Begroting. Diaconie. Nederlandse Hervormde Gemeente. Coevorden

Transcriptie

1 Begroting 2016 Diaconie Nederlandse Hervormde Gemeente te Coevorden

2 Voor u ligt de begroting voor het jaar In het beleidsplan wordt de diaconie als volgt omschreven: Wij zijn de dienaars van de gemeente en dienen de gemeente. In de ruimste zin van het woord is diaconie zijn: DIENSTVERLENING. Dit uitgangspunt komt het meest zichtbaar naar voren tijdens het collecteren in de kerk, het vieren van het Heilig Avondmaal (zowel in de kerk als thuis en in de verzorgingsinstellingen De Schutse en De Voorde ) en overige werkzaamheden zoals de kerktelevisie, en dergelijke. De diaconie is vertegenwoordigd in vele kerkelijke en maatschappelijke instellingen. Denk in dit kader aan het IKO, ZWO-commissie, jeugdcommissie, ouderenwerk en dergelijke. Deze opsomming is zeker niet limitatief, maar geeft een goed beeld van de werkzaamheden van de diaconie. Het beleid van de Diaconie is ingedeeld in de volgende hoofdgroepen; plaatselijk, provinciaal, landelijk en werelddiaconaat. Ook op ad hoc basis wordt door de Diaconie hulp verleend bijvoorbeeld bij natuurrampen. De bezetting van de Diaconie op 31 december 2015 is als volgt: Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Overige leden: Vacant Mevr. Smit Dhr. Hiddink (en waarnemend voorzitter) Dhr. Kloosterhuis Mevr. Tijink In deze begroting is uitgegaan van ongewijzigd beleid ten opzichte van het jaar Deze begroting is evenals vorig jaar sluitend opgesteld. De jaarrekening 2014 sluit met een overschot van 3.456,00. Wel is door het teruglopend kerkbezoek de opbrengst uit collecten terughoudend begroot. Begin 2012 hebben wij, gezien de onzekere situatie op de geldmarkt, een groot gedeelte van onze gelden meerjarig vastgelegd op hoger renderende producten (uiteraard zonder risico) bij de SKG. Hierdoor is het rendement verhoogd van gemiddeld 2,5% naar circa 4% per jaar. 2

3 Doordat de kerkelijk medewerkster in 2013 gedeeltelijk ontslag heeft aangevraagd en in 2015 geheel vertrekt, is de bijdrage van de diaconie in deze kosten fors verminderd. Het vrijkomend bedrag hebben wij gedeeltelijk bestemd voor het pastoraat en gedeeltelijk toegevoegd aan overige bijdragen aan overige instellingen. Aan deze post wordt door de diaconie gedurende het jaar verder invulling gegeven. De volgende grafiek geeft een totaaloverzicht van onze begroting en de ontwikkelingen daarin: Jr. 14 Begr. 15 Begr. 16 Begr. 16 Begr. 15 Jr. 14 Concluderend kan worden gesteld dat naar verwachting de financiële huishouding van de Diaconie in balans is. De bezetting van de diaconie echter niet. Dat is op dit moment hét zorgenkind van de Diaconie. 3

4 Begroting Begroting Rekening Baten 830 Collecten en giften Baten ongebouwde eigendommen Totaal baten Lasten 340 Zieken- en bejaardenzorg Bijzonder jeugdwerk Bijdragen aan andere instellingen Ondersteuningen Bijdragen aan kerkelijke organen Overige kosten beheer/administratie Totaal lasten Resultaat gewone exploitatie Buitengewone lasten/nagekomen lasten 0 Resultaat verslagjaar

5 TOELICHTING BATEN Begroting Begroting Rekening 830 Collecten en giften Kerkdiensten Wintercollecten Giften Diversen Baten ongebouwde eigendommen Rente effecten en banken (2,5%) Vrijval voorz. Kerktelefoon TOELICHTING LASTEN Begroting Begroting Rekening 340 Zieken en bejaardenzorg Bejaardenwerk Attenties voor kerstfeest Vakantieweek gehandicapten Kosten kerkelijk medewerker/pastoraat Kosten kerktv Bijzonder jeugdwerk 350 Bijdrage aan de jeugdcommissie

6 Begroting Begroting Rekening 360 Bijdragen aan andere instellingen HOC Diversen Diversen Ondersteuningen Incidentele ondersteuningen Bijdragen kerkelijke organen Quotum GDR Quotum Prov.Diaconale comm Kosten beheer/bestuur Vergaderkosten 0 Kosten van bestuur Bankkosten

7