NAAM/ LOGO ORGANISATIE

Transcriptie

1 Status NAAM/ LOGO ORGANISATIE Timing Status resultaatsrekening uitvoering Analytische Begroting Vera actie/doelstel SD OD Actie Omschrijving Indicator ntw ling 2017 code kosten kosten Tegen 2020 is het aantal leden van onze sportfederatie, via een jaarlijkse stijging, gestegen met 8 % tov 2016 aantal leden in 2020 S percentage van de drop out tov het totaal aantal leden is max Tegen 2020 is de algemene drop out gedaald tot 17 % tov het totaal aantal leden 17% S A0001 Via een bevraging van de oud-leden (leden die de voorbije 2 jaar geen lid meer zijn van de federatie) worden de redenen van drop out in kaart gebracht feb-apr 2017 S A0002 op basis van de analyse uit actie 001 wordt een actieplan om de drop out te beperken opgesteld (dit actieplan zal bij de actualisering van dit document worden opgelijst) mei/17 S A0003 S nieuwe communicatie- en promotiestrategie is Tegen 2018 beschikt onze organisatie over een volledig nieuwe communicatie- en promotiestrategie opgeleverd S Er wordt een externe partner aangesteld om de communicatie- en A0004 promotiestrategie uit te werken jun/17 S A0005 S Tegen 2020 is het aantal jeugdleden, via een jaarlijkse stijging, gestegen met 12% tov 2016 aantal jeugdleden in 2020 S Via een extra tool in het ledenbestand wordt er systematisch geanalyseerd via welke vanaf jan A0006 kanalen nieuwe jeugdleden instromen 2017 S A0007 S aantal clubs die een kwaliteitslabel hebben behaald Tegen 2020 heeft 20% van onze clubs een kwaliteitslabel behaald eind 2020 S Tegen 2018 beschikt onze sportfederatie over een eigen kwaliteitsinstrument met de mogelijkheid om labels aan de clubs toe te kennen inhoud kwaliteitsinstrument en reglement zijn gecommuniceerd naar de clubs S OD005 A0008 vergelijkende studie maken van alle op de markt bestaande kwaliteitsinstrumenten in de sportsector tegen juni 2017 S A0009 S aantal clubs die een kwaliteitslabel hebben behaald Tegen 2019 heeft 15% van onze clubs een kwaliteitslabel behaald eind 2019 S Begin 2018 worden alle clubs geïnformeerd over het kwaliteitsinstrument en de A0010 labels jan/18 S A0011 S BF JEUGDSPORT: Eind 2017 zal onze federatie 12 % meer jeugdleden tellen tov eind 2016 SD003 aantal jeugdleden eind 2017 S

2 SD004 OD006 Tegen eind 2017 is het aantal meisjesleden met 15% gestegen tov eind 2016 aantal meisjesleden (-18 jaar) eind 2017 S In samenwerking met het nationale damesteam voeren we actief promotie naar de A0012 meisjes toe (via de sociale media en onze website) S A0013 S A0014 S OD007 Tegen eind 2017 is het aantal G-jeugdleden met 15% gestegen tov eind 2016 aantal G-jeugdleden eind 2017 S A0015 Werkgroep/commissie oprichten voor onze G-jeugd jan/17 S Een nauwe samenwerking uitbouwen met de G-sportfederatie en het G- A0016 sportplatform ter ondersteuning van onze G-werking 2017 S Clubs en leden informeren over de verschillende subsidiemogelijkheden voor G- A0017 sport apr/17 S A0018 S OD008 OD009 OD010 IT001 IT002 IT003 IT004 BF TOPSPORT: de sportfederatie voert een integraal topsportbeleid van talentdetectie tot elitesporter De sportfederatie participeert in één of meerdere prestatieprogramma s, met het oog op het behalen van topsportresultaten op korte termijn (Olympiade ) A0019 Prestatieprogramma 1 A0020 Prestatieprogramma 2 A0021 Prestatieprogramma 3 De sportfederatie participeert in één of meerdere ontwikkelingsprogramma s, met het oog op het behalen van topsportresultaten op (middel)lange termijn (Olympiade 2024 e.v.) A0022 Ontwikkelingsprogramma 1 A0023 Ontwikkelingsprogramma 2 A0024 Ontwikkelingsprogramma 3 De organisatie van topsportevenementen A0025 Topsportevenement 1 A0026 Topsportevenement 2 A0027 Topsportevenement 3 Domein Personeel LONEN A0028 brutoloon A0029 RSZ werkgever VERZEKERINGEN A0030 arbeidsongevallen A0031 hospitalisatie VERPLAATSINGEN A0032 woon-werk verplaatsingen A0033 dienstverplaatsingen Domein Huisvesting KANTOORRUIMTE A0034 huur kantoorruimte

3 A0035 brandverzekering DM003 IT005 IT006 IT007 Domein lidgelden, shenkingen en subsidies LIDGELDEN A0036 lidgelden aangesloten sportclubs A0037 lidgelden aangesloten leden SCHENKINGEN A0038 schenking organisatie A A0039 schenking persoon B SUBSIDIES A0040 decreet GS: algemene werkingssubsidie A0041 decreet GS: subsidie BF jeugdsport A0042 decreet GS: subsidie BF innovatie kosten 2017 opbrengste n 2017 kosten 2017 opbrengste n 2017

4

5

6