Jaarstukken 2016 gemeente Bronckhorst

Transcriptie

1 gemeente Bronckhorst Z D4 Naam portefeuillehouder: A.A.L.M. Spekschoor Vergaderdatum 29 juni 2017 Registratie nr Z93146\Raad Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar: behandelend ambtenaar: J.H.M. Tiemessen (0575) rst.n1 Onderwerp Jaarstukken 2016 gemeente Bronckhorst Voorstel 1. De jaarstukken van de gemeente Bronckhorst 2016 voorlopig vast te stellen; 2. Het jaarresultaat over 2016 vast te stellen op ; 3. Het resultaat te bestemmen voor: - vijf projecten , - de bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen , - de bestemmingsreserve Sociaal Domein , - de voorziening vervangingsinvesteringen Afvalverwijdering , en het restant, , toe te voegen aan de Algemene reserve. Inleiding Met trots presenteren wij u een jaarrekening waarin zichtbaar wordt waar dit college voor staat: een solide en betrokken bestuur dat langs drie pijlers werkt aan een Bronckhorst waar het goed wonen, werken en recreëren is. Zorg Dichtbij, Landschappelijke Kwaliteit en Duurzame Ontwikkeling In 2016 zijn veel resultaten bereikt. Resultaten die bijdragen aan een sterk Bronckhorst op lange termijn en die zichtbaar bijdragen aan de pijlers van ons collegeprogramma: Zorg Dichtbij, Landschappelijke Kwaliteit en Duurzame Ontwikkeling. Hieronder ziet u een aantal voorbeelden. Met veel enthousiasme werken we samen met inwoners, organisaties, ondernemers en andere overheden aan het realiseren van diverse actiepunten. Daarbij zoeken we naar oplossingen die passen bij de vraagstukken, werken we aan maatwerk en innovatieve oplossingen. Zorg Dichtbij: De praktische uitvoering van het Sociaal Domein is stevig neergezet. De werking van de sociale teams loopt en we zijn tevreden over de samenwerking met de partners. De integrale en persoonlijke aanpak leidt tot passende ondersteuning voor onze inwoners. De transitie binnen het Sociaal Domein verloopt goed. We hebben ervaring opgedaan met de nieuwe taken, de overgang van cliënten is afgerond en alle herindicaties hebben plaatsgevonden. De mensen die binnen de beschutte werkomgeving van Delta werkten hebben een plek bij een lokale ondernemer gevonden.

2 Met het Maatjesproject is binnen onze eigen organisatie ruimte voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook het bedrijfsleven pakt hierin een rol. De Job- Hunter vervult hierin en ondersteunende en aanjagende rol. De jaarlijkse dag van de mantelzorg is door veel mantelzorgers enorm positief gewaardeerd. De Woongemakbeurs is goed bezocht en draagt bij aan bewustwording en mogelijkheden over zelfstandig blijven wonen. Landschappelijke Kwaliteit: Er is een aanzet gemaakt voor het bomenbeleidsplan. Ook is een aanzet gemaakt voor de herziening bestemmingsplan landelijk gebied. De schetsschuit is uitgevoerd bij Landgoed 't Medler Meuhoek is één van de "dorp en randprojecten". Een aantal bewoners heeft langjarige afspraken gemaakt over behoud en herstel van de duizenden knotelzen in hun gebied. Er is een regionale notitie over een integrale aanpak van leegstand en er is continu afstemming over de lokale invulling hiervan. Voor het buitengebied is een met pilot sloopregeling gestart. In 2016 is er interesse getoond om ca m2 voor de sloopregeling aan te melden. Duurzame Ontwikkeling: De vorming van het ondernemersfonds is gerealiseerd met als doel lokale economie en vitaliteit te versterken. Het Grondstoffenbeleidsplan is tot stand gekomen in samenwerking met inwoners. De Duurzaamheidslening is ingevoerd, het dak van het gemeentehuis is beschikbaar gesteld voor zonnepanelen. De voorbereiding voor Zoov zijn van start (basismobiliteit) Er is continu ingezet op het realiseren van breedband/glasvezel. Het solarpark Hengelo is gerealiseerd. Er is een opdracht verstrekt voor een quickscan om te komen tot nadere analyses en verdiepingen van de laatste cijfers over demografische ontwikkelingen. Doel is inzicht te krijgen in de effecten en kansen voor de leefbaarheid van onze gemeente. Solide Vooraf hebben we aangegeven een solide bestuur te willen zijn. Dit uit zich in een financieel gezonde gemeente zoals u in de jaarrekening kunt zien. We slagen erin om steeds strakker te begroten zodat de afwijking in de reguliere bedrijfsvoering gering is. Het positieve resultaat komt voor een groot deel uit het Sociaal Domein. Voorgesteld wordt om het positieve resultaat van het Sociaal Domein toe te voegen aan de bestemmingsreserve Sociaal Domein. Dit om de financiële tekorten in de komende jaren te kunnen opvangen. (figuur 1 en 2). We hebben de verantwoordelijkheid genomen om in eigen bouwlocaties te schrappen.

3 Ontwikkeling taakstelling (fig. 1) Opbouw, bestemming / claims en restant ruimte bestemmingsreserve Sociaal domein (fig. 2) Restant ruimte Taakstelling 2020 itaakstelling N3 le TR iltaakstellbig 2018 Taakstelling I Innovates torten! domein Rekeningoverschot 2016 Ii laarrekeningoverschotten tin] 2015 Begroting Prognose Prognose Prognose Opbouw bestemmingsreserve SD Bestemming claims Betrokken De samenleving blijft ontwikkelen en veranderen en we moeten daar als overheid op aan blijven sluiten. Dat vraagt een flexibele houding en continu kijken waar we zaken moeten bijstellen. Verbindend werken is daarbij onze visie. In de praktijk is dit een ontwikkeltraject voor iedereen. Het blijft voor iedereen een aandachtspunt om bewust te blijven kijken naar onze eigen rol. Als we de samenleving de ruimte willen geven heeft dat consequenties voor hoe we zelf handelen. Welke kaders en voorwaarden willen we stellen? Op welk niveau willen we sturen en op welke manier willen de financiële middelen van de gemeente "beheersen"? Hoeveel financiële ruimte ligt vast in "gemeentelijke doelstellingen" en hoeveel ruimte is er voor ideeën en initiatieven uit de samenleving? Rekeningresultaat De rekening sluit met een voordelig resultaat van Geraamd, na wijzigingen, was een voordeel van De belangrijkste afwijkingen tussen de begroting (na wijziging) en de rekening vindt u in de toelichting op de programma's in het onderdeel "Wat heeft het gekost". Een beleidsmatige toelichting ziet u per deelprogramma bij het onderdeel "Beoogde resultaten" en "Wat hebben we er voor gedaan in 2016". Resultaatbestemmingen Voor het bestemming van het resultaat leggen we u onderstaande voorstellen voor. Projectvoorstellen Project Landschapscontract Het project is gericht op het versterken van het landschap, het verbeteren van de recreatieve mogelijkheden in het landschap en het vergroten van de betrokkenheid van inwoners bij natuurlandschap. Daarvoor worden karakteristieke landschapselementen aangelegd en hersteld en worden deelprojecten uitgevoerd op het gebied van educatie en burgerparticipatie. De uitvoering is gestart in 2015 en loopt door tot en met Hiervoor hebben wij van de provincie een bijdrage ontvangen. Zelf hebben wij binnen bestaande middelen het vereiste cofinancieringsbedrag gevonden en verwerkt in de diverse jaarbegrotingen. De onbenutte maar benodigde middelen voor cofinanciering worden met de resultaatbestemming doorgeschoven.

4 AED-voorzieningen De AED-voorzieningen worden overgedragen. De stichting die hiervoor in het leven wordt geroepen heeft enige vertraging opgelopen waardoor de overdracht pas in 2017 plaatsvindt. Bibliotheekwerk Met de bibliotheek West Achterhoek is voor 2017 een budgetovereenkomst afgesloten. De eenmalige extra dekkingsmiddelen die hiervoor nodig zijn, zijn in 2016 gevonden binnen het budget preventie sociaal domein. Deze middelen zijn in 2016 overgeheveld naar het bibliotheekwerk en komen via deze bestemming beschikbaar in Project vernieuwing programmabegroting Eind 2015 is het traject Vernieuwing programmabegroting in gang gezet. Dit heeft geresulteerd in een aangepaste programmabegroting voor 2017 en een eerste aanzet voor een taakveldenbegroting. Het project is nog niet afgerond en krijgt een vervolg in Voor deze vernieuwing is een budget beschikbaar gesteld van Het restant willen we inzetten in Visie op leren In een veranderende organisatie, zoals de Gemeente Bronckhorst is het belangrijk dat medewerkers de gelegenheid wordt geboden om zich te ontwikkelen en te verdiepen. De medezeggenschap heeft in 2015 al aangegeven dat er behoefte is aan aandacht voor leren binnen de organisatie. Hierbij heeft ze ook een advies gegeven over een gestructureerde aanpak hiervoor. Ook de invoering van competentiemanagement heeft het besef in de organisatie vergroot dat leren "erbij hoort". Bronckhorst Leert Door is de werkwijze waarop we alle leermiddelen en ontwikkeling van medewerkers en leidinggevenden gaan oppakken. We richten ons op 3 pijlers; Kwaliteit, competenties, kennis en inspiratie Om alle ontwikkel initiatieven samen te brengen is het praktisch een digitaal platform te gebruiken. Hierbij wordt gedacht aan een platform waarin al een aanbod in aanwezig is. Dit zal een aanbod zijn van algemene ontwikkelmogelijkheden. Ook het door onszelf ontwikkelde aanbod kan hierin worden opgenomen. Denk hierbij aan open communiceren, hostmanschip, sociaal handhaven etc. Voorgesteld wordt om toe te voegen aan het opleidingsbudget in 2017 en het resterende deel ( ) aan Voorzieningen en bestemmingsreserves Bovenwijkse voorzieningen Bij ruimtelijke ontwikkelingen waarbij beslag wordt gelegd op ruimte worden bijdragen gevraagd op basis van de nota Bovenwijkse voorzieningen. De ontvangen bijdragen worden toegevoegd aan de hiervoor ingestelde bestemmingsreserve (februari 2017). Afvalverwijdering De afvalverwijdering en de hiervoor geheven rechten geeft voor 2016 een overschot te zien. Dit overschot willen wij toevoegen aan de in te stellen voorziening vervangingsinvesteringen afvalverwijdering. Uit deze voorziening worden de vervangingen van milieuparkjes gefinancierd. Op deze wijze blijft het overschot beschikbaar voor het doel waarvoor de rechten zijn geheven.

5 Sociaal domein Op basis van afspraken met de raad blijft het overschot op het sociaal domein beschikbaar voor het sociaal domein. Tot 2015 werd het saldo toegevoegd aan de budgetten in het volgende begrotingsjaar. Bij het vaststellen van de nota reserves en voorzieningen in februari 2017 is hiervoor een bestemmingsreserve Sociaal domein ingesteld. Met de raad zijn afspraken gemaakt over de verantwoording van de inzet van de reserve. Het overschot 2016 wordt hieraan toegevoegd. Even als het overschot tot en met Met de reserve worden de nog niet ingevulde taakstellingen afgedekt en biedt ruimte voor innovatieve initiatieven. De ontwikkeling van de reserve en de hierop rustende claims zijn weergegeven in bovenstaand diagram. Algemene reserve Het resterende overschot 2016 wordt toegevoegd aan de algemene reserve I nterne/externe communicatie Het opstellen van de (diverse onderdelen van de ) jaarstukken is tot stand gekomen met medewerking van een groot aantal medewerk(st)ers in de organisatie. Verder is voor en tijdens de controle regelmatig contact geweest met de accountant. We hebben de jaarstukken 2016 voor de laatste maal behandeld op 30 mei. Beoogd effect Het komen tot vaststelling van de jaarstukken 2016 en het aanbieden daarvan aan Gedeputeerde Staten van Gelderland overeenkomstig de wettelijke voorschriften. Met de vaststelling van de jaarstukken 2016 wordt de begrotingscyclus van perspectiefnota, begroting, tussentijdse rapportages en jaarstukken afgerond. Argumenten 1.1 Invulling verantwoordingsplicht van het college en controletaak van de raad Op grond van artikel 197 Gemeentewet ontvangt u de jaarstukken over het jaar 2016, waarmee we verantwoording afleggen over het door ons gevoerde bestuur in dat begrotingsjaar. Artikel 198 Gemeentewet bepaalt dat u de jaarstukken vaststelt. We hebben de jaarstukken opgesteld in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Ze geven u inzicht in het door ons gevoerde beleid en beheer, waardoor u in staat bent uw controlerende rol uit te oefenen. De jaarstukken 2016 bestaan uit het jaarverslag (programmaverantwoording en paragrafen) en de jaarrekening (balans en programmarekening). Met de vaststelling verleent u ons decharge. 3.1 Projectvoorstellen Het gerealiseerde resultaat is mede ontstaan doordat diverse projecten niet of niet geheel in 2016 zijn uitgevoerd. De voor de uitvoering nog benodigde middelen ( ) blijven door het bestemmen van het resultaat beschikbaar. Kanttekeningen n.v.t. Kosten, baten en dekking De jaarstukken sluiten met een positief resultaat van Van het resultaat wordt voorgesteld om te bestemmen voor over het jaar heen lopende projecten, toe te voegen aan bestemmingsreserves en aan de algemene reserve.

6 Uitvoering Na het vaststellen van de jaarstukken verzenden we de programmarekening 2016 op grond van artikel 200 van de Gemeentewet binnen 2 weken aan Gedeputeerde Staten van Gelderland. Evaluatie Ieder moment in de planning & control cyclus vormt een natuurlijk moment om het gevoerde beleid te evalueren en bij te stellen. Hengelo (Gld), 30 mei 2017, Burgemeester en wethouders van Bronckhorst, de secretaris, de burgemeester, B.J. Drewes M. Besselink Bijlagen: Ontwerp raadsbesluit Jaarstukken 2016 Bronckhorst