Voortgangsrapportage Q DPE Next Emmen. Datum: 26 februari 2016 Status: definitief

Transcriptie

1 Voortgangsrapportage Q DPE Next Emmen Datum: 26 februari 2016 Status: definitief

2 Pagina 2 van 22 Voortgangsrapportage DPE Next Q Datum : 26 februari 2015 Aan : Gemeente Emmen, programma CVE Van : ABC Nova Assen Betreft : Voortgangsrapportage DPE Next Q Aanleiding In het voorjaar van 2014 heeft ABC Nova in opdracht van de gemeente Emmen onderzoek gedaan naar de realisatieplanning en de financieringsplanning van DPE Next. De constateringen, conclusies en aanbevelingen van dat onderzoek zijn vastgelegd in een Memo van ABC Nova d.d. 9 mei Op basis van dit Memo heeft besluitvorming plaatsgevonden tussen de gemeente en Dierenpark Emmen op 15 mei 2014 en 27 mei Deze besluitvorming heeft geresulteerd in een aangepaste bouwplanning en een aangepast financieringsschema DPE Next d.d. 14 mei 2014, welke op 27 mei 2014 vastgesteld en ondertekend is door de betrokken partijen. Aan het nieuwe financieringsschema zijn door de gemeente Emmen voorwaarden gesteld, waaronder de voorwaarde dat ABC Nova in opdracht van de gemeente Emmen, per kwartaal, de voortgang van de werkzaamheden t.o.v. de planning en de rechtmatigheid van de betalingen zal monitoren en kwartaalrapportages opstelt. De opdracht van het college van B&W luidt als volgt; Tevens heeft het college van B&W besloten dat ABC Nova in opdracht van de gemeente, per kwartaal, de voortgang van de werkzaamheden ten opzichte van de planning en de rechtmatigheid van de betalingen van DPE aan Volker Wessels in relatie tot de realisatie van de bouwwerkzaamheden van DPE Next zal monitoren. Voor het eerst zal deze monitoring plaats vinden ten aanzien van de stand van zaken per 1 juli ABC Nova zal telkens binnen één maand rapporteren aan de gemeente Emmen. In het kader hiervan wordt aan DPE de voorwaarde gesteld dat DPE en Volker Wessels volledige medewerking verlenen aan de uitvoering van deze monitoring door ABC Nova in opdracht van de gemeente Emmen, bij ontbreken waarvan uitvoering van de gemeentelijke betalingen op basis van financieringsplanning van gemeentezijde tot nader order wordt opgeschort. Hierbij ontvangt u de kwartaalrapportage over het 4 e kwartaal van Uitgangspunten Voor deze kwartaalrapportage over het 4 e kwartaal 2015 heeft ABC Nova onderstaande uitgangspunten en documenten gehanteerd: Reactie voortgangsrapportage ABC ; Schouw op de bouwlocatie door ABC Nova, stand opname d.d en ; Voortgangsgesprek vertegenwoordiger van DPE Next en ABC Nova d.d Daarnaast heeft ABC Nova gebruik gemaakt van informatie die ten behoeve van de vorige rapportage ter beschikking is gesteld. Planning en voortgang Op 27 januari heeft ABC Nova opnieuw een schouw gehouden voor bepaling van de voortgang van de realisatie van WILDLANDS. Bij de beoordeling van de stand van de werkzaamheden zijn de oorspronkelijke planningen niet meer gebruikt als referentie. De reden hiervoor is eenvoudigweg dat de oorspronkelijke planning voorzag in een oplevering vóór het moment van beoordeling van de stand van het werk. De werkwijze van de aannemer is daarbij al geruime tijd dat het werk niet meer georganiseerd en gerealiseerd wordt zoals is vastgelegd in de oorspronkelijke planning.

3 Pagina 3 van 22 Na afloop van de schouw heeft het voortgangsgesprek met de vertegenwoordiger van DPE Next plaatsgevonden. Hierin is aangegeven dat de realisatie deadlines niet zijn gehaald. Een belangrijke oorzaak is gelegen in het faillissement van een onderaannemer die op het kritieke pad in de realisatieplanning werkzaam was. Een onvoorziene omstandigheid waarop zodanig is geanticipeerd dat ondanks het niet halen van de realisatie deadlines, de transitie in grote lijnen verloopt conform de oorspronkelijke planning. Deze transitie planning is zoals eerder aangegeven leidend voor de resterende afbouw. Vanzelfsprekend geeft dat op diverse plaatsen spanning tussen bouw en ingebruikname. Dit leidt volgens DPE Next echter niet tot knelpunten in de aanloop naar de openstelling. Verder wordt aangegeven dat op het allerlaatste moment een moeilijk besluit is genomen. De toplaag van alle reeds aangebrachte paden in het park wordt vervangen. In de periode tot eind februari 2016 worden de huidige toplagen verwijderd en wordt een nieuwe toplaag van beton aangebracht. Deze werkzaamheden moeten in een tijdsbestek van 4 weken zijn uitgevoerd en gereed zijn voor eind februari Het besluit wordt gezien als voorbeeld dat aan kwaliteit geen concessie wordt gedaan. Als laatste is aangegeven dat op alle onderdelen sprake is van het afhandelen van restpunten. Er is overtuiging dat de restpunten tijdig worden afgerond conform kwaliteitseisen. Het inwerken van mens en dier richting de openstelling gaat door zoals gepland en de verwachting ten aanzien van de openstelling is ondanks de tegenslagen ongewijzigd. Aangezien ABC Nova niet de beschikking heeft over de gedetailleerde inhuis-/transitie planning, is voornamelijk beoordeeld in welke mate de huidige stand van het werk gereed kan zijn voor de opening van WILDLANDS. In algemeenheid kan geconstateerd worden dat duidelijk zichtbaar is dat er wordt toegewerkt naar het absoluut gereed zijn van de dierenverblijven en de publiek toegankelijke gebieden ten behoeve van de naderende openstelling van WILDLANDS. Ook is duidelijk dat het werk niet conform eerdere verwachtingen geheel gereed is begin januari Gevolg van het niet halen van de oorspronkelijke opleverdatum en het vasthouden aan de openstelling van WILDLANDS conform het oorspronkelijke uitgangspunt is, dat de afronding van de bouw en de inhuizing van de dieren en medewerkers, alsmede het wennen aan de nieuwe werken leefomgeving sterk door elkaar heen lopen. Een situatie die een forse weerslag geeft op de beheersbaarheid van het project. De vermenging van deze twee processen geeft een vergroot risico op de benodigde tijd voor het afronden van de bouw wegens de veranderde omstandigheden. Evengoed heeft het invloed op de wijze en efficiëntie waarop het park in gebruik genomen kan worden. Gegeven de waargenomen stand van de werken/restpunten op 27 januari en met name de uit te voeren werkzaamheden aan de paden hebben wij op 18 februari een extra schouw uitgevoerd. Op de volgende pagina s wordt van de verschillende onderdelen/bouwwerken van het park aangegeven wat de huidige stand is, wat aandachtspunten zijn voor de komende weken en of afronding van het onderdeel voor opening haalbaar is. Facilitair Dit is in gebruik genomen door WILDLANDS. Als gevolg van de nadruk van de werkzaamheden op het publieksgebied en de dierenverblijven blijft het restwerk in dit niet publiek toegankelijke gebied achter ten opzichte van de andere werkzaamheden. Een volstrekt logische keuze gegeven de situatie. Onze verwachting is dat dit gebied niet geheel af is en vrij van aannemers materieel voor de openstelling van WILDLANDS. Hierdoor ontstaat het risico dat ten behoeve het afhandelen van restpunten er belemmering is in werkzaamheden van medewerkers. Bijvoorbeeld als de toplaag van het asfalt wordt aangelegd. Verwacht wordt dat dit niet merkbaar is voor het publiek en dit derhalve geen belemmering zal zijn in de openstelling.

4 Pagina 4 van 22 Jungola, Grote kas De inrichting van de grote kas is afgerond. Aan diverse onderdelen wordt de laatste hand gelegd. Zoals aan de kleine thematisering en het aanbrengen van de theater- en muziek installatie. De inrichting van horeca en wachtrijen is nagenoeg compleet. Ook is de afgelopen tijd extra beplanting aangebracht waardoor de jungle beleving zeker vergroot is. De mega jungle trail is nagenoeg gereed voor gebruik. De rivier is inmiddels gevuld en de vis is hierin uitgezet. Tijdens de tweede schouw is de nieuwe toplaag op de paden aangebracht en de laatste hekken geplaatst. Daarmee is de kas op het niveau dat deze gereed is om publiek te ontvangen voor openstelling. Jungola, Buitengebied Ook van het buitengebied zijn alle paden bij de tweede schouw voorzien van een nieuwe toplaag. Verder zijn de dierenverblijven gereed. Enkele hekken/balustrades moeten nog worden aangebracht. Op 27 januari (eerste schouw) is een start gemaakt met de wateroversteek attractie in het olifanten buitengebied. Op 18 februari (tweede schouw) is deze voor 75% gereed. Verder vinden er wat kleine herstel- en schoonmaakwerkzaamheden plaats. Ook voor het buitengebied geldt dat dit gereed zal zijn voor openstelling. Jungola, Kleine kas In de kleine kas worden nog steeds thematiseringswerkzaamheden uitgevoerd. De meeste terrariums zijn op 18 februari nog niet bewoond. De vlinders zijn wel reeds binnengebracht. Gezien de voorbereidingen van de medewerkers van WILDLANDS tijdens de tweede schouw, is ingebruikname van de terraria aanstaande. Hoewel dat later is dan de transitie aangeeft, zal de kleine kas naar alle waarschijnlijkheid operationeel zijn bij openstelling. Op 18 februari was het centrale entreeplein voor de kleine kas bestraat en nagenoeg gereed. Geconstateerd is dat in de hele Jungola de paden zijn voorzien van een nieuwe toplaag. Nortica Op dit onderdeel is in het afgelopen kwartaal veel inzet gepleegd. Er is dan ook een groot verschil waar te nemen. De laatste hand wordt gelegd aan de hekken ter plaatse van de wachtrijen. Voor de rest lijkt Nortica geheel gereed voor wat betreft de thematisering. Ook zijn hier alle paden voorzien van de juiste toplaag. Het pinguïn gebied is op de doorloophekken en wat kleinere werken na, die ten opzichte van het geheel echt als restpunten moeten worden bezien, gereed. Geconstateerd is dat de zeehonden zijn overgebracht en van hun gebied gebruik kunnen maken. Dat geldt voor het pinguïngebied nog niet, waarmee wordt afgeweken van de transitie planning. Gegeven de nog uit te voeren werkzaamheden verwachten wij wel dat ook dit gebied functioneel zal zijn ten tijde van de geplande openstelling. Serenga In dit gebied zijn nog ruwe werkzaamheden gaande. Vooral in het middengebied vinden gegeven de korte duur voor openstelling nog flinke grondverzet werkzaamheden plaats. Paden en bestrating moeten hier nog gefundeerd, geprofileerd en verhard worden. Dit geldt voor het gebied tot aan de bavianenarena. De exacte voortgang op dit punt kon op 18 februari, als gevolg van het niet toegankelijk zijn door werkzaamheden met groot materieel, niet goed worden waargenomen. Gezien de omvang van de werkzaamheden is er sprake van voortgang maar de verharding is hier nog steeds niet overal aangebracht. Duidelijk is wel dat er naar de bavianenarena wordt toegewerkt vanuit de rest van het gebied. Daarmee is het naar alle waarschijnlijkheid het laatste deel dat nog voorzien moet worden van de nieuwe toplaag. Ten aanzien van de thematisering in dit gebied geldt dat er met name rond de bavianenarena nog het nodige werk verzet moet worden. Deze werkzaamheden bevinden zich op het kritieke pad zeker gezien de zichtbaarheid indien dit niet tijdig gereed is. Tijdens de schouw op 27 januari was de inzet op dit onderdeel minimaal en waren er nog enkele weken nodig. Op 18 februari hebben we niet kunnen

5 Pagina 5 van 22 beoordelen in hoeverre hier sprake was van vorderingen. Daarmee blijft dit onderdeel een risico ten aanzien van de openstelling voor publiek. Dit mede gezien de afgelopen periode waarin is gebleken dat de doorlooptijd voor het produceren en thematiseren van rotsen wisselend is. Belangrijk hierbij zijn de weersomstandigheden de komende weken. Bij koud en vochtig weer laat het product zich minder goed verwerken. Daarnaast is de thematisering een relatief abstract onderdeel wat door derden wordt uitgevoerd, waardoor er ook minder sturing is. De dierenverblijven in dit gebied zijn nagenoeg gereed, echter nog niet alle buitenverblijven zijn in gebruik. De beplanting is zo goed als afgerond met uitzondering van het gebied waar nog gewerkt wordt. De savanne lijkt met de plaatsing van de trein compleet. Hier wordt nog wel gewerkt aan de nieuwe toplaag van de verharding. Ook moeten op diverse plaatsen nog hekwerken worden geplaatst. De pleisterplaats met uitzicht over de savanne was op 27 januari goed op schema in aanloop naar de openstelling. Zij het dat hier ook de toplaag van de verharding vervangen moest worden. Tijdens de tweede schouw werd hieraan gewerkt waardoor niet het gehele gebied toegankelijk was. Dit maakt dat het grootste risico zich bevindt in Serenga als het gaat om het volledig gereedkomen en toegankelijk hebben voor het publiek ten tijde van de openstelling. Conclusie Sinds de vorige rapportage is er sprake van een forse progressie en ook in de periode tussen de eerste en tweede schouw is er veel werk verzet. Daar tegenover staat dat evenmin gesproken kan worden over geheel opgeleverd werk. Daarvoor zijn nog te veel onderdelen niet af ofwel niet goed, waarvan het grootste punt de toplaag van paden en wegen is en de thematisering rondom de bavianenarena. Er kan dan ook niet anders dan geconstateerd worden dat de oorspronkelijke planning niet is gehaald. Ook de bijgestelde verwachting dat in plaats van 30 oktober 2015, begin januari 2016 het werk geheel gereed zou zijn, is niet waargemaakt. Dit alles neemt niet weg dat de getoonde productie in de afgelopen periode vertrouwen geeft dat de noodzakelijke elementen voor openstelling aan het publiek gereed worden gemaakt in de nog resterende periode. Rekening houdende met de gerealiseerde kwaliteit kan gesteld worden dat de aannemer hier een grote prestatie laat zien, niet in de laatste plaats ten aanzien van de vervanging van de paden. Door de nog grove mate van afbouw, het gelijktijdig inhuizen van de diverse dieren, inregelen en wennen aan de nieuwe omgeving voor medewerkers en dieren, is er een situatie ontstaan die vele malen lastiger stuurbaar en beheersbaar is dan enkel de bouwsituatie. Ook hiervan kan gesteld worden dat het hele project een flinke prestatie neerzet om letterlijk om elkaar heen te draaien op diverse onderdelen. Tegelijk moet worden vermeld dat de ontstane uitloop de beheersbaarheid van het project in de laatste fase sterk achteruit heeft doen gaan. Beseft moet worden dat de stand van vandaag en daarmee de verwachting te kunnen voldoen aan het geplande moment van openstelling aan het publiek op 25 maart, in de afgelopen periode sterk afhankelijk is geweest van de (zachte) weersomstandigheden deze winter. Gegeven de gerealiseerde staat van het werk en de hierover gedane bevindingen hebben wij de verwachting dat het project zal slagen in het realiseren van een openstelling voor het publiek op 25 maart Kanttekening hierbij is, dat ondanks dat het werk op dat moment als opgeleverd wordt beschouwd, wij verwachten dat het werk niet volledig gereed zijn. Als gevolg van het missen van een ongehinderde ingebruiknamefase zullen onvolkomenheden die zich openbaren bij eerste gebruik of na enige tijd van gebruik zich nu tijdens openstelling voordoen. Daarnaast verwachten wij dat het voor publiek niet-toegankelijke deel van de infrastructuur en faciliteiten niet geheel gereed zijn op 25 maart.

6 Pagina 6 van 22 Betalingen Gelet op de feitelijke stand van het werk ten opzichte van de realisatieplanning kan geconcludeerd worden dat de voortgang van de realisatie niet overeenkomt met het aangepaste financieringsschema d.d. 14 mei 2014, welke is vastgesteld en ondertekend op 27 mei Conform de brief van de gemeente Emmen d.d. 11 juli 2014 waarin is besloten de reguliere termijn betalingen van het 4 e kwartaal 2014 naar het 3 e kwartaal 2014 te halen, is de laatste reguliere termijn van de verplaatsingsvergoeding ad 65,5 miljoen reeds betaald. De volgende betaling van de gemeente Emmen staat gepland in Q2 in 2016 en betreft de slottermijn (oplevering) in het kader van de verplaatsingsvergoeding. De hogere rentekosten van de eerdere betaalbaarstelling van de in het 4 e kwartaal 2014 geplande termijn wordt met deze slottermijn verrekend. Advies en vooruitblik Als aanbeveling willen wij een specifiek risico benoemen. Eens te meer verdwijnt de focus op het geheel en correct afronden van een werk na het wegvallen van een stevige deadline. Een situatie waarmee de realisatie van WILDLANDS nu mee te maken heeft. Hierbij ontstaat het risico dat de termijn van geheel afronden van alle punten een onevenredig lange termijn gaat beslaan. Wij adviseren opdrachtgever en aannemer om hierover goede afspraken te maken. Indien de samenwerking zich volhardt zoals deze tot op heden wordt getoond en deze na 25 maart ook kan worden doorgezet moet ook de afronding tot een goed einde gebracht kunnen worden voor de zomer Wij vertrouwen er op u met deze kwartaalrapportage Q voldoende geïnformeerd te hebben en zijn uiteraard graag tot nadere toelichting bereid. Assen, 26 februari 2016 ABC Nova Assen E.T. Zweers Managing Partner Bijlagen: 1. Impressie van de schouw op locatie d.d en