Voortgangsrapportage Q3-2014

Transcriptie

1 Voortgangsrapportage Q DPE Next Emmen Datum: 28 november 2014 Status: Concept

2 Pagina 2 van 12 Voortgangsrapportage DPE Next Q Datum : 28 november 2014 Aan : Gemeente Emmen, programma CVE Van : ABC Nova Assen BV Betreft : Voortgangsrapportage DPE Next Q Aanleiding In het voorjaar van 2014 heeft ABC Nova in opdracht van de gemeente Emmen onderzoek gedaan naar de realisatieplanning en de financieringsplanning van DPE Next. De constateringen, conclusies en aanbevelingen van dat onderzoek zijn vastgelegd in een Memo van ABC Nova d.d. 9 mei Op basis van dit Memo heeft besluitvorming plaatsgevonden tussen de gemeente en Dierenpark Emmen op 15 mei 2014 en 27 mei Deze besluitvorming heeft geresulteerd in een aangepaste bouwplanning en een aangepast financieringsschema DPE Next d.d. 14 mei 2014 welke op 27 mei 2014 is vastgesteld en ondertekend door de betrokken partijen. Aan het nieuwe financieringsschema zijn door de gemeente Emmen voorwaarden gesteld, waaronder de voorwaarde dat ABC Nova in opdracht van de gemeente Emmen, per kwartaal, de voortgang van de werkzaamheden t.o.v. de planning en de rechtmatigheid van de betalingen zal monitoren en kwartaalrapportages opstelt. De opdracht van het college van B&W luidt als volgt; Tevens heeft het college van B&W besloten dat ABC Nova in opdracht van de gemeente, per kwartaal, de voortgang van de werkzaamheden ten opzichte van de planning en de rechtmatigheid van de betalingen van DPE aan Volker Wessels in relatie tot de realisatie van de bouwwerkzaamheden van DPE Next zal monitoren. Voor het eerst zal deze monitoring plaats vinden ten aanzien van de stand van zaken per 1 juli ABC Nova zal telkens binnen één maand rapporteren aan de gemeente Emmen. In het kader hiervan wordt aan DPE de voorwaarde gesteld dat DPE en Volker Wessels volledige medewerking verlenen aan de uitvoering van deze monitoring door ABC Nova in opdracht van de gemeente Emmen, bij ontbreken waarvan uitvoering van de gemeentelijke betalingen op basis van financieringsplanning van gemeentezijde tot nader order wordt opgeschort. Hierbij ontvangt u de kwartaalrapportage over het 3 e kwartaal van Uitgangspunten Voor deze kwartaalrapportage van het 3 e kwartaal 2014 heeft ABC Nova onderstaande uitgangspunten en documenten gehanteerd: Brief met kenmerk d.d van gemeente Emmen aan Dierenpark Emmen; Brief met kenmerk d.d van gemeente Emmen aan Dierenpark Emmen; Brief met kenmerk d.d van gemeente Emmen aan ABC Nova; Realisatieplanning BeLEVENspark d.d met standlijn per ; Brief van Dierenpark Emmen aan gemeente Emmen met kernmerk DPENext/PF/ d.d ; Brief van gemeente Emmen aan Dierenpark Emmen met kenmerk d.d ;

3 Pagina 3 van 12 Ontwikkelingsbulletin DPE Next, op weg naar Wildlands Adventure Zoo Emmen september 2014; Interne Nieuwsbrieven Wildlands, jan-sep 2014; Externe Nieuwsbrieven Wildlands jan-aug 2014; Schouw op de bouwlocatie door ABC Nova, stand opname d.d ; Voortgangsgesprek met vertegenwoordigers van DPE Next en Volker Wessels door ABC Nova d.d ; Beantwoording vragen ABC Nova door VolkerWessels BeLEVENspark d.d (verzonden op ); Tekeningen geplaatste keerwanden d.d Planning en voortgang Voor de bouw wordt de realisatieplanning op hoofdlijnen per wereld, met status definitief d.d. 10 februari 2014 gehanteerd. Op verzoek van ABC Nova heeft DPE Next / Volker Wessels een standlijn d.d. 1 oktober 2014 in deze planning gezet. Op deze wijze kan worden gemonitord wat de feitelijke stand van de voortgang is t.o.v. de realisatieplanning. Deze standlijn is door ABC Nova in het werk gecontroleerd d.m.v. een schouw op de bouwlocatie d.d. 8 oktober Naar aanleiding van deze rondgang heeft ABC Nova op DPE Next / Volker Wessels een aantal vragen gesteld over de voortgang en de bijbehorende planning. De beperkte reactie hierop heeft ABC Nova op 4 november 2014 ontvangen. De realisatieplanning d.d. 10 februari 2014 gaat uit van oplevering op 30 oktober In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat enkele onderdelen op planning liggen maar dat er meer werkzaamheden achter lopen op de realisatieplanning. Totaal zijn er 84 taken opgenomen in de planning waarvan er op dit moment 31 actueel zijn. Van deze actuele taken lopen er 8 taken conform, 1 taak voor en 23 taken achter op planning. Werkzaamheden die voor lopen op planning zijn: Het plaatsen van de trafo s bij facilitair. Werkzaamheden die conform planning lopen zijn o.a.; De infra voor de verschillende Habitats inclusief kabels en leidingen (excl. Nortica); De afbouw van de pleisterplaats bij de grote kas; Het plaatsen van de keerwanden in de grote kas. Werkzaamheden die achter lopen zijn o.a.; Bouw van het facilitair centrum; WMD waterzuivering; Gebouwen Serenga; Dak en gevelbekleding grote kas; Rotsen en thematisering grote kas; Mega Jungle Trail; Keerwanden en thematisering rotsen in buitengebied Jungola & Serenga; Gebouwen Jungola; Bouw kleine kas; Werelddeel Nortica. De werkzaamheden die achter lopen t.o.v. de realisatieplanning worden onderstaand nader toegelicht.

4 Pagina 4 van 12 Facilitair Centrum De start bouw van het facilitair centrum loopt circa 3 maanden achter op de realisatieplanning. Tijdens de vorige voortgangsrapportage was er nog een bezuinigingsopgave t.o.v. het contract wat verwerkt is in een nieuw Definitief Ontwerp (DO). Er is echter sinds de vorige rapportage nog geen enkele voortgang op dit onderdeel geweest. Het later starten van de uitvoering van de bouw van het facilitair centrum zit niet op het kritieke pad van de planning en heeft nog geen consequenties voor de oplevering. WMD Waterzuivering De coördinatie van de werkzaamheden van de WMD m.b.t. de waterzuivering loopt circa 3,5 maanden achter op de realisatieplanning. Oorzaak hiervan was een scope discussie tussen Volker Wessels en Dierenpark Emmen. Ondanks de discussie is wel gestart met de uitvoerende werkzaamheden en is de verwachting dat deze vertraging geen verdere consequenties zal hebben voor het project. Gebouwen Serenga De bouw van de gebouwen buiten de publiekszijde is nog niet gestart. Dit loopt circa 4 maanden achter op planning. Dit heeft te maken met de capaciteit en de beschikbaarheid van bouwvakkers. De gebouwen buiten de publiekszijde van Serenga worden door dezelfde ploeg gebouwd als de gebouwen in de publiekszijde van Serenga. Echter ook deze gebouwen lopen circa een maand achter op planning zoals blijkt uit de reactie van DPE Next / Volker Wessels. Als reactie op dit punt komt DPE Next / Volker Wessels met de volgende planning: Leeuwenverblijf, november tot eind februari; Bavianenverblijf, half december tot eind april; Kamelenverblijf, januari tot eind april; Savannestal, januari tot mei. De vertraging en het later starten van de uitvoering van de gebouwen zit niet op het kritieke pad van de planning en heeft nog geen consequenties voor de oplevering. Wel kan het consequenties hebben voor de groei van het gras. Grote kas Hoewel conform planning de grote kas op 30 september 2014 wind- en waterdicht moest zijn, was op 8 oktober 2014 circa 20 tot 25 % van het dak en gevelvlak nog open. Volgens DPE Next / Volker Wessels zal de grote kas in week 47 wind- en waterdicht zijn, een vertraging van circa 6 weken. Indien deze vertraging niet in de periode tot 1 januari 2015 (start stoken) wordt ingelopen, bevindt dit onderdeel zich op het kritieke pad gelet op de beplanting, met eventuele consequenties voor de oplevering. Rotsen en thematisering grote kas Het vormen en aanbrengen van de rotsen loopt circa 6 weken achter op planning. Deze werkzaamheden moeten afgerond worden voor het plaatsen van de kritische beplanting. Volgens DPE Next / Volker Wessels wordt deze achterstand ingelopen door een grotere inzet van personeel (meer capaciteit) en een aangepast mengsel wat beter en sneller te verwerken is. Mega Jungle Trail De Mega Jungle Trail loopt circa 4 weken achter op planning. De funderingen zijn nagenoeg aangebracht en de leveranciers zijn bekend en vastgesteld. Echter loopt er een discussie met Bouw- & Woningtoezicht aan welke wet- en regelgeving de Mega Jungle Trail moet voldoen. Het is van belang dat ook de Mega Jungle Trail voor het plaatsen van de kritische beplanting wordt opgeleverd. Ondanks de vertraging bevindt de voortgang zich nog niet op het kritieke pad van de planning en

5 Pagina 5 van 12 heeft nog geen consequenties voor de oplevering. Dit onderdeel vormt echter wel een groot risico voor de planning gelet op de relatie met de beplanting en het bijbehorende groeiseizoen. Keerwanden, rotsen en thematisering Jungola & Serenga Conform het overzicht keerwanden geplaatst d.d. 20 oktober 2014 loopt het plaatsen van de keerwanden iets achter op planning. Daarnaast loopt het vormen en de thematisering van de rotsen achter op planning. Volgens DPE Next / Volker Wessels wordt deze achterstand ingelopen door een grotere inzet van personeel (meer capaciteit) en een aangepast mengsel wat beter en sneller te verwerken is. Echter gelet op de gevraagde extra capaciteit voor de grote kas en de aankomende winter (onwerkbaar weer), verwachten wij dat dit onderdeel verder zal uitlopen. Ondanks de vertraging bevindt de voortgang zich nog niet op het kritieke pad van de planning en heeft nog geen consequenties voor de oplevering. Dit onderdeel vormt echter wel een groot risico voor de planning gelet op de relatie met de beplanting en het bijbehorende groeiseizoen. Gebouwen Jungola buitengebied Er is nog niet gestart met de bouw van de gebouwen in het buitengebied van Jungola. DPE Next / Volker Wessels geeft aan dat de werkzaamheden in november 2014 worden opgestart en eind februari 2015 gereed zijn. Het later starten van de uitvoering zit niet op het kritieke pad van de planning en heeft nog geen consequenties voor de oplevering. Kleine kas De bouw van de kleine kas loopt circa 8 weken achter op planning. Oorzaak hiervan is dat het dak van de staalconstructie niet goed bleek te passen. Deze is afgekeurd en terug gestuurd naar de leverancier. Deze is met spoed aangepast en geleverd. Indien deze vertraging niet in de periode tot 1 februari 2015 (start stoken) wordt ingelopen, bevindt dit onderdeel zich op het kritieke pad gelet op de beplanting met eventuele consequenties voor de oplevering. Werelddeel Nortica Het werelddeel Nortica heeft momenteel een achterstand van circa 4 maanden ten opzichte van de realisatieplanning. De oorzaak hiervan is dat er geen overeenstemming was met betrekking tot het waterzuiveringsontwerp en dierveiligheid. Tijdens het bezoek was er reeds beperkt begonnen met de eerste werkzaamheden. De huidige achterstand ten opzichte van de realisatieplanning is nog geen direct probleem voor de oplevering maar bevindt zich wel op het kritieke pad. Elke tegenslag tijdens de uitvoering (onwerkbaar weer) kan consequenties hebben voor de oplevering. Algemeen Ondanks het gegeven dat een groot aantal van de bovengenoemde onderdelen achter lopen op de realisatieplanning kan op dit moment niet gesteld worden dat dit direct consequenties heeft voor de oplevering. Wel moet worden opgemerkt dat ten opzichte van de vorige rapportage, dit kritieke moment steeds dichterbij komt. Cruciaal op het kritieke pad (rode draad) van de planning is de beplanting van het park. Hiervoor is het noodzakelijk dat zowel de grote als kleine kas op 1 februari 2015 volledig op temperatuur is. Daarnaast zijn de raakvlakken tussen de beplanting, bebouwing en rotsen/thematisering van dien aard dat wanneer de beplanting geplaatst is, er geen grote werkzaamheden meer plaats mogen vinden tussen, of aansluitend op de beplanting. Hierdoor moeten de gebouwen en rotsen die een relatie met de beplanting hebben gerealiseerd zijn voor 1 februari 2015 (grote kas) of 1 maart 2015 (kleine kas). Indien noodzakelijk zitten er nog wat inhaal mogelijkheden in de planning, zoals meer uren op een dag werken. Met verschillende andere mogelijkheden, zoals het doorwerken in de zomer (bouwvak)

6 Pagina 6 van 12 van 2015, is in de huidige planning al rekening gehouden. Omdat het een zeer groot bouwterrein betreft, biedt dit de mogelijkheid en de ruimte om op meerdere plaatsen tegelijk aan het werk te zijn, zonder elkaar daarbij voor de voeten te lopen. Echter ook hier merken wij op dat deze inhaal mogelijkheden steeds beperkter worden en een strenge winter (onwerkbaar weer) grote gevolgen kan hebben. Risico s Aan het ontwerp en de realisatie van bouwprojecten zijn altijd risico s verbonden. Het gaat om het onderkennen en beheersbaar houden van risico s door middel van tijdige beheersmaatregelen. Met betrekking tot de realisatie van DPE Next en de huidige stand van de voortgang ten opzichte van de realisatieplanning kunnen een aantal concrete risico s worden benoemd; 1. Grote kas; 2. Werelddeel Nortica; 3. Beplanting; 4. Thematisering. Onderstaand wordt per benoemd risico een korte toelichting gegeven; 1. Grote kas De realisatie van de grote kas en met name het wind- en waterdicht maken, loopt circa 6 weken achter op planning. Daarnaast loopt het vormen en thematiseren van de rotsen achter op planning. Om te voorkomen dat dit onderdeel zich op het kritieke pad gaat bevinden moet: A. Het vormen en het thematiseren van de rotsen 1 januari 2015 voor 75% gereed zijn zodat in februari 2015 gestart kan worden met het plaatsen van de kritische beplanting. B. Het installatiewerk voor 1 januari 2015 klaar zijn, zodat uiterlijk 1 februari 2015 zowel de grote als de kleine kas op temperatuur is voor het aanbrengen van de beplanting. C. De discussie rondom de Mega Jungle Trail moet zo spoedig mogelijk worden afgerond zodat voor 1 januari 2015 gestart is met de montage van de Mega Jungle Trail. 2. Werelddeel Nortica De start van Nortica was kritisch in de planning. Tijdens de rondgang is gebleken dat de meeste problemen zijn opgelost en er gebouwd kan worden. Het is nu van essentieel belang dat de vertraging zoveel mogelijk wordt ingelopen en voorkomen wordt dat er nieuwe discussiepunten ontstaan. Op 1 januari 2015 moet minimaal 1/3 van de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Indien dit niet gebeurt kunnen er consequenties voor de planning en de oplevering ontstaan. 3. Beplanting De beplanting is cruciaal voor het functioneren en de beleving van het dierenpark. Omdat eerder de keuze is gemaakt om van 2 groeiseizoenen terug te gaan naar 1 groeiseizoen zijn de beplanting en de hieraan verbonden condities een kritisch onderdeel van de planning. Om de juiste condities, waaronder temperatuur, goed te krijgen is het noodzakelijk dat op 1 februari 2015 zowel de grote als de kleine kas volledig op temperatuur is. 4. Thematisering De thematisering, de afwerking aan de buitenzijde van de casco opgeleverde gebouwen is een cruciaal onderdeel voor de beleving in het park. Omdat dit een relatief abstract onderdeel is wat door derden wordt uitgevoerd, wordt dit als een risico beschouwd. De vertaling van een beeld naar de werkelijkheid vormt nog een uitdaging in het proces.

7 Pagina 7 van 12 Het is aan de aannemer om deze risico s vroegtijdig te onderkennen en indien nodig tijdig met gepaste beheersmaatregelen te komen zodat er geen consequenties voor de planning en oplevering ontstaan. Conclusie Het bovenstaande in aanmerking nemend kan worden geconcludeerd dat de voortgang van het werk op 70% van de lopende activiteiten niet overeenkomt met de vastgestelde realisatieplanning d.d Er zijn een groot aantal onderdelen die achter lopen. Van de onderdelen die achter lopen, kan op dit moment nog niet gesteld worden dat dit consequenties heeft voor de oplevering op 30 oktober 2015 omdat deze onderdelen nog niet op het kritieke pad van de planning liggen. Indien niet tijdig actie wordt ondernomen door DPE Next / Volker Wessels, wordt dit punt op korter termijn bereikt. Betalingen Gelet op de feitelijke stand van het werk ten opzichte van de realisatieplanning, kan geconcludeerd worden dat de voortgang van de realisatie niet overeenkomt met het aangepaste financieringsschema d.d. 14 mei 2014, welke is vastgesteld en ondertekend op 27 mei Conform de brief van de gemeente Emmen d.d. 11 juli 2014 waarin is besloten de reguliere termijn betalingen van het 4 e kwartaal naar het 3 e kwartaal te halen, is de laatste termijn van de verplaatsingsvergoeding ad 65,5 miljoen reeds betaald. Advies en vooruitblik Q Om te voorkomen dat het kritieke pad wordt bereikt en de oplevering op 30 oktober 2015 in het gedrang komt, moeten de huidige risico s tijdens de volgende voortgangsrapportage (Q4 2014) voldoende zijn ondervangen en/of opgelost. Concreet betekent dit dat in het 4 e kwartaal met onderstaande werkzaamheden gestart moet zijn en: Op 1 januari 2015 het vormen en het thematiseren van de rotsen in de grote kas voor 75% gereed is; Op 1 januari 2015 het installatiewerk in de grote en kleine kas gereed is; Op 1 januari 2015 gestart is met de montage van de Mega Jungle Trail; Op 1 januari 2015 moet minimaal 1/3 van de werkzaamheden aan Nortica zijn uitgevoerd. Wij vertrouwen er op u met deze kwartaalrapportage Q voldoende geïnformeerd te hebben en zijn uiteraard graag tot nadere toelichting bereid. Assen, 28 november 2014 ABC Nova Assen BV E.T. Zweers Managing Partner Bijlagen: 1. Impressie van de schouw op locatie d.d Realisatieplanning d.d met standlijn per en