Voortgangsrapportage Q DPE Next Emmen. Datum: 29 augustus 2014 Status: Definitief

Transcriptie

1 Voortgangsrapportage Q DPE Next Emmen Datum: 29 augustus 2014 Status: Definitief

2 Pagina 2 van 10 Voortgangrapportage DPE Next Q Datum : 29 augustus 2014 Aan : Gemeente Emmen, programma CVE Van : ABC Nova Assen BV Betreft : Voortgangsrapportage DPE Next Q Aanleiding In het voorjaar van 2014 heeft ABC Nova in opdracht van de gemeente Emmen onderzoek gedaan naar de realisatieplanning en de financieringsplanning van DPE Next. De constateringen, conclusies en aanbevelingen van dat onderzoek zijn vastgelegd in een Memo van ABC Nova d.d. 9 mei Op basis van dit Memo heeft besluitvorming plaatsgevonden tussen de gemeente en Dierenpark Emmen op 15 mei 2014 en 27 mei Deze besluitvorming heeft geresulteerd in een aangepaste bouwplanning en een aangepast financieringsschema DPE Next d.d. 14 mei 2014 welke op 27 mei 2014 is vastgesteld en ondertekend door de betrokken partijen. Aan het nieuwe financieringsschema zijn door de gemeente Emmen voorwaarden gesteld, waaronder de voorwaarde dat ABC Nova in opdracht van de gemeente Emmen, per kwartaal, de voortgang van de werkzaamheden t.o.v. de planning en de rechtmatigheid van de betalingen zal monitoren en kwartaalrapportages opstelt. De opdracht van het college van B&W luidt als volgt; Tevens heeft het college van B&W besloten dat ABC Nova in opdracht van de gemeente, per kwartaal, de voortgang van de werkzaamheden ten opzichte van de planning en de rechtmatigheid van de betalingen van DPE aan Volker Wessels in relatie tot de realisatie van de bouwwerkzaamheden van DPE Next zal monitoren. Voor het eerst zal deze monitoring plaats vinden ten aanzien van de stand van zaken per 1 juli ABC Nova zal telkens binnen één maand rapporteren aan de gemeente Emmen. In het kader hiervan wordt aan DPE de voorwaarde gesteld dat DPE en Volker Wessels volledige medewerking verlenen aan de uitvoering van deze monitoring door ABC Nova in opdracht van de gemeente Emmen, bij ontbreken waarvan uitvoering van de gemeentelijke betalingen op basis van financieringsplanning van gemeentezijde tot nader order wordt opgeschort. Hierbij ontvangt u de kwartaalrapportage over het 2 e kwartaal van Uitgangspunten Voor deze kwartaalrapportage van het 2 e kwartaal 2014 heeft ABC Nova onderstaande uitgangspunten en documenten gehanteerd; Brief met kenmerk d.d. 27 mei 2014 van gemeente Emmen aan Dierenpark Emmen; Brief met kenmerk d.d. 11 juli 2014 van gemeente Emmen aan Dierenpark Emmen; Brief met kenmerk d.d. 14 juli 2014 van gemeente Emmen aan ABC Nova; Realisatieplanning BeLEVENspark d.d met standlijn per ; Objectenboom vergunningen VTH Emmen, team vergunningen, stand per ; Schouw op de bouwlocatie door ABC Nova, stand opname d.d ; Voortgangsgesprek met vertegenwoordigers van DPE Next en Volker Wessels door ABC Nova d.d ;

3 Pagina 3 van 10 In verband met de bouwvak vakantie was een schouw op locatie en de voortgangsbespreking in juli niet meer mogelijk. Derhalve heeft dit direct na de bouwvak plaatsgevonden op 20 augustus Planning en voortgang Voor de bouw wordt de realisatieplanning op hoofdlijnen per wereld, met status definitief d.d gehanteerd. Op verzoek van ABC Nova heeft DPE Next / Volker Wessels een standlijn d.d in deze planning gezet. Op deze wijze kan worden gemonitord wat de feitelijke stand van de voortgang is t.o.v. de realisatieplanning. Deze standlijn is door ABC Nova in het werk gecontroleerd d.m.v. een schouw op de bouwlocatie d.d De realisatieplanning d.d gaat uit van oplevering op 30 oktober In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat enkele onderdelen voor lopen op de realisatieplanning en dat er enkele werkzaamheden achter lopen op de realisatieplanning. Werkzaamheden die voorlopen zijn o.a.; Het plaatsen van de trafo s bij facilitair; Het plaatsen van de keerwanden bij Serenga; Het bouwen van de gebouwen in Serenga; Het bouwen van de fundering en casco van de pleisterplaats bij de grote kas. Werkzaamheden die achterlopen zijn o.a.; Bouw van het facilitair centrum; Gebouwen buiten publiekszijde Serenga; Staalconstructie kleine kas; Start werelddeel Nortica; WMD waterzuivering; De overige werkzaamheden, zoals de grote kas en terreinwerkzaamheden lopen vrijwel op planning. De werkzaamheden die achter lopen t.o.v. de realisatieplanning worden onderstaand nader toegelicht; Facilitair Centrum De start bouw van het facilitair centrum loopt ca. 6 weken achter op de realisatieplanning. M.b.t. het facilitair centrum was er nog een bezuinigingsopgave van ca ,-- euro. Inmiddels is er overeenstemming over de invulling van de bezuinigingsopgave t.o.v. het contract en is het Definitief Ontwerp (DO) ingediend. Het later starten van de uitvoering van de bouw van het facilitair centrum zit niet op het kritieke pad van de planning en heeft geen consequenties voor de oplevering. Gebouwen Serenga De bouw van de gebouwen buiten de publiekszijde is nog niet gestart. Dit loopt ca. 10 weken achter op planning. Dit heeft te maken met de capaciteit en de beschikbaarheid van bouwvakkers. De gebouwen buiten de publiekszijde van Serenga worden door dezelfde ploeg gebouwd als de gebouwen in de publiekszijde van Serenga. Dit is een keuze die het gevolg is van de bedrijfsvoering van de aannemer. Het later starten van de uitvoering van de gebouwen buiten de publiekszijde zit niet op het kritieke pad van de planning en heeft geen consequenties voor de oplevering. Rotsen Het vormen en aanbrengen van de rotsen loopt op een aantal plaatsen achter op schema. Deze achterstand wordt ingelopen door een grotere inzet van personeel (meer capaciteit) en een aangepast mengsel wat beter en sneller te verwerken is.

4 Pagina 4 van 10 Mega Jungle Trail De mega jungle trail loopt achter op schema. De funderingen zijn aangebracht en de leveranciers zijn bekend en vastgesteld. De voortgang van de mega jungle trail zit niet op het kritieke pad van de planning en heeft geen consequenties voor de oplevering. Kleine kas De bouw van de kleine kas loopt ca. 4 weken achter op planning. Oorzaak hiervan is dat het dak van de staalconstructie niet goed bleek te passen. Deze is afgekeurd en terug gestuurd naar de leverancier. Deze wordt nu met spoed aangepast en geleverd. De planning van de kleine kas is op onderdelen aangepast om toch op tijd op te kunnen leveren. Werelddeel Nortica Het werelddeel Nortica heeft momenteel een achterstand ca. 3 maanden t.o.v. de realisatieplanning. De oorzaak hiervan is dat er geen overeenstemming is m.b.t. het waterzuiveringsontwerp. Op zeer korte termijn zullen besluiten moeten worden genomen over de tribune voor de pelsrobben en de pelsrobbenshow. Het ontwerp en de engineering zijn nagenoeg gereed. Na goedkeuring van het Definitief Ontwerp (DO) kunnen de consequenties voor de planning inzichtelijk worden gemaakt. De huidige achterstand t.o.v. de realisatieplanning is nog geen direct probleem voor de oplevering. Volgende maand (september 2014) moet echter wel gestart worden met de uitvoering, anders kunnen er wel consequenties voor de oplevering ontstaan. WMD Waterzuivering De coördinatie van de werkzaamheden van de WMD m.b.t. de waterzuivering loopt ca. 2 maanden achter op de realisatieplanning. Oorzaak is dat er geen overeenstemming is over de meest recente offerte. Het geoptimaliseerde waterzuiveringsontwerp van WMD is gereed met uitzondering van het gedeelte voor de nijlpaarden. De aannemer is ondanks de juridische discussie toch gestart met de uitvoering van het geoptimaliseerde ontwerp in het belang van de voortgang van het project. Algemeen Ondanks het gegeven dat een aantal van de bovengenoemde onderdelen achter lopen op de realisatieplanning kan op dit moment niet gesteld worden dat dit consequenties voor de oplevering zal hebben. Cruciaal op het kritieke pad (rode draad) van de planning is de beplanting van het park. Hiervoor is het noodzakelijk dat zowel de grote kas als de kleine kas gereed zijn en dat in februari 2015 de verwarming brand en de kassen op temperatuur komen. Indien noodzakelijk zitten er nog wat inhaal mogelijkheden in de planning, zoals het meer uren op een dag werken en het doorwerken in de zomer (bouwvak) van Omdat het een zeer groot bouwterrein betreft, biedt dit de mogelijkheid en de ruimte om op meerdere plaatsen tegelijk aan het werk te zijn, zonder elkaar daarbij voor de voeten te lopen. Vergunningen Uit de stand van zaken d.d van de objectenboom van het team vergunningen van VTH van de gemeente Emmen blijkt dat op dit moment verreweg de meeste bouwwerken zijn goedgekeurd, of ter toetsing zijn ingediend. De actuele stand van zaken is dat ca. 75% van het vergunningen traject is afgerond. Dit komt overeen met de stand van het werk.

5 Pagina 5 van 10 Risico s Aan het ontwerp en de realisatie van bouwprojecten zijn altijd risico s verbonden. Het gaat om het onderkennen en beheersbaar houden van risico s d.m.v. tijdige beheersmaatregelen. Met betrekking tot de realisatie van DPE Next en de huidige stand van de voortgang t.o.v. de realisatieplanningen kunnen een aantal concrete risico s worden benoemd; 1. Waterzuivering (WMD); 2. Werelddeel Nortica; 3. Beplanting; 4. Thematisering; Onderstaand wordt per benoemd risico een korte toelichting gegeven; 1. Waterzuivering (WMD) Het ontwerp en de uitvoering van de waterzuivering is op dit moment het grootste risico in het proces. Het ontwerp is nog niet volledig gereed, er is geen overeenstemming over de financiën en er zijn juridische problemen. De waterzuivering is een kritisch onderdeel in het proces en heeft invloed op het functioneren van elke wereld. In het 3 e kwartaal van 2014 zullen de financiële en juridische problemen opgelost moeten zijn en moet zijn gestart met de uitvoering van de waterzuivering. 2. Werelddeel Nortica De start van Nortica is kritisch in de planning. Het vertalen van het ontwerp naar de uitvoering is lastig. In het 3 e kwartaal van 2014, volgende maand (september) zal gestart moeten worden met de uitvoering van Nortica. Indien dit niet gebeurt kunnen er consequenties voor de planning en de oplevering ontstaan. 3. Beplanting De beplanting is cruciaal voor het functioneren en de beleving van het dierenpark. Omdat eerder de keuze is gemaakt om van 2 groeiseizoenen terug te gaan naar 1 groeiseizoen is de beplanting en de condities die hieraan verbonden zijn een kritisch onderdeel van de planning. Om de juiste condities, waaronder temperatuur, goed te krijgen is het noodzakelijk dat in februari 2015 zowel de grote als de kleine kas op temperatuur zijn. 4. Thematisering De thematisering, de afwerking aan de buitenzijde van de casco opgeleverde gebouwen is een cruciaal onderdeel voor de beleving in het park. Omdat dit een relatief abstract onderdeel is wat door derden wordt uitgevoerd, wordt dit als een risico beschouwd. De vertaling van een beeld naar de werkelijkheid vormt nog een uitdaging in het proces. Het is aan de aannemer om deze risico s vroegtijdig te onderkennen en indien nodig tijdig met gepaste beheersmaatregelen te komen zodat er geen consequenties voor de planning en oplevering ontstaan.

6 Pagina 6 van 10 Conclusie Het bovenstaande in aanmerking nemend kan worden geconcludeerd dat de voortgang van het werk in grote lijnen overeenkomt met de vastgestelde realisatieplanning d.d Er zijn een aantal onderdelen die voorlopen en een aantal onderdelen die achter lopen. Van de onderdelen die achterlopen kan op dit moment niet gesteld worden dat dit consequenties voor de oplevering op 30 oktober 2015 zal hebben omdat deze onderdelen (nog) niet op het kritieke pad van de planning liggen. Betalingen Gelet op de feitelijke stand van het werk t.o.v. de realisatieplanning, kan geconcludeerd worden dat de voortgang van de realisatie overeenkomt met het aangepaste financieringsschema d.d. 14 mei 2014, welke is vastgesteld en ondertekend op 27 mei Advies en vooruitblik Q Wij adviseren de gemeente Emmen derhalve de betalingen over het tweede kwartaal van 2014, conform het overeengekomen financieringsschema te betalen. Indien de huidige risico s tijdens de volgende voortgangsrapportage (Q3 2014) niet voldoende zijn ondervangen en/of opgelost, stellen wij voor de betaling van de laatste termijn van het 3 e kwartaal 2014 van de gemeente aan DPE nader te beschouwen en eventueel op te schorten. Omdat conform de brief van de gemeente Emmen d.d. 11 juli 2014 besloten is de reguliere termijn betalingen van het 4 e kwartaal naar voren te halen naar het 3 e kwartaal is de laatste termijn van het 3 e kwartaal de laatste reguliere termijn van de verplaatsingsvergoeding ad 65,5 miljoen en daarmee tevens de laatste mogelijkheid van de gemeente om druk te zetten op de voortgang indien dit nodig wordt geacht. Concreet betekent dit dat in het 3 e kwartaal met onderstaande werkzaamheden gestart moet zijn; In Q moet worden gestart met de uitvoering van de infra en gebouwen van Nortica (regel 132 t/m 134 van de realisatieplanning); In Q moeten de problemen met de waterzuivering (WMD) zijn opgelost en moet worden gestart met de uitvoering van de werkzaamheden; Indien niet aan deze planning wordt voldaan, adviseren wij de gemeente om de betaling van de laatste termijn van het 3 e kwartaal 2014 aan te heroverwegen en indien nodig op te schorten. Wij vertrouwen er op u met deze kwartaalrapportage Q voldoende geïnformeerd te hebben en zijn uiteraard graag tot nadere toelichting bereid. Assen, 29 augustus 2014 ABC Nova Assen BV E.T. Zweers Managing Partner Bijlagen: 1. Impressie van de schouw op locatie. 2. Realisatieplanning d.d met standlijn per

7 Pagina 7 van 10 Bijlage 1: Impressie van de schouw op locatie Grote kas

8 Pagina 8 van 10 Kleine kas Keerwanden

9 Pagina 9 van 10 Rotsen Rotsen

10