subsidiëring van de mobiliteitscentrales aangepast vervoer (MAV s) en de DAV s.

22 22 17 ( ) Nr. 2-M MB0-1MFF2AB-WT werking en toelagen - ondersteuning van het verkeers- en verkeersveiligheidbeleid Op dit begrotingsartikel worden de uitgaven in het kader van de ondersteuning van het verkeers- en verkeersveiligheidsbeleid aangerekend. Het betreft hier subsidies in het kader van verkeersveiligheid en projecten in functie van duurzame mobiliteit, waarbij het budget met name hoofdzakelijk zal aangewend worden voor de subsidie aan het BIVV in het kader van CARA (Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigaanpassing). Realisatie BO Bijstelling BA Index Compensaties Andere bijstellingen BA MB0-1MFF2AV-IS interne stromen - Vlaamse Stichting Verkeerskunde Zie bespreking van de begroting van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Realisatie BO Bijstelling BA Index Compensaties Andere bijstellingen BA MB0-1MFF2AW-IS interne stromen - NV BAM Zie bespreking van de begroting van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel.

23 17 ( ) Nr. 2-M 23 Realisatie BO Bijstelling BA Index Compensaties Andere bijstellingen BA MB0-1MFF2AX-IS interne stromen - DAB Vlaams Infrastructuurfonds Zie bespreking van de begroting van de DAB Vlaams Infrastructuurfonds. Realisatie BO Bijstelling BA Index Compensaties Andere bijstellingen BA MB0-1MFF4AB-WT werking en toelagen - ondersteuning van het verkeers- en verkeersveiligheidbeleid Binnen het verkeersveiligheidsfonds kunnen subsidies, investeringen en werkingsuitgaven aangerekend worden in het kader van de verkeersveiligheid. Realisatie BO Bijstelling BA Index Compensaties Andere bijstellingen BA Inhoudelijke toelichting kredietevoluties: Andere bijstellingen Verkeersveiligheidsfonds TOTAAL 3.536

24 24 17 ( ) Nr. 2-M - Toelichting Verkeersveiligheidsfonds Rekening houdend met de toename van de ontvangsten binnen het Verkeersveiligheidsfonds zullen ook de geraamde uitgaven in 2017 toenemen ten gevolge van de geplande uitgaven in het kader van het digitaliseren van de flitspalen en de uitbreiding van de trajectcontroles. MB0-1MFF4AV-IS interne stromen - Vlaamse Stichting Verkeerskunde Zie bespreking van de begroting van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Realisatie 2016 BO Bijstelling BA Index Compensaties Andere bijstellingen BA MB0-1MFX2AG-PR provisies - kilometerheffing Uitvoering gevend aan de wens van het Rekenhof werd de uitgavenprovisie gekoppeld aan de kilometerheffing bij de begrotingsopmaak 2017 binnen het beleidsdomein MOW ingeschreven. Deze provisie bedraagt bij de begrotingsaanpassing euro. Dit betreft euro voor flankerende maatregelen binnen de transportsector. De overige euro, gekoppeld aan en dus afhankelijk van de reële inkomsten uit de kilometerheffing, komen bovenop de reeds bij de begrotingsopmaak 2017 bijkomend voorziene euro binnen het Vlaams Infrastructuurfonds. Realisatie 2016 BO Bijstelling BA Index Compensaties Andere bijstellingen BA

25 17 ( ) Nr. 2-M 25 Inhoudelijke toelichting kredietevoluties: Andere bijstellingen Kilometerheffing TOTAAL Toelichting Kilometerheffing Gelet op de hogere raming van de ontvangsten uit de kilometerheffing wordt bijkomend euro in VAK en VEK ingeschreven op deze provisie inzake de kilometerheffing. Toelichting bij kredietherverdeling(en): Er werd met betrekking tot de flankerende maatregelen inzake de kilometerheffing reeds euro in VAK en VEK gecompenseerd naar het beleidsdomein Onderwijs en Vorming (FB0-1FHE2AM-WT) in het kader van de bijkomende middelen voor de opleiding tot vrachtwagenchauffeur. MB0-1MHF2AH-WT werking en toelagen Rollend Fonds voor leefbaarheidsprojecten in de stedelijke zones rond de R1 - Ring om Antwerpen In het kader van het akkoord rond Oosterweel werd afgesproken dat er een fonds gecreëerd zal worden waarop de onbenutte kredieten van het beleidsdomein MOW verzameld zullen worden teneinde dit fonds aan te kunnen wenden in het kader van de leefbaarheidsprojecten in de stedelijke zones rond de R1 ring om Antwerpen. Voorgesteld wordt om dit fonds onder te brengen onder dit nieuwe begrotingsartikel. Realisatie 2016 BO Bijstelling BA Index Compensaties Andere bijstellingen BA MB0-1MHF2AY-IS interne stromen - De Werkvennootschap Zie bespreking van de begroting van De Werkvennootschap.

26 26 17 ( ) Nr. 2-M Realisatie 2016 BO Bijstelling BA Index Compensaties Andere bijstellingen BA MB0-1MHF5AY-IS interne stromen - De Werkvennootschap Zie bespreking van de begroting van De Werkvennootschap. Realisatie 2016 BO Bijstelling BA Index Compensaties Andere bijstellingen BA MB0-1MIF2AE-WT werking en toelagen - haven en waterbeleid en maritieme toegang - waterbouwkundig onderzoek Op dit begrotingsartikel worden onder andere alle uitgaven inzake onderhoud en onderhoudsbaggerwerken in de havens en de maritieme toegang aangerekend. Deze uitgaven zijn noodzakelijk om de bestaande infrastructuur in de Vlaamse zeehavens in goede staat van werking te kunnen exploiteren en vooral om de diepgang van de maritieme toegangswegen naar deze havens te waarborgen, zodat de bereikbaarheid van de havens gevrijwaard blijft. Onder andere de volgende contracten worden hierop vastgelegd: - Baggercontract Kust; - Baggercontract Schelde; - Baggercontract Gent-Terneuzen; - Veegbaggerwerken; - Amoras.

27 17 ( ) Nr. 2-M 27 Tevens worden ook de onderhouds- en exploitatiekosten van de elektromechanische uitrusting van de maritieme waterwegen in het beheer van het Vlaams gewest aangerekend op dit begrotingsartikel. Hiervoor is in totaal een vastleggingskrediet van euro voorzien. Daarnaast gebeuren er op dit begrotingsartikel nog andere uitgaven in het kader van haven- en waterbeleid (subsidies (o.a. Promotie Binnenvaart Vlaanderen, VIL), sloopfonds, studies). Bij de begrotingsaanpassing 2017 is er hiervoor een vastleggingskrediet van euro voorzien. Ten slotte omvat dit begrotingsartikel verder de nodige investerings- en werkingsmiddelen om het Waterbouwkundig Laboratorium operationeel te houden. Het operationeel houden van het laboratorium houdt in dat de infrastructuur (schaalmodellen, gebouwen, software en hardware) permanent en onmiddellijk inzetbaar is voor onderzoeksdoeleinden ter ondersteuning van het beleid of van operationele taken. Het houdt ook een goed onderhouden operationeel multifunctioneel meetnet in met permanente, correcte en stabiele gegevensverstrekking. Hiervoor wordt een vastleggingskrediet van euro voorzien. Realisatie BO Bijstelling BA Index Compensaties Andere bijstellingen BA Inhoudelijke toelichting kredietevoluties: Andere bijstellingen Energieparameters Storm Dieter TOTAAL Toelichting bijstelling Energieparameters De toepassing van de parameters voor de dieselprijs leidt bij de begrotingsaanpassing 2017 tot een toename van het krediet met euro in VAK. - Toelichting Storm Dieter Er wordt euro in VAK en VEK toegevoegd als éénmalige bijdrage voor de kosten met betrekking tot de zandsuppleties naar aanleiding van de storm Dieter. MB0-1MIF2AV-IS interne stromen - Waterwegen en Zeekanaal NV Zie bespreking van de begroting van Waterwegen en Zeekanaal NV.

28 28 17 ( ) Nr. 2-M Realisatie BO Bijstelling BA Index Compensaties Andere bijstellingen BA MB0-1MIF2AV-PA participaties - Waterwegen en Zeekanaal NV Zie bespreking van de begroting van Waterwegen en Zeekanaal NV. Realisatie BO Bijstelling BA Index Compensaties Andere bijstellingen BA MB0-1MIF2AW-IS interne stromen - De Vlaamse Waterweg NV Zie bespreking van de begroting van De Vlaamse Waterweg NV. Realisatie BO Bijstelling BA Index Compensaties Andere bijstellingen BA MB0-1MIF5AV-IS interne stromen - Waterwegen en Zeekanaal NV Zie bespreking van de begroting van Waterwegen en Zeekanaal NV.

29 17 ( ) Nr. 2-M 29 Realisatie BO Bijstelling BA Index Compensaties Andere bijstellingen BA MB0-1MIF5AW-IS interne stromen - De Vlaamse Waterweg NV Zie bespreking van de begroting van De Vlaamse Waterweg NV. Realisatie BO Bijstelling BA Index Compensaties Andere bijstellingen BA DAB s DAB VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS 2.1. Ontvangstenartikelen MBU-2MFFAAA-OW ontvangsten werking en toelagen - ondersteuning van het mobiliteitsbeleid - verschillende transportmodi Op dit begrotingsartikel worden de algemene ontvangsten voor het departement aangerekend. Het gaat onder meer om retributies m.b.t. het gebruik van het openbaar domein, evenals ontvangsten uit projecten die mede met Europese steun gerealiseerd werden en allerlei diverse en eerder toevallige ontvangsten. Op dit begrotingsartikel worden eveneens de ontvangsten gerealiseerd voor verleende adviezen en onderzoeken die voorafgaand aan de studie en de bouw van diverse civieltechnische kunstwerken gebeuren vanuit de technische ondersteunende diensten van het departement voor rekening van derden.

30 30 17 ( ) Nr. 2-M ALGEMENE Realisatie BO Bijstelling BA BA TOEGEWEZEN LENINGS- OPBRENGSTEN Inhoudelijke toelichting kredietevolutie: In 2017 worden er een aantal betalingen in het kader van Europese subsidies verwacht. Daarnaast zijn er samenwerkingsovereenkomsten met de andere gewesten in opmaak inzake ADR, homologatie en Cronos op basis waarvan deze gewesten financieel zullen tussenkomen in de ICT-uitgaven die het Vlaams Gewest voor de drie gewesten heeft opgenomen in het kader van de 6 de staatshervorming. Op basis hiervan worden de totaal geraamde ontvangsten op dit artikel dan ook met euro verhoogd voor MBU-2MFFAZZ-OG saldo Het betreft hier het beginsaldo van de DAB VIF voor ALGEMENE Realisatie BO Bijstelling BA BA TOEGEWEZEN LENINGS- OPBRENGSTEN Inhoudelijke toelichting kredietevolutie: Het beginsaldo van de DAB VIF voor 2017 wordt gelijkgesteld aan het eindsaldo opgenomen in de jaarrekening MBU-2MFFAZZ-OI ontvangsten interne stromen Op dit begrotingsartikel komt de werkingstoelage aan de DAB Vlaams Infrastructuurfonds (VIF) toe. Gelet op de saldowerking en de eigen ontvangsten binnen het VIF zegt deze werkingstoelage niets over de totale hoogte van investeringsmiddelen. Hiervoor kan verwezen worden naar de toelichting per begrotingsartikel binnen het VIF.

31 17 ( ) Nr. 2-M 31 ALGEMENE Realisatie BO Bijstelling BA BA TOEGEWEZEN LENINGS- OPBRENGSTEN MBU-2MIFAAF-OW ontvangsten werking en toelagen - investeringen en buitengewoon onderhoud - haven- en waterbeleid, maritieme toegang en waterbouwkundig onderzoek Op dit begrotingsartikel worden ontvangsten aangerekend uit: - Het toekennen van vergunningen, het vaststellen en innen van retributies voor het privatieve gebruik van het openbaar domein van de wegen, waterwegen en hun aanhorigheden, de zeewering en de dijken; - Het afleveren van vergunningen voor het exploiteren van water uit de in het Vlaams Gewest gelegen bevaarbare waterlopen, kanalen en havens; - Betalingen van schaderegelingen volgend uit minnelijke schikkingen of uitspraken van rechtbanken. Verder worden ook nog de volgende ontvangsten aangerekend op dit begrotingsartikel: - De verkoop van gronden van het Vlaamse Gewest; - De verkoop van gebouwen van het Vlaams Gewest; - De terugstorting van teveel of ten onrechte geïnde bedragen voor onroerende voorheffing; - Diverse en eerder toevallige ontvangsten in het kader van de maritieme toegang en de havens. ALGEMENE Realisatie BO Bijstelling BA BA TOEGEWEZEN LENINGS- OPBRENGSTEN Inhoudelijke toelichting kredietevolutie: Bij de begrotingsaanpassing 2017 wordt een toename van de geraamde ontvangsten met euro ingeschreven ten gevolge van:

32 32 17 ( ) Nr. 2-M - Geraamd wordt dat er voor de gronden die overgedragen worden aan de MLSO euro aan ontvangsten zal gerealiseerd worden in Bij de begrotingsopmaak 2017 werd slechts een bedrag van euro ingeschreven. Het betreft dus een toename met euro bij de begrotingsaanpassing Geraamd wordt dat een totaal van euro aan toegekende voorschotten in het kader van het Havendecreet teruggestort zal dienen te worden gelet dat er geen uitgaven tegenover deze voorschotten hebben gestaan Uitgavenartikelen MBU-3MFF2AD-WT werking en toelagen - voor een veilig en duurzaam verkeersbeheer Op dit begrotingsartikel worden de uitgaven voor een veilig en duurzaam verkeersbeheer binnen het Vlaams Infrastructuurfonds aangerekend. Het gaat daarbij om: - Uitgaven voor algemene studies en pilootprojecten die betrekking kunnen hebben op diverse aspecten van de mobiliteit en het mobiliteitsbeleid zoals socioeconomische aspecten, ecologische aspecten, dataverzameling o.a. in functie van de monitoring van het mobiliteitsplan Vlaanderen. ( euro); - Uitgaven in het kader van het verkeersveiligheidsplan, de opmaak van beleidsplannen en de implementatie van informaticatoepassingen ( euro); - Uitgaven aan de provincies ter ondersteuning van het bovenlokaal fietsbeleid, het beleid inzake vervoermanagement en de uitvoering van het verkeersveiligheidsplan tussen de 5 Vlaamse provincies en de Vlaamse overheid ( euro); - Uitgaven van het Verkeerscentrum en het team verkeersmodellen ( euro). Realisatie BO Bijstelling BA Index 0 0 Compensaties 0 0 Andere bijstellingen BA Inhoudelijke toelichting kredietevoluties: Andere bijstellingen ICT 6 de staatshervorming Arc Atlantique fase TOTAAL

33 17 ( ) Nr. 2-M 33 - Toelichting ICT 6 de staatshervorming Met name wat ICT-uitgaven in het kader van de 6de staatshervorming betreft worden ook in 2017 bepaalde grote uitgaven geraamd (m.n. ontwikkeling nieuwe applicatie homologatie). In dit kader wordt een bedrag van euro in VAK en VEK toegevoegd op basis van de ontvangsten die in 2017 verwacht worden vanwege de andere gewesten in uitvoering van de ontwerpsamenwerkingsovereenkomsten inzake ADR, homologatie en Cronos. - Toelichting Arc Atlantique fase 2 Op basis van de Europese subsidie die in 2016 ontvangen werd voor fase 2 van Arc Atlantique wordt een bedrag van euro in VAK en VEK toegevoegd. MBU-3MFF2ZZ-OV saldo Het over te dragen saldo wordt bepaald op euro. Realisatie BO Bijstelling BA Index 0 0 Compensaties 0 0 Andere bijstellingen BA Inhoudelijke toelichting kredietevoluties: Andere bijstellingen Aanpassing saldo TOTAAL MBU-3MFF2ZZ-PR provisies Op deze provisie worden kredieten ingeschreven voor nieuwe beleidsinitiatieven binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken.

34 34 17 ( ) Nr. 2-M Realisatie BO Bijstelling BA Index 0 0 Compensaties Andere bijstellingen BA Inhoudelijke toelichting kredietevoluties: Compensaties Naar MB0-1MDF2AB-WT Naar MB0-1MFF2AA-WT Van MB0-1MDF5AR-IS Van MC0-1MIF2AI-WT Van MC0-1MIF2AY-IS Naar MB0-1MAF2ZZ-LO Naar MDU-3MHF2AD-WT Naar PJ0-1PHF2AY-IS TOTAAL Er wordt euro in VEK gecompenseerd naar MB0-1MDF2AB-WT om de vereffeningsimpact van de vastleggingen voor werkingskosten en investeringssubsidies die eind 2016 hebben plaatsgevonden in het kader van de regionale luchthavens, maar waarvan de prestatie/levering in 2017 zal plaatsvinden, budgettair op te vangen. - Er wordt euro in VEK gecompenseerd naar MB0-1MFF2AA-WT om de geraamde vereffeningsimpact van de subsidies inzake gemeentelijke mobiliteitsplannen op te vangen. - Er wordt euro in VAK gecompenseerd van MB0-1MDF5AR-IS gelet op de geplande investeringsprojecten bij de LOM Oostende in De vrijgekomen middelen worden gecompenseerd naar MBU-3MFF2ZZ-PR teneinde deze in een latere fase aan te kunnen wenden voor investeringen in de luchthavens. - Er wordt euro in VAK en VEK gecompenseerd van MC0-1MIF2AI- WT gelet dat de middelen ter dekking van het exploitatietekort van het Nederlands Loodswezen in het verleden werden gecompenseerd vanuit MBU- 3MFF2ZZ-PR. - Er wordt euro in VAK en VEK gecompenseerd van MC0-1MIF2AY-IS gelet dat de middelen ter dekking van het exploitatietekort van het Vlaamse Loodswezen in het verleden werden gecompenseerd vanuit MBU-3MFF2ZZ- PR. - Er wordt euro in VAK en VEK gecompenseerd naar MB0-1MAF2ZZ- LO. - Er wordt euro in VAK en euro in VEK gecompenseerd naar MDU-3MHF2AD-WT in uitvoering van de belofte van de minister om de opbrengst uit de kilometerheffing voor vrachtwagens te gebruiken voor het verbeteren van het hoofdwegennet (waarop de heffing van toepassing is).

35 17 ( ) Nr. 2-M 35 - Er wordt euro in VAK en VEK gecompenseerd naar PJ0-1PHF2AY-IS voor uitgaven inzake de Vlaamse Rand. Andere bijstellingen Intering LOM Antwerpen TOTAAL Toelichting bijstelling Intering LOM Antwerpen Het vereffeningskrediet wordt met euro verlaagd als bijdrage voor de toegestane intering op het saldo binnen de begroting van de LOM Antwerpen. MBU-3MIF2AF-WT werking en toelagen - investeringen en buitengewoon onderhoud - haven- en waterbeleid, maritieme toegang en waterbouwkundig onderzoek Op dit begrotingsartikel zijn kredieten ( euro) voorzien voor de volgende uitgaven: - Investeringsuitgaven en het buitengewoon onderhoud aangerekend voor de maritieme toegangswegen, de basisinfrastructuur, de eraan verbonden studies, alsook andere investeringsuitgaven ter uitvoering van het Vlaamse havenbeleid; - De kosten verbonden aan de vereiste onteigeningen in het kader van het zeehavenbeleid; - Uitgaven (projecten en studies) rond logistiek en slimme logistiek. Verder zal in 2017 de subsidiering van het Gemeentelijk Havenbedrijf voor de Kieldrechtsluis (voorheen Deurganckdoksluis) op kruissnelheid komen. Voor 2017 wordt in dit kader dan ook uitgegaan van een bedrag van euro. Ook de onroerende voorheffing op het patrimonium van het Vlaams Gewest met betrekking tot de maritieme toegangswegen, wordt aangerekend op dit begrotingsartikel ( euro). Ten slotte worden er op dit begrotingsartikel de nodige kredieten ( euro) voorzien voor de ontwikkeling, de actualisatie en de verbetering van de onderzoeksinfrastructuur van het Waterbouwkundig Laboratorium. Realisatie BO Bijstelling BA Index 0 0 Compensaties Andere bijstellingen 42 0 BA

36 36 17 ( ) Nr. 2-M Inhoudelijke toelichting kredietevoluties: Compensaties Van MBU-3MIF2AU-IS Van MBU-3MIF2AL-WT Van MDU-3MHF2AG-WT TOTAAL Er wordt euro in VAK gecompenseerd van MBU-3MIF2AU-IS teneinde het eenmalig vrijgekomen krediet om te zetten in bijkomende investeringen. - Er wordt euro in VAK en in VEK gecompenseerd van MBU-3MIF2AL-WT om de vrijgekomen kredieten inzake de subsidies aan de havenbedrijven om te zetten in bijkomende investeringen en ook de bijkomende vereffeningsimpact van deze investeringen op te vangen. - Er wordt euro in VEK gecompenseerd van MDU-3MHF2AG-WT om de totale vereffeningsimpact van de investeringen binnen dit begrotingsartikel op te vangen gelet op de bijkomende vastleggingen eind 2016 en de verhoging van de vastleggingskredieten bij de begrotingsaanpassing Andere bijstellingen Verkoop gronden 42 TOTAAL 42 - Toelichting Verkoop gronden Er wordt euro in VAK toegevoegd op basis van de ontvangsten die werden gerealiseerd uit de verkoop van gronden in MBU-3MIF2AL-WT werking en toelagen - ondersteuning van de Vlaamse havens Op dit artikel worden de subsidies en toelagen ter ondersteuning van het Vlaamse havenbeleid ondergebracht. In het kader van de exploitatiesubsidies aan de havenbedrijven wordt euro voorzien. Voor de investeringssubsidies aan de Vlaamse Havens wordt euro ingeschreven. Tenslotte worden ook de uitgaven voor de werking van de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie aangerekend op dit begrotingsartikel ( euro).

37 17 ( ) Nr. 2-M 37 Realisatie BO Bijstelling BA Index 0 0 Compensaties Andere bijstellingen 0 0 BA Inhoudelijke toelichting kredietevoluties: Compensaties Naar MBU-3MIF2AF-WT Naar MBU-3MIF2AU-IS TOTAAL Er wordt euro in VAK en in VEK gecompenseerd naar MBU-3MIF2AF-WT om de vrijgekomen kredieten inzake de subsidies aan de havenbedrijven om te zetten in bijkomende investeringen en ook de bijkomende vereffeningsimpact van deze investeringen op te vangen. - Er wordt euro in VEK gecompenseerd naar MBU-3MIF2AU-IS op basis van de verwachte betalingen aan de VLM in MBU-3MIF2AU-IS interne stromen - VLM grondenbanken Op dit artikel worden de overdrachten aan de Vlaamse Landmaatschappij in het kader van de grondenbanken en pregrondenbanken geregeld. Realisatie BO Bijstelling BA Index 0 0 Compensaties Andere bijstellingen 0 0 BA Inhoudelijke toelichting kredietevoluties: Compensaties Van MBU-3MIF2AL-WT 288 Naar MBU-3MIF2AF-WT TOTAAL

38 38 17 ( ) Nr. 2-M - Er wordt euro in VAK gecompenseerd naar MBU-3MIF2AF-WT teneinde het eenmalig vrijgekomen krediet om te zetten in bijkomende investeringen. - Er wordt euro in VEK gecompenseerd van MBU-3MIF2AL-WT op basis van de verwachte betalingen aan de VLM in B. IVA S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID B.1. AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. Ontvangstenartikelen Geen wijzigingen ten opzichte van de begrotingsopmaak Uitgavenartikelen MC0-1MAF2ZZ-LO lonen Op dit begrotingsartikel worden de wedden en de toelagen van de personeelsleden van de afdelingen van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust aangerekend. Realisatie BO Bijstelling BA Index Compensaties Andere bijstellingen BA Inhoudelijke toelichting kredietevoluties: Compensaties Van CB0-1CBB2AB-PR TOTAAL Er wordt euro in VAK en VEK gecompenseerd van CB0-1CBB2AB-PR voor de toekenning van endogene groei. MC0-1MAF2ZZ-WT werking en toelagen Op dit begrotingsartikel worden de algemene werkingskosten aangerekend voor de afdelingen van het IVA voor Maritieme Dienstverlening en Kust.

39 17 ( ) Nr. 2-M 39 Meer specifiek worden volgende kosten aangerekend: - Personeelsgerelateerde kosten (bv. hospitalisatieverzekering, vorming, arbeidsgeneeskunde, zendingen, ); - Logistieke kosten (bv. telefonie, bureelbenodigdheden, documentatie, ); - Onderhoud- en investeringskosten ICT; - Investeringskosten voor kantoormeubilair en wagenpark. Realisatie BO Bijstelling BA Index Compensaties Andere bijstellingen BA Inhoudelijke toelichting kredietevoluties: Compensaties Naar PA0-1PAX2ZZ-WT TOTAAL Er wordt euro in VAK en VEK gecompenseerd naar PA0-1PAX2ZZ-WT als tussenkomst in de licentiekosten voor Traject. MC0-1MIF2AI-WT werking en toelagen - vlot en veilig scheepvaartverkeer naar de Vlaamse Zeehavens Dit begrotingsartikel omvat de terugbetalingen aan het Nederlands Loodswezen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams en Nederlands Loodswezen conform de beslissing van de Vlaamse Regering van 18 december Conform het geauditeerde tariefmutatievoorstel 2017 dienen volgende bedragen te worden terugbetaald aan het Nederlands Loodswezen: - Terugbetaling exploitatietekort en BAF: euro - Onderlinge kostenverrekening: euro De onderlinge kostenverrekening tussen de DAB Loodswezen en het Nederlands Loodswezen wordt vanaf 2017 gefinancierd vanuit de DAB Loodswezen. De middelen hiervoor worden mee overgedragen naar de toelage van de DAB Loodswezen.

40 40 17 ( ) Nr. 2-M Realisatie BO Bijstelling BA Index Compensaties Andere bijstellingen BA Inhoudelijke toelichting kredietevoluties: Compensaties Naar MC0-1MIF2AY-IS Naar MBU-3MFF2ZZ-PR TOTAAL Met betrekking tot de onderlinge kostenverrekening tussen het Nederlands en het Vlaams Loodswezen wordt euro in VAK en VEK gecompenseerd naar MC0-1MIF2AY-IS. - De middelen toegekend vanuit de algemene MOW-middelen ter dekking van het exploitatietekort van het Nederlands Loodswezen worden (gedeeltelijk) terug gecompenseerd naar MBU-3MFF2ZZ-PR. Bij de begrotingsaanpassing 2017 wordt euro in VAK en VEK gecompenseerd. MC0-1MIF2AX-IS interne stromen - DAB Vloot Zie bespreking van de begroting van DAB Vloot. Realisatie BO Bijstelling BA Index Compensaties Andere bijstellingen BA MC0-1MIF2AY-IS interne stromen - DAB Loodswezen Zie bespreking van de begroting van DAB Loodswezen.

41 17 ( ) Nr. 2-M 41 Realisatie BO Bijstelling BA Index Compensaties Andere bijstellingen BA DAB s DAB VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS 2.1. Ontvangstenartikelen Geen wijzigingen ten opzichte van de begrotingsopmaak Uitgavenartikelen MCU-3MIF2AD-WT werking en toelagen investeringen waterbouwkundige werken Op dit begrotingsartikel worden de investeringen in waterbouwkundige werken van het agentschap MDK aangerekend. Deze investeringen behelzen voornamelijk: - Investeringswerken in het kader van de zeewering Vlaanderen heeft een kustlijn van 67 kilometer, met 10 kustgemeenten, die ook belangrijke badplaatsen zijn, met de havens van Zeebrugge en Oostende, de jachthavens van Nieuwpoort en Blankenberge, en met waardevolle natuurgebieden als het Zwin, de IJzermonding en de Westhoek. Rondom de Noordzee wonen meer dan zestien miljoen mensen in gebieden die kunnen overstromen bij een zware stormvloed. Aan de Vlaamse kust vormen de laaggelegen polders die tot twintig kilometer landinwaarts reiken kwetsbare zones. In deze zones bevinden zich woon-, natuur- en recreatiegebieden. Op dit begrotingsartikel worden de investeringen betreffende o.a. het geïntegreerd beheer van kustgebieden, de renovatie van zeedijken, diverse waterbeheersingprojecten, de monitoring van kustgebieden, aangerekend. Hierbij wordt niet enkel aandacht geschonken aan noodzakelijke ingrepen op bestaande harde en zachte infrastructuur, zijnde dijken, duinen en strand, maar tevens aan de voorbereidende studies en monitoringprogramma s. Bovendien kaderen de meeste activiteiten in een ruimer geheel, al dan niet Europees, waarbij het duurzaam beheer van de kustzone centraal staat. Op basis van een veiligheidstoetsing van de zeewering en overstromingsrisicoberekeningen voor verschillende superstormen zijn alle aandachtszones (zwakke zones) aan de kust beschouwd. Het doel van het Masterplan

42 42 17 ( ) Nr. 2-M Kustveiligheid is om de hele kust op lange termijn te beschermen tegen erosie en overstromingen met een terugkeerperiode van 1000 jaar. Het masterplan Kustveiligheid bestaat uit 3 deelprojecten: 1. het OW-plan Oostende; 2. het GKVP (Geïntegreerd KustVeiligheidsPlan); 3. het Zwinproject. Deze investeringen gebeuren in het kader van de kustveiligheid en helpen mee aan het realiseren van volgende operationele doelstellingen OD15 Uitvoeren van maatregelen inzake integraal waterbeleid, waterbeheersing en klimaatadaptatie,,od16 Investeren met aandacht voor de leefomgeving en OD18 Infrastructuur gebruiken als schakel in recreatieve netwerken. In de periode van 12 tot 14 januari 2017 woedde een storm (storm Dieter) op zee uit noordwestelijke richting met kracht 7 à 8 Bft. In combinatie met het springtij heeft dit geresulteerd in stormvloeden met gemeten hoogwater rond 5,60 m TAW in Oostende en 5,90m in Nieuwpoort. De gemeten golven voor de kust bereikten een hoogte van 4m met pieken tot 5m. Vooral de golfimpact heeft schade veroorzaakt aan de stranden. Het zandverlies op de stranden zorgt er voor dat er een daling is van het veiligheidsniveau bij een volgende storm. Het uitvoeren van herstelwerkzaamheden om het veiligheidsniveau opnieuw op peil te brengen is noodzakelijk. - Investeringswerken Kustjachthavens Het Havendecreet handelt uitsluitend over de zeehavens die middels de wetgeving op de ruimtelijke ordening afgebakend en erkend zijn. Dit zijn de havens van Antwerpen, Gent, Brugge Zeebrugge en Oostende. Hierdoor worden twee soorten havens onderscheiden. De havens van het havendecreet en de andere. Naar analogie met de zeehavens wordt er van uitgegaan dat de uitrustingsinfrastructuur (vingerpieren en nutsvoorzieningen) in de kustjachthavens ten laste is van de uitbaters. De opdracht van het gewest beperkt zich in hoofdzaak tot de basisinfrastructuur (oevers en aanhorigheden, aanlegbaggerwerken, maritieme toegang, vlottende pontons en geleiders, ). De noodzakelijke investeringswerken in de kustjachthaven worden aangerekend op dit begrotingsartikel. Investeringen aan de kustjachthavens zorgen er voor dat het continue beheer en exploitatie van het kustpatrimonium verzekerd blijft. Deze investeringen helpen mee aan het realiseren van de operationele doelstelling OD18 Infrastructuur gebruiken als schakel in recreatieve netwerken. - VTS-investeringen in havengebieden en maritieme toegangswegen Jaarlijks worden er door de afdeling Scheepvaartbegeleiding van het agentschap MDK een aantal VTS-investeringsprojecten binnen het havengebied en op de maritieme toegangswegen uitgevoerd om schepen op een zo veilig en vlot mogelijke manier in functie van de ketenbenadering van op zee naar de haven te brengen. Deze investeringen gebeuren in het kader van de realisatie van de operationele doelstelling OD22 Vlaamse zeehavens verder ontwikkelen.

43 17 ( ) Nr. 2-M 43 - Investeringen infrastructuur Vlaamse Hydrografie Investeringen om de infrastructuur van de Vlaamse Hydrografie en de bijhorende gegevensverwerkingsprocessen operationeel te houden en te actualiseren worden aangerekend op dit artikel. Om een vlotte en veilige toegankelijkheid van de Vlaamse havens mogelijk te maken zijn de producten die de Vlaamse Hydrografie levert, een belangrijke randvoorwaarde. Dit betreffen zowel de hydrografische (zeekaarten, peilplannen, andere hydrografische publicaties) als hydrometeorologische producten (real-time meetgegevens, voorspellingen, ). Deze investeringen zijn noodzakelijk voor het realiseren van operationele doelstelling OD22 Vlaamse zeehavens verder ontwikkelen. - Subsidies De subsidies die worden verstrekt als tussenkomst in de verplaatsingskosten van kabels en leidingen door het Vlaams Gewest op haar domein bevolen, worden aangerekend op dit begrotingsartikel. Deze tussenkomst is reglementair bepaald. Voor verdere details wordt verwezen naar het jaarlijkse fysisch programma. Realisatie BO Bijstelling BA Index 0 0 Compensaties 0 0 Andere bijstellingen BA Inhoudelijke toelichting kredietevoluties: Andere bijstellingen Verkoop gronden + 39 Storm Dieter Bijstelling VEK TOTAAL Bijstelling Verkoop gronden Er wordt euro in VAK toegevoegd naar aanleiding van de verkoop van gronden van het agentschap MDK in 2016 voor hetzelfde bedrag. - Bijstelling Storm Dieter Er wordt euro in VAK en VEK ingeschreven in het kader van de herstellingswerken naar aanleiding van de storm Dieter. - Bijstelling Vereffeningskrediet 2017 Gelet op een latere opstart van een aantal geplande werven ten opzichte van initieel voorzien, is in 2017 eenmalig minder vereffeningskrediet ( euro) benodigd.

44 44 17 ( ) Nr. 2-M DAB VLOOT 2.1. Ontvangstenartikelen MCE-2MIFAZZ-OW Ontvangsten werking en toelagen De ontvangsten ontstaan in het bijzonder ingevolge de uitgevoerde overeenkomsten/dienstverleningen (boeienwerk, hydrografische peilingen, ter beschikking stellen vaartuigen...) Er zijn enerzijds bijkomende ontvangsten in 2017 en anderzijds contracten/ontvangsten die niet meer doorlopen/te ontvangen zijn in Gecombineerd leidt dit tot een bedrag van euro. MCE-2MIFAZZ-OG Overgedragen saldo Uit de uitvoeringsrekening 2016 blijkt een overgedragen saldo van afgerond euro. MCE-2MIFAAI-OW Ontvangsten werking en Toelagen Vlot en veilig scheepvaartverkeer naar de Vlaamse zeehavens In het bijzonder situeren zich hier de ontvangsten van de scheepvaartpolitie en van de douane ( euro) eveneens ingevolge het ter beschikking stellen van varende eenheden. In dit artikel situeren zich bovendien schadeontvangsten ( euro) en ontvangsten uit de verkoop van (on)roerende goederen ( euro). MCE-2MIFAZZ-OI Ontvangsten Interne stromen De toelage aan de DAB Vloot kadert in de maatschappelijke doelstelling om middelen te water te voorzien in het kader van de algemene hulpverlening en de continue modernisering van de overheidsvloot. Bij de begrotingsaanpassing 2017 wordt de toelage ten opzichte van de begrotingsopmaak 2017 in VAK en VEK verlaagd met euro ten gevolge van een compensatie naar PA0-1PAX2ZZ-WT als tussenkomst in de licentiekosten voor Traject. De toelage bedraagt bij de begrotingsaanpassing euro Uitgavenartikelen MCE-3MAF2ZZ-LO Lonen Op dit begrotingsartikel worden de lonen ( euro in VAK en VEK) aangerekend van de personeelsleden van de DAB Vloot. MCE-3MAF2ZZ-WT Werking en Toelagen Op dit begrotingsartikel worden de algemene werkingskosten aangerekend van de DAB Vloot (de apparaatskredieten zoals vorming, vergoedingen, diverse personeel gebonden kosten, informatica...).

45 17 ( ) Nr. 2-M 45 MCE-3MIF2ZZ-OV Over te dragen saldo Rekening houdende met de toegestane intering op het saldo wordt bij de begrotingsaanpassing euro als over te dragen saldo ingeschreven. MCE-3MIF2AI-WT Werking en Toelagen Vlot en veilig scheepvaartverkeer naar de Vlaamse zeehavens Deze specifieke werkingskosten betreffen in het bijzonder (totaal euro VAK en VEK): - onderhoud en herstelling varende eenheden (o.a. ligbeurtwerken); - onderhoud bebakening; - onderhoud en schoonmaak gebouwen; - aankoop diverse logistieke goederen; - Eveneens worden op dit artikel de investeringen voor bebakening (VAK en VEK euro), aankoop van divers materieel en machines, informatica (totaal VAK en VEK euro), specifieke studies (totaal VAK en VEK euro), schadevergoeding aan derden (totaal VAK en VEK euro) en de vervangingsinvesteringen van varende eenheden aangerekend (VAK euro en VEK euro). Een voorlopige raming van de kosten voor de verhuis van de logistieke diensten (Foxtrot) naar de Sir Winston Churchillkaai te Oostende en de nieuwe kaaivoorziening komt neer op een totaal van euro in VAK. DAB LOODSWEZEN DAB Loodswezen zorgt mee voor de realisatie van de operationele doelstelling OD31: Slagkrachtige overheid: uitvoeren kerntaken Ontvangstenartikelen MCD-2MAFAZZ-OW Ontvangsten werking en toelagen De terugvorderingen van wedden en toelagen worden sinds 2015 niet meer doorgestort naar de bankrekening van de DAB Loodswezen. De terugvorderingen worden rechtstreeks in mindering gebracht van het uitgavenartikel Lonen. Er bleef een symbolisch bedrag van euro ingeschreven. Bij de begrotingsaanpassing 2017 wordt dit begrotingsartikel op nul gezet gezien er op dit artikel geen ontvangsten meer zijn. MCD-2MIFAZZ-OW Ontvangsten werking en toelagen Vermeerdering met euro ten opzichte van begrotingsopmaak Dit is het resultaat van de herijking van de Bunker Adjustment Fee vanaf 1 augustus 2016 waarvan de impact in 2017 een volledig jaar zal bedragen.

46 46 17 ( ) Nr. 2-M MCD-2MIFAZZ-OG Saldo Het over te dragen tekort wordt gelijk gesteld aan het overgedragen tekort begin MCD-2MIFAAI-OW Werking en toelagen vlot en veilig scheepvaartverkeer naar de Vlaamse Zeehavens Toename van de geraamde ontvangsten met euro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2017 als gevolg van de tariefverhoging en de aanrekening van de 2 de loods met ingang van 1 augustus 2016 waarvan de impact voor 2017 een volledig jaar zal bedragen. MCD-2MIFAZZ-OI Ontvangsten Interne stromen De toelage biedt de DAB Loodswezen de mogelijkheid om zijn kerntaak veilig en vlot loodsen en beloodsen van de scheepvaart tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs uit te voeren en zich verder uit te bouwen tot een moderne en performante loodsenorganisatie, inclusief het reorganiseren van het proces loodsen en beloodsen met het oog op een klantgerichte en betrouwbare dienstverlening tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs. Bij de begrotingsaanpassing 2017 wordt de toelage verlaagd met euro in VAK en VEK: euro wordt gecompenseerd vanuit MC0-1MIF2AI-WT in het kader van de onderlinge kostenverrekening tussen het Vlaams en Nederlands Loodswezen, voortvloeiend uit de samenwerkingsovereenkomst tussen beide loodswezens. - De middelen toegekend vanuit de algemene MOW-middelen ter dekking van het exploitatietekort van het Vlaamse Loodswezen worden (gedeeltelijk) terug geplaatst. Er wordt euro gecompenseerd naar MBU-3MFF2ZZ-PR. - Er wordt euro gecompenseerd naar PA0-1PAX2ZZ-WT als tussenkomst in de licentiekosten voor Traject Uitgavenartikelen MCD-3MAF2ZZ-WT Werking en Toelagen Daling met euro in VAK en VEK ten gevolge van de tussenkomst in de licentiekosten voor Traject. MCD-3MIF2ZZ-OV Saldo Daling van het overgedragen tekort met euro ten opzichte van begrotingsopmaak MCD-3MIF2AI-WT Werking en Toelagen Vlot en Veilig scheepvaartverkeer naar de Vlaamse Zeehavens Bij de begrotingsaanpassing 2017 vindt er een toename plaats met euro in VAK en VEK ten gevolge van het nieuwe contract voor personenvervoer en de toenemende nood aan expertise in het kader van de samenwerkingsovereenkomst met Nederland.

47 17 ( ) Nr. 2-M 47 MCD-3MIF2AN-WT Werking en Toelagen loodswezen Kostenverrekening Nederlands Bij de begrotingsaanpassing 2017 wordt er een nieuw begrotingsartikel gecreëerd in het kader van de onderlinge kostenverrekening tussen het Vlaams en Nederlands Loodswezen voortvloeiend uit de samenwerkingsovereenkomst tussen beide loodswezens. Bij de begrotingsaanpassing 2017 wordt euro in VAK en VEK ingeschreven. B.2. AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. Ontvangstenartikelen MD0-9MAFAZZ-OW ontvangsten werking en toelagen Dit artikel werd gebruikt voor de ontvangsten uit de verkoop van buiten gebruik gestelde pc s aan personeelsleden van AWV. ALGEMENE TOEGEWEZEN LENINGS- OPBRENGSTEN Realisatie BO Bijstelling BA BA Inhoudelijke toelichting kredietevolutie: Deze ontvangsten zullen in de toekomst geboekt worden op MDU-2MHFAAD-OW Uitgavenartikelen MD0-1MAF2ZZ-LO lonen Met dit budget worden de wedden en de toelagen van de personeelsleden van het Agentschap Wegen en Verkeer betaald.

48 48 17 ( ) Nr. 2-M Realisatie BO Bijstelling BA Index Compensaties Andere bijstellingen BA Inhoudelijke toelichting kredietevoluties: Compensaties Van CB0-1CBB2AB-PR TOTAAL Er wordt euro in VAK en VEK gecompenseerd van CB0-1CBB2AB-PR voor de toekenning van endogene groei. Andere bijstellingen 8 VTE wegeninspecteurs TOTAAL Toelichting 8 VTE wegeninspecteurs Sinds 2015 zijn er extra bevoegdheden in het kader van de 6 de staatshervorming bijgekomen zonder dat hiervoor het nodige personeel werd overgedragen. Noodgedwongen werden de controles op overladingen in het kader van het aslastendecreet afgebouwd teneinde personeel ter beschikking te hebben voor de technische controles langs de weg. Door de inzet van 8 extra VTE wegeninspecteurs voor de opvolging van hun dossiers worden bijkomende inkomsten gegenereerd. De totale geraamde impact op de loonkredieten van AWV bedraagt op kruissnelheid euro, waarvan er dus in 2017 reeds euro (6 maanden) in VAK en VEK wordt toegekend. MD0-1MAF2ZZ-WT werking en toelagen Dit begrotingsartikel wordt gebruikt voor drie groepen van kosten: - De aankopen van voertuigen en meubilair; - De kosten voor ICT; - De courante personeels- en werkingskosten zoals hospitalisatieverzekeringen, werving en selectie, brandstof, energie gebouwen, telefonie,.

49 17 ( ) Nr. 2-M 49 Realisatie BO Bijstelling BA Index Compensaties Andere bijstellingen BA Inhoudelijke toelichting kredietevoluties: Compensaties Naar PA0-1PAX2ZZ-WT TOTAAL Er wordt euro in VAK en VEK gecompenseerd naar PA0-1PAX2ZZ-WT als tussenkomst in de licentiekosten voor Traject. Andere bijstellingen 8 VTE wegeninspecteurs TOTAAL Toelichting 8 VTE wegeninspecteurs De totale impact op de werkingsmiddelen van AWV van de 8 extra VTE wegeninspecteurs wordt geraamd op euro waarvan er dus in 2017 reeds euro in VAK en VEK wordt toegekend. MD0-1MAF4ZZ-LO lonen Op dit begrotingsartikel worden de lonen aangerekend van de personeelsleden van het Agentschap Wegen en Verkeer met verlof voor opdracht. Realisatie BO Bijstelling BA Index Compensaties Andere bijstellingen BA

50 50 17 ( ) Nr. 2-M Inhoudelijke toelichting kredietevoluties: Andere bijstellingen Aanpassing loonkost 1 TOTAAL 1 - Toelichting bijstelling aanpassing loonkost Ten opzichte van de begrotingsopmaak 2017 is er een stijging met euro ten gevolge van de aanpassing van de loonkost van de gedetacheerden (endogene groei, index,..) van het Agentschap Wegen en Verkeer. MD0-1MHF2AA-WT werking en toelagen - ondersteuning wegen en verkeer Het Agentschap Wegen en Verkeer gebruikt specifiek materieel voor het uitvoeren van haar activiteiten. Op dit begrotingsartikel worden enerzijds de onderstaande investeringsgoederen aangekocht: - vervoermiddelen: specifieke voertuigen voor de wegendistricten zoals vrachtwagens en polyvalente voertuigen; - rollend materieel en machines: materieel voor de winterdienst zoals zoutstrooiers, sneeuwploegen en wielladers; ander materieel en machines voor de wegendistricten zoals aanhangwagens, signalisatiewagens, botsabsorbeerders en hoogtewerkers; - niet-rollend materieel en machines: signalisatie- en topografisch materieel; en onderzoeks- en meetapparatuur voor de afdelingen Wegenbouwkunde en EVT. Anderzijds worden de volgende kosten op dit budget aangerekend: - Aankopen van klein materieel < euro; - onderhoud en herstelling van specifiek materieel; - andere specifieke werkingsuitgaven eigen aan de entiteit. Realisatie BO Bijstelling BA Index Compensaties Andere bijstellingen BA Inhoudelijke toelichting kredietevoluties: Compensaties Van MDU-3MHF2AG-WT TOTAAL Er wordt een bedrag van euro in VEK gecompenseerd van MDU- 3MHF2AG-WT omdat in 2016 een aantal grote bestellingen van materieel uitzonderlijk pas laat op het jaar gebeurd zijn, waardoor de vereffening in 2017 in plaats van 2016 plaats vindt.

51 17 ( ) Nr. 2-M 51 Andere bijstellingen Vertraging bestellingen TOTAAL Toelichting bijstelling Vertraging bestellingen Mogelijk zullen er ook in 2017 bestellingen pas laat op het jaar gebeuren waardoor de vereffening pas in 2018 zal plaatsvinden. Vandaar wordt het VEK met euro naar beneden bijgesteld. MD0-1MHF2AB-WT werking en toelagen - wegenonderhoud en winterdienst Dit krediet wordt gebruikt voor het onderhoud van de wegen en wegaanhorigheden; en de elektrische en elektromechanische installaties. Daarnaast worden ook het onderhoud van en de investeringen in gebouwen in beheer van AWV hiermee gefinancierd. AWV draagt de verantwoordelijkheid om het beheer, het onderhoud en de exploitatie van het wegennet op een zodanige manier uit te voeren dat een optimale dienstverlening wordt verzekerd. Het gaat om werken zoals het maaien en snoeien van beplantingen, vegen van wegen, onderhoud van signalisatie, kortom alle onderhoudswerken met een repetitief karakter. Hierbij hoort ook de winterdienst met sneeuwruimen en strooien. Het beheer, het onderhoud en de exploitatie van de elektrische en elektromechanische installaties langs de autosnelwegen en gewestwegen heeft twee facetten. Enerzijds gaat het om operationele installaties die voornamelijk de veiligheid, de leefbaarheid en de continuïteit van doorstroming moeten verzekeren. Dit gaat onder andere om verkeerslichten, wegverlichting, verlichte signalering en afbakening, installaties voor verkeersbeïnvloeding door het openbaar vervoer, uitrustingen van kunstwerken (tunnels, pompstations, ), praatpalen, weerstations, bewakings- en detectieapparatuur voor het verkeer, roodlichtcamera's, weeginstallaties, trajectcontrole en toegangscontrole. Daarnaast moeten ook een aantal technische en organisatorische beheersinstrumenten in stand gehouden worden. Hierbij gaat het onder andere om permanente wachtdiensten, technisch personeel in werkhuizen, afstandsbewakingssystemen, en communicatie- en telematicavoorzieningen. Voor de elektrische en elektromechanische uitrustingen is het belangrijk dat de goede werking permanent verzekerd is en dat storingen zo snel mogelijk hersteld worden. Bovendien is het Agentschap Wegen en Verkeer ook verantwoordelijk voor de exploitatiekosten zoals energieverbruik en de teletransmissie. Het onderhoud gebeurt voornamelijk op basis van contracten met gespecialiseerde firma's. Het benodigde krediet is eenduidig te bepalen op basis van de aard van de installaties, de aantallen en de gemiddelde kostprijs voor preventief onderhoud en herstellingen, voor elektriciteit en voor de wettelijk voorziene controles. De voorziene middelen zijn strikt noodzakelijk om het bestaande patrimonium in goede staat te behouden en naar behoren te laten functioneren. In de OD 9 van de beheersovereenkomst AWV wordt het duurzaam ondernemen opgenomen. Een onderdeel hiervan is het winteractieprotocol, dat voornamelijk beschrijft hoe de communicatielijnen tussen de verschillende protocolpartners worden geoptimaliseerd en welke acties genomen zullen worden in winterse crisissituaties. Een ander onderdeel van de OD 9 is het lichtplan. Het gebruik van elektronische voorschakelapparatuur en het beter afsluiten van het optisch

52 52 17 ( ) Nr. 2-M gedeelte van het verlichtingstoestel zorgen er voor dat het licht dat uit het toestel komt constanter is gedurende de levensduur van het toestel. Vroeger diende men over te dimensioneren op het lichtniveau om de terugval van de lichtopbrengst in de loop van de tijd te compenseren. Deze maatregelen zorgen voor een beperking van de lichtpollutie en van het energieverbruik. Het onderhoud van en de investeringen in gebouwen in beheer van AWV omvat volgende punten: - Het oprichten, onderhouden en aanpassen van horizontale en verticale zoutsilo s en loodsen voor de winterdienst; - Het opfrissen en herstellen van de districtsgebouwen en werkhuizen; - Het renoveren en vernieuwen van de districtsgebouwen en werkhuizen; - Het aanpassen van de districtsgebouwen volgens de inspectieverslagen van de GDPB (Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk) en de milieuwetgeving (VLAREM II). Realisatie BO Bijstelling BA Index Compensaties Andere bijstellingen BA Inhoudelijke toelichting kredietevoluties: Compensaties Van MDU-3MHF2AD-WT TOTAAL Er wordt euro in VAK en VEK gecompenseerd van MDU-3MHF2AD- WT. Dit budget wordt ingezet om enkele dringende maatregelen (snoeiwerken,...) te nemen op de snelwegparkings in het kader van de transmigratieproblematiek. Andere bijstellingen Energiekosten TOTAAL Toelichting bijstelling energiekosten Er wordt euro in VAK en VEK toegekend voor de stijging van de energiekosten (op basis van een vergelijking van de kosten 2015 versus 2016).

53 17 ( ) Nr. 2-M DAB s DAB VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS 2.1. Ontvangstenartikelen MDU-2MHFAAD-OW ontvangsten werking en toelagen - investeringen weginfrastructuur en structureel onderhoud Op dit artikel wordt een heel aantal uiteenlopende ontvangsten aangerekend. Het grootste deel komt van de betalingen van de nevenbedrijven (tankstations, kiosken, restaurants,...) voor het gebruik en de exploitatie van eigendommen van het Vlaams Gewest. Daarnaast verleent AWV ook vergunningen aan andere bedrijven en aan particulieren voor het gebruik van haar eigendommen. Een andere belangrijke bron van ontvangsten is die uit schadevergoedingen betaald door derden als gevolg van beschadigingen aan eigendommen van het Vlaams Gewest, bijvoorbeeld door ongevallen of vandalisme. Indien er gronden of gebouwen verkocht worden die eigendom zijn van AWV, komen de ontvangsten hiervan ook op dit artikel. Verder zijn er ook nog de opbrengsten uit de aslastmetingen en ADR-controles bij vrachtwagens. Ten slotte worden ook de ontvangsten uit de verkoop van afval met waarde hier aangerekend. ALGEMENE Realisatie BO Bijstelling BA BA TOEGEWEZEN LENINGS- OPBRENGSTEN Inhoudelijke toelichting kredietevolutie: De aanwerving van 8 extra VTE wegeninspecteurs wordt voorzien bij de begrotingsaanpassing 2017 aangezien er een personeelstekort is ontstaan door het overnemen van bevoegdheden (zonder bijkomend personeel) in het kader van de 6 de staatshervorming. Met betrekking tot de ontvangsten wordt er van uit gegaan dat deze inspecteurs tegen midden 2017 in dienst kunnen treden, en wordt er voor 2017 dus de helft van de jaarlijkse geschatte meeropbrengst geprojecteerd, de tweede helft wordt voorzien bij de begrotingsopmaak De totale impact op de ontvangsten van AWV wordt geschat op euro, waarvan er dus in 2017 reeds euro wordt ingeschreven. Daarnaast werd er bij de begrotingsopmaak 2017 een verhoging ingeschreven van euro voor de verkoop van een groot terrein van AWV te Wommelgem. De verkoopsbelofte werd inmiddels ondertekend, en daarin werd een verkoopprijs van euro overeengekomen. Hierdoor kan de geschatte ontvangst voor 2017 met nog eens euro worden opgetrokken.

54 54 17 ( ) Nr. 2-M Tenslotte wordt ook de euro die voorheen voorzien werd aan ontvangsten op de algemene begroting naar dit artikel overgedragen Uitgavenartikelen MDU-3MHF2AD-WT werking en toelagen - investeringen weginfrastructuur en structureel onderhoud De kredieten op dit begrotingsartikel worden aangewend voor een heel aantal verschillende uitgaven. Het grootste deel hiervan gaat naar structureel onderhoud en investeringen. AWV staat in voor de uitvoering van infrastructuurwerken in het kader van het structureel onderhoud en nieuwe investeringsuitgaven voor de Vlaamse gewestwegen. Deze uitgaven kaderen in het realiseren van de vijf strategische doelstellingen van het Mobiliteitsplan Vlaanderen en het mobiliteitsdecreet: - het waarborgen van de bereikbaarheid, - het garanderen van de toegankelijkheid, - het verzekeren van de verkeersveiligheid, - het verbeteren van de verkeersleefbaarheid, - het vrijwaren van de milieu- en natuurkwaliteit. Bij de projectmatige invulling van deze doelstellingen focust AWV op de projecten die als essentieel worden beschouwd voor de realisatie van deze doelstellingen: - het gefaseerd aanpakken van de missing links en de capaciteitsuitbreidingen van het Vlaams gewestwegennet (OD1), - het realiseren van goed uitgebouwde fietsroutenetwerken (OD4), - structureel onderhoud van de gewest- en autosnelwegen (OD3), - het uitvoeren van maatregelen om de geluidsoverlast te beperken (OD7), - het uitwerken van het dynamisch verkeersmanagement (OD2). Eén van de doelstellingen (OD5) van het Agentschap Wegen en Verkeer is de doorstroming van het openbaar vervoer. In het kader van de afgesloten beheersovereenkomst tussen de Vlaamse regering en de VVM De Lijn, heeft de Vlaamse regering er zich toe verbonden om via het Agentschap Wegen en Verkeer investeringsprojecten te realiseren die de doorstroming van het openbaar vervoer op de gewestwegen moet bevorderen. Het betreft onder andere de aanleg van vrije busstroken, verkeerslichtenbeïnvloeding en verplaatsing van haltes (na een kruispunt). Het zogenaamde handhavingsbeleid wordt eveneens met deze kredieten gefinancierd. Hieronder vallen de investeringen in en het onderhoud van flitspalen, installatie voor trajectcontrole, aswegers en systemen voor automatische nummerplaatherkenning. Daarnaast werkt AWV aan de bevordering van de toegankelijkheid en verkeersveiligheid. Het gaat onder andere om het aanleggen van nieuwe fietspaden, het herinrichten van doortochten, het veiliger maken van de schoolomgevingen,... De lokale besturen kunnen AWV hierbij ondersteunen door zelf sommige infrastructuurwerken uit te voeren waarvoor zij dan op een investeringssubsidie van het Vlaamse Gewest kunnen rekenen. Hiervoor worden specifieke mobiliteitsconvenanten met de lokale besturen afgesloten. Een ander aspect van dit begrotingsartikel is het geven van subsidies aan provincies, gemeenten en verenigingen van gemeenten voor de uitvoering van door het gewest bevolen verplaatsingen van gas- en elektriciteitsinstallaties en rioleringen.

55 17 ( ) Nr. 2-M 55 Het herstellen van schade aan elektrische en elektromechanische installaties wordt eveneens met deze kredieten betaald. Mogelijk oorzaken van beschadigingen aan deze installaties zijn verkeersongevallen, vandalisme en overmacht (water- en stormschade). Het is essentieel voor de weggebruikers dat deze uitrustingen zo snel mogelijk terug beschikbaar zijn; dit om een vlotte en veilige mobiliteit te kunnen verzekeren en ervoor te zorgen dat kunstwerken bediend kunnen blijven worden. In 2017 moet het Agentschap Wegen en Verkeer beschikbaarheidsvergoedingen betalen voor de volgende PPS-projecten: Diabolo in Zaventem, Brabo I in Antwerpen, R4-Zuid in Gent, Noord-Zuid Kempen en A11 in Brugge. Ten slotte worden de kosten van het onderhoud en de investeringen in het kabelnetwerk van afdeling Elektromechanica en Telematica hierop aangerekend. Realisatie BO Bijstelling BA Index 0 0 Compensaties Andere bijstellingen BA Inhoudelijke toelichting kredietevoluties: Compensaties Van MDU-3MFH2AW-IS 66 Naar MDU-3MFH2AW-IS - 35 Naar MD0-1MHF2AB-WT Van MBU-3MFF2ZZ-PR Naar MB0-1MEF5AY-IS TOTAAL Er wordt op basis van de huidige stand van zaken van de diverse dossiers euro in VAK gecompenseerd naar en euro in VEK gecompenseerd van MDU-3MHF2AW-IS. - Er wordt euro in VAK en VEK gecompenseerd naar MD0-1MHF2AB-WT. Dit budget wordt ingezet om enkele dringende maatregelen (snoeiwerken,...) te nemen op de snelwegparkings in het kader van de transmigratieproblematiek. - Er wordt euro in VAK en euro in VEK gecompenseerd van MBU-3MFF2ZZ-PR in uitvoering van de belofte van de minister om de opbrengst uit de kilometerheffing voor vrachtwagens te gebruiken voor het verbeteren van het hoofdwegennet (waarop de heffing van toepassing is). Deze bijkomende investeringen bedragen nu in totaal 100 miljoen euro en staan los van de reële inkomsten van de kilometerheffing voor vrachtwagens. Het variabel saldo van deze inkomst blijft immers bovenop deze 100 miljoen euro beschikbaar op de specifieke KMH-provisie. - Er wordt euro in VAK en euro in VEK gecompenseerd naar MB0-1MEF5AY-IS voor projecten van De Lijn in de stad Antwerpen. Dit is mogelijk gelet op het gegeven dat de stad Antwerpen tijdelijk het deel van de beschikbaarheidsvergoeding voor BRABO I ten laste van AWV overneemt.

56 56 17 ( ) Nr. 2-M Andere bijstellingen Recuperatie dading 481 Recuperatie CEF Call 117 Recuperatie 216 verwijlintresten Betaalkalender TOTAAL Toelichting bijstelling Recuperatie dading Er werd een dading afgesloten met een aantal liftenfabrikanten. Hierdoor werd er euro ontvangen op de ontvangstenrekening van het VIF. Het bedrag van de terugbetaling wordt éénmalig terug voorzien op dit begrotingsartikel. - Toelichting bijstelling Recuperatie CEF Call AWV heeft een bedrag gerecupereerd voor de deelname aan een CEF Call. Het ontvangen bedrag bedraagt ,14 euro. Het ontvangen bedrag van de CEF Call wordt éénmalig terug voorzien op dit begrotingsartikel. - Toelichting bijstelling Recuperatie ontvangsten verwijlintresten Er was een betwisting tussen AWV en de gemeente Nevele voor de betaling van kosten verbonden aan de riolering te Hansbeke. Voor de rechtbank van eerste Aanleg is de gemeente veroordeeld tot betaling van de kosten voor de heraanleg. Ook de verwijlinteresten moesten vergoed worden. Er werd een dading opgesteld tussen beide partijen. De verwijlinteresten werden in 2016 ontvangen in de algemene ontvangsten. Het bedrag van de terugbetaling wordt éénmalig terug voorzien op dit begrotingsartikel. - Toelichting bijstelling Betaalkalender Gelet op de uitvoering in 2016 wordt de raming voor de betaalkalender met euro naar beneden bijgesteld. MDU-3MHF2AG-WT werking en toelagen - investeringen wegeninfrastructuur FFEU Het FFEU werd opgericht als een Vlaamse openbare instelling, type A. Het FFEU had tot en met 2015 een eigen begroting, boekhouding, jaarrekening en verslag. In het kader van de centralisatiebeweging van de boekhoudingen van agentschappen en openbare instellingen gebeurt de financiële opvolging sinds 2016 in Orafin. De overdraagbaarheid van de kredieten, een specifieke regeling binnen het FFEU, blijft gegarandeerd door het gebruik van begrotingsruiters. Op dit begrotingsartikel zijn budgetten voorzien voor de volgende projecten: - FFEU Fietspaden; - FFEU - Gevaarlijke punten; - FFEU - Missing links.

57 17 ( ) Nr. 2-M 57 Realisatie BO Bijstelling BA Index 0 0 Compensaties Andere bijstellingen BA Inhoudelijke toelichting kredietevoluties: Compensaties Naar MBU-3MIF2AF-WT Naar MD0-1MHF2AA-WT TOTAAL Er wordt euro in VEK gecompenseerd naar MBU-3MIF2AF-WT en euro in VEK naar MD0-1MHF2AA-WT gelet op de realisatie 2016 en de verwachte betaalkalender. Andere bijstellingen Betaalkalender TOTAAL Toelichting bijstelling Betaalkalender Gelet op de realisatie 2016 en de doorlooptijd van de onteigeningsdossiers wordt het VEK verder met euro naar beneden bijgesteld. MDU-3MHF2AW-IS interne stromen - VLM grondenbanken In 2010 werd dit begrotingsartikel gecreëerd voor de kosten verbonden aan de grondenbanken waarvoor beroep gedaan wordt op de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Het kan gaan over onteigeningen, natuurcompensatie, landinrichting, gebruiksruil en ruilverkaveling. Realisatie BO Bijstelling BA Index 0 0 Compensaties Andere bijstellingen 0 0 BA

58 58 17 ( ) Nr. 2-M Inhoudelijke toelichting kredietevoluties: Compensaties Van MDU-3MHF2AD-WT 35 Naar MDU-3MHF2AD-WT - 66 TOTAAL Op basis van de huidige stand van zaken van de diverse dossiers wordt er euro in VAK gecompenseerd van MDU-3MHF2AD-WT. - Op basis van de huidige stand van zaken van de diverse dossiers wordt er euro in VEK gecompenseerd naar MDU-3MHF2AD-WT. D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A D.1. PENDELFONDS 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. Ontvangstenartikelen Toelage aan het fonds (MB0-1MEF2AX-IS) De toelage aan het Pendelfonds bedraagt euro wat neerkomt op een status-quo ten opzichte van de begrotingsopmaak Uitgavenartikelen Ook in 2017 kan beschikt worden over het in het verleden opgebouwde nietbelaste saldo in de mate dat de jaarlijkse vereffeningsimpact geleidelijk wordt gespreid. De vereffeningsimpact voor 2017 wordt, gelet op de uitvoering 2016 en de toekenning van subsidies in het kader van de laatste oproep, met euro naar beneden bijgesteld ten opzichte van de begrotingsopmaak E. EVA s E.1. DE VLAAMSE WATERWEG NV 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. Ontvangstenartikelen Klasse 1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten Ten opzichte van de begrotingsopmaak 2017 dalen de lopende ontvangsten met euro. Deze daling is toe te schrijven aan de lagere raming van de grindverkoop uit het rivierverruimingsproject aan de Maas (vertraging in de aanvoer van factureerbare grind) alsook aan de vermindering op de post retributies voor watervangen (wegens sluiting van de elektriciteitscentrale van Langerlo). Klasse 2 Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit De toename met euro op deze post is integraal toe te schrijven aan de toename op de post concessieovereenkomsten. Hier wordt de

59 17 ( ) Nr. 2-M 59 ontvangenstenraming aangepast om deze aan te laten sluiten met de uitvoering Klasse 3 Inkomstenoverdrachten van andere sectoren Het ingeschreven krediet kent een daling met euro. Deze is toe te schrijven aan de aanpassing van de participatie voor ontbrekende scheepvaartrechten. Dit door de verwachte verdere heropleving van de economie en de trafieken. Klasse 4 Inkomstenoverdrachten van de sector overheid De Vlaamse Waterweg nv ontvangt jaarlijks een werkingstoelage om te voorzien in de ontoereikendheid van haar eigen ontvangsten. De kredietbehoefte hiervan wordt berekend op basis van het geheel van uitgaven en inkomsten. De toelage dient immers om het tekort aan eigen ontvangsten aan te vullen. Na de wijzigingen die resulteren uit de begrotingsaanpassing 2017 bedraagt deze werkingstoelage euro. Ten opzichte van begrotingsopmaak 2017 stijgt de werkingstoelage (MB0-1MIF2AW-IS) met euro ingevolge : - Er wordt euro in VAK en VEK gecompenseerd van CB0-1CBB2AB-PR voor de toekenning van endogene groei; - De overdracht van ondersteunende diensten en personeelskredieten (85 personeelsleden) van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal naar het agentschap De Vlaamse Waterweg nv wat resulteert in een toename met euro. Deze overdracht vormt een voorafname op de fusie. Eenzelfde bedrag wordt gecompenseerd op de werkingstoelage van Waterwegen en Zeekanaal nv; - Er wordt euro in VAK en VEK gecompenseerd naar PA0-1PAX2ZZ-WT als tussenkomst in de licentiekosten voor Traject; - Uit de afrekening aan gederfde scheepvaartrechten blijkt dat het toegewezen provisioneel compensatiebedrag ( euro) euro lager ligt dan de financiële impact van de decimering van de scheepvaartrechten. Dit bedrag wordt conform vorige begrotingsaanpassingen in rekening gebracht; - Er wordt euro toegevoegd ten gevolge van de toepassing van de energieparameters; Naast de ingeschreven werkingstoelage, wordt vanuit het Hermesfonds een afrekening van de subsidies voor watergebonden bedrijventerreinen verwacht ten bedrage van euro. Klasse 6 Inkomensoverdrachten binnen éénzelfde institutionele groep Aan De Vlaamse Waterweg nv wordt een investeringstoelage toegekend voor het uitvoeren van investeringen en van buitengewoon onderhoud op de beheerde kanalen en waterwegen. Dit krediet is noodzakelijk om de investeringen, het onderhoud en de instandhouding van de bestaande infrastructuur toe te laten. Investeringen blijven noodzakelijk om de infrastructuur operationeel en veilig te houden en bij te dragen tot het realiseren van de modal shift naar de waterweg.

60 60 17 ( ) Nr. 2-M Ten opzichte van de begrotingsopmaak 2017 blijft de investeringsmachtiging bij de begrotingsaanpassing 2017 ongewijzigd ( euro). De investeringstoelage bedraagt euro, hetgeen een verlaging met euro is ten opzichte van de begrotingsopmaak Tegelijk wordt wel voorzien in een bijkomende intering van het overgedragen saldo ten bedrage van euro zodanig dat de beschikbare vereffeningskredieten in de kering toenemen met euro ten opzichte van de begrotingsopmaak De investeringstoelage aan De Vlaamse Waterweg nv is in de algemene uitgavenbegroting opgenomen onder begrotingsartikel MB0-1MIF5AW-IS. Klasse 7 Investeringen en desinvesteringen De verkoopopbrengsten uit gronden worden verhoogd met euro. Dit betreft een naar 2017 uitgestelde verkoopakte. Deze inkomsten worden volledig voorbehouden voor herinvesteringen in onroerende goederen (zie uitgaven artikels 71.12) Uitgavenartikelen Klasse 1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen) In de lopende uitgaven wordt voor de artikels 11.XX (loonlasten en pensioenen) een globaal bedrag van euro voorzien. Dit betekent een stijging met euro ten opzichte van de begrotingsopmaak De verklaring hiervan is de overdracht van 85 personeelsleden van Waterwegen en Zeekanaal nv naar De Vlaamse Waterweg nv (zie bespreking bij ontvangsten klasse 4), de toename voor endogene groei en de aanpassing om aan te sluiten op de uitvoeringscijfers De werkingskredieten (artikels 12.XX) bedragen euro en nemen toe met euro toe ten opzichte van de begrotingsopmaak Deze kredietverhoging laat toe éénmalige fusiekosten te financieren. De beleidskredieten op artikel worden voornamelijk ingezet voor waterbeheersingswerken, saneringen en baggerwerken. Gezien de bijgestelde volumes aan factureerbare grind vanuit de rivierverruimingswerken (artikel ), wordt het voorziene krediet eveneens naar beneden bijgesteld ten opzicht van de begrotingsopmaak 2017 ( euro). Klasse 7 Investeringen De voor 2016 en 2017 toegezegde EU-subsidies ten bedrage van euro, worden in VAK omgezet. Hiertegenover staat VEK ten bedrage van euro. Deze bedragen blijven ongewijzigd ten opzichte van de begrotingsopmaak Ook de investeringsmachtiging blijft constant ten opzichte van de begrotingsopmaak De beschikbare vereffeningskredieten op basis van deze machtiging nemen wel toe met euro. Voor de vernieuwing van de Brug Deurne-Bal en de Theunisbrug (gefinancierd vanuit het FFEU) wordt euro VEK voorzien. Het VAK van euro, dat via de begrotingsaanpassing 2016 werd toegewezen voor de vernieuwing van de Theunisbrug over het Albertkanaal, wordt via een

61 17 ( ) Nr. 2-M 61 begrotingsruiter overgedragen naar 2017 en opnieuw ingeschreven bij de begrotingsaanpassing De overige verschillen in VAK en VEK ten opzichte van de begrotingsopmaak 2017 zijn te wijten aan het omzetten van eigen ontvangsten in uitgaven, voornamelijk de eigen ontvangsten uit de verkoop van gronden zorgen voor een toename ten opzichte van de begrotingsopmaak E.2. VLAAMSE VERVOERSMAATSCHAPPIJ DE LIJN 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. Ontvangstenartikelen Klasse 1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten Deze ontvangsten stijgen met euro als gevolg van de tariefverhogingen. Naast euro die via de overdracht van exploitatietoelage naar investeringstoelage bestemd wordt voor investeringen, worden deze bijkomende ontvangsten aangewend voor de exploitatiekosten van het project Brabo2, het opvangen van de door indexering oplopende contracten met exploitanten, de vergrijzingskost van het personeel en andere exploitatie-uitgaven. Klasse 4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid 46.10: toelage MB0-1MEF2AY-IS - deel exploitatie De toename van de werkingstoelage met euro bestaat uit: euro wordt gecompenseerd van de werkingstoelage naar de investeringstoelage; euro compensatie vanuit de toelage voor beschikbaarheidsvergoedingen betreffende Masterplan Antwerpen; euro ten gevolge van de inschatting van de prijsstijging van de gasolie; euro ten gevolge van de verrekening van de effectieve brandstofprijs 2016 in 2017; euro ten gevolge van de toepassing van de prijsherzieningsformule voor exploitanten; euro ten gevolge van de prijsstijging van de elektrische energie voor trams; euro wordt gecompenseerd van CB0-1CBB2AB-PR voor de toekenning van endogene groei; euro wordt gecompenseerd naar PA0-1PAX2ZZ-WT als tussenkomst in de licentiekosten voor Traject.

62 62 17 ( ) Nr. 2-M 46.10: toelage MB0-1MEF2AY-IS - deel leerlingenvervoer Toename van de toelage met euro ten gevolge van de toepassing van de prijsherzieningsformule voor leerlingenvervoer : toelage MB0-1MEF2AY-IS - deel beschikbaarheidsvergoedingen De werkingstoelage voor de beschikbaarheidsvergoedingen betreffende Masterplan Antwerpen wordt lager ingeschat wegens de vertraging van het project Brabo2. De vrijgekomen kredieten ( euro) worden gecompenseerd naar de werkingstoelage deel exploitatie. Klasse 6 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 66.11: toelage MB0-1MEF5AY-IS In functie van de vereffeningskalender en dus de concrete betaalbehoeften wordt de investeringstoelage (betaalkredieten) bij de begrotingsaanpassing 2017 ingeschat op euro. De investeringsmachtiging van De Lijn nemen toe met euro bestaande uit: euro wordt gecompenseerd van MDU-3MHF2AD-WT voor projecten van De Lijn in de stad Antwerpen. Dit komt overeen met de weggevallen beschikbaarheidsvergoeding voor BRABO I die ten laste komt voor de stad Antwerpen; wordt gecompenseerd van de werkingstoelage van De Lijn; euro wegens uitstel van de trambestelling in 2016 en in kader van de uitgewerkte technische boekhoudkundige verwerking van de PPS-projecten. Daarnaast, maar dus los van deze investeringsmachtiging, wordt ook de resterende som van 36,3 miljoen euro overgedragen van 2016 naar Op die manier blijft de voorziene 56,3 miljoen euro voorzien voor de trambestelling in 2016 integraal behouden in : toelage vanuit het Klimaatfonds LB0-1LCH4BD-IS Er wordt een investeringstoelage voorzien vanuit het Klimaatfonds ten bedrage van euro Uitgavenartikelen Klasse 1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen) 11.11: Personeelskosten Deze uitgaven stijgen met euro ten gevolge van het solidariteitsmechanisme inzake endogene groei : Brandstoffen Deze uitgaven stijgen met euro ten gevolge van de aanpassing van de brandstofparameter.

63 17 ( ) Nr. 2-M : Elektriciteit Deze uitgaven stijgen met euro ten gevolge van de prijsstijging van de elektrische energie voor trams : Exploitanten Deze uitgaven stijgen met euro ten gevolge van de toepassing van de prijsherzieningsformule voor de exploitanten : Leerlingenvervoer Deze uitgaven stijgen met euro ten gevolge van de toepassing van de prijsherzieningsformule voor leerlingenvervoer : Goederen en diensten Deze uitgaven stijgen met euro op basis van de uitvoering 2016 en de interne begroting : Beschikbaarheidsvergoedingen Masterplan Antwerpen De uitgaven nemen af met euro wegens de vertraging van het project Brabo : Inkomensoverdracht aan de institutionele overheid Bij de begrotingsherziening eind 2016 werd de exploitatietoelage verhoogd met euro ter compensatie van de bedrijfseconomische meerkost van PPS projecten en met euro voor niet ESR-uitgaven met betrekking tot wettelijk verplichte voorzieningen. Deze middelen werden niet benut en worden teruggestort naar de algemene begroting (MB0-9MFFAZZ-OI). Dit wordt ook hogerop beschreven. Klasse 7 Investeringen Op basis van de ontvangstenstijging wordt euro gecompenseerd van de exploitatietoelage naar de investeringstoelage. Het VAK met betrekking tot de kapitaalsubsidies wordt aangevuld met de euro die in 2016 onbenut waren wegens uitstel van de trambestelling. Het VAK met betrekking tot de kapitaalsubsidies voor de aankoop trams van wordt aangevuld vanuit de begrotingsruiter met euro. Het VAK met betrekking tot de kapitaalsubsidies voor projecten met AWV in de stad Antwerpen wordt aangevuld met euro. Het VAK met betrekking tot het masterplan Antwerpen (project koppelen trams Hermelijn) wordt aangevuld vanuit de begrotingsruiter met euro. Het VAK met betrekking tot de stationsomgevingen vanuit de begrotingsruiter wordt wegens vertraging in de projecten verminderd met euro ten opzichte van de begrotingsopmaak Het klimaatfonds voorziet in een VAK van euro.

64 64 17 ( ) Nr. 2-M Globaal dalen de voorziene vereffeningen op de investeringskredieten (gelinkt aan de investeringsmachtiging) met euro. Onderstaande tabel geeft de evolutie van de investeringsmiddelen in de begrotingen van De Lijn overzichtelijk weer: E.3. WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. Ontvangstenartikelen Klasse 4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid Artikel 46.1 Werkingstoelage aan het EVA Waterwegen en Zeekanaal NV (MB0-1MIF2AV-IS) Ten opzichte van de begrotingsopmaak 2017 neemt de werkingstoelage af met euro: euro ten gevolge van de indexatie van de kredieten; euro wordt gecompenseerd naar PA0-1PAX2ZZ-WT als tussenkomst in de licentiekosten voor Traject; euro wordt gecompenseerd naar MB0-1MIF2AW-IS voor de overdracht van personeel naar De Vlaamse Waterweg nv in functie van de fusie; euro wordt gecompenseerd van CB0-1CBB2AB-PR voor de toekenning van endogene groei; euro ten gevolge van de verhoging van het bijdragepercentage Pool der Parastatalen; euro ten gevolge van de toepassing van de energieparameters. Klasse 6 Inkomensoverdrachten binnen éénzelfde institutionele groep Investeringsdotaties MB0-1MIF5AV-IS De investeringstoelage neemt af met euro ten gevolge van een bijstelling voor Seine-Schelde ( euro) en een intering op het overgedragen saldo ( euro). De beschikbare vereffeningskredieten binnen de begroting van Waterwegen en Zeekanaal nv nemen in de kering dus toe met euro ten opzichte van de begrotingsopmaak 2017.