Voortgangsrapportage Q DPE Next Emmen

Transcriptie

1 Voortgangsrapportage Q DPE Next Emmen Datum: 01 december 2015 Status: definitief

2 Pagina 2 van 26 Voortgangsrapportage DPE Next Q Datum : 01 december 2015 Aan : Gemeente Emmen, programma CVE Van : ABC Nova Assen Betreft : Voortgangsrapportage DPE Next Q Aanleiding In het voorjaar van 2014 heeft ABC Nova in opdracht van de gemeente Emmen onderzoek gedaan naar de Realisatieplanning en de financieringsplanning van DPE Next. De constateringen, conclusies en aanbevelingen van dat onderzoek zijn vastgelegd in een Memo van ABC Nova d.d. 9 mei Op basis van dit Memo heeft besluitvorming plaatsgevonden tussen de gemeente en Dierenpark Emmen op 15 mei 2014 en 27 mei Deze besluitvorming heeft geresulteerd in een aangepaste bouwplanning en een aangepast financieringsschema DPE Next d.d. 14 mei 2014, welke op 27 mei 2014 vastgesteld en ondertekend is door de betrokken partijen. Aan het nieuwe financieringsschema zijn door de gemeente Emmen voorwaarden gesteld, waaronder de voorwaarde dat ABC Nova in opdracht van de gemeente Emmen, per kwartaal, de voortgang van de werkzaamheden t.o.v. de planning en de rechtmatigheid van de betalingen zal monitoren en kwartaalrapportages opstelt. De opdracht van het college van B&W luidt als volgt; Tevens heeft het college van B&W besloten dat ABC Nova in opdracht van de gemeente, per kwartaal, de voortgang van de werkzaamheden ten opzichte van de planning en de rechtmatigheid van de betalingen van DPE aan Volker Wessels in relatie tot de realisatie van de bouwwerkzaamheden van DPE Next zal monitoren. Voor het eerst zal deze monitoring plaats vinden ten aanzien van de stand van zaken per 1 juli ABC Nova zal telkens binnen één maand rapporteren aan de gemeente Emmen. In het kader hiervan wordt aan DPE de voorwaarde gesteld dat DPE en Volker Wessels volledige medewerking verlenen aan de uitvoering van deze monitoring door ABC Nova in opdracht van de gemeente Emmen, bij ontbreken waarvan uitvoering van de gemeentelijke betalingen op basis van financieringsplanning van gemeentezijde tot nader order wordt opgeschort. Hierbij ontvangt u de kwartaalrapportage over het 3 e kwartaal van Uitgangspunten Voor deze kwartaalrapportage over het 3 e kwartaal 2015 heeft ABC Nova onderstaande uitgangspunten en documenten gehanteerd: Reactie voortgangsrapportage ABC Schouw op de bouwlocatie door ABC Nova, stand opname d.d ; Voortgangsgesprek met vertegenwoordiger van DPE Next en ABC Nova d.d Daarnaast heeft ABC Nova gebruik gemaakt van informatie die ten behoeve van de vorige rapportage ter beschikking is gesteld. Planning en voortgang Voor de bouw wordt de Realisatieplanning op hoofdlijnen per wereld, met status definitief d.d gehanteerd. Dit is een afgeleide van de Overallplanning d.d Deze planning is door ABC Nova in het werk gecontroleerd door middel van een schouw op de bouwlocatie d.d Na afloop van de schouw heeft een voortgangsgesprek plaatsgevonden met een vertegenwoordiger van DPE Next. Hierin is een toelichting gegeven op de uitgevoerde en nog uit te voeren

3 Pagina 3 van 26 werkzaamheden. Daarnaast heeft DPE Next een toelichting gegeven op de huidige risico s. in het voortgangsgesprek heeft DPE Next een toelichting gegeven op de gewijzigde beheersing van de planning waarbij de eerder gehanteerde balkenplanning is komen te vervallen. Gelet op de verscheidenheid aan activiteiten en afhankelijkheden tussen deze verschillende activiteiten, vindt er dagelijks een integrale planningssessie plaats. In deze sessie wordt per team de verschillende werkzaamheden voor die dag bepaald. DPE Next verwacht op deze manier op 30 oktober 2015 te kunnen starten met de oplevering. Uitzondering hierop is het werelddeel Nortica. De huidige verwachting is dat dit deel van het park pas begin januari 2016 wordt opgeleverd. Echter gelet op de omvang van het park en verwacht DPE Next dat de oplevering vanaf 30 oktober tot begin januari 2016 zal duren gezien. Aangezien Volker Wessels niet meer conform de balkenplanning werkt, is de laatst beschikbare planning met standlijn van In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat slechts enkele onderdelen op planning liggen en dat een groot deel van de overige onderdelen achter lopen. Ook wordt duidelijk dat vooralsnog slechts op enkele taken is ingelopen ten opzichte van de vorige standlijn. De vraag blijft dus of de oplevering van 30 oktober 2015 (week 44) wordt gehaald, wat er wordt opgeleverd en hoeveel restpunten er nog zijn. DPE Next geeft aan dat de oplevering zelf niet als een belangrijke mijlpaal wordt gezien maar juist de inhuizing van de dieren (transitie) en de opening van WILDLANDS voor het publiek. Daarnaast heeft DPE Next extra ingezet op kwaliteit wat op bepaalde onderdelen ten kosten is gegaan van het aspect tijd. Met de milestoneplanning transitie wordt inzichtelijk welke onderdelen op welk moment door de WILDLANDS in gebruik worden genomen. Hierdoor kan bepaald worden of het later opleveren van bepaalde onderdelen gevolgen heeft voor de inhuizing van de dieren dan wel de opening van WILDLANDS. Hieronder wordt van de verschillende onderdelen/bouwwerking van het park aangegeven wat de huidige stand is, wat aandachtspunten zijn voor de komende weken en of oplevering op 30 oktober voor het onderdeel haalbaar is. Op basis van de ontvangen Milestoneplanning transitie van WILDLANDS is beoordeeld of onderdelen die bij oplevering op 30 oktober 2015 naar verwachting nog niet gereed zullen zijn, mogelijk een knelpunt opleveren in relatie tot de transitie (verhuizing) door WILDLANDS. Facilitair De afgelopen maanden is een inhaalslag gemaakt bij deze bouwdelen. De gebouwen zijn zo goed als klaar, de installaties zitten er allemaal in en werken. De verwachting is daarom dat het facilitaircentrum bij oplevering gereed is. Na enige problemen rondom folies is de aanleg en het vullen van de waterbuffers afgerond. Het facilitaircentrum zal in de eerste week van 2016 door WILDLANDS in gebruik worden genomen. Jungola, Grote kas Het vormen en aanbrengen van de rotsen in de grote kas is afgerond. Daarnaast is de beplanting voor een groot deel aangebracht. Dit is altijd een zeer kritiek punt geweest. Aangezien er nu nog steeds kleine bouwwerkzaamheden plaatsvinden zit de volledige beplanting er nog niet in, maar deze staan al wel in de kas. De montage van de Mega Jungle Trail is klaar. Gelet op de planning was dit onderdeel kritiek. De afwerking van de pleisterplaats ligt ook achter op planning, maar dit is niet kritiek. Tijdens de rondgang werd druk gewerkt aan de Boatride en de aanleg van de eerste Geostapaden. Al met al is de verwachting dat de grote kas bij oplevering klaar is. Echter het ontbreken van een volledig groeiseizoen heeft zichtbaar invloed op de kwaliteit/ niveau van de beplanting. Gelijk na oplevering, week 45 wordt de grote kas in gebruik genomen door WILDLANDS.

4 Pagina 4 van 26 Jungola, Buitengebied Alle keerwanden van het buitengebied zijn geplaatst en bijna alle rotsen zijn gevormd en afgewerkt. Rondom het Olifantenverblijf en Ottersverblijf moeten nog een aantal stukken rots worden gevormd en afgewerkt. De problemen met de betonvloer in het olifantenverblijf is opgelost en de laatste thematisering is bijna gereed. De basis beplanting staat, maar er moet nog veel geplaatst worden. Zeker aangezien de kleine kas niet zichtbaar mag zijn. De Geosta is al wel aangelegd en de paden worden verder afgewerkt. De bouw van de gebouwen en habitats is zo goed als afgerond en voorzien van thematisering. De verwachting is dat dit onderdeel bij oplevering gereed is. In week 46 wordt het Axisherten verblijf in gebruik genomen. Het Olifantenverblijf wordt in de eerste week van 2016 in gebruik genomen. Jungola, Kleine kas De kleine kas is steeds sinds kort op temperatuur en er is ook begonnen met het aanbrengen van de beplanting. Hoewel de beplanting stond opgeslagen in de grote kas, mist het nog meer groeitijd op de definitieve locatie. Naar alle waarschijnlijk zal dit gevolgen hebben voor de uitstraling. Ook de thematisering aan de binnen- en buitenkant is nog niet geheel afgerond. Ten aanzien van de vorige rapportage is er wel voortgang geboekt, echter de thematisering (voornamelijk de buitenkant) en afwerking vragen nog wel de nodige inzet. De verwachting is dat bij oplevering de werkzaamheden aan de kleine kas voldoende zijn afgerond zodat WILDLANDS het in week 45 in gebruik kan nemen. Wel moet het plein voor de kleine kas nog in zijn geheel worden aangelegd. Nortica Van dit onderdeel heeft DPE Next zelf aangegeven dat het op de geplande opleverdatum niet gereed zal zijn en pas half januari wordt opgeleverd. Dat de opleverdatum niet gehaald wordt komt overeen met onze eerdere bevindingen. Met name het IJsberen- en Pinguïngebied loopt nog steeds fors achter op planning. Op basis van de huidige stand en hoeveelheid rotsen en thematisering die nog gemaakt moet worden, schatten wij de achterstand in op minimaal 2 maanden. Rondom de entree van Nortica is hard gewerkt aan de rotsen, waardoor de thematisering bijna is afgerond. In het Pelsrobbengebied rondom het showeiland moeten nog veel rotsen worden gerealiseerd en gethematiseerd. Hiervan staan op dit moment alleen nog maar de ruwe vormen die nog volledig moeten worden afgewerkt. Van de 4D Ride is door DPE Next/Volker Wessels in eerder rapportage aangegeven dat deze na oplevering wordt geplaatst en getest. Echter tijdens de rondgang werd er druk gewerkt aan de installatie. In het Pinguïngebied wordt hard gewerkt aan het lassen van de stalenframes ten behoeve van de rotsen. Deze rotsen moeten nog volledig geshaped en gethematiseerd worden. In het IJsberengebied zijn de rotsen deels verder en vindt er ook nog veel grondwerk plaats. Met namen het linker gedeelte van het verblijf moet het bouwen van de rotsen nog volledige beginnen. De werkzaamheden aan het Poolstation zijn wel ver gevorderd. Daarnaast moet de gehele achterkant van Nortica richting Serenga nog worden afgewerkt. Volgens DPE Next worden hiervoor oude rotsen van huidige dierenpark voor gebruikt. Gelet op bovenstaande blijft het niet realistisch dat Nortica bij oplevering gereed is. Ook de eerdere toezegging van DPE Next/Volker Wessels dat het Pelsrobbenverblijf en showeiland bij oplevering gereed zal, is niet meer haalbaar. DPE Next geeft nu zelf aan dat Nortica half januari 2016 (week 2) wordt opgeleverd en de Pelsrobben week na week 47. Conform de transitieplanning moest het Pelsrobbenverblijf in week 45, direct na oplevering, door WILDLANDS in gebruik wordt genomen. Om te starten met de training was dit essentieel. DPE Next geeft aan dat de consequentie hiervan is dat de Pelsrobben minder lang kunnen trainen. Daarnaast zou het IJsberenverblijf in week 50 door WILDLANDS in gebruik genomen, ook dit is niet haalbaar. Daarom is de levering van de nieuwe ijsbeer uitgesteld naar begin 2016.

5 Pagina 5 van 26 Serenga In dit gebied blijft het vormen en aanbrengen van de rotsen achter op de planning. Hier is ten opzichte van de vorige rapportage wel meer voortgang geweest, maar in onze optiek onvoldoende om in te lopen. Waarschijnlijk is de oorzaak hiervan de inzet van personeel bij de rotsen in andere gebieden. Het is lastig te beoordelen of het rotswerk voor oplevering gereed is, aangezien overal nog veel rotswerk gerealiseerd moet worden. Dit blijft een groot risico, aangezien er de afgelopen periode is gebleken dat de doorlooptijd voor het produceren en thematiseren van rotsen wisselend is. Belangrijk hierbij zijn de weersomstandigheden de komende weken. Bij koud en vochtig weer laat het product zich mindergoed verwerken. Daarnaast is de thematisering een relatief abstract onderdeel wat door derden wordt uitgevoerd, waardoor er ook minder sturing is. De beplanting is zo goed als afgerond, met uitzondering van het gebied waar nog gewerkt wordt. Het is daarom de vraag in hoeverre grassen en andere planten nog aanslaan, aangezien ze het groeiseizoen missen. Daarnaast wordt de trein pas na oplevering geplaatst. Dit heeft geen invloed op de inhuizing van de dieren dan wel de openingen. De Geosta is voor een groot gedeelte al aangelegd op het pad tussen de Moskee en de Savanne. De ruwbouw van de gebouwen binnen de publiekszijde is zo goed als afgerond wel moeten deze gebouwen nog worden afgewerkt en voorzien van thematisering. Het meest kritieke onderdeel hierbij is de Bavianenarena waar het publieksdeel nog geheel gethematiseerd moet worden en het Nijlpaardenverblijf. Bij het Nijlpaardenverblijf gaat het om de laatste details en thematisering terwijl de Bavianenarena nog voor het grootste gedeelte geshaped en gethematiseerd moet worden. In de arena zelf staan op dit moment alleen nog maar de stalenframes. De verwachting is echter dat deze onderdelen bij oplevering wel gereed zijn. In week 46 wordt het Prairiedogsverblijf en het verblijf van de Woestijndieren in gebruik genomen. Het Nijlpaardenverblijf wordt in week 49 in gebruik genomen. Daarnaast moet er nog veel gebeuren aan het pad tussen de Moskee en de Savanne. De gehele achterkant van Nortica moet nog afgewerkt en gethematiseerd worden. Wij verwachten, gelet op het grote aantal rotsen en thematisering wat nog in Nortica moet worden gerealiseerd, dat dit onderdeel voorlopig een lagere prioriteit kent. Het is daarmee mogelijk dat bij oplevering dit pad nog niet volledig is afgerond. Dit heeft niet direct gevolgen ingebruikname wel zal het invloed hebben op de aankleding. Conclusie Sinds de vorige rapportage is er sprake van een progressie. Ondanks het gegeven dat een aantal van de bovengenoemde onderdelen achter lopen op de Realisatieplanning en bepaalde onderdelen pas na oplevering gereed zijn, heeft dit geen consequenties voor de ingebruikname. Voor het Nortica heeft de vertraging wel gevolgen voor de transitieplanning van WILDLANDS. De gewenste ingebruikname van de Pelsrobben en IJsberen zijn doorgeschoven naar begin De eventuele consequentie voor het niet halen van de transitieplanning zijn voor ons op dit moment niet in te schatten. Echter verwachten we dat het geen consequenties zal hebben voor de opening van het park. De komende weken zal de logistiek van zowel de bouw als inhuizing cruciaal worden. Aangezien er nu veel werkzaamheden op een relatief klein gebied plaatsvinden, beginnen de verschillende bouwstromen hinder van elkaar te ondervinden. Het is de vraag of dit voldoende wordt ondervangen door het dagelijkse werkoverleg. Daarnaast voorzien wij een risico met betrekking tot de beperkte tijdshorizon waarop wordt gestuurd. Er wordt per dag en week gekeken wat er gedaan moet worden. Hierdoor wordt van prioriteit naar prioriteit gewerkt en bestaat de kans dat het overzicht verdwijnt en vergeten wordt wat er over twee weken moet gebeuren. Ook is met de oplevering van Volker Wessels het park nog niet gebruiksklaar. WILDLANDS zal voor de daadwerkelijke ingebruikname nog veel moeten organiseren.

6 Pagina 6 van 26 Het bovenstaande in aanmerking nemend kan worden geconcludeerd dat de voortgang van het werk op bijna alle lopende activiteiten niet overeenkomt met de vastgestelde planning. Een groot aantal onderdelen lopen achter en door DPE Next/Volker Wessels is aangegeven dat de planning is los gelaten. Voor een aantal onderdelen kan gesteld worden dat dit consequenties heeft voor de oplevering op 30 oktober Voor bepaalde onderdelen van Nortica heeft dit zelfs ook gevolgen voor de ingebruikname, echter voor zover wij nu kunnen beoordelen heeft dit geen gevolgen voor de opening van het park. Daarnaast verwachten wij dat het nog een fikse opgave wordt om Nortica half januari 2016 daadwerkelijke op te leveren. Betalingen Gelet op de feitelijke stand van het werk ten opzichte van de Realisatieplanning kan geconcludeerd worden dat de voortgang van de realisatie niet overeenkomt met het aangepaste financieringsschema d.d. 14 mei 2014, welke is vastgesteld en ondertekend op 27 mei Conform de brief van de gemeente Emmen d.d. 11 juli 2014 waarin is besloten de reguliere termijn betalingen van het 4 e kwartaal 2014 naar het 3 e kwartaal 2014 te halen, is de laatste reguliere termijn van de verplaatsingsvergoeding ad 65,5 miljoen reeds betaald. Voor Q staat nog een bijdrage van de provincie á De volgende betaling van de gemeente Emmen staat gepland in Q2 in 2016 en betreft de slottermijn (oplevering) in het kader van de verplaatsingsvergoeding. Deze betalingen zijn contractueel overeengekomen. Advies en vooruitblik Q Om te voorkomen dat het later opleveren van onderdelen gevolgen heeft voor de ingebruikname door WILDLANDS moeten de huidige risico s tijdens de volgende voortgangsrapportage (Q4-2015) voldoende zijn ondervangen en/of opgelost. Concreet betekent dit dat tijdens het volgende bezoek: Het gehele park moet zijn opgeleverd op bouwdeel Nortica na; Alle rotsen in bouwdeel Nortica zijn afgerond. Wij vertrouwen er op u met deze kwartaalrapportage Q voldoende geïnformeerd te hebben en zijn uiteraard graag tot nadere toelichting bereid. Assen, 01 december 2015 ABC Nova Assen E.T. Zweers Managing Partner Bijlagen: 1. Impressie van de schouw op locatie d.d