Monitor Aanvalsplan Venlo werkt Tweede kwartaal Monitor aanvalsplan Venlo werkt 1

Transcriptie

1 Monitor Aanvalsplan Venlo werkt Tweede kwartaal 2018 Monitor aanvalsplan Venlo werkt 1

2 Monitor aanvalsplan Venlo Werkt tweede kwartaal 2018 Ambitie bijstandsvolume1 De verwachting van het Rijk (de stijging met 5%) is de basis van de scenario s. Met het aanvalsplan willen we het bijstandsvolume minder hard laten stijgen dan landelijk verwacht wordt. We gaan met het aanvalsplan uit van een minder hoge stijging van het bijstandsvolume, namelijk een stijging van 2,5%. In de aanvullende notitie bij het aanvalsplan wordt een extra intensivering voorgesteld. Hiervoor wordt het revolving fund van per kwartaal ter beschikking gesteld. Het doel van de extra intensivering is 150 personen meer te kunnen laten uitstromen ten opzichte van het aanvalsplan. In het aanvalsplan Venlo Werkt en de aanvullende notitie zijn destijds de volgende ambities opgenomen met betrekking tot de ontwikkeling van het bijstandsvolume (de basis voor deze aantallen was de prognose uit de Vorap 2017): 31 december maart juni september december 2018 Verwachting Rijk (stijging 5%) Aanvalsplan (stijging 2,5%) Extra intensivering (150 extra uitstroom) Het bijstandsvolume is in 2017 echter sterker gedaald dan verwacht. Daarom zijn de aantallen naar beneden bijgesteld met ruim 200 uitkeringen: 31 december maart juni september december 2018 Verwachting Rijk (stijging 5%) Aanvalsplan (stijging 2,5%) Extra intensivering (150 extra uitstroom) De cijfers zoals hier vermeld dateren van 16 augustus Het is belangrijk om te vermelden dat cijfers nog kunnen wijzigen doordat er alsnog instroom of uitstroom plaatsvindt in het betreffende kwartaal (resultaten worden met terugwerkende kracht geregistreerd). 2 Monitor aanvalsplan Venlo werkt

3 Het bijstandsvolume ontwikkelt zich als volgt: 31 december maart juni september december 2018 Stand Stand Overzicht instroom en uitstroom: Instroom Uitstroom e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal Monitor aanvalsplan Venlo werkt 3

4 Gevolgen revolving fund Onderstaande tabel maakt de gevolgen voor het fonds inzichtelijk. De cijfers in het rood zijn de aantallen uit het amendement bij het aanvalsplan. De realisatiecijfers zijn in het zwart weergegeven. In deze berekening wordt rekening gehouden met een onder en bovengrens qua uitstroom (om rekening te houden met bijvoorbeeld seizoensinvloeden): No. Thema 31 december maart juni september december Gerealiseerd aantal extra uitstroom 2 Ondergrens min. te bereiken aantal uitstroom per 31 maart 2018 Nieuw doel begin 2e kwartaal per 1 april Ondergrens min. te bereiken aantal uitstroom per 30 juni 2018 Nieuw doel begin 3e kwartaal per 1 juli Ondergrens min. te bereiken aantal uitstroom per 30 september 2018 Nieuw doel begin 4e kwartaal per 1 oktober Ondergrens min. te bereiken aantal uitstroom per 31 december ( ) =75 62 ( ) Monitor aanvalsplan Venlo werkt

5 Bij het realiseren van no. 1 wordt de eerstvolgende tranche van gestart (surplus wordt in mindering gebracht op de volgende tranche) Bij het bereiken van no. 2, 3, 4 en 5 in bovenstaand schema wordt de eerstvolgende tranche gestart, echter eerst na het overleggen van een kwantitatieve en kwalitatieve analyse aan de Raad waarom no. 1 niet bereikt is en wat de redenen zijn van het verschil tussen het doel onder no. 1 en de onderschrijding en welke correctieve en aanvullende maatregelen opgenomen gaan worden om tot het gewenste nieuwe resultaat te komen Bij onderschrijding van het aantal onder no. 2, 3, 4 en 5 wordt de eerstvolgende tranche niet gestart en eindigt het aanvalsplan, na het overleggen van een kwantitatieve en kwalitatieve analyse aan de Raad wat de redenen zijn van de onderschrijding. Toelichting: Het bijstandsvolume is in 2017 sterker gedaald dan verwacht. Daarom zijn de aantallen naar beneden bijgesteld, met ruim 200 uitkeringen. Het eerste kwartaal liet een lichte stijging van het bijstandsvolume zien waarmee de doelstelling van de extra intensivering niet werd gehaald. De uitstroom had echter wel de gestelde ondergrens bereikt. Als we op dit moment naar de stand van het eerste kwartaal kijken, is die gunstiger dan bij de eerste monitor werd geschetst. Toen was de gerealiseerde extra uitstroom 10, volgens de huidige cijfers is dit 28. De reden hiervan zijn de mutaties met terugwerkende kracht van met name de uitstroom. In het tweede kwartaal zien we een daling van het bijstandsvolume. Het gestelde doel is echter niet gehaald. Wel is de gestelde ondergrens (no. 3 in het schema) gehaald. In het eerste halfjaar hadden we een extra uitstroom van 75 moeten halen, de extra uitstroom over het eerste half jaar bedraagt echter 62. Waarschijnlijk zal dit aantal nog oplopen omdat er nog beëindigingen verwerkt moeten worden en dat de cijfers gunstiger uitvallen als we in het derde kwartaal terugkijken. Afgelopen twee kwartalen is er veel gebeurd in het kader van het actieplan. Er zijn stappen gezet met de aanschaf van het diagnose instrument en de nieuwe instroom wordt inmiddels gescreend met dit instrument. Dit leidt nog niet direct tot uitstroom maar vergroot de uitstroomkansen wel. In het amendement Aanvalsplan Venlo Werkt is aangegeven dat wanneer de ondergrens gehaald wordt (no. 3 in het schema van bijlage 1), er aanvullende maatregelen getroffen moeten worden om tot het gewenste nieuwe resultaat te komen. Om de ambitie van extra intensivering te behalen is er een plan van aanpak opgesteld in samenwerking met het WerkgeversServicepunt Noord-Limburg, team Werk en Rechtmatigheid. Door middel van het formeren van taakteams wordt de samenwerking tussen de disciplines nog intensiever waardoor we meer resultaten verwachten te bereiken. In het tweede kwartaal is een pilot gestart met coaches die statushouders begeleiden. Als de uitkomst van deze pilot positief is, zal voor een bredere doelgroep met taakteams gewerkt gaan worden. Gezien de korte termijn, zijn er nog geen resultaten zichtbaar. De eerste ervaringen zijn wel positief. Daarnaast starten we in het derde kwartaal met de aanpak om de doorval vanuit de WW te beperken. Beëindiging van de WW uitkering is een van de belangrijkste instroomredenen in de bijstand. Met deze aanpak willen de instroom beperken. Monitor aanvalsplan Venlo werkt 5

6 Tot slot is er ook ingezet op het benutten van derde geldstromen. Voorbeelden hiervan zijn de Provinciale middelen zoals de scholingsvouchers en de subsidie aanvraag Door inzicht aan de slag. In het tweede kwartaal is een bedrag van ten laste van het revolving fund gebracht. Dit bedrag is in hoofdzaak besteed aan acties om laaggeletterdheid en werk te koppelen. Zo is er een taalkaart opgesteld en onder de coaches verspreid. De taalkaart brengt de mogelijkheden in beeld waar iemand naar toe kan om het taalniveau te verbeteren. Daar waar gaten zitten zal dit zo veel mogelijk worden opgevuld. Dit kan op basis van het aanvalsplan laaggeletterheid, de rijksmiddelen voor volwassenen educatie of het provinciale scholingsfonds. Het bedrag dat ten laste van het revolving fund is gebracht is beperkt omdat we voor het de interventies van het actieplan een beroep doen op derde geldstromen en de reguliere middelen. Instrumenten Uit onderstaand overzicht blijkt welke instrumenten het afgelopen kwartaal zijn ingezet inclusief de bijbehorende kosten. Deze kosten zijn ten laste van de reguliere middelen gebracht. 6 Monitor aanvalsplan Venlo werkt

7 Naast deze kosten kunnen natuurlijk ook opbrengsten gezet worden. Want elke uitkering die we minder verstrekken levert een financieel voordeel op. In onderstaande grafiek staat weergegeven wat we tot nu toe hebben bespaard op het BUIG budget. Daarbij is uitgegaan van het aantal uitkeringen dat we minder verstrekken dan geraamd is in het aanvalsplan, scenario 2,5% stijging. Tevens is de aanname gedaan dat iemand die in een kwartaal uitstroomt, voor de helft van dat kwartaal een besparing oplevert en dat de gemiddelde kosten van een uitkering op jaarbasis bedraagt. Monitor aanvalsplan Venlo werkt 7

8 Informatie toezeggingen en groepsamendement: Ondersteuning in de vorm van kinderopvang: Bij de behandeling van de begroting in november 2017 is de toezegging gedaan dat zal worden gekeken of extra gelden vrijgemaakt kunnen worden voor kinderopvang. Daarnaast is het aanvalsplan een onderdeel van het groepsamendement bij de begroting. De begroting is die zin gewijzigd dat tot een maximum bedrag van uit de bestaande middelen kinderopvang mogelijk gemaakt kan worden (voor zover niet door andere toeslagen gedekt). Via de Belastingdienst kan iedereen die valt onder de voorwaarden kinderopvangtoeslag aanvragen. Een van de voorwaarden is ook werk of het volgen van een traject naar werk/opleiding/inburgering. Naast de kinderopvangtoeslag die via de Belastingdienst verstrekt wordt, kan er op individuele basis bekeken worden of er via de bijzondere bijstand of het re-integratiebudget een vergoeding nodig is. In het eerste kwartaal van 2018 hebben we voor ongeveer extra ondersteuning geboden bij kinderopvang. In het tweede kwartaal betrof het een bedrag van ruim Dit bedrag is via bijzondere bijstand toegekend of betaald uit het reintegratiebudget. Het is daarom niet nodig om extra gelden vrij te maken. Actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in Noord-Limburg: In het amendement bij het aanvalsplan wordt gevraagd om een cijfermatig overzicht van actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in Noord-Limburg. Deze actuele informatie is te raadplegen via: Regio in Beeld Noord-Limburg: De arbeidsmarkt is continue aan verandering onderhevig en verandert snel. De meest actuele informatie is daarom te vinden via deze websites en maandelijks komt er nieuwe informatie beschikbaar. In vrijwel alle branches en sectoren zien we een groei van de vraag naar arbeid. De werkgelegenheid trekt aan, het aantal vacatures groeit en de werkloosheid krimpt. We zien dat we nu breder en creatiever moeten zoeken naar arbeidspotentieel. Vandaar ook dat we de focus meer leggen op competenties en arbeidsvermogen. 8 Monitor aanvalsplan Venlo werkt

9 Ambitie interventies / kwalitatieve analyse Interventie Resultaat van de interventie Resultaat na 1e kwartaal Resultaat na 2e kwartaal Resultaat na 3e kwartaal Resultaat na 4e kwartaal Intensiveren Werkzoekendendienstverlening Inzet van methodisch verantwoord diagnose instrument Werkzoekende de meest passende, doelmatige begeleiding aanbieden. Hiermee worden snelheid en voortgang richting match bevorderd en worden kosten van minder doeltreffende begeleiding vermeden. Voor de gemeente Venlo gaan we vanaf het moment dat het instrument gebruikt kan worden alle werkzoekenden die instromen in de uitkering via dit instrument in beeld brengen. Concreet gaat het om personen op jaarbasis. (aantal is gebaseerd op de cijfers van 2016) De aanbestedingsprocedure is in het vierde kwartaal van 2017 gestart en in het eerste kwartaal van 2018 afgerond. De opdracht is gegund aan Dariuz. Inmiddels zijn een aantal coaches getraind in het gebruik van het instrument en gaan ze van start met de diagnose. Na de opleidingsperiode wordt vanaf half mei het diagnose instrument voor alle nieuwe instroom ingezet. Ook wordt het diagnose instrument gebruikt voor de huidige bijstandsgerechtigden die door team werk begeleid gaan worden. Inmiddels hebben er 191 diagnoses plaatsgevonden. Monitor aanvalsplan Venlo werkt 9

10 Transparant maken makwerkzoekendenbestand Vlotte selectie en match van kandidaten mogelijk maken. Voor de gemeente Venlo betekent dit dat de werkzoekenden uit het doelgroepregister en alle werkzoekenden die instromen in de uitkering geregistreerd worden in Sonar. Het betreft 260 personen uit het doelgroepregister en nieuwe instromers, in totaal op jaarbasis. In het eerste kwartaal zijn 87 werkzoekenden uit het doelgroepregister transparant gemaakt. Het transparant maken van de nieuwe instromers is nog niet gestart, dit loopt paralel aan het inzetten van het diagnose instrument. Het actieplan Door Inzicht aan de Slag! van de drie Limburgse arbeidsmarktregio s, UWV en LWV levert hier ook een bijdrage aan. Hiervoor is subsidie aangevraagd bij de Provincie Limburg. Na afloop van het tweede kwartaal zijn 99 werkzoekenden uit het doelgroepregister transparant. Hierbij moet wel aangetekend worden dat de doelgroep steeds wijzigt. Als iemand uit het doelgroepregister aan het werk gaat, verdwijnt hij/zij uit deze registratie. De nieuwe instroom is nog niet transparant gemaakt in Sonar. Het diagnose instrument kan automatisch de klantprofielen vullen in Sonar maar het UWV heeft deze faciliteit nog niet beschikbaar gesteld voor alle instromers. De Provincie Limburg heeft nog geen besluit genomen over de subsidie voor het actieplan Door Inzicht aan de Slag!. 10 Monitor aanvalsplan Venlo werkt

11 Inzet methodisch verantwoorde training voor werkzoekenden Werkzoekende gericht voorbereiden op het matchproces en bewust maken van de eigen competenties en effecten van het persoonlijke gedrag in het matchproces. Werkzoekende tevens in de persoonlijke actiestand zetten. Deze training wordt vanaf 2018 ingezet aan iedereen die met het diagnose-instrument in beeld is gebracht. Concreet gaat het dan om personen. Net als in 2017 zijn er in het eerste kwartaal van 2018 vanuit het WSP grote recruitmentprojecten uitgevoerd. Een goed voorbeeld hiervan is Bauhaus. De coaches en het WSP hebben de werkzoekenden intensief voorbereid op de sollicitatie door inzet van trainingen. Collectief worden er geen trainingen ingezet, wel bestaat de mogelijkheid om begeleiding via workshops in te kopen. De overige begeleiding is op individueel niveau. Op verzoek van ondernemers worden kansenbijeenkomsten georganiseerd. Zo vindt 29 augustus een bijeenkomst plaats op verzoek van Post.nl. Naast Post.nl is Michael Kors een voorbeeld van huidige recruitmentprojecten. Bij allebei de bedrijven kan het WSP vacatures invullen waarbij in de eerste plaats wordt geworven onder werkzoekenden uit de doelgroep banenafspraak. Vanaf het najaar worden deze kansenbijeenkomsten periodiek georganiseerd. Monitor aanvalsplan Venlo werkt 11

12 Intensiveren Werkgeversdienstverlening Uitrollen extern Werkgevers motiveren om in geval van personeelsvraag gebruik te maken van de diensten van de 11 WSP-partners. Eind 2017 is het communicatieplan uitgerold. De communicatiecampagne loopt volgens planning. Inmiddels zijn er 11 videoreportages via social media verspreid met daarin enthousiaste werkgevers die hun ervaringen mbt het WSP delen. Deze zijn tevens via een digitale nieuwsbrief Noest verspreid: wspnoordlimburg.nl Ook in het tweede kwartaal loopt de campagne. Er wordt periodiek een digitale nieuwsbrief uitgegeven ( Noest ). Ook worden er nog steeds nieuwe videoreportages via social media verspreid Realiseren continue match Inzet regionaal matchteam Personeelsvraag kwalitatief en kwantitatief met de gewenste snelheid en voortgang invullen. Voor de gemeente Venlo is eind 2017 een team van twee matchers samengesteld als onderdeel van een regionaal team. Het matchteam is eind 2017 gestart met twee matchers. Vanwege de positieve resultaten is het matchteam in het eerste kwartaal uitgebreid naar drie matchers. Het matchteam is nog steeds actief met drie matchers. 12 Monitor aanvalsplan Venlo werkt

13 Aanpak specifieke doelgroepen Statushouders In 2019 is de uitstroom uit de bijstand boven het landelijke gemiddelde van 30%. Coaches met specifiek aandachtsgebied voor statushouders begeleiden statushouders richting werk. Naast deze interne aanpak wordt er ook gewerkt met een externe partner (Manpower) aan uitstroom uit de uitkering. Er worden momenteel 232 statushouders begeleid richting werk. In totaal hebben er in personen fulltime werk gevonden en 16 parttime werk. De projectgroep realiseert hiermee een uitstroom van 13% uit de bijstand halverwege het jaar. Parttime werk is voor de helft meegeteld omdat dit ook tot een besparing van de bijstand leidt. Ook de externe partner, Manpower, werkt aan uitstroom uit de uitkering. Bij Manpower zijn tot 1 juli 54 werkzoekende statushouders aangemeld waarvan er momenteel 6 parttime werken. Dit is gelijk aan een uitstroompercentage van 5,5%. Monitor aanvalsplan Venlo werkt 13

14 Beschut werk / In 2018 is een team met expertise over deze specifieke doelgroep opgezet. Op dit moment is 30% van de personen in het doelgroepregister aan het werk, parttime of fulltime. Door deze aanpak willen we dat het percentage stijgt naar 40%. Concreet stijgt het aantal van 78 naar 104. Er is in het vierde kwartaal 2017 een team voor deze specifieke doelgroep gestart. Op dit moment begeleiden zij 254 werkzoekenden. 132 personen zijn fulltime of parttime aan het werk, dit is 52%. Doorstroom UWV Eind 2017 is de aanpak van deze doelgroep opgezet. We verwachten de instroom omdat de WW beëindigd is met 30% terug te dringen, van 149 naar 105 personen op jaarbasis. De doorstroom vanuit het UWV is onderdeel van het plan van aanpak dat is opgesteld. 14 Monitor aanvalsplan Venlo werkt

15 Jongeren De samenwerking binnen Baanwijs blijft bestaan en wordt eind 2017 verbeterd. In een multidisciplinair team worden arrangementen opgezet voor kwetsbare schoolverlaters van Citaverde College en Gilde Opleidingen. Deze samenwerking loopt. Coaches sluiten aan bij leerlingoverleggen bij onderwijs om zo de jongeren te ondersteunen die uitstromen naar werk. In juli 2017 is er gestart met de actietafel kwetsbare jongeren. Het betreft een regionaal initiatief. Het doel van de actietafel jongeren in een kwetsbare positie is het vroegtijdig in het vizier krijgen van jongeren om thuiszitten te voorkomen; middels een passend aanbod worden zij proactief begeleid naar werk of een andere zinvolle daginvulling. Het overleg vind 1x per 2 maanden plaats. In 2018 zijn er in totaal 2 overleggen geweest en zijn in totaal 7 casussen met elkaar besproken. Hiervan zijn 4 casussen nog lopende, 2 casussen zijn doorgeleid naar arbeid om vervolgens na de zomervakantie te starten met een vervolg opleiding en 1 casus zit nu in een medische traject. Monitor aanvalsplan Venlo werkt 15

16 Leren en Werken Door middel van de scholingsvouchers kunnen werkzoekenden voldoende gekwalificeerd worden voor een baan, in samenwerking met werkgevers. Op basis van de ervaring streven we naar een percentage van 70% dat vervolgens geheel of gedeeltelijk is uitgestroomd uit de uitkering. Op 8 maart 2018 hebben we de beschikking ontvangen waarin de provincie Limburg ons een subsidie toekent van Van dit bedrag is bestemd voor scholingsvouchers, de rest voor de uitvoeringskosten. De eerste scholingsvouchers worden nu toegekend, het is nog te vroeg om aan te geven of dit tot uitstroom leidt. Daarnaast kan bij de provincie subsidie worden aangevraagd voor projectmatige scholingen. Servicepunt Het resultaat van het servicepunt is onder andere een structurele samenwerking tussen betrokken partijen. Er wordt voor 2018 een jaarplan opgesteld waarin onder andere aandacht is voor het opzetten van een structurele samenwerking tussen partijen die betrokken zijn bij leren en werken Eind 2017 is de coördinator gestart. Het jaarplan voor 2018 is gereed. In maart 2018 heeft de ondertekening plaatsgevonden waarna uitvoering volgt 16 Monitor aanvalsplan Venlo werkt

17 Project Branche Korte omschrijving Aantal deelnemers Startdatum Logistiek paspoort logistiek Behalen van vorkheftruck, reachttruck, ept en opt certificaat. Gedurende en na de opleidingen wordt er met diverse uitzendbureaus samengewerkt om de arbeidsmarkt te openen voor de kandidaten. 65 doorlopend Job education center N.v.t. Traject van 6 tot 8 weken waarin diverse workshops om kandidaten arbeidsfit te maken. 7 doorlopend Technisch paspoort Techniek Behalen certificaten naar behoefte van de werkgever in de techniek. Gedurende en na de opleidingen wordt er met diverse uitzendbureaus samengewerkt om de arbeidsmarkt te openen voor de kandidaten. In ontwikkeling Bouwmensen Bouw Traject incl. assesment, incl. korte beroepsgerichte certificering in de bouw Multiservice en CSU Schoonmaak Betreft een betaalde baan, schoonmaak vakantiehuisjes 12 doorlopend Het Goed N.v.t. Werkervaringsplekken incl. begeleiding (ingekocht) Social Impact Bond N.v.t. Arbeidsmatige begeleiding door Rendiz (uitplaatsing) Monitor aanvalsplan Venlo werkt 17

18 18 Monitor aanvalsplan Venlo werkt