WIJZIGINGSVOORSTELLEN INCLUSIEF PRE-ADVIEZEN KADERBRIEF

Transcriptie

1 WIJZIGINGSVOORSTELLEN INCLUSIEF PRE-ADVIEZEN KADERBRIEF (versie 14 juni 2017) Volgorde: De wijzigingsvoorstellen zijn in de volgende volgorde geplaatst: - De programma s; - Het overzicht overhead - De algemene dekkingsmiddelen; 1

2 PROGRAMMA 2. Samenleving Wijzigingsvoorstel 2.1: Sportaccommodaties Stadspartij Helm Onderwerp/maatregel/pagina Geen Argumentatie voor het indienen Er is bij MHC Purmerend dringend behoefte aan uitbreiding van kleedgelegenheid van twee kleedkamers. In de accommodatienota van 2015 zijn een aantal aanbevelingen gedaan m.b.t. een drietal sportaccommodaties. Nieuwe kleedkamers voor voetbalvereniging Purmersteyn, een tribune in het zwembad en twee aanpassingen voor de accommodatie van MHC Purmerend. Eén daarvan, de aanleg van het pupillenveld is ingevuld. De tweede, realisatie van 2 nieuwe kleedkamers echter nog niet. De Stadspartij wil het college verzoeken om bij het opstellen van de begroting te onderzoeken of deze uitbereiding te realiseren is. De kosten van deze uitbreiding was begroot op euro. Nader in te vullen bij begroting Gewijzigd overnemen. In onze begroting zijn deze kosten niet opgenomen. We zullen in beeld brengen wat het betekent voor de begroting als deze uitbreiding zou worden gerealiseerd. E.e.a. zal afhankelijk zijn van de beschikbare middelen. We komen bij de begroting met een advies. 2

3 Wijzigingsvoorstel 2.2: Bijstand D66 Helm Onderwerp/maatregel/pagina Gerichte aanpak op de bijstand Argumentatie voor het indienen Het college geeft aan dat door het verbeterde verdeelmodel de gemeente Purmerend een lager bedrag krijgt voor de WWB. Door SEO en Atlas is gewerkt aan een verbetering van het WWB bestand. Echter het college komt niet met actieve oplossingen om de uitgavenkant naar beneden te brengen. Eerder is het project Aanval op de bijstand gestart en zo n aanval is opnieuw mogelijk, namelijk om actiever in te zetten op terugkeer in het arbeidsproces en daar waar nodig ondersteuning te bieden. Van belang hierbij is dat een betaald baan daadwerkelijk loont en men niet erop achteruit gaat (zgn armoedebal). Onderzoek welke mogelijkheden er zijn om het huidige bestand actief te verlagen en bekijk daarbij nadrukkelijk dat voor het mensen met een WWB uitkering wanneer zij terugkeren in het reguliere arbeidsproces ook daadwerkelijk loont voor hen om te werken en het dus aantrekkelijker wordt om een betaald baan te hebben. Regulier budget WWB Wij onderstrepen het belang van een betaalde baan. Daarom is alle inzet binnen de Participatiewet erop gericht om zoveel mogelijk mensen naar werk te begeleiden, met een betaalde baan als hoogste doel. Met de komst van het Participatiebedrijf verwachten we dat de uitstroom naar een betaalde baan zal toenemen. In onze aanpak hebben we oog voor de zogenoemde armoedeval. Zoals beloofd is in oktober een bijeenkomst gepland waarin we dieper ingaan op de uitvoering van de Participatiewet. 3

4 Wijzigingsvoorstel 2.3: Domusvoorziening VVD Tijmstra Onderwerp/maatregel/pagina Woonvorm chronisch verslaafden end) dakloze d Argumentatie voor het indienen In de kadernota wordt een bedrag van (structureel) ,- bestempeld voor de ontwikkeling van een zgn. Domusvoorziening. Dat is een woonvorm voor 10 a 12 chronisch verslaafden. De VVD acht het thans al reserveren van een dergelijk groot bedrag voorbarig omdat dat de raad nog geen enkele informatie of onderbouwende stukken heeft gezien die het nut of de noodzaak van deze voorziening aantonen. Ook heeft er over dit onderwerp nog geen inhoudelijk debat plaatsgevonden. De VVD vraagt zich oprecht af in hoeverre het aan de Purmerenders valt uit te leggen dat we per chronisch verslaafde ruim per jaar gaan uitgeven zonder van ze te verlangen dat ze van de drugs afblijven. En dat terwijl we op heel veel andere punten bezuinigen en zaken verminderen. Het ontbreekt ook simpelweg aan voldoende informatie. Kosten deze personen en de mogelijke overlast die zij veroorzaken, de gemeente nu ook ,-? Is er geen andere oplossing mogelijk? Waarop is dit bedrag nu precies gebaseerd? Hoe ging het met deze personen tot nu toe? Hoe voorkomen we een aantrekkende werking van deze voorziening? Allemaal vragen waarop eerst een antwoord dient te komen en waarover de raad in debat zal moeten gaan. De VVD zegt niet op voorhand dat deze Domusvoorzienig er niet dient te komen maar we willen daar eerst meer informatie over krijgen om daarna een inhoudelijk debat te kunnen voeren. En als dan wordt besloten dat de raad bereid is geld voor deze voorziening uit te trekken, kan dat altijd. Het nu, zonder enige onderbouwing, reserveren van ,- vindt de VVD voorbarig. Vandaar dat de VVD voorstelt om het bedrag gekoppeld aan deze woonvoorziening uit de kadernota te halen en het te wijzigen in een PM post. Het in de kadernota opgenomen bedrag wijzigen in een PM post. Nvt Een uitgebreide toelichting over dit onderwerp is aangereikt in de memo Voorziening voor (dreigend) dakloze, chronisch verslaafden welke aan de commissie samenleving op 18 mei jl. is toegezonden t.b.v. de commissievergadering van 7 juni a.s. Het genoemde bedrag betreft een reservering. Ongeacht de resultaten van het onderzoek hoe deze voorziening uiteindelijk zijn vorm zal vinden, is duidelijk dat het om een bedrag van om en nabij de gaat, dat wel geoormerkt moet worden voor deze doelgroep in de kadernota. Na onderzoek wordt dit onderwerp in een definitief raadsvoorstel aan de raad voorgelegd, op basis waarvan besluitvorming kan plaatsvinden. 4

5 PROGRAMMA 7. Ruimtelijke Ordening Wijzigingsvoorstel 7.1: Reservefonds sociale woningbouw Vervallen PvdA Krieger Onderwerp/maatregel/pagina Reservefonds sociale woningbouw Argumentatie voor het indienen Vanwege de lange wachtlijsten, de beperkte ruimte in Purmerend en de kleine ontwikkellocaties is het noodzakelijk om een reservefonds op te richten om het aantal sociale huurwoningen in de toekomst te kunnen bouwen. Sociale woningbouw kost geld en is niet altijd uit het budget voor de betreffende de ontwikkellocatie te bekostigen. Door een fonds op te richten is het mogelijk om geld te labelen en in te zetten voor het bouwen van sociale woningbouw. Zo wordt voorkomen dat per individueel project een andere afweging wordt gemaakt als het gaat om de kosten. Door te kiezen voor een fonds neemt de raad op dít moment stelling in: het is belangrijk dat we sociale huurwoningen gaan bouwen en daar trekken we geld voor uit. Het fonds kan een grootte krijgen van het gemiddelde aantal sociale huurwoningen dat per jaar gebouwd moet worden volgens de nieuwe woonvisie Het oprichten van een reservefonds t.b.v. het bouwen van sociale woningbouw en dit opnemen in de meerjarenbegroting Bestemmingsreserve gronden en positieve grondexploitaties Naar aanleiding van de recente behandeling van de woonvisie en de agenda Purmerend 2040 is met uw raad afgesproken voor 1 oktober 2017 terug te komen op de vraag om bij de verschillende projecten, ook bij marktprojecten, te kunnen labelen voor sociale woningbouw of een fonds in te stellen t.b.v. sociale woningbouw (zie toezeggingenlijst SOB nr. 319). Voorts heeft de portefeuillehouder RO een aanvullende memo toegezegd over de relatie van het voorbereidingskrediet voor de agenda Purmerend 2040 ( ) met het geld benodigd voor de woonvisie (toezegging nr. 320). Vooralsnog is de aangegeven dekking overigens niet mogelijk. Het geraamde verloop van de bestemmingsreserve gronden is ontoereikend om additionele middelen beschikbaar te stellen (zie tabel 8 op pagina 18 van de Kaderbrief). 5

6 Wijzigingsvoorstel 7.2: Sociale huurwoningen Vervallen D66 Krieger Onderwerp/maatregel/pagina Meer budget sociale huurwoningen Argumentatie voor het indienen Duidelijk is de grote behoefte aan woningen en vooral aan sociale huurwoningen in Purmerend. Dat is uit de woondebatten en de woonvisie wel gebleken. Ook de lange wachttijden voor het vinden van een huurwoningen geven dat aan. Vanuit de resultaatbestemming 2016 wordt reeds voorgesteld om de bestemmingsreserve gronden te vergroten met ,- euro. Dit is voor de voortgang van Purmerend 2040 en de flexibele schil. Dat is een goed begin, maar meer is nodig en mogelijk. Vooral op het punt van meer (sociale) huurwoningen ,- euro extra toe te voegen aan de reserve gronden en deze te labelen voor de realisatie van (meer) sociale huurwoningen. Eenmalig vanuit de algemene reserve Naar aanleiding van de recente behandeling van de woonvisie en de agenda Purmerend 2040 is met uw raad afgesproken voor 1 oktober 2017 terug te komen op de vraag om bij de verschillende projecten, ook bij marktprojecten, te kunnen labelen voor sociale woningbouw of een fonds in te stellen t.b.v. sociale woningbouw (zie toezeggingenlijst SOB nr. 319). Voorts heeft de portefeuillehouder RO een aanvullende memo toegezegd over de relatie van het voorbereidingskrediet voor de agenda Purmerend 2040 ( ) met het geld benodigd voor de woonvisie (toezegging nr. 320). Een eenmalige onttrekking van aan de algemene reserve is overigens niet wenselijk gezien het geraamde verloop van de algemene reserve (zie tabel 7 op pagina 18 van de Kaderbrief). 6

7 Gecombineerd wijzigingsvoorstel 7.3: Sociale woningbouw Nieuw D66/PvdA/GroenLinks, Leefbaar Purmerend 2001 Krieger Onderwerp/maatregel/pagina Meer budget en reservefonds sociale huurwoningen Argumentatie voor het indienen In Purmerend is duidelijk grote behoefte aan sociale huurwoningen. Deze behoefte blijkt uit de woondebatten, de woonvisie en de al jarenlang forse wachtlijsten voor een sociale huurwoning. Op korte en langere termijn zijn concrete maatregelen gewenst om de wachtlijsten terug te dringen. Vanuit de resultaatbestemming 2016 wordt reeds voorgesteld om de bestemmingsreserve gronden te vergroten met ,-. Dit is voor de voortgang van Purmerend 2040 en de flexibele schil. Dat is een goed begin, maar onvoldoende, vooral op het punt van meer sociale huurwoningen. Door de reserve gronden te verhogen en dit bedrag te labelen voor het realiseren van sociale huurwoningen, wordt op korte termijn meer mogelijk. Op de langere termijn is het noodzakelijk om een reservefonds op te richten om ook in de toekomst sociale huurwoningen te kunnen bouwen. Sociale woningbouw kost geld en is niet altijd uit het budget voor de betreffende de ontwikkellocatie te bekostigen. Door een fonds op te richten is het mogelijk om geld te labelen en in te zetten voor het bouwen van sociale huur. Zo wordt voorkomen dat per individueel project een andere afweging wordt gemaakt als het gaat om de kosten. Het fonds kan een grootte krijgen van het gemiddelde aantal sociale huurwoningen dat per jaar gebouwd moet worden volgens de nieuwe woonvisie Door te kiezen voor maatregelen op korte en langere termijn neemt de raad op dít moment stelling in: het is belangrijk dat we sociale huurwoningen gaan bouwen en daar trekken we geld voor uit. : Voor de korte termijn in de kaderbrief ,- euro extra toe te voegen aan de reserve gronden en deze te labelen voor de realisatie van (meer) sociale huurwoningen. Daarnaast voor de langere termijn een reservefonds op te richten t.b.v. het bouwen van sociale woningbouw en dit opnemen in de meerjarenbegroting. Het toevoegen van ,- aan de reserve gronden eenmalig vanuit de algemene reserve. Het oprichten van een reservefonds vanuit de bestemmingsreserve gronden en positieve grondexploitaties. 7

8 PROGRAMMA 9. Economie Wijzigingsvoorstel nr. 9.1: Stadspromotie LeefbaarPurmerend2001 Mario Hegger Onderwerp/maatregel/pagina Stadspromotie/verwijderen uit kadernota Argumentatie voor het indienen Veel geld voor een project dat zijn waarden niet kan bewijzen. Stadspromotie gaat volgens LeefbaarPurmerend2001veel meer gepaard met investeringen in faciliteiten dan het maken van reclame. Het complete bedrag dat is opgenomen voor stadspromotie terugstorten naar de Algemene Reserve. Dit zodat dit bedrag besteed kan worden aan zichtbare investeringen in de stad. Nvt. (invullen door college) Om het huidige voorzieningenniveau in stand te houden moet Purmerend groeien in aantallen bewoners, bedrijven en bezoekers. Door het neerzetten van een heldere marketingcommunicatie en het stimuleren en faciliteren van samenwerking in de stad en regio zorgt stadspromotie voor een eigen en onderscheidende identiteit en een positief imago van Purmerend. 8

9 Wijzigingsvoorstel nr. 9.2: Stadspromotie PvdA Hegger Onderwerp/maatregel/pagina Geen reservering stadspromotie Argumentatie voor het indienen De PvdA vindt de investering van 2 x euro voor stadspromotie niet noodzakelijk. Ook lijkt het ons niet realistisch dat derden het bedrag aan vullen tot euro per jaar. De PvdA wil het geld liever beschikbaar stellen voor een sociaal woningbouwfonds. Geen budget reserveren voor Stadspromotie 2 x euro besparing. Om het huidige voorzieningenniveau in stand te houden en te kunnen concurreren met andere steden in de regio moet Purmerend groeien in aantallen bewoners, bedrijven en bezoekers. Stadspromotie zorgt voor een eigen en onderscheidende identiteit en een positief imago van Purmerend, waarmee deze nieuwe bewoners, bedrijven en bezoekers getrokken worden. De gevoerde gesprekken met mogelijke sponsors in het voortraject maken het zeer aannemelijk dat derden het bedrag aanvullen tot Wij gaan er vanuit dat uw raad bij het vaststellen van de jaarrekening akkoord gaat met de bestemming van deze gelden. 9

10 Wijzigingsvoorstel nr. 9.3: Duurzaamheid Onderwerp/maatregel/pagina Argumentatie voor het indienen D66, GroenLinks, Leefbaar Purmerend Hegger Structureel budget Duurzaamheid Ook Duurzaamheid is gebaad bij consequent beleid en duidelijkheid voor de lange termijn. Daarom is het niet wenselijk dat elk jaar bekeken wordt of en hoeveel geld beschikbaar wordt gesteld, maar dat een structurele basis is voor maatregelen voor de lange termijn. Zowel burgers als bedrijven zijn gebaat bij duidelijkheid voor meer jaren en geen ad hoc maatregelen. Structureel ,- euro voor jaarlijks terugkomende maatregelen en voor de kapitaalslasten van mogelijke investeringen. Tegelijk een duurzaamheidfonds oprichten van ,- euro (een bestemmingsreserve), waaruit toekomstige initiatieven en investeringen in Duurzaamheid gefinancierd kunnen worden. Het liefst investeringen die op lage termijn weer financieel voordeel opleveren en dat financiële voordeel vloeit weer terug naar dit fonds. Het structurele budget te dekken uit de begrotingssaldo (waardoor college voor 2021 voor een iets hoger bedrag naar maatregelen moet zoeken voor een sluitende begroting)/ Het duurzaamheidsfonds eenmalig te vullen vanuit de algemene reserve. Op zichzelf onderschrijven wij de behoefte om een duidelijke lijn te volgen inzake het beleid rondom Duurzaamheid. Zekerheid omtrent dekking voor dit beleid is daarbij bevorderlijk. Daar staat tegenover dat wij - behalve budgettaire redenen ook een andere reden hebben om nog geen definitieve budgetuitspraken te doen voor de komende jaren. Wij verwachten van het nieuwe kabinet vergaande initiatieven om aan de energietransitie vorm te geven. Ook aan deze ambitie willen wij vorm gaan geven. Wij komen daar in september bij uw raad op terug. Naast de overige argumenten die gelden voor duurzaamheidsbeleid speelt hierbij nadrukkelijk het aspect van de woonlasten voor een belangrijk deel van onze inwoners. Ook hierin zullen wij uw raad om een afweging vragen. Omdat dit niet gescheiden kan worden gezien van de Duurzaamheidsagenda die wij u hebben toegezegd vinden wij het wenselijk om vooralsnog de weg te volgen zoals in ons raadsvoorstel is aangegeven. Bovendien vinden wij een eenmalige onttrekking van aan de algemene reserve niet wenselijk gezien het geraamde verloop van de algemene reserve (zie tabel 7 op pagina 18 van de Kaderbrief). 10

11 OVERZICHT overhead/bedrijfsvoering Wijzigingsvoorstel nr. 11.1: Datalab VERVALLEN LeefbaarPurmerend2001 Mario Hegger Onderwerp/maatregel/pagina Datalab/ verwijderen uit de kadernota/ pagina 6 Argumentatie voor het indienevan is erg onzeker. Leefbaar maakt dus liever een andere Het datalab is een grote investering en de opbrengst hier- keuze zoals de aanleg van glasvezel. De kosten van het datalab verwijderen uit de kadernota en waar mogelijk gebruiken voor aanleg van glasvezel. Nvt. (invullen door college) 11

12 Wijzigingsvoorstel nr. 11.2: Datalab gewijzigd Onderwerp/maatregel/pagina Argumentatie voor het indienen D66, GroenLinks, LeefbaarPurmerend2001 Krieger Datalab pm-post Een datalab kan mogelijk voordelen opleveren voor de gemeente. Duidelijk wordt aangegeven dat het e.e.a. nog nader uitgewerkt moet worden, zowel wat de kosten betreft als toekomstige opbrengsten en de waarborging van privacy. In dergelijke situaties is dan logischer en gebruikelijk om een pm-post te noemen en geen concreet bedrag als in de begroting op te nemen. Verder worden toekomstige opbrengsten verwacht. Dat kan nog niet geheel concreet ingevuld worden, maar het is prima mogelijk dat als taakstellen mee te geven bij de ontwikkeling van een datalab. Oftewel de helft van het benodigde budget (90.000,- euro) moet uit te verwachten opbrengsten gedekt worden. Datalab als pm-post in de begroting te zetten Nvt De kosten zitten enerzijds in inhuur van expertise voor het ontwikkelen en uitbouwen van het Datalab en anderzijds in de aanschaf van software om het Datalab te bouwen. De opbrengst is in eerste instantie geen financiële opbrengst maar is een maatschappelijk opbrengst. Deze opbrengst is nog niet te kwantificeren. 12

13 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Wijzigingsvoorstel nr. 12.1: Schuldpositie D66 Helm Onderwerp/maatregel/pagina Aflossing schuld geen specifieke bladzijde in kaderbrief Argumentatie voor het indienen hoog. Van de gemeenten tussen de en inwoners staat De schuldenlast van de gemeente Purmerend (rond de 284 mln) is Purmerend in de top 10 van hoogste netto schuld per inwoner. Tegenover deze schuld staat de situatie dat maar 10% van de balans wordt "gefinancierd" met eigen vermogen. Deze solvabiliteit (de verhouding tussen vreemd- en eigen vermogen op de balans) is laag en daarmee heeft de gemeente weinig weerstand". Als de rente met 1% zou stijgen betekent dat 2,84 mln aan extra rentelasten. Verder moeten we denken aan de generaties die na ons komen wonen in Purmerend. We kunnen hen niet opzadelen met een stijgende hoge schuldenlast. De solvabiliteit van de gemeente verhogen en de effecten van een dalende rente gedeeltelijk inzetten voor het aflossen van de schuld. De manier waarop we dit willen doen is als idee aangereikt door wethouder Helm in de presentatie over de Purmerendse schuldenlast. We willen dit verder invullen en stellen voor dat bij afloop van een renteperiode minimaal 25% van de jaarlijkse besparing aangewend wordt om extra af te lossen op de schuld. Uit lagere rentelasten In de kaderbrief 2016 is reeds rekening gehouden met de aanhoudende lage rentestand, die zorgt voor gunstige financiële resultaten bij het aantrekken van (her)financiering. Hierbij is besloten een deel van deze voordelen meerjarig toe te voegen aan de algemene reserve ter versterking van het eigen vermogen. In de kaderbrief vindt u deze geraamde toevoegingen aan de algemene reserve terug in tabel 7 op blz 18 (Ontwikkeling van de algemene reserve, regel Versterking algemene reserve, cf. Begroting 2016 ). 13