3 e Programmarapportage HWBP-2 en (n)hwbp. 1 juli t/m 30 september A.E.M. Weel. A.E.M. van Oostrum. 30 september 2016 HWBP.

Transcriptie

1 HWBP-2 en (n)hwbp HWBP2 (n)hwbp Auteur A.E.M. Weel Vrijgave door A.E.M. van Oostrum Registratienummer Status definitief Afdeling HWBP

2 1 Inhoudsopgave 1 Opdrachten en doelen Belangrijke gebeurtenissen derde kwartaal Verwachte gebeurtenissen komend kwartaal Risico's Scope, tijd en geld HWBP Scope, tijd en geld (n)hwbp 10

3 2 1 Opdrachten en doelen HWBP2 (HHNK) heeft de opdracht om 102,83 kilometer afgekeurde primaire waterkeringen in 2017 te laten voldoen aan de veiligheidsnormen conform de Waterwet. Binnen de HWBP2-projecten Markermeerdijken Hoorn-Edam-Amsterdam (HEA) en Waddenzeedijk Texel worden koppelstukken uit het (n)hwbp meegenomen. Voor HEA betreft dat 1,55 km aan koppelstukken en voor Texel 0,05 km en één kunstwerk. (n)hwbp Het (nieuw)hoogwaterbeschermingsprogramma (n)hwbp is gericht op primaire keringen die tijdens de derde toetsronde in 2010 zijn afgekeurd. Het (n)hwbp is een voortrollend programma, wat inhoudt dat het programma ieder jaar voor de komende zes jaren wordt geactualiseerd. De huidige totale HHNKopgave is 110,8 km te versterken dijkvakken (inclusief koppelstukken) en 59 kunstwerken. Innovatie Binnen de projecten van beide programma's worden innovaties uitgewerkt. Dit is terug te lezen in de terugblikken en vooruitblikken van de diverse projecten. 1.1 Belangrijke gebeurtenissen derde kwartaal Uit een landelijke inventarisatie ten aanzien van het waterveiligheidsprogramma voor de komende jaren, wordt een risico gesignaleerd op een tekort aan kwalitatief voldoende opgeleid personeel op met name de technische functies. Binnen het landelijk netwerk is daarom een oproep gedaan voor meestergezelconstructies, het opleiden van jong talent en het inzetten van trainees. Momenteel gebeurt dit op de werkvelden toezichthouden, directievoering programmaniveau, omgeving-, risico en contractmanagement. HWBP2 Markermeerdijken Doorlopen ontwerpproces, hierbij wordt gebruik gemaakt van de meest recente ontwikkelde kennis zoals nieuwe normering, Dijken op Veen (DOV), toepassing van Bewezen Sterkte waar mogelijk. Er vindt een intensief participatieproces plaats met belanghebbenden over ontwerpmogelijkheden en ontwerpkeuzes. Naar aanleiding van signalen uit de omgeving zijn waar nodig meerdere bijeenkomsten gepland. Inrichten proces vergunningverlening met gemeentes en bevoegd gezag. Voor meer informatie wordt verwezen naar de digitale nieuwsbrief 1 en Waddenzeedijk Texel Het grootste deel van de betrokken medewerkers van Combinatie Tessel en HHNK heeft met als doel veiligheid op het werk - inmiddels de NiNa (No Injuries, No Accidents) training gehad. De resterende medewerkers volgen deze training de komende periode. Daarnaast hebben HHNK medewerkers die tijdens de uitvoering op het werk komen met succes het Veiligheid voor Operationeel leidinggevenden (VOL VCA) certificaat gehaald. Voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering zoals NGE onderzoek etcetera zijn door de aannemer gestart. 1

4 3 Het startupevenement Waddenzeedijk Texel heeft op 25 augustus jl. plaatsgevonden. Hierbij waren onder andere afgevaardigden van het Rijk, de provincie, gemeente en HHNK. De grondverwerving is vrijwel gereed. Verwacht wordt dat, na een voor HHNK positieve uitspraak door de Raad van State, waarin besloten wordt over de tegen het projectplan ingestelde beroepen, dit proces kan worden afgerond. De Minister is voor een specifieke dijksectie in Oudeschild akkoord met het anticiperen op de nieuwe normering. Dit was nodig, en nog mogelijk, omdat recent beschikbaar gekomen informatie tot gevolg zou hebben dat deze dijksectie bij de eerstvolgende toetsronde zou worden afgekeurd. De planproducten voor de verplaatsing van Gemaal De Schans zijn op 21 september door het CHI goedgekeurd. De bouw van het gemaal start naar verwachting eind oktober De planproducten voor de verplaatsing van gemaal Eijerland zijn eind augustus vastgesteld door D&H en liggen op dit moment ter visie. Prins Hendrikzanddijk (PHZD) Alle planproducten zijn afgerond. Deze stukken zijn op 2 september aangeboden aan de Pb-HWBP ten behoeve van het C3a moment. Parallel hieraan zijn de contractdocumenten gereed gemaakt en ook op 2 september aangeboden aan het Pb-HWBP ten behoeve van het C4 moment. Externe expertise op het gebied van contractmanagement en omgevingsmanagement (waaronder de landsadvocaat) zijn belangrijk geweest in de kwaliteitsborging op de stukken. Alle ROK partijen zijn intern akkoord met het addendum. Ondertekening is gepland op 6 oktober. Na vooroverleg zijn de benodigde vergunningen aangevraagd. Het ontwerpprojectplan is besproken met de adviesgroep (bestaande uit belanghebbenden). Deze zal in Q4 aan D&H worden voorgelegd en vervolgens in procedure worden gebracht. Hoogwaterkering Den Oever De aanbestedingsprocedure loopt volgens planning. Op 13 september is het voornemen tot gunning naar Van Oord Nederland BV verzonden. CHI heeft op 21 september het projectplan Hoogwaterkering Den Oever vastgesteld. CHI heeft op 21 september ingestemd met de verhoging schadeloosstelling van de visafslag Den Oever. (n)hwbp Noordzeekanaal (NZK) De veiligheidsopgave is bepaald. Dit op basis van de toets rapportages dijklichaam en kunstwerken en op basis van de vastgestelde werknorm. Een stappenplan is opgesteld dat de basis vormt voor het Plan van Aanpak voor de Verkenningsfase. Een uitvraag is geconcipieerd voor adviesdiensten. 3Di Continue uitdragen van 3Di methodiek, onder andere door het geven van een presentatie bij het programmaoverleg HWBP (landelijk) en inschrijving Waterinnovatieprijs Wieringerzeewering Rapportage veiligheidsopgave is gereed en het plan van aanpak voor de verkenningsfase is in concept gereed.

5 4 Balgzanddijk / Amsteldiepdijk Geotechnisch onderzoek is gegund, het veldonderzoek is gestart. Intern Ingenieursbureau is gestart met de generale repetitie WBI. Wieringermeerkering cat.c Het project loopt volgens planning, grondonderzoeken zijn afgerond. Handreiking Kunstwerken Opstellen inschrijving voor waterinnovatieprijs. Kunstwerken Het plan van aanpak van verkenningsfase is afgerond en aangeboden ter review. Review heeft op 20 september 2016 plaatsgevonden. Geconcludeerd werd dat dit plan van aanpak over voldoende kwaliteit beschikt om voor toetsing te kunnen aanbieden. 1.2 Verwachte gebeurtenissen komend kwartaal De volgende zaken staan voor de komende periode op de agenda: HWBP2 Markermeerdijken Verder doorlopen van het participatieproces. Het in overleg met de omgeving maken van definitieve ontwerpkeuzes bij de modules waar nog meerdere opties op tafel liggen. Definitieve keuze van proeflocaties voor mogelijke toepassing van Bewezen Sterkte en nader uitwerken vervolg proces besluitvorming Bewezen Sterkte. Het opstellen van een integraal totaalontwerp, concept ontwerpprojectplan en overige planproducten. Daar waar mogelijk in de planproducten verwerken van eventuele meekoppelkansen. Afstemmen inhoud ontwerpprojectplan en overige planproducten met gemeentes en provincie. Waddenzeedijk Texel Het door NIOZ aangetekende beroep tegen het projectplan is op 25 augustus bij de Raad van State behandeld. Uitspraak door de Raad van State is voorzien in Q Op 18 november 2015 heeft het CHI aan het NIOZ de ruimte geboden een juridisch, financieel en technisch haalbaar alternatief uit te werken voor sectie 10 van de Waddenzeedijk. In juli heeft D&H, na interne en externe beoordeling van het ingediende NIOZ alternatief, geconcludeerd dat het NIOZ alternatief niet aan de gestelde voorwaarden voldoet en het besluit genomen om dit alternatief af te wijzen. Tegen dit besluit zijn zienswijzen ingediend door NIOZ, gemeente Texel en de gemeenten in de Noordkop. Tevens heeft het NIOZ een aanvullende uitwerking van haar alternatief ingediend, evenwel nog zonder financiële dekking. Op operationeel en directieniveau vindt overleg plaats met NIOZ over de bevindingen en opties voor het vervolgproces. Het streven is in Q4 een definitief besluit te nemen over het NIOZ alternatief. Start bouw gemaal De Schans. De planproducten voor de verplaatsing van gemaal Eijerland liggen ter visie.

6 5 Prins Hendrikzanddijk (PHZD) Ondertekening van de addendum ROK staat gepland op 6 oktober Met de gemeente Texel en PNH wordt een intentieverklaring voorbereid ten behoeve van de financiering van een fietspad. Formele goedkeuring door PB-HWBP2 op de ontwerp planproducten (C3a) en contractstukken (C4) D&H besluit over het ontwerpprojectplan PHZD, waarbij de opmerkingen van de adviesgroep worden meegegeven. GS besluit of het ontwerpplan gecoördineerd ter visie kan. Start ter visie legging ontwerpplanproducten inclusief ontwerpvergunningen. Hoogwaterkering Den Oever Definitieve gunning begin oktober. Goedkeuring projectplan door GS Noord Holland. Subsidiebeschikking door PB-HWBP2 na goedkeuringsbesluit GS Noord Holland (C3b) Zwakke Schakels Afronding laatste restpunt door Opdrachtnemer. Dit betreft de aanplant van helmgras in Q (n)hwbp Noordzeekanaal (NZK) Trechteren mogelijke oplossingen naar kansrijke alternatieven. Op- en vaststellen concept Plan van Aanpak voor de verkenningsfase door IPM-team. Behandelen voorstel van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder aan CHI inzake voorstel "burgerparticipatie Kadoelendijk in Amsterdam Noord". 3Di Presentatie 3Di verzorgen voor de directie van het programmabureau HWBP. Afhechten project inclusief visie om implementatie en vervolg. Balgzanddijk / Amsteldiepdijk Uitvoering veldonderzoeken en labonderzoeken. Voorbereiding toetsing en bepaling veiligheidsopgave. Stakeholderanalyse. Opstellen trajectvisie. Wieringerzeewering Resultaten van het grondonderzoek naar keileem worden verder uitgewerkt. Wieringermeer C-kering Opleveren (concept) rapportage toetsing dijklichamen en kunstwerken. Handreiking Kunstwerken de handreiking zal worden ingebracht in de WWK (werkgroep waterkeringen van de Unie van Waterschappen) Kunstwerken Aanpassen plan van aanpak verkenningsfase en aanbieden ter toetsing door de directie van het programmabureau HWBP. Beschikking wordt in nov/dec verwacht.

7 6 Bestuur kalender Doorkijk D&H-voorstellen Vaststelling ontwerpprojectplan Prins Hendrikzanddijk oktober 2016 Intentieovereenkomst recreatieve waarden Prins Hendrikzanddijk november 2016 Vaststelling ontwerpprojectplan Markermeerdijken Q4 2016/Q Doorkijk CHI-voorstellen Reactie alternatief NIOZ november 2016 Vaststellen locatie gemaal Eijerland Q Vaststelling projectplan Prins Hendrikzanddijk Q Kredietaanvraag HWBP Q Kostenramingen De totale HWBP2-raming is gestegen ten opzichte van Q2. Deze toename wordt veroorzaakt doordat bij het project Waddenzeedijk Texel de verwachte eigen apparaatskosten zijn aangepast en de risicoreservering, als gevolg van de nieuwe normering, is herzien. De realisatiekosten van het project Waddenzeedijk Texel worden volledig gesubsidieerd door het Pb-HWBP2. Daarnaast is bij Prins Hendrikzanddijk in de gewijzigde raming rekening gehouden met de nieuwe normering (extra zand) en een verruiming van de planvoorbereidingskosten. De prognose eindstand voor het (n)hwbp is verhoogd. Deze verhoging komt doordat de ramingen van de projecten Pilot Kunstwerken en Kunstwerken MM (D17-D19) zijn aangepast ten behoeve van het voor de review ingediende plan van aanpak. Voor dit hogere bedrag wordt in Q4 een subsidieaanvraag gedaan. Voorbereidingskosten Voor de HWBP2-projecten voorzien wij geen problemen ten aanzien van de subsidiabiliteit van de voorbereidingskosten. Bij de projecten blijven we binnen de forfaitaire 15%, met uitzondering van het project Den Oever waarvoor specifieke afspraken met de subsidieverstrekker zijn gemaakt. Voor het project Markermeerdijken geldt dat scherp bewaakt wordt dat de voorbereidingskosten binnen de 15% blijven. Planning Alle projecten verlopen conform of sneller dan de vigerende planning. 1.3 Risico's Financiële risico's HWBP2 In Q zijn de grootste risico's vanuit het HWBP2-programma: Overstijgen van de toegestane relatieve voorbereidingskosten Markermeerdijken, als gevolg van optimalisaties in de realisatiefase. Als beheersmaatregel is met Pb-HWBP2 afgesproken dat HHNK niet "gestraft" mag worden voor optimalisaties, en worden de eventuele optimalisaties in relatie tot de relatieve voorbereidingskosten continue in beeld gebracht. Beroepsprocedure planproducten PHZD en vergunningen (bijvoorbeeld op basis van Natuurbeschermingswet) bij Raad van State. Kosten van een dergelijke procedure zijn normaal gesproken subsidiabel, door de lump sum systematiek van de Prins Hendrikzanddijk komen deze echter ten laste van het budget voor realisatie en onderhoud. Wij zijn nog in gesprek met Pb-HWBP2 over de mogelijkheden om deze eventuele kosten als subsidiabele voorbereidingskosten te labelen.

8 7 NIOZ krijgt, in tegenstelling tot de door HHNK gestelde randvoorwaarden, geen sluitende businesscase rond, waardoor voor het alternatief NIOZ toch een financieel beroep op HHNK wordt gedaan. Het blijkt bij Den Oever niet mogelijk een dijk te ontwikkelen die aan alle eisen voldoet. Uitloop en meerwerk door discussie over ontwerpoptimalisaties. Deze kosten zijn wel subsidiabel. Planningsrisico's HWBP2 Naast de toprisico's met financiële gevolgen voor HHNK, worden ook de grootste planningsrisico's voor het programma opgenomen in deze rapportage. Markermeerdijken: Niet alle belanghebbenden zijn tevreden met het ontwerp (ondanks zorgvuldig en uitgebreid participatieproces), onder andere leiden kennisontwikkeling/nieuwe inzichten tot (niet geheel realistische) verwachtingen bij belanghebbenden. Dit kan leiden tot vertraging van 26 weken. Texel Waddenzeedijk: uitspraak door Raad van State kan luiden dat het bezwaar op het projectplan gegrond is. Gevolg 52 weken vertraging. Den Oever: het effect van de nieuwe normering. Gevolg 36 maanden vertraging. Gezien het beperkt aantal zienswijzen en de planning van bestuurlijke besluitvorming mag verwacht worden dat nog dit jaar het GS goedkeuringsbesluit plaatsvindt, waarmee de kans van optreden van dit risico zeer klein is. Het grootste tijdrisico op programmaniveau betreft het uitlopen van de interne besluitvormingsprocedure binnen het Rijk. Gevolg 26 weken vertraging. Overige risico's HWBP2 Tenslotte is bij de Markermeerdijken als imagorisico opgenomen: de kans dat ideeën van collega overheden (meekoppelkansen) leiden tot wrijving (zowel bestuurlijk als bij belanghebbenden). Financiële risico's (n)hwbp De lump sum financieringsregeling van het (n)hwbp leidt ertoe dat het zwaartepunt voor de invulling en focus van risicomanagement bij een tijdig en compleet inzicht in risico's en bijbehorende beheersing ligt. Specifieke uitgangspunten ten aanzien van risico's binnen het (n)hwbp, die effect hebben op HHNK, zijn onder andere: de partij die het risico kan beheersen, draagt het risico. Daarmee komen uitvoeringsrisico s ten laste van de beheerder; beschikking vindt plaats op basis van voorcalculatie; onderhoud is niet subsidiabel, achterstallig onderhoud is in de subsidieregeling niet scherp gedefinieerd. Positief geformuleerd is er een kans dat werkzaamheden subsidiabel worden; na realisatie van de maatregel zijn de kosten van beheer en onderhoud voor rekening van de beheerder. Planningsrisico's (n)hwbp Het belangrijkste planningsrisico is dat binnen HHNK voor (n)hwbp onvoldoende kwalitatief personeel beschikbaar is. Gevolg 52 weken vertraging.

9 8 1.4 Scope, tijd en geld HWBP2 Scope De vigerende scope voor het HWBP2 van te versterken dijkvakken is 100,73 kilometer. Vervolgens is deze scope uitgebreid met (n)hwbp-koppelstukken Koegraszeedijk (0,5 km), Markermeerdijken (1,55 km) en Waddenzeedijk Texel (0,05 km). Totaal bedraagt de scope 102,83 kilometer. Hiervan is inmiddels 52,53 kilometer gereed; 51,1%. HWBP 2 nr. Naam project Dijklengte (km's) Q diverse Afgeronde projecten 52,53 W2-036A Waddenzeedijk Texel 13,85 W2-036B Prins Hendrikzanddijk Texel 3,20 W2-085 Hoogwaterkering Den Oever 0,90 W2-004 Markermeerdijken Hoorn-Edam-Amsterdam 32,35 Totaal 102,83 Tabel 1: Prognose van de kilometers te versterken dijklengte. Geen afwijkingen ten opzichte van vorig kwartaal. Planning (Tijd) In de onderstaande tabel zijn de verwachte maanden/jaren opgenomen waarin wordt verwacht dat de projecten zijn afgerond in de zin dat de veiligheid op orde is. Hierbij wordt een probabilistische planning gehanteerd. Hiermee sluiten wij aan bij de wijze waarop Pb-HWBP2 over de planning aan de Tweede Kamer rapporteert. Probabilistisch betekent de meest waarschijnlijke uitkomst, dat wil zeggen dat de (tijd) risico's zijn doorgerekend in de planning. HWBP 2 nr. Naam project Maand/jaar gereed Q Maand/jaar gereed Q Aantal maanden W2-036A Waddenzeedijk Texel aug-19 nov-19 3 W2-036B Prins Hendrikzanddijk Texel aug-19 mei-20 9 W2-085 Hoogwaterkering Den Oever dec-19 jan-20 1 W2-004 Markermeerdijken Hoorn-Edam-Amsterdam dec-21 dec-21 - Q3-Q2 Tabel 2: Planning Veiligheid op orde geeft een overzicht van mijlpalen per project in de tijd; Q versus Q Waddenzeedijk Texel De project mijlpaal 'dijk veilig' is met 3 maanden naar achteren verschoven omdat in de Q2 nog is uitgegaan van onze eigen planning en in de Q3 hebben wij de contractuele datum (ON) van Dijk Veilig aangehouden. Prins Hendrikzanddijk Texel De planning is geheel geactualiseerd waardoor er nu een realistische en haalbare planning ligt. Deze planning is volledig afgestemd met Pb-HWBP. Het moment van "dijk veilig" is van augustus 2019 doorgeschoven naar mei Hier ligt een drietal reden aan ten grondslag:

10 9 Actualisatie van gehele planning door het nieuwe projectteam; Actualisatie van het risicodossier (ongewenste gebeurtenissen, beheersmaatregelen en kwantificering) wat invloed heeft op de planning; Beplanting (helm) is een onderdeel van "dijk veilig" en kan in de periode van 1 oktober tot 1 april worden uitgevoerd. De planning is mede hierdoor naar achter geschoven, om opdrachtnemer de ruimte te geven om in het najaar van 2019 nog te kunnen planten. Hoogwaterkering Den Oever In de Q2-rapportage stond het moment "dijk veilig" per abuis op december Dit had januari 2020 moeten zijn. Per saldo is er dus geen verschil tussen Q en Q Raming (Geld) De programmaraming HWBP2 geeft de geprognosticeerde uitgaven per project in totalen weer. Per einde derde kwartaal 2016 bedraagt de totale raming (inclusief risico's) miljoen. HWBP 2 nr. Naam project Raming Q Raming Q Raming Q3-Q2 diverse Afgeronde projecten 322,8 322,8 - W2-036A Waddenzeedijk Texel 127,4 133,4 6,0 W2-036B Prins Hendrikzanddijk Texel 52,0 55,4 3,4 W2-085 Hoogwaterkering Den Oever 60,8 61,3 0,5 W2-004 Markermeerdijken Hoorn-Edam-Amsterdam 427,0 427,1 0,1 Totaal 990, ,0 10,0 Tabel 3: Raming (bedragen in totalen per project verwachtingswaarde): Q versus Q De dekking (financiering) van de projecten is als volgt: HWBP 2 nr. Naam project Totale projectraming Q Bijdragen van derden Koppelstukken (n)hwbp Bijdrage HHNK Subsidie Programma HWBP2 diverse Afgeronde projecten 322,8-2,0-320,8 W2-036A Waddenzeedijk Texel 133,4-3,2 6,8 123,4 W2-036B Prins Hendrikzanddijk Texel 55,4 14,8-1,2 39,4 W2-085 Hoogwaterkering Den Oever 61, ,5 60,8 W2-004 Markermeerdijken Hoorn-Edam- 427,1-23,6-403,5 Amsterdam Totaal 1.000,0 14,8 28,8 8,5 947,9 Tabel 4: Financiering projecten. Het de dato 10 december 2014 afgegeven programmakrediet is 989 miljoen. Dit is voor de externe kosten en de capaciteitskosten. Naarmate de projecten worden aanbesteed en verder in realisatie komen, nemen onzekerheden in de ramingen verder af. Er wordt continue gemonitord of en wanneer eventueel aanvullend krediet moet worden aangevraagd. Op dit moment wordt ingeschat dat de lopende projecten binnen het beschikbaar

11 10 gestelde krediet gerealiseerd kunnen worden. Voor wat betreft de eigen bijdrage in de projecten zijn, of worden, bestuursvoorstellen gedaan wanneer daartoe aanleiding is. Mutaties geraamde uitgaven Q ten opzichte van Q Waddenzeedijk Texel De totale raming is met 6 miljoen gestegen. De eigen apparaatskosten zijn bijgesteld met ruim 3 miljoen. Dit zijn onder andere reeds gerealiseerde apparaatskosten die ten laste komen van de realisatiefase. In de Q2-rapportage is dit onderdeel abusievelijk onjuist opgenomen. In overeenstemming met het Pb-HWBP2 is het bedrag nu bijgesteld. Daarnaast is de reservering voor benoemde risico's met bijna 3 miljoen toegenomen. Dit heeft voornamelijk te maken met het herzien van de risicoreservering als gevolg van de nieuwe normering. Prins Hendrikzanddijk Texel De raming voor het project PHZD is geheel geactualiseerd. Ondanks dat er een verhoging zichtbaar is, past deze geactualiseerde raming binnen de randvoorwaarden. De reden voor de verhoging van de prognose is dat nu rekening is gehouden met de nieuwe normering (extra zand) en een verruiming van de planvoorbereidingskosten. Vooralsnog zijn deze kosten (voorbereiding en nieuwe normering) 100% subsidiabel. Hoogwaterkering Den Oever De totale raming is met 0,5 miljoen gestegen doordat in de bijgestelde raming rekening is gehouden met een hogere schadeloosstelling aan de visafslag en een vergoeding voor lagere havengeldontvangsten aan de gemeente. 1.5 Scope, tijd en geld (n)hwbp Het (n)hwbp heeft een voortrollend programma, dat ieder jaar wordt geactualiseerd. De projecten die in dit hoofdstuk van deze rapportage worden meegenomen zijn de projecten die staan geprogrammeerd voor Eind 2030 moet dit programma zijn afgerond. Scope De vigerende scope voor het (n)hwbp van te versterken dijkvakken is 110,8 km (inclusief koppelstukken) en 59 kunstwerken en betreft totaal 20 projecten. Tot op heden worden werkzaamheden verricht aan 8 projecten en 44 kunstwerken. Dit komt neer op 84,66 km wat 76% is van de totaal te versterken dijkvakken. Deze opgave is in 2015 geraamd op 844 miljoen. 2 Mutaties tot en met 0,5 miljoen worden niet toegelicht.

12 11 (n) HWBP nr Naam project Dijklengte in km Aantal kunstwerken 3S MMD (Koppelstuk) 1,55-3K Texel (Koppelstuk) 0,05-3B Texel gemaal de Schans (Koppelstuk) - 1 3I Noordzeekanaal 28,1 22 Noordzeekanaal 3DI * - - 3O Wieringer Zeewering (D90) 10,6-3E Wieringermeerkering Cat. C. 33,6 12 Handreiking kunstwerken ** - - Pilot Kunstwerken - 5 3F Kunstwerken MM (D17 D19) - 4 3N Balgzanddijk (D88) / Amsteldiepdijk (D89) 10,3 - Totaal 84,66 44 Tabel 5: Kilometers te versterken dijkvakken en kunstwerken (n)hwbp gestart. * Noordzeekanaal 3Di is een procesinnovatie gekoppeld aan het project Noordzeekanaal. ** Handreiking kunstwerken is een verzoek van PD-HWBP. Planning (Tijd) In onderstaande tabel zijn de probabilistische mijlpalen per project aangegeven. De vetgedrukte data zijn gerealiseerde mijlpalen. Alleen de lopende fases zijn nauwkeurig gepland. De vervolgfases volgen zoveel mogelijk het door de PD-HWBP opgegeven tijdschema van (2 jaar verkenning, 2 jaar planstudie en 3 jaar realisatiefase) en zullen na afronding van de vorige fase met meer detail worden ingepland. (n) HWBP nr Naam project Veiligheid op orde Vervroegde verkenning Verkenning Planstudie Realisatie Oplevering Afwijking Q2-Q3 3I Noordzeekanaal jun-14 jan-17 Q Q geen Noordzeekanaal 3DI mrt dec-2016 geen 3O Wieringer Zeewering (D90) aug-13 mei geen 3N Balgzanddijk / Amsteldiepdijk apr-16 mei E Wieringermeerkering Cat. C mei-15 okt-17 Q Q geen Handreiking kunstwerken sep dec-2016 geen Pilot Kunstwerken mrt-16 Q Q mnd 3F Kunstwerken MMD (D17 D19) mrt-16 Q Q mnd Tabel 6: Planning Veiligheid op orde geeft een overzicht van mijlpalen per project in de tijd. De afwijking wordt weergegeven in aantal maanden. Afwijking Pilot Kunstwerken/Kunstwerken MMD (D17-D19) Voor deze projecten is eerder met de verkenningsfase gestart.

13 12 Raming (Geld) De financieringsregeling HWBP heeft onder andere als uitgangspunt dat per projectfase beschikking wordt aangevraagd voordat de betreffende fase is afgerond. De verdeling van de beschikking is 90% financiering door HWBP en 10% projectgebonden bijdrage beheerder. Innovaties worden 100% gefinancierd op nacalculatie. De risicoverdeling is vervolgens zo afgesproken dat de partij die het risico kan beheersen in beginsel het risico draagt. Op enkele exogene risico's en de aanbestedingsresultaten na komen de opgetreden risico's ten laste van de beheerder. Het de dato 2 april 2014 afgegeven programmakrediet is 40,3 miljoen. Dit is voor de externe kosten en de capaciteitskosten. De nu lopende projecten passen binnen dit krediet. In de onderstaande tabel is het financieel kader opgenomen welke afgezet kan worden tegen de prognose eindstand. Het financieel kader ontstaat door de toegekende subsidie (90%) en de projectgebonden bijdrage HHNK (10%) te sommeren. Omdat op voorcalculatie de beschikking wordt toegekend zal dit aan het eind van een fase een projectresultaat opleveren. Projectresultaat is het verschil tussen de totale projectkosten en het financieel kader. (n) HWBP nr Naam project (bedragen x 1.000) financieel kader Subsidie HWBP Bijdrage HHNK Prognose eindstand Q Prognose eindstand Q Resultaat HHNK 3M KGZD (koppelstuk)* S MMD voorbereiding (koppelstuk) K MMD realisatie (koppelstuk) B Texel (koppelstuk) Texel gemaal de Schans (koppelstuk) I Noordzeekanaal (VV) Noordzeekanaal 3DI (innovatie) O Wieringer Zeewering (VV) N Balgzanddijk/Amsteldiepdijk (verkenning) E Wieringermeerkering Cat. C (VV) Handreiking kunstwerken (innovatie) Pilot Kunstwerken (verkenning) F Kunstwerken MM (D17-D19) (verkenning) Tabel 7: Raming (bedragen in totalen per project per categorie verwachtingswaarde). * Project KGZD is afgerond.

14 13 Toelichting op tabel op afwijkingen 3 Het kader en de prognose van het gecombineerde project Kunstwerken MM (D17-D19) is aangepast aan het voor de review ingediende plan van aanpak. De raming komt daarmee hoger uit dan de op basis van KOSWAT berekende raming doordat de werkzaamheden meer in detail zijn uitgewerkt. De review is op 20 september. 3 Mutaties kleiner dan 0,5 miljoen worden niet toegelicht.