Voorgenomen bestedingen. Boekjaar

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorgenomen bestedingen. Boekjaar"

Johan Janssens
5 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Voorgenomen bestedingen Boekjaar juli 2017 t/m 30 juni 2018

2 Inhoudsopgave Financiële ontwikkeling... 3 Outreach... 4 Kringen, Pastoraat en gebed... 4 Kinderen, tieners en jongeren... 5 Diensten... 6 Toerusting... 6 Huisvesting en techniek... 7 Algemeen bestuur... 7 Totaalbegroting... 8 P a g i n a 2 8

3 Financiële ontwikkeling Afgelopen jaar hebben we gewerkt met een begroting die op een te verwachten tekort van ca zou uitkomen. Doordat een aantal activiteiten niet uitgevoerd zijn, meer activiteiten in eigen beheer gedaan zijn en de inkomsten hoger uitvallen wordt het jaar met een overschot afgesloten. Dat overschot zal deels gebruikt worden om het te verwachten tekort van deze begroting op te vangen. De algemene reserve blijft op het gewenste niveau van Aan de inkomsten kant wordt in deze begroting uitgegaan van een toename van 5 % op basis van het huidige giftenpatroon. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 3 juli 2017 hebben de verantwoordelijk oudsten ieder een toelichting gegeven op de plannen en de bijbehorende begroting van hun eigen taakveld. De begroting van alle taakvelden is weergegeven in dit document. Tijdens de ALV is deze begroting in stemming gebracht bij de leden en goedgekeurd. Toelichting op de tabellen: : De begroting voor (w) : De werkelijke bedragen t/m half juni : De begroting voor P a g i n a 3 8

4 Outreach Alpha Cursus Gastenactiviteiten (welk/kerst) Acties ABC, overige zending, schoenendoos Ondersteuning zendingspaar Laagdrempelige diensten ZAP Aanmoedigingspremie Lokale activiteiten Totaal Kringen, Pastoraat en gebed Kringenwerk Uitvoeringskosten, onkostenverg Diaconie (attenties) Kring Romina Pastorale teams, toerusting, materialen Senioren uitje Totaal P a g i n a 4 8

5 Kinderen, tieners en jongeren Kinderwerk Materialen Kinderwerk Bijbels en kerstboeken Kinderwerk Toerusting zondagsschool Kinderwerk Uitstapjes 200 Kinderwerk Adoptiekinderen (in en uit) Kinderwerk OpenDoors (Rubengroep) (in en uit) Tieners materialen Tieners Uitstapjes en kamp YouDare materialen YouDare Uitstapjes en kamp T+Y Materialen F8 Events T+Y Uitstapjes, kamp, afsluitdag T+Y Eigen bijdrage (inkomsten) T+Y Toerusting leiding T+Y Eten, drinken, boodschappen T+Y Jeugddiensten, sprekers Sing 4 Jesus Totaal P a g i n a 5 8

6 Diensten Gastsprekers Muzikale begeleiding Drama-team Koffievoorziening Bijzondere vieringen Training podiumbedieningen Totaal Toerusting Christus ontdekken Taakvelden en leiders Groeiend in Christus Christus volgend Totaal P a g i n a 6 8

7 Huisvesting en techniek Gas, water & elektra Beheer en onderhoud gebouw Beheer en onderhoud inrichting Telefoonkosten, internet Licht en geluid Totaal Algemeen bestuur Heffingen en belastingen Verzekering gebouw Overige algemene kosten Marketing en Communicatie Verzekeringen (WA etc.) Bankkosten, betalingsverschillen Lid ABC gemeenten Startdag nieuwe seizoen Totaal P a g i n a 7 8

8 Totaalbegroting Op basis van de plannen en begrotingen van de diverse taakvelden is de onderstaande totaalbegroting opgesteld. Programma (w) Algemeen beheer en bestuur Huisvesting en techniek Diensten Toerusting Kinderen, tieners en jongeren Pastoraat en kringen Outreach Totaal Programmakosten Personeelskosten Totaal Kosten Vaste vrijwillge bijdragen Collecten Bestemde giften Rente Diversen (verkoop, verhuur, afstand) Totaal inkomsten Resultaat Het negatieve resultaat kan opgevangen worden uit de algemene reserve : De begroting voor het lopende jaar: (w) : Werkelijke uitgaven en inkomsten t/m half juni : voor P a g i n a 8 8

Vergelijkbare documenten

Evangelische Gemeente Parousia 's-hertogenbosch

Evangelische Gemeente Parousia 's-hertogenbosch Financiële verantwoording Boekjaar 2016-17 1 juli 2016 t/m 30 juni 2017 Inhoudsopgave Programma verantwoording, algemeen... 3 Programma verantwoording, Diensten...