Bedrijfsplan Sportcentrum F.B. Duran Afdeling Samenleving/team Sportbedrijf Maart 2013

Transcriptie

1 Bedrijfsplan Sportcentrum F.B. Duran Afdeling Samenleving/team Sportbedrijf Maart 2013

2 Inhoud 1. Samenvatting pag Inleiding pag Missie pag Het product en de prijs pag Het product; de activiteiten van het Sportcentrum pag De prijs van de activiteiten pag Tarievenstelsel en vergelijking met de omgeving pag Prijsdifferentiatie en doelgroepenbeleid pag Inkomsten en uitgaven pag Uitstraling en onderhoud pag Promotie pag Personeel pag Externe analyse pag Operationele plannen en concrete doelstellingen pag Nawoord pag. 23 2

3 1. Samenvatting Sportcentrum wethouder F.B. Duran (hierna te noemen het Sportcentrum ) is een belangrijke voorziening voor Diemen. Het centrum trekt jaarlijks een groot aantal bezoekers, heeft mede hierdoor een belangrijke maatschappelijke functie en levert een belangrijke bijdrage aan het gemeentelijk sportbeleid. Het Sportcentrum staat de komende jaren voor een belangrijke opgave. Door de steeds smaller wordende financiële marges zal er kritisch moeten worden gekeken naar de wijze waarop het Sportcentrum wordt geëxploiteerd. Daarnaast wordt het Sportcentrum steeds meer geconfronteerd met groeiende concurrentie van fitness- en wellnesscentra e.d. Aan de andere kant lijken er ook veel nieuwe kansen te liggen op het terrein van naschoolse- en doelgroepactiviteiten. Het is voor het voortbestaan van het Sportcentrum van essentieel belang om de meerwaarde voor Diemen helder in beeld te houden. Belangrijk hiervoor is dat het aanbod zich continu doorontwikkelt en parallel blijft lopen met de veranderende behoeftes en vraag. Tegelijkertijd is het pure noodzaak om de inkomsten te vergroten en de kosten verder te reduceren. Doel van dit plan is om richting te geven aan een meer bedrijfsmatige en marktgerichte aanpak, zonder hierbij maatschappelijk gewenste doelstellingen uit het oog te verliezen. In dit bedrijfsplan wordt inzicht gegeven op welke wijze dit de komende jaren vorm krijgt en welke concrete (financiële) taakstellingen hieraan verbonden worden. 2. Inleiding Het Sportcentrum is een gemeentelijke organisatie. In de laatste decennia is een aantal keren onderzocht of het Sportcentrum geprivatiseerd of verzelfstandigd diende te worden. Eén van de conclusies uit het laatste onderzoek uit december 2009 van Grontmij/Marktplan was dat extern verzelfstandigen of privatiseren geen kostenbesparing oplevert, maar op termijn tot een beperking van het aanbod en een verdere toename van kosten zou leiden. Het daaraan gekoppelde advies om de Diemense sportvoorzieningen niet te privatiseren of extern te verzelfstandigen is door het College van B en W en de Gemeenteraad overgenomen. Niet privatiseren betekent echter niet dat alles bij het oude kan blijven. Het Sportcentrum zal continu moeten anticiperen op ontwikkelingen die zich in Diemen voordoen en in moeten spelen op de voortdurende veranderingen in de vraag van verenigingen en instellingen en de inwoners van de gemeente. In dit plan wordt ingegaan op de exploitatie van het Sportcentrum. De overige accommodaties van het Sportbedrijf zoals de Sporthal en de gymzalen zijn in dit kader buiten beschouwing gelaten. Belangrijkste reden hiervoor is dat de (personele) beheerskosten voor deze accommodaties beperkt zijn en dat ruimtes alleen door externen worden gehuurd en er daarom door het Sportbedrijf geen eigen invulling wordt gegeven aan de activiteiten in deze accommodaties. 3

4 In dit plan zullen concrete doelstellingen worden geformuleerd en zal op basis van een interne en externe analyse worden aangegeven welke operationele activiteiten in de komende jaren aandacht zullen krijgen om tot een optimaal bedrijfsresultaat te komen. Het plan is niet statisch; de maatschappij en de markt zijn altijd in beweging en dwingen het Sportcentrum voortdurend tot zelfevaluatie en aanpassing van de bedrijfsprocessen, gericht op het continu verbeteren van het maatschappelijk gewenste bereik en het bedrijfsresultaat. Gemeentelijke voorzieningen als sportaccommodaties draaien per definitie niet kostendekkend. Mede in het licht van de krapper wordende financiële marges is verbetering van het bedrijfsresultaat van het Sportcentrum een doelstelling waar prioriteit aan wordt gegeven. Verbetering van het resultaat kan door inkomstenverhoging of kostenverlaging. De grootste kostenposten, personeel en accommodatie, zijn in de loop van de tijd flink omhoog gegaan en de energiekosten exponentieel gestegen. Dit geldt overigens voor alle zwembaden in Nederland. Tekenend is dat momenteel ongeveer 60 van de in totaal 750 openbare zwembaden in Nederland met sluiting worden bedreigd. 3. Missie Het Sportcentrum wil uitdragen dat het een maatschappelijke verantwoorde investering is. Binnen de bestaande mogelijkheden, een modern, functioneel en energiezuinig gebouw tegen lage investering- en energielasten en een zo groot mogelijk aantal bezoekers zijn daarbij belangrijke doelstellingen. Daarbij wordt het ook de uitdaging het Sportcentrum te transformeren tot een place to be en daar ook andere activiteiten onder te brengen welke in het verlengde liggen van de kernactiviteiten ( sport en recreatie) van het centrum. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het inspelen op de breedtesportimpuls en de invulling van naschoolse activiteiten. Bij de opening van het Sportcentrum in 1980 zijn algemene doelstellingen geformuleerd: het zwembad moet gebruikt kunnen worden door een ieder die het zwemmen wil leren, actief wil recreëren en het zwemmen wil gebruiken als middel ter verbetering van zijn/haar lichamelijke conditie. Daarnaast dient het Sportcentrum een taak te vervullen om meer doelgerichte activiteiten aan te bieden zoals zwemlessen, babyzwemmen, prenataalzwemmen, meer bewegen voor ouderen etc. Tenslotte dient het sportcentrum een plaats te bieden aan verenigingen waardoor er een sportaanbod ontstaat dat redelijkerwijs in voldoende mate tegemoet komt aan de wensen van de bevolking. Deze doelstellingen zijn, mede in het licht van de speerpunten uit de Sportnota 2006 nog steeds actueel. Het uitgangspunt, een betaalbare en kwalitatief hoogwaardige sportaccommodatie aanbieden en gelegenheid geven tot sportief recreëren, blijft onverkort van kracht. 4

5 Dit uitgangspunt geeft direct ook de grenzen aan. Het creëren van een recreatie/zwemparadijs voorzien van glijbanen, golfslagbad, wildwaterbaan, knuffelmuur en stroomversnellingen past niet binnen deze grenzen. De opdracht is echter wel om uitdagende specifieke doelstellingen te realiseren, passend binnen de aard van het complex en het beleid van de gemeente Diemen. Op basis van de analyse van de huidige situatie en de te verwachten ontwikkelingen, zijn we in staat die doelstellingen aan te geven en er invulling aan te geven met concrete plannen. 4. Het product en de prijs 4.1. De activiteiten van het Sportcentrum (per 15 maart 2013) Binnen het Sportcentrum zijn de volgende activiteiten te onderscheiden: Zwembad - Recreatief zwemmen (banen-, jeugd-, volwassenen-, lunch- en familiezwemmen); - Aquafit activiteiten (aquajoggen, aquafitness); - Zwemlessen ( reguliere lessen en turbocursussen); - Schoolzwemmen (leszwemmen voor de groepen 5 en natte gymnastiekles voor de groepen 6 t/m 8 van de basisscholen in Diemen); - Verenigingszwemmen (verhuur onder andere aan ZV De Meeuwen Diemen, Onderwatersportvereniging Diemen, Aqualong); - Fifty-fit zwemmen (meer bewegen voor ouderen); - Prenataal zwemmen, babyzwemmen en puppyzwemmen (zwemles voor peuters); - Verhuur aan zwemscholen. Sportzaal - Gymnastiekonderwijs voor de basisscholen; - Verenigingsactiviteiten (The Blue Stars, SV Zeeburg, Badmintonvereniging Diemen, Tafeltennisvereniging Diemen, DKV Victoria, Diemer Gymnastiek Vereniging); - Sportgebruik door individuele gebruikers en bedrijven; - Kinderzomerspelen van de SWD in de zomervakantie; - Jongerenactiviteiten van de SWD. Squashbanen - losse verhuur (o.a.10 rittenkaart) en seizoenverhuur. Vergaderzaal - vergaderingen; cursusactiviteiten en verenigingsactiviteiten Restaurant - horeca-activiteiten (restaurant is verhuurd) Schietbanen - schietsportactiviteiten (de banen worden verhuurd aan één vereniging) De sauna Spacio Diemen De sauna maakt onderdeel uit van het gebouwencomplex maar heeft een particuliere eigenaar. De sauna heeft de afgelopen jaren verschillende exploitanten gehad. De 5

6 continuïteit is hierdoor niet gewaarborgd. Vanwege de specifieke situatie van de sauna is deze in het bestek van dit bedrijfsplan buiten beschouwing gelaten. Openingstijden Het Sportcentrum is gedurende 7 dagen per week open. De openingstijden variëren van uur tot uur. Op de feestdagen Goede Vrijdag, 1 e Paasdag, Koninginnedag, 5 mei, 1 e Pinksterdag, 1 e en 2 e Kerstdag en Nieuwjaarsdag en gedurende de laatste drie weken van de zomervakantie is het zwembad gesloten. De ervaring leert dat het bezoek op de andere feestdagen zoals 2 e Paasdag, Hemelvaartdag en 2 e Pinksterdag ver achterblijft. Gelet ook op de openingstijden van zwembaden in de regio wordt voorgesteld ook deze dagen te sluiten. Daarentegen wordt voorgesteld om, mede in afstemming op de regio, het Sportcentrum voortaan op Goede vrijdag open te stellen. De bezoekersaantallen van de verschillende activiteiten In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de (ontwikkeling van ) bezoekersaantallen in de afgelopen jaren. Tabel 1 Bezoekersaantallen sportcentrum. Activiteit Recreatief zwemmen Aquafit Zwemlessen Schoolzwemmen Verenigingszwemmen Sportzaal TOTAAL Uit landelijk onderzoek blijkt dat het recreatief zwembadbezoek aan overdekte zwembaden de laatste jaren een dalende lijn vertoont. Deze trend is ook zichtbaar in het zwembadbezoek in Diemen, alhoewel het bezoek zich de laatste jaren lijkt te stabiliseren. Bij nadere analyse van de cijfers (2012 ten opzichte van 2011) van het recreatief zwembadbezoek blijkt dat de daling met name plaatsvindt bij de doelgroep volwassenen (10% minder bezoekers). Het aantal jongeren (+16%) en 65+ (+ 5%) geeft daarentegen een duidelijk stijgend beeld. Het bezoek aan en de inkomsten van aquafit activiteiten is de laatste jaren fors afgenomen. Een eenduidige verklaring is niet te geven. Duidelijk is wel dat de opzet en presentatie hier een negatief effect op hebben gehad. Door de invoering van 1-uurslessen in plaats van ½ uurs lessen is het totaal aantal bezoekers van de zwemlessen afgenomen. Daarnaast is de groepsnorm (het maximaal aantal leerlingen per les), verlaagd van 15 naar 12 leerlingen. Dit om de kwaliteit en de klantgerichtheid van het leszwemmen te verbeteren. Door differentiatie en uitbreiding van het aanbod is het totaalbedrag aan inkomsten voor het leszwemmen echter toegenomen (zie volgende paragraaf). 6

7 Het verdient echter aanbeveling om de doorstroming en het maximaal aantal kinderen per les nogmaals te beschouwen omdat de praktijk laat zien dat het aantal kinderen per lesgroep regelmatig onder de norm uitkomt. Het schoolzwemmen laat een lichte terugval zien. De oorzaak hiervan is een daling van het leerlingenaantal op de basisscholen in Diemen. De komst van zwemschool de Druppel heeft het aantal bezoekers en de inkomsten aan verenigingszwemmen doen toenemen. De stijging van het aantal bezoekers in de sportzaal is met name het gevolg van nieuwe structurele gebruikers ( bijvoorbeeld hockeyverenigingen, zaalvoetbalvriendenteams, HVO en bedrijven). De digitalisering van het verhuursysteem waardoor potentiële gebruikers via de site een ruimte kunnen huren, heeft een positieve invloed gehad op het gebruik van de zaal. Als gevolg van een kleiner aanbod van leerlingen van het gymnastiekonderwijs van basisscholen van Diemen is het gebruik door scholen gedaald. Het gebruik van de sportzaal in de namiddag (naschools) biedt nog ruimte. Hier liggen kansen voor nieuwe naschoolse activiteiten (in samenwerking met de buitenschoolse opvang en het Cursusbureau) en activiteiten gericht op jongeren (in samenwerking met de SWD). Overigens zeggen de bezoekerscijfers niet alles. Zoals aangegeven heeft de veranderde opzet van het leszwemmen een negatief effect gehad op de deelnamecijfers, maar zijn de inkomsten van het leszwemmen door verlenging van de lesduur en wijziging van de tariefstelling de laatste jaren daarentegen juist toegenomen. Daarnaast was het zwembad in 2011 de grote vakantie voor het eerst drie weken dicht in verband met renovatie van de vloer van het zwembad. Tengevolge van bezuinigingsmaatregelen zal het zwembad ook de komende jaren in de zomervakantie drie weken dicht blijven. Conclusies en aanbevelingen De inkomsten van het Sportcentrum vertonen een redelijk stabiel beeld, het aantal bezoekers neemt echter af. Vanuit de doelstelling om met de activiteiten van het Sportcentrum meer actief in te spelen op behoeftes en trends, het Sportcentrum een nog duidelijker plaats te geven in Diemen en het bedrijfsresultaat te verbeteren worden de volgende maatregelen voorgesteld: Het activiteitenaanbod wordt niet statisch maar dynamisch beschouwd en speelt zo snel mogelijk in op behoeftes en trends (bijvoorbeeld: leszwemmen in het weekend, (disco) zwemmen voor jongeren, activiteiten in de vakantieperiode); Er vindt nader onderzoek plaats naar de reden voor de terugloop van het aantal volwassenen dat deelneemt aan het recreatief zwemmen; Met vertegenwoordigers van (nieuwe) doelgroepen zoals ouderen, jongeren en studenten, worden de mogelijkheden in beeld gebracht om een gericht aanbod te ontwikkelen en/of dit aanbod aantrekkelijker te maken; Onderzocht wordt of het Sportcentrum een spilfunctie kan verkrijgen bij het organiseren van naschoolse activiteiten na de invoering van het tot rooster in het basisonderwijs in Diemen, waarschijnlijk in

8 Er wordt met de SWD in overleg getreden over de opzet en uitvoering van specifieke wijkactiviteiten en (sport) activiteiten voor jongeren in het Sportcentrum. Onderzocht wordt of de aquafit activiteiten aantrekkelijker kunnen worden gemaakt door een ander aanbod en/of wijze van lesgeven. Het besluit om het aantal kinderen per zwemles te verminderen zal opnieuw in overweging worden genomen. Actuele cijfers geven namelijk aan dat de bezetting tijdens de zwemlessen relatief lager is dan voorheen. Mogelijk dat het werken met meer niveaus Naast de al bestaande gesloten dagen en periode, het Sportcentrum ook te sluiten op 2 e Paasdag en 2 e Pinksterdag. Het Sportcentrum zal daarentegen op Goede Vrijdag voortaan geopend zijn De prijs van de activiteiten Tarievenstelsel en vergelijking met de omgeving De tarievenstructuur ( type kaarten/ abonnementen) is de laatste jaren ongewijzigd gebleven. De differentiatie in de gehanteerde tarieven is groot. Het Sportcentrum hanteert 8 verschillende tariefgroepen. Het aanbieden van meerbadenkaarten tegen een gereduceerd tarief is algemeen gangbaar en ook de gehanteerde methodiek is marktconform te noemen. Jaarlijks worden de tarieven, overeenkomstig de gemeentelijke begrotingsindex, aangepast. In de meeste gevallen met een reguliere prijsindex van 1,5 tot 3 %. In tabel 2 staan de verschillende tarieven vermeld van vergelijkbare zwembaden in de regio. Uit deze tabel blijkt dat de tarieven voor het recreatief zwemmen in Diemen zich marktconform op het gemiddelde bevinden. Met de extra doorgevoerde tariefverhoging op 1 januari 2012 met een percentage van 2,5 % en de aangekondigde verhogingen de eerstkomende drie jaren van 2,5 % voor recreatief zwemmen wordt het, gelet op de tarieven van de zwembaden in de directe omgeving, uit concurrentieoogpunt niet verantwoord geacht de tarieven nog eens extra te verhogen. Ook voor aquafit-activiteiten in het sportcentrum zijn de tarieven marktconform. Uit onderzoek van SemadAdvies 2008 blijkt dat ruim 80 % van de bezoekers van overdekte zwembaden binnen 15 kilometer van het zwembad woont. In onderstaande tabel wordt een vergelijking gemaakt met de tarieven in de (vergelijkbare) zwembaden in de regio. 8

9 Tabel 2 Overzicht tarieven zwembaden in de regio per 2012 Recreatief zwemmen kind 65+ volwassenen Zwemlessen losse les maandkaarten Turbocursus Diemen Spc. 3,30 3,10 4,00 7,20 36,50 660,00 Diemen Agobad 3,30 3,50 4,50 6,50 46,00 Weesp 3,30 3,30 3,30 6,80 35,75 Bijlmer Spc. 3,40 3,40 3,70 n.v.t. 26,50 A dam Oost Sp.fonds 3,80 3,80 4,10 A dam Zuid 3,30 2,50 3,30 9,50 32,50 33,70 A dam Noord Florabad 3,85 3,30 3,30 Abcoude 4,40 4,40 4,40 9,50 20,10 45,90 764,00 Aquafit activiteiten losse les 10 lessenkaart 6,20 50,00 geen lessen 7,50 65,00 5,90 49,20 8,50 50,00 5,00 45,00 6,35 57,15 4,45 44,50 Bij de zwemlessen zijn er per zwembad verschillen in de lesduur. Daardoor geeft een vergelijking van louter de prijzen geen exact beeld. Toch biedt de vergelijking voldoende aanknopingspunten om te concluderen dat de tarieven in Diemen zich op een gemiddeld niveau bevinden. De zwembaden in de directe omgeving van Diemen hanteren een redelijk gelijk tarief. Niet alle zwembaden in de regio bieden de turbocursussen en discozwemmen aan. Een landelijke vergelijking van de tarieven van de turbocursus geeft aan dat deze worden aangeboden tussen 510,= ( Rhenen) en 767,= ( Capelle a/d IJssel). Zwemschool De Druppel huurt het zwembad in Diemen en biedt de turbocursus aan voor 750,=. Voor het disco zwemmen wordt in Diemen het recreatieve kindtarief van 3,30 gerekend. Voor zover vast te stellen, is dit het laagste tarief voor disco zwemmen in Nederland. Landelijk wordt hiervoor tussen 4,10 ( Breukelen) en 6,20 ( Putten) in rekening gebracht. Door zwemscholen en kinderopvangorganisaties wordt regelmatig de vraag gesteld of het bad zonder personeel kan worden gehuurd. Deze partijen willen dan zelf (naschools) zwemles aanbieden. Zwemschool de Druppel huurt al jaren het bad op zaterdag- en zondagmiddag en biedt turbolessen aan voor 750,=. De zwemschool huurt het 25 meterbad tegen het tarief van 123,50 per uur. Een onderzoek naar het tarief van het huren van een 25 meterbad geeft aan dat de gemeente Diemen het laagste tarief in de regio hanteert; de tarieven variëren van 226,= per uur voor het Floraparkbad tot 410,= per uur voor het Zuiderbad. Conclusies en aanbevelingen Geconcludeerd kan worden dat de tarieven voor het recreatief- en leszwemmen zich op een gemiddeld niveau bevinden en een verhoging niet aan te bevelen is. Wel kan het aantal tariefgroepen worden verminderd, van acht tarieven tot maximaal drie. Het tariefschema wordt hierdoor eenvoudiger en overzichtelijker. 9

10 De prijzen van het discozemmen, de turbocursus en de verhuur van het zwembad kunnen meer marktconform worden aangepast. Voorgesteld wordt daarom om deze tarieven als volgt vast te stellen Discozwemmen 5,00 (was 3,30) Turbocursus 690,00 (was 660,00) Verhuur Zwembad * 250,00 (was 123,50) *Voor zwemschool de Druppel betekent dit een forse verhoging. Hiervoor zal een overgangsregeling worden getroffen Prijsdifferentiatie- en doelgroepenbeleid In de gemeentelijke Sportnota uit 2006 zijn een aantal doelgroepen bepaald (ouderen, kinderen, jongeren, mensen met een beperking en allochtonen), waarop het gemeentelijke sport- stimuleringsbeleid zich richt. Een aantal van deze categorieën van de bevolking (ouderen, kinderen en minder draagkrachtigen) kunnen diensten afnemen tegen een lagere prijs dan de reguliere prijs. Dit uitgangspunt van het sportbeleid wordt gecontinueerd. Met de komst van de studenten naar Bergwijkpark wordt ook deze groep als specifieke doelgroep door het Sportcentrum benaderd. Er hebben zich door de komst van het containerdorp voor studenten in het Bergwijkpark ca. 500 studenten gevestigd. Met de komst van het nieuwe wooncomplex zullen daar nog eens studenten extra bijkomen (600 in september 2013 en 400 in september 2014). Met name voorzieningen als het zwembad en de squashvoorzieningen zijn voor studenten aantrekkelijk. Continuering van een gericht aanbod op deze groep ligt, mede gelet op de uitbreiding van het aantal studenten in Bergwijkpark, daarom in de rede. Conclusie en aanbeveling De mogelijkheden van activiteiten voor specifieke doelgroepen zullen opnieuw worden onderzocht. Hiertoe zal onder meer met belangenorganisaties en vertegenwoordigers van de verschillende doelgroepen het gesprek worden aangegaan om tot een nieuw aanbod te komen. Het gebruik van het Sportcentrum dient voor studenten aantrekkelijker gemaakt te worden door het aanbieden van het (lage) doelgroeptarief Inkomsten en uitgaven In deze paragraaf gaan we nader in op de inkomsten en uitgaven gebudgetteerd op beïnvloedbare baten en kosten. Inkomsten Sportcentrum. In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de inkomsten. 10

11 Tabel 3 Inkomsten sportcentrum in Euro s Activiteit 2005 Geboekt 2009 Geboekt 2011 Begroting 2011 Geboekt 2012 Begroting 2012 Geboekt Recreatief zwemmen Aquafit Zwemlessen Subtotaal Schoolzwemmen Verenigingszwemmen Overige inkomsten zwembad Sportzaal TOTAAL Verschil begroting en realisering Het eerste dat opvalt is het verschil tussen het gebudgetteerde bedrag aan inkomsten en het werkelijk bedrag aan gerealiseerde inkomsten. In het bestek van de jaarrekening is de afgelopen jaren al geconstateerd dat de inkomsten achterbleven ten opzichte van de in de begroting gepresenteerde cijfers. Dit werd deels gecompenseerd door lagere uitgaven van het Sportbedrijf. Het restant viel weg in de gemeentelijke jaarrekening. Uitgangspunt is om op basis van de in dit bedrijfsplan opgenomen voorstellen in eerste instantie (2013) het ten opzichte van de begroting achterblijvende resultaat weg te werken. Daarnaast zal de begroting heringericht worden op basis van de ervaringscijfers de afgelopen jaren. Deze nieuwe begroting dient kostenneutraal te zijn ten opzichte van de huidige begroting. De baten uit het recreatief zwemmen laten een redelijk gelijk beeld zien, ondanks dat het aantal ingeroosterde uren voor recreatief zwemmen is afgenomen en de bezoekaantallen de laatste jaren fors zijn gedaald (zie tabel 1). Dit is te wijten aan de gehanteerde tariefsverhogingen en het feit dat het recreatief bezoek de laatste twee jaar gestabiliseerd is. De inkomsten uit aquafit activiteiten zijn fors gedaald hetgeen met name veroorzaakt wordt door een forse daling van het aantal bezoekers (zie par. 4.1.). De baten uit zwemlessen zijn ten opzichte van 2005 fors toegenomen door een stijging van het aantal ingeroosterde uren voor zwemlessen. In 2011 is besloten het aantal kinderen per zwemles te verminderen van 15 naar 12. Dit heeft verhoudingsgewijs geleid tot een daling van inkomsten. Zoals hiervoor al is aangegeven zal de doorstroming en de groepsgrootte bij het leszwemmen nog eens nader worden beschouwd. 11

12 De baten uit schoolzwemmen laten een stabiel beeld zien. De overige inkomsten uit het zwembad betreffen de huurinkomsten van het restaurant, de verrekening van de energiekosten met de pachters, de huurinkomsten uit de squashbanen, solarium en Turkse tuin en reclameopbrengsten. Met name de opbrengsten uit de squashbanen (-60%), solarium (-50%) en Turkse tuin (-70%) laten een forse daling zien. Onderzocht moet worden of met gerichte promotieactiviteiten deze trend kan worden gekeerd. De inkomsten van de sportzaal betreffen de huurinkomsten van de sportzaal, vergaderzaal en schietbaan. De digitalisering van de zaalverhuur vanaf 2011 leidt tot een toename van het aantal boekingen door incidentele gebruikers. Ook de opzet en uitvoering van meer naschoolse- en vakantieactiviteiten zal leiden tot verdere verbetering van het gebruik. We gaan er van uit dat dit zich ook zal vertalen naar hogere inkomsten uit zaalhuur in de komende jaren. Tenslotte wordt in onderstaande twee tabellen een overzicht gegeven van de gemiddelde opbrengst per bezoeker per activiteit en de gemiddelde opbrengst per uur per activiteit. Tabel 4 Gemiddelde opbrengst per bezoeker per activiteit in 2011 Aantal bezoekers Inkomsten in Euro s Inkomsten Per bezoeker Recreatief ,51 Aquafitness ,26 Lesgeven ,33 Schoolzwemmen ,50 Verenigingen ,10 Overig * Tabel 5 Gemiddelde opbrengst per uur per activiteit in 2011 Aantal bedrijfsuren Inkomsten in Euro s Inkomsten Per uur Recreatief Aquafitness Lesgeven Schoolzwemmen Verenigingen Overig* * De overige inkomsten hebben betrekking op diverse activiteiten, met name lesgeven ( tegeltjesverkoop, inschrijfkosten) en recreatief (gymnastiek). De conclusie uit de tabellen 6 en 7 is duidelijk: lesgeven is de activiteit die vanuit alle gezichtspunten de meeste inkomsten genereert; absoluut, per uur en per bezoeker. Ondanks dat de (personele) kosten ook hoger zijn bij het lesgeven, is het exploitatieresultaat bij deze activiteit het hoogst. 12

13 Uitgaven sportcentrum In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de uitgaven van het sportcentrum. Tabel 6 Uitgaven sportcentrum Geboekt 2011 Begroting 2012 Geboekt 2012 Begroting 2013 Operationele kosten Vaste lasten complex Toegerekende kosten TOTAAL De operationele kosten betreffen de personele kosten, energielasten, onderhoud en verzekeringen en belastingen. De vaste lasten complex betreffen de kapitaallasten en het groot onderhoud. De toegerekende kosten betreffen de doorberekening van de totale gemeentelijke overhead (gemeentehuis en overige accommodaties, ondersteunende diensten, facilitair etc.). Toelichting uitgaven Zoals hiervoor al onder inkomsten werd aangegeven werd een deel van de lagere inkomsten gedekt door lagere uitgaven. Operationele kosten De grootste uitgavenpost betreft de personeelslasten. Bij vergelijkbare maatschappelijke exploitaties liggen de personeelskosten gemiddeld op circa 55 % van de totale lasten ( exclusief kapitaal/huurlasten). De totale personele lasten van het Sportcentrum komen uit op ca. 62 % in 2011 en zijn hoog ten opzichte van de norm te noemen. Het vaste personeel werkt via rooster en bij afwezigheid worden vaste uitzendkrachten of ZZP-ers opgeroepen. Het is de vraag of dit systeem het meest efficiënt is en voldoende vraaggericht wordt ingevuld. Dit zal in de eerste helft van 2013 nader worden onderzocht en uitgewerkt en zal moeten leiden tot een nieuwe werkwijze met betrekking tot het inroosteren van het personeel (zie verder bij personeel). Voor wat betreft de energielasten wordt extra aandacht gegeven aan inkoop en verbruik. Na invoering van de vrije energiemarkt wordt de energie na aanbesteding gezamenlijk ingekocht met andere gemeenten uit de regio. Met de aanstelling van een energieadviseur (bij de gemeente) en energieverbruik voor ieder werkoverleg met alle medewerkers te agenderen wordt bewerkstelligd dat er continu aandacht is voor efficiënt energieverbruik. Door een andere manier van organiseren, uitbesteding van de schoonmaakwerkzaamheden en het centraal inkopen met andere gemeentes uit de regio is het streven om ingaande 2013 de kosten op jaarbasis met ,- te verminderen. 13

14 Voor de overige uitgaven, zoals voorgenomen investeringen, moet opgemerkt worden dat het uitgangspunt blijft gelden dat er steeds een zorgvuldige afweging naar nut en noodzaak plaatsvindt bij het doen van uitgaven. Factoren die niet of niet in voldoende mate vooraf in te schatten zijn kunnen het exploitatieresultaat beïnvloeden. Hierbij wordt als voorbeeld genoemd de extra kosten voor het treffen van voorzorgsmaatregelen in het kader van de legionella bestrijding. Ook andere wettelijke maatregelen kunnen er voor zorgen dat er niet voorziene uitgaven gedaan moeten worden. Conclusies en aanbevelingen Inkomsten Geconcludeerd kan worden dat het leszwemmen een belangrijke bijdrage kan leveren aan het optimaliseren van het bedrijfsresultaat. Intensivering van het aanbod heeft inmiddels als deels vorm gekregen door lesactiviteiten in de vakanties en het weekend. De verdere mogelijkheden hiertoe zullen nader worden onderzocht. Uitgangspunt hierbij is dat hierdoor geen verdringing van andere (doelgroep) activiteiten mag ontstaan. Onderzocht zal worden of met gerichte promotieactiviteiten het gebruik van de squashbanen, solarium en Turkse tuin bevorderd kan worden. Uitgaven De personeelslasten van het Sportcentrum zijn relatief hoog. Het heeft prioriteit hierop meer direct te kunnen sturen. Op dit moment maken de personele kosten onderdeel uit van het totale budget voor personele kosten van de gemeente Diemen. Omdat er een directe relatie bestaat tussen de exploitatie van het Sportcentrum en de inzet van personeel wordt voorgesteld om de personele kosten van het Sportcentrum onder te brengen binnen de totale exploitatie van het Sportbedrijf in programma 5. Hierdoor wordt het eenvoudiger tot een meer integrale kostenbenadering van het Sportcentrum te komen en hierop te kunnen sturen. Mede in het verlengde hiervan zal worden onderzocht of het huidige systeem van inzet van personeel de meest efficiënte is. Ter optimalisering van de inzet van personeel zal in de 1 e helft van 2013 een plan van aanpak worden gepresenteerd (zie verder bij personeel). Gezamenlijke inkoop met andere gemeentes levert voordeel op. Continuering wordt noodzakelijk geacht. Er lijkt nog winst geboekt te kunnen worden op het onderwerp energiebesparing. Dit zal in de komende periode nader worden onderzocht. Gestreefd wordt naar een energiebesparing van 5%. Dit zal nog een budgettaire vertaling moeten krijgen. Dit betekent overigens niet automatisch dat ook de kosten met 5% zullen dalen. Tot slot Ten opzichte van de begroting 2012 werd 2012 (exclusief personele lasten) afgesloten met een negatief bedrijfsresultaat van ,-. De verbetervoorstellen in 14

15 2013 zullen in eerste worden gericht op het weer budgettair neutraal maken van de exploitatie. Vervolgens zullen de verbetervoorstellen er ingaande 2013 e.v. op gericht zijn om een substantiële bezuiniging mogelijk te maken. Uitgangspunt is om op basis van de in dit bedrijfsplan opgenomen voorstellen ingaande 2014 een nieuwe meerjarenbegroting te maken voor het Sportcentrum. Deze begroting dient budgetneutraal te zijn ten opzichte van de huidige begroting. 4.3 Uitstraling en onderhoud De accommodatie is in 1980 gebouwd en verkeert volgens een rapport van de Grontmij/Marktplan in 2009 in goede staat. De accommodatie wordt goed onderhouden. Een vaste medewerker verzorgt het dagelijks beheer en is eerste aanspreekpunt bij storingen. Voor alle systemen en installaties in het sportcentrum is een onderhoudscontract afgesloten met de leverancier. Zowel de beheerder als de leverancier kan op afstand bellen in het gemeentelijk gebouwbeheerssysteem en storingen controleren en eventueel verhelpen. Voor het gebouw is in 2004 voor de periode een meerjarenonderhoudsplan opgesteld en ook is inzichtelijk gemaakt welke investeringen noodzakelijk zijn om het gebouw up to date te houden. In 2011 en 2012 heeft vernieuwing van de vloeren, kleedaccommodaties en tegelwerk rond het zwembad plaatsgevonden. Dit heeft er toe geleid dat de ruimte rondom het zwembad een eigentijds indruk geeft. Voor andere ruimtes geldt dit niet, met name de ontvangsthal en de kassa ogen gedateerd. In dit verband zijn ook andere ontwikkelingen relevant. Er zijn inmiddels een aantal zwembaden in Nederland die op een andere manier invulling geven aan de receptie/kassafunctie, bijvoorbeeld door invoering van betaalautomaten, betaling via webkassa of automatische incasso. De toekomstige invulling van de kassa zal in 2013 nader worden uitgewerkt (zie verder bij personeel). Een punt van aandacht in het kader van de uitstraling is ook het verbeteren van de samenwerking met de horeca bij de gezamenlijke uitvoering van arrangementen. Ook het benutten van de directe buitenruimte voor een zonneterras kan nieuwe mogelijkheden scheppen. Conclusie en aanbevelingen Het onderhoudssysteem functioneert goed en dient te worden voortgezet. Ten aanzien van de uitstraling dient te worden onderzocht of de ontvangsthal, kassa en het kantoor van de bedrijfsleider aangepast kan worden. In het meerjaren investeringsplan is hier geen rekening mee gehouden. De herinrichting van de receptie/kassa zal mede invulling moeten krijgen op basis van een heroriëntatie op de kassafunctie van het Sportcentrum (2 e helft 2013). Tenslotte is ook het verbeteren van de samenwerking met de horeca rond gezamenlijke producten een aandachtspunt. Het meer betrekken van de buitenruimte (als zonneterras) zal nader worden onderzocht. Ook dit zal op termijn nader worden onderzocht. 15

16 5. Promotie Promotie en publiciteit van het sportcentrum verlopen via een aantal middelen zoals de gemeentegids, de website, het Diemer Nieuws en de Diemen Info. Daarnaast zijn er gerichte acties naar doelgroepen via scholen en ouderenbonden. Alle promotieactiviteiten worden afgestemd met het team Communicatie. Het afgelopen jaar hebben we ondermeer gebruikt om bestaande middelen dezelfde look en feel te geven, wat belangrijk is voor de herkenbaarheid en uitstraling van het sportcentrum. De gemeentedag is ook altijd een promotiemoment voor het sportcentrum. Website De huidige informatie over het sportcentrum is te bereiken via twee ingangen: rechtstreeks via of via de algemene ingang Op de site is onder meer de eenvoudige informatiefolder te vinden. Via de hoofdpagina worden acties aangekondigd. Uit onderzoek blijkt dat de pagina met de openingstijden van het Sportcentrum één van de meest bezochte lpagina s van de gemeentelijke website is. Social media De inzet van social media voor de promotie van het Sportcentrum beperkt zich op dit moment nog tot specifieke activiteiten voor jongeren (vakantieactiviteiten en discozwemmen). Hierbij maken we gebruik van Twitter en Facebook. Advertenties Vorig jaar is o.a. geadverteerd in de krant De Brug op IJburg. Tegelijk met de advertentie heeft er op de website van De Brug een paar weken een banner gestaan om het sportcentrum onder de aandacht te brengen. Ook in het Diemer Nieuws zijn aparte advertenties geplaatst voor activiteiten en turbocursussen. Posters en mededelingen op de locatie Vorig jaar zijn regelmatig posters gemaakt ter aankondiging van activiteiten. Ook de aankondigingen van gewijzigde openingstijden etc. worden voortaan in overleg met het team Communicatie op een eenduidige manier vormgegeven. Ook dit draagt bij aan een professionele uitstraling van het sportcentrum. Omdat dit materiaal in eigen beheer wordt vervaardigd, zijn hier voor het sportcentrum geen kosten aan verbonden. Foldermateriaal Tot op heden werd er jaarlijks in januari een folder met informatie over openingstijden, tarieven e.d. huis aan huis verspreid in heel Diemen. Omdat twijfel bestond over de effectiviteit van dit (relatief) dure middel, is er dit jaar voor gekozen slechts een beperkt aantal nieuwe folders te laten maken en deze niet langer huis aan huis te verspreiden. In 2012 zijn er voor het eerst flyers gemaakt voor een specifieke doelgroep, namelijk studenten. Dit heeft een aantal nieuwe bezoekers opgeleverd. Budget promotie Het promotiebudget is in 2008 verhoogd van circa naar Dit wordt op dit moment als voldoende beschouwd. 16

17 Conclusies en aanbevelingen Met het verspreiden van de huis aan huis folder wordt gestopt. Ook de jaaradvertenties in gemeentegids e.d. worden niet meer geplaatst. In de plaats hiervan zullen meer gerichte campagnes gekoppeld aan concrete activiteiten gevoerd worden met een uiteenlopende inzet van middelen; Indien dit effectief wordt geacht zullen social media ook voor andere activiteiten dan die voor jongeren ingezet worden; Website handhaven; Vervaardigen van promotiemateriaal en aankondigingen in eigen beheer handhaven; Diemen Info en Diemer Nieuws blijven gebruiken als informatie- en promotiemiddelen; Aanwezig blijven bij evenementen zoals gemeentedag, loswalfestival e.d; De komende jaren zal de promotie naast die in Diemen ook gericht worden op de omgeving van Diemen Uit onderzoek blijkt namelijk dat de helft van de bezoekers van het Sportcentrum niet uit Diemen komt. Dit wordt mede ingegeven door het feit dat in IJburg momenteel (nog) geen zwemvoorzieningen aanwezig zijn. 6. Personeel Gelet op de hiermee gepaard gaande wederzijdse belangen zal dit onderwerp onverlet de wettelijke bepalingen en bevoegdheden zorgvuldig worden voorbereid en uitgevoerd in nauw overleg met de Ondernemingsraad. Vaardigheden Alle medewerkers van het sportcentrum staan in direct contact met de bezoekers van het bedrijf. De medewerkers zijn de ogen en oren van de organisatie en worden nadrukkelijk betrokken bij de verdere planvorming. Voldoende voorlichting over plannen en activiteiten aan de medewerkers van het Sportcentrum zal ook de communicatie met de klant ten goede komen. Hiervoor zijn regelmatig besprekingen met het voltallig personeel gepland. Verder is door alle medewerkers een cursus omgaan met agressie en geweld gevolgd en zijn alle medewerkers vakkundig opgeleid in het verlenen van eerste hulp en bedrijfshulpverlening. Medewerkers hebben ook deelgenomen aan trainingen, gericht op de versterking van pedagogische vaardigheden en het vergroten van didactische vaardigheden bij het geven van zwemlessen. Aandacht en stimuleren van teamvorming is gewenst omdat dit sfeerbepalend is voor de organisatie. Waar het motto de klant centraal leidend is voor de verdere organisatieontwikkeling van de gemeente Diemen, geldt dit zeker ook voor het Sportcentrum. Klantgerichtheid en gastheerschap kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere verbetering van de uitstraling van het Sportcentrum. Hier zal samen met het personeel de komende jaren verder op worden ingezet door middel van scholing, coaching en training. 17

18 Competenties Veranderende omstandigheden vergen ook andere competenties. Het geldende competentieprofiel wordt op validiteit beoordeeld en zo nodig gewijzigd. Daar waar nodig zullen medewerkers ondersteund worden bij de ontwikkeling van nieuwe competenties. Inzet De vaste medewerkers werken via rooster en bij afwezigheid worden vaste uitzendkrachten of ZZP-ers opgeroepen. Zoals eerder aangegeven dient te worden onderzocht of dit systeem efficiënt en voldoende vraaggericht ingevuld is. Indien de vaste medewerkers flexibeler kunnen worden ingezet lijkt er een flinke kostenbesparing te realiseren. Dit betekent dat anders dan nu soms het geval lijk te zijn, de werkroosters worden opgesteld aan de behoefte vanuit de klant. Dat betekent dat op momenten minder personeel zal worden ingezet dan nu het geval is. Een voorbeeld daarvan is de kassa niet te bemensen op de momenten dat er in de regel geen kaartverkoop wordt gevraagd. Ook zullen medewerkers minder dan nu het geval is, kunnen werken op de tijden dat het hen goed uitkomt. Daar waar deze verandering op individueel niveau knelpunten geeft, krijgt betrokkene ruim de gelegenheid oplossingen daarvoor te vinden. Ook wordt meer gekeken naar een evenwichtige aanwezigheid van medewerkers met de juiste vaardigheden en competenties. Dit betekent dat wanneer er geen geschoolde instructeurs nodig zijn volstaan gaat worden met toezichthouders. In geval van een surplus in het rooster wordt via roosterwijziging (verschuiven) het surplus aangewend om knelpunten elders in het rooster op te lossen. Bovendien wordt gekeken om eventueel nu niet benutte uren alsnog in te zetten voor werkzaamheden die nu op een andere wijze plaatsvinden, bijv. schoonmaak, achtervang voor kassa verkoop, toezicht in plaats van instructie. Personele consequenties De ontwikkelingen zullen leiden tot een reductie van de benodigde formatie. Daar waar dit aan de orde zal zijn, is het sociaal statuut en de arbeidsvoorwaardenregeling van toepassing. Eventuele reductie zal zoveel als mogelijk plaatsvinden via natuurlijk verloop of herplaatsing. De Ondernemingsraad en het Georganiseerd Overleg worden uiteraard nauw betrokken bij de uitwerking van de personele consequenties. 7. Externe analyse Concurrentie In deze paragraaf wordt ingegaan op de concurrerende voorzieningen in het primair en secundair verzorgingsgebied. Concurrentie in het primair verzorgingsgebied Het primair verzorgingsgebied van het sportcentrum is de gemeente Diemen. In dit gebied bevinden zich twee concurrerende accommodaties: - Sauna Spacio Diemen (zwemschool) biedt zwemlessen aan. Gezien de bestaande wachtlijst ondervindt het sportcentrum hiervan geen concurrentie. De 18

19 Sauna is overigens momenteel (begin 2013) vanwege liquiditeitsproblemen gesloten. - AGO zwembad: dit zwembad richt zich speciaal op mensen met een handicap en therapiezwemmen. Slechts in beperkte mate is het bad vrij opengesteld. Wel worden nog zwemlessen gegeven. Het bad is nagenoeg volledig bezet. De mate van concurrentie is beperkt. - Zwemvereniging De Meeuwen biedt in geringe mate zwemlessen aan in ons sportcentrum. Gezien de bestaande wachtlijst van het zwembad van sportcentrum Wethouder F.B. Duran is de concurrentie hiervan gering. Concurrentie in het secundair verzorgingsgebied De concurrentie in Amsterdam Zuidoost, Watergraafsmeer, Oost, Weesp en Zeeburg, alsmede in Duivendrecht, wordt verdeeld in zwembaden, sportscholen, sporthallen en squashbanen. Zwembaden In Amsterdam Zuidoost bevindt zich het Bijlmer Sport Centrum (BSC) waartoe een overdekt 25 meter zwembad behoort. Dit complex is geheel nieuw gebouwd. Het BSC bevindt zich op ruim vijf kilometer vanaf het Sportcentrum. In stadsdeel Oost aan de Fronemanstraat is het Sportfondsenbad Oost gevestigd. Dit verouderde bad kent een hoge bezettingsgraad. Ook dit zwembad is ongeveer vijf kilometer van het Sportcentrum verwijderd. Andere baden die mogelijk concurrentie bieden zijn het binnenbad in Amstelveen en het binnenbad van het onlangs gerenoveerde De Mirandabad in Amsterdam. In de zomer is er nog concurrentie van openluchtbaden, zoals het Flevoparkbad in Zeeburg, het De Mirandabad, het Amstelbad (Ouderkerk aan de Amstel) en de openluchtbaden in Amstelveen. In Weesp is een zwembad waar ook zwemles wordt gegeven. In 2005 is daarbij ook nog een groot wellnesscentrum met zwembad geopend. Voor de bemiddelde zwemliefhebber is dit zeker een alternatief. Jburg beschikt nog niet over een zwembad. De haalbaarheidsstudie over de komst van een nieuw zwembad met drie 25 meterbaden in Amsterdam Oost/IJburg is recentelijk afgerond. Er wordt vanuit gegaan dat er in 2014 een nieuw zwembad is gerealiseerd. Dit zwembad komt ook ter vervanging van het Flevoparkbad. De locatie is op dit moment echter nog onbekend. Sportzalen Van echte concurrentie van sportzalen of hallen is geen sprake. De huidige binnensportvoorzieningen richten zich op de lokale vereniging- en schoolsport. Voor lokale verenigingen zijn de verder weg gesitueerde hallen minder aantrekkelijk. Squashbanen Het sportcentrum Wethouder F.B. Duran heeft twee squashbanen. In het secundaire verzorgingsgebied bevinden zich verder nog 25 banen, verdeeld over vier complexen: Squash Jaap Eden, Kruislaan, Watergraafsmeer, drie banen (twee kilometer vanaf sportcentrum Wethouder F.B. Duran). Naast deze banen is een indoor skivoorziening gevestigd. De banen bevinden zich in hetzelfde gebouw als ijshal Jaap Eden; 19

20 Squashworld, Oranjevrijstaatkade, Oost, acht banen (5 kilometer vanaf sportcentrum Wethouder F.B. Duran). Bij deze accommodatie worden tevens fitness- en aerobicscursussen aangeboden; Squashcentrum Henny Pleizier, Johan Schamppad, Amsterdam Zuidoost, vijf banen (zeven kilometer vanaf sportcentrum Wethouder F.B. Duran); Tennis- en racketcentrum Borchland, Duivendrecht, negen banen (vier kilometer van sportcentrum Wethouder F.B. Duran). Behalve squash zijn hier ook buitentennis- en bowlingbanen gevestigd, alsmede een aantrekkelijke horecavoorziening; De Mirandabad, Amsterdam Zuid, twee banen in ontwikkeling (zes kilometer vanaf sportcentrum Wethouder F.B. Duren). Wat de squashvoorzieningen betreft moet het sportcentrum concurreren met een aantal grote, commerciële concurrenten. In vergelijking met deze voorzieningen hebben de banen van het sportcentrum slechts beperkte mogelijkheden. Goed renderende accommodaties hebben doorgaans zes banen met een direct aan de banen grenzende horecavoorziening. De tariefstelling is marktconform. Ook hier zal een gerichte doelgroepbenadering (studenten) een verhoging van het gebruik moeten opleveren. Demografische ontwikkelingen De demografische prognoses laten zien dat het aantal jeugdigen in Diemen afneemt en het aantal senioren daarentegen toeneemt. De ontwikkeling van het nieuwbouwproject De Sniep is hierin niet opgenomen. Door de crisis heeft de oplevering jaren vertraging opgelopen. Op dit moment is ook niet exact aan te geven hoeveel woningen en welk type hier uiteindelijk gerealiseerd zullen worden. Uiteindelijk zal dit echter een groter potentieel aan mogelijke klanten voor het sportcentrum opleveren. Dit houdt in dat in de toekomst op het gebied van zwemlessen (door toename van het aantal kinderen van 4 t/m 12 jaar) en doelgroepenactiviteiten (toename ouderen) voldoende kansen liggen. Het secundaire verzorgingsgebied (directe omgeving van Diemen) wordt qua omvang groter. Hierbij wordt rekening gehouden met de verdere nieuwbouw op IJburg. Momenteel maken relatief veel bewoners van IJburg gebruik van het Sportcentrum. Dit aantal zal echter substantieel dalen als er ook op IJburg een zwembad gerealiseerd wordt. Ook een aantal van de (nieuwe) bewoners van de woningen op de locatie van het voormalige Ajax stadion (Park De Meer) maken gebruik van het Sportcentrum is van invloed op de bevolkingsomvang. Voor de bewoners van Park De Meer bedraagt de afstand tot het sportcentrum zo'n vijf á tien minuten fietsen. Bedrijfsleven In Diemen zijn ± mensen aan het werk. Het sportcentrum ligt centraal en is voor deze categorie goed bereikbaar. In het kader van gezond bewegen en bedrijfsfitness liggen er mogelijk kansen om met bewegingsprogramma s op deze doelgroep in te spelen. 20

21 Conclusies en aanbevelingen De (Amsterdamse) zwemvoorzieningen liggen allen relatief ver van het Sportcentrum. Het Bijlmer Sportcentrum en het Sportfondsenbad Oost zijn als sterke concurrenten van het Duranbad aan te wijzen. De andere baden, zoals bijvoorbeeld het De Mirandabad richt zich, met haar golfslagbad en glijbanen meer op de recreatieve bezoeker. Het De Mirandabad en de buitenbaden zijn om die reden geen sterke concurrenten van het Duran Sportcentrum. Zonder de specifieke Diemense gerichtheid van het Sportcentrum kwijt te willen raken, liggen er kansen om ook groepen van buiten Diemen te bereiken. Met name in Park de Meer en IJburg lijken er mogelijkheden te liggen. Op deze mogelijkheid zal door middel van aanbod en promotie worden ingespeeld. De demografische ontwikkeling van Diemen (toename van het aantal ouderen en toename van kinderen op De Sniep) biedt mogelijkheden om met op deze groepen gerichte activiteiten het gebruik van het Sportcentrum te vergroten. Zoals eerder aangegeven biedt ook de bouw van studentenwoningen aanknopingspunten om op deze groep gerichte activiteiten te organiseren waardoor het bereik van het Sportcentrum verder wordt vergroot. En tenslotte liggen er in het kader van gezond bewegen en bedrijfsfitness mogelijkheden om voor doelgroepen en bedrijven een gericht aanbod te ontwikkelen. 8. Operationele plannen en concrete doelstellingen De komende jaren zullen in het teken staan van het verbreden van de activiteiten van het sportcentrum en het blijvend optimaliseren van het exploitatieresultaat. Met de volgende, in dit plan voorgestelde aanbevelingen worden deze doelstellingen gerealiseerd: Op korte termijn (vanaf januari 2013) in te voeren of te wijzigen: Verhoging inkomsten a. Het discozwemmen maandelijks te organiseren tegen het (verhoogde) tarief van 5,=. Resultaat per jaar 8.000,= b. In korte vakanties dagelijks drie uur recreatief jeugdzwemmen tegen 10,= per week. Resultaat per jaar 6.000,= c. Twee uren lesgeven per week op zondag extra. 2 uur x 3 niveau s x 10 kinderen x 10 maanden x 36,50 maandtarief minus bestaande opbrengsten. Resultaat per jaar ,= d. Lesgeven in de korte vakanties invoeren. 4 weken x 20 deelnemers x 120 minus bestaande opbrengsten. Resultaat per jaar 9.600,= e. Studenten als doelgroep te definiëren en gericht te benaderen. Resultaat per jaar 4.000,= f. Door intensivering van het gebruik van de sportzaal zal dit tot een meeropbrengst van 6.000,- op jaarbasis moeten leiden. g. Onderzocht zal worden of met gerichte promotieactiviteiten het gebruik van de squashbanen, solarium en Turkse tuin bevorderd kan worden. 21

22 Beperking uitgaven h. Besparing onderhoud en schoonmaak door andere wijze van organiseren, aanbesteding en gezamenlijke inkoop; totaal per jaar ,= Overige acties i. Met vertegenwoordigers van doelgroepen de mogelijkheden in beeld brengen voor nieuwe activiteiten. j. De personele kosten en de overhead van het Sportcentrum onderbrengen binnen de totale exploitatie van het Sportbedrijf in programma 5. Hierdoor wordt het eenvoudiger tot een meer integrale kostenbenadering van het Sportcentrum te komen en hierop te kunnen sturen. De uitkomst van het totaal aan maatregelen over 2013 komt uit op een verbetering van het bedrijfsresultaat met ca ,-,= op jaarbasis. Bovenstaande extra inkomsten en beperking van de uitgaven moeten ertoe leiden dat het bedrijfsresultaat in 2013 weer gelijke tred houdt met hetgeen hiervoor in de begroting is geraamd. Ten opzichte van de begroting 2012 werd afgesloten met een negatief bedrijfsresultaat van ,-. De verbetervoorstellen in 2013 zullen in eerste instantie worden gericht op het weer budgettair neutraal maken van de exploitatie. Hiertoe zullen de maatregelen a, b, en g. worden ingezet. Per saldo is dan voor 2013 een bezuiniging haalbaar van ca ,- tot ,- In 2014 in te voeren of te wijzigen: Verhoging inkomsten a. Met horecavoorziening arrangementen ontwikkelen. Resultaat per jaar 5.000,= b. Verhoging commercieel tarief van 123,50 naar 190,00 per uur Resultaat per jaar ,= c. Prijs turboles verhogen. Resultaat per jaar 6.000,= d. Onderzoek naar herinrichting van de entree en de kassa en de mede hieraan gekoppelde inzet van personeel (2 e helft 2013) e. Onderzoeken van de mogelijkheid om het Sportcentrum een spilfunctie te laten vervullen bij de invulling van naschoolse activiteiten (eerste helft 2013) f. In overleg treden met de SWD over de opzet en uitvoering van activiteiten voor jongeren in het Sportcentrum (eerste helft 2013) g. Plan van aanpak voor een nieuwe impuls voor de aquafit activiteiten (eerste helft 2013) h. Heroverweging groepsgrootte en doorstroming leszwemmen (eerste helft 2013) i. Het inzetten van sociale media bij de promotie van activiteiten in het Sportcentrum Beperking uitgaven a. Roosters instructie- en toezichthoudend personeel meer efficiënt en vraaggericht invullen. Hiertoe zal een uitwerkingplan worden opgesteld 22