Bestuursrapportage. periode januari tot en met juni Samenstelling: Jeroen Louis en Wilma Windgassen Datum: 22 augustus 2011 Versie: 3.

Transcriptie

1 Bestuursrapportage periode januari tot en met juni Samenstelling: Jeroen Louis en Wilma Windgassen Datum: 22 augustus Versie: 3.9

2 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Hoofdstuk 1 Algemene ontwikkelingen in de eerste helft... 2 Hoofdstuk 2 Samenvatting... 5 Hoofdstuk 3 Voortgang per programma... 6 Programma 1 Waterveiligheid... 6 Programma 2 Oppervlakte- en grondwater...10 Programma 3 Afvalwaterketen en emissies...16 Programma 4 Wegen...19 Programma 5 Omgeving en organisatie...21 Hoofdstuk 4 Financiën Integrale kosten per programma...24 Hoofdkostensoorten...25 Investeringen...27

3 Inleiding Het college informeert door middel van de bestuursrapportage de verenigde vergadering over de realisatie van de programmabegroting, gebaseerd op de doelen en resultaten uit het Waterbeheerplan In deze rapportage leest u hoe het staat met de uitvoering van de voor voorgenomen werkzaamheden en de besteding van de middelen. De in de Voorjaarsnota bijgestelde begroting vormt daarvoor het vertrekpunt. Tevens geven wij een bijgestelde prognose van de resultaten voor het einde van het lopende jaar. Externe ontwikkelingen, zoals in het volgende hoofdstuk worden geschetst, alsook intern achterblijvende investeringen gaven begin dit jaar aanleiding tot een actualisatie van het Waterbeheerplan. Daaruit bleek dat de doelen nog steeds actueel zijn, alleen zijn de investeringsuitgaven voor de planperiode bijgesteld. Deze vormen samen met de Voorjaarsnota de basis voor deze rapportage. Leeswijzer Hoofdstuk 1 start met een schets van enkele algemene ontwikkelingen buiten en binnen het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. In hoofdstuk 2 staat een samenvatting met de bestuurlijk meest essentiële zaken. Vervolgens kijken we in hoofdstuk 3 per programma terug op de eerste helft van en schetsen we een beeld van de voortgang van de in het Waterbeheerplan opgenomen doelen en maatregelen, specifiek die voor. Daarbij werpen we ook een blik vooruit op de verwachte situatie aan het einde van het lopende jaar. In hoofdstuk 4 sluiten we af met enkele algemene noties en analyses op financieel gebied. Pagina 1

4 Hoofdstuk 1 Algemene ontwikkelingen in de eerste helft Hierna schetsen we enkele algemene ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie, die hun weerslag hebben op de werkzaamheden van het hoogheemraadschap. Algemene ontwikkelingen buiten Schieland en de Krimpenerwaard Doelmatiger waterbeheer: Spoedwet 100 miljoen en Bestuursakkoord Water In is het Bestuursakkoord gesloten tussen het Rijk en de decentrale overheden. Het akkoord regelt onder meer de cofinanciering van de dijkversterkingen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma en een intensievere afstemming van het beheer van de riolering door gemeenten en afvalwaterzuivering door waterschappen. Door de gedeeltelijke afwijzing van het akkoord door de gemeenten leek even een impasse te ontstaan. Inmiddels heeft minister Donner medio juli per brief aan de Unie van Waterschappen bevestigd dat het Bestuursakkoord en het daarbij behorende deelakkoord Water een bindende basis bieden voor de komende jaren. De financiële bijdragen die waterschappen moeten betalen aan het Rijk gaan door. Voor het jaar was dit al geregeld via de Spoedwet van 100 miljoen, die dit voorjaar is bekrachtigd. In die wet wordt ook geregeld dat de medewerkers van de muskusrattenbestrijding van rechtswege overgaan van de provincie naar de waterschappen. Bezuinigingen bij gemeenten en andere partners De gemeenten, vooral de grote steden, zullen de uitgaven flink terugschroeven. Dat geldt ook voor de uitgaven op het gebied van waterbeheer, hetgeen gevolgen kan hebben voor projecten waarin wij samenwerken. Dit geldt overigens ook voor de provincie en andere partners, zowel in de publieke als in de private sector. Wetsvoorstel voor indirecte verkiezingen op komst In het Bestuursakkoord Water staat ook dat de waterschapsverkiezingen voor de categorie ingezetenen voortaan via indirecte verkiezingen moeten plaatsvinden. Aangezien de waterschappen, waaronder Schieland en de Krimpenerwaard, tegen dit plan zijn, heeft de Unie op dit punt een voorbehoud laten opnemen. De Unie van Waterschappen blijft in Den Haag actief lobbyen voor het behoud van de directe verkiezingen. Tegelijk zijn bij het ministerie de voorbereidingen voor aanpassing van het kiesstelsel in volle gang. Naar verwachting zal de minister het betreffende wetsvoorstel in het najaar naar de Tweede Kamer sturen. Belastingstelsel in de maak De Unie van Waterschappen werkt aan een voorstel voor een nieuw belastingstelsel. In augustus/september wordt de laatste versie op bestuurlijk niveau besproken en afgestemd. Weer en klimaat: vorst in de vroege winter en langdurige droogte in het voorjaar Het weer heeft grote invloed op het waterbeheer. Het beïnvloedt de dagelijkse, reguliere werkprocessen. Het weer is grillig en onvoorspelbaar. De soms benodigde extra aandacht en inzet valt daarom ook niet te plannen. In de eerste helft van hebben we dat weer kunnen ervaren: Na de extreme kou in december 2010 gepaarde gaande met veel gladheid door sneeuw en ijzel - was het vrijwel gedaan met vorst en sneeuw. Januari en februari waren zacht, vooral in februari was er veel zacht weer, somber met een normale hoeveelheid neerslag. Het voorjaar was was het droogste en zonnigste ooit. Gemiddeld over het land viel 49 mm neerslag tegen 172 mm normaal. Dat is minder dan in het extreem droge jaar Juni was dit jaar door een lange periode van somber, wisselvallig weer met vrijwel elke dag regen een natte maand. Zeer warme lucht beëindigde het regenachtige weer op 26 juni en bezorgde juni nog twee tropische dagen. Deze hitte werd weer snel verdreven door zware onweersbuien. (bron: KNMI) Pagina 2

5 Algemene ontwikkelingen binnen Schieland en de Krimpenerwaard Overdracht van taken Per heeft de provincie Zuid-Holland de muskusrattenbestrijding officieel aan de waterschappen overgedragen, waardoor de kosten volledig ten laste van de waterschappen komen. Het is bedoeling om deze taak bij één van de waterschappen onder te brengen. Het overleg tussen Schieland en de Krimpenerwaard en de andere waterschappen leidt naar verwachting in de tweede helft van tot een concreet voorstel aan uw verenigde vergadering. Twee andere taken die we in dit kader kunnen noemen zijn het grondwater- en het vaarwegbeheer. Wat betreft het eerste werken we met de provincie, waterschappen en de gemeente aan een afsprakenkader voor het grondwaterbeheer in Rotterdam. Daarnaast is er op ambtelijk niveau actief overleg met omliggende waterschappen, de provincie en de Unie om te komen tot logische en pragmatische afspraken op het gebied van het vaarwegbeheer. Eind - begin 2012 zal duidelijker zijn wat dit concreet gaat betekenen voor Schieland en de Krimpenerwaard. Samenwerking tussen waterschappen en met andere partijen Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard zit in diverse structurele samenwerkingsverbanden. Heffing en invordering van de waterschapsbelasting gebeurt bijvoorbeeld met Delfland in de Regionale Belasting Groep (RBG). Enkele ontwikkelingen in de samenwerking komen terug in hoofdstuk 3, bijvoorbeeld voor de samenwerking in de afvalwaterketen. Daarnaast zijn de volgende ontwikkelingen te melden: - Sinds 1 januari bestaat formeel het nieuwe laboratorium Aquon en op 1 juli is de overgang materieel vormgegeven. Dit is een gemeenschappelijke regeling van negen waterschappen, waaronder Schieland en de Krimpenerwaard. De oude samenwerking (eveneens in een gemeenschappelijke regeling) met het laboratorium van Rijnland is hierbij beëindigd. - Het Waterschapshuis is in de overgangsfase van een stichting naar een gemeenschappelijke regeling. Naast het regelen van de transitie heeft de ambtelijke organisatie de afgelopen maanden tijd gestoken in het voorbereiden van de besluitvorming over het belastingsysteem. - Samenwerking op het gebied van werving en detachering: Vacatures worden door de omliggende waterschappen over en weer onder de aandacht gebracht. Een tijdelijke vacature bij Schieland en de Krimpenerwaard wordt via detachering ingevuld door een medewerker van een ander waterschap. De organisatie bespaart daarmee kosten voor commerciële uitzend- en detacheringsbureaus. - Juridische samenwerking: In is een eerste ambtelijke verkenning gedaan van mogelijke samenwerking op juridisch gebied. - Samenwerking binnen de calamiteitenbestrijding: de Zuid-Hollandse waterschappen willen op het gebied van opleiden, trainen en oefenen (OTO) intensiever samenwerken om efficiënter te werken en de prestaties van de calamiteitenorganisaties te verbeteren, professionaliteit te verhogen en meer te standaardiseren. Het is de bedoeling om dit jaar tot een gezamenlijke ambitie en een oefenprogramma voor 2012 te komen. De afstemming wordt bemoeilijkt door het verschil in ontwikkeling en bezetting van de calamiteitenbureaus van de verschillende waterschappen. - Convenant met Hogeschool Rotterdam: In april heeft Schieland en de Krimpenerwaard een convenant afgesloten met de Hogeschool Rotterdam. Het hoogheemraadschap zal bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de opleiding Watermanagement en biedt studenten onder meer stages en gastcolleges aan. - Ook op het gebied van aanbestedingen wordt de samenwerking met andere waterschappen voortgezet, geïntensiveerd en uitgebreid. De aanbesteding voor nieuwe raamcontracten voor uitzendkrachten, financiële professionals en technisch personeel en die voor technische adviesbureaus zijn dit keer met meerdere Pagina 3

6 waterschappen op de markt gezet. Ook is er gezamenlijk energie ingekocht en chemicaliën voor het afvalwaterzuiveringsproces (PE). Toekomstverkenning 2020 voor Schieland en de Krimpenerwaard Politieke, economische en andere ontwikkelingen waren voor uw verenigde vergadering aanleiding om zich te beraden op de toekomst. Hiermee wilt u zo goed mogelijk inspelen op ontwikkelingen als klimaatverandering, de groeiende noodzaak om duurzaam met onze grondstoffen om te gaan, verdergaande verstedelijking, globalisering en technische innovaties. Dit heeft geresulteerd in de het document Een verkenning van 2020, Waterbeheer in de laagst gelegen delta van Europa dat in juni door de desbetreffende commissie aan uw verenigde vergadering is gepresenteerd. Bestuursstatuut en het Organisatiestatuut In januari heeft uw verenigde vergadering een nieuw Bestuursstatuut vastgesteld. De herziening van dit statuut (samen met het Organisatiestatuut) draagt bij aan een grotere effectiviteit en eenduidigheid van sturing binnen de organisatie. Dit wordt mede ingegeven vanuit de noodzaak om de doelstellingen in het waterbeheer, zoals verwoord in het Waterbeheerplan, efficiënter te realiseren en effectiever te werken, met behoud van groei en kennis. Het bestuurlijk en ambtelijk leiderschap worden hiermee duidelijker gepositioneerd. Organisatieontwikkeling In 2010 lag het accent in de organisatie vooral op het vergroten van de resultaatgerichtheid. De organisatie heeft bijvoorbeeld stappen gezet op het gebied van dagelijks beheer, door kritisch te kijken naar de noodzaak van geplande onderhoudswerken en het strakker bewaken van de inhuur van personeel. In gaat de directie verder op de ingeslagen weg wat betreft het vergroten van de resultaatgerichtheid, onder meer door de resultaten in lijn te brengen met de planning en door het uitvoeren van ontwikkelprogramma s voor de primaire en de ondersteunende afdelingen. Door zich voortdurend te ontwikkelen blijft de organisatie ingespeeld op de veranderende omgeving. De bestuurlijke toekomstverkenning biedt handvatten. De organisatie is nu op uiteenlopende terreinen bezig met bijstellen en actualiseren van beleid, bijvoorbeeld inzake human resources en op het vakgebied van vergunningverlening en handhaving. Het formuleren van een goede strategie en de uitwerking daarvan is een investering in tijd en inzet, die de komende jaren vrucht zal dragen. Pagina 4

7 Hoofdstuk 2 Samenvatting Het algemene beeld van deze bestuursrapportage is dat Schieland en de Krimpenerwaard de einddoelen voor 2015, zoals vastgelegd in het Waterbeheerprogramma, zal halen. Veel werkzaamheden liggen goed op koers, zoals de dijkversterkingsprojecten, het bijdragen aan de ontwikkeling van veiligheidsnormen, de investeringen in het kader van het Veenweidepact, de maatregelen in het kader van de Kaderrichtlijn Water en het Nationaal Bestuursakkoord Water, het terugdringen van diffuse lozingen en het afdoen van vergunningsaanvragen en bezwaarschriften. In de eerste helft van is hier en daar wel enige achterstand ontstaan. Dit geldt bijvoorbeeld voor het opstellen en bijwerken van de leggers en beheersregisters, de inspecties van de waterkeringen, het inventariseren van de basisgegevens voor het watersysteembeheer, het baggeren van de watergangen, het opstellen van leggers, watersysteemanalyses en peilbesluiten. De oorzaak van deze achterstanden ligt deels in de weersomstandigheden en deels in het gegeven dat de uitvoering in de praktijk complexer bleek dan verwacht. Wat betreft het eerste het weer - lijkt de in de toekomstverkenning gesignaleerde klimaatverandering al te zijn ingezet. Eerst hebben we te maken gehad met de nasleep van de strenge winter en vervolgens was het voorjaar uitzonderlijk droog. In het begin van de zomer was er juist weer sprake van plaatselijk hevige buien. Dit heeft geleid tot aanzienlijk meer werkzaamheden dan gepland voor de waterkeringen (extra inspecties, extra herstelwerkzaamheden), het watersysteem (zoetwatervoorziening, wateroverlast) en de wegen (strooien). Deze extra werkzaamheden hebben zich zowel voorgedaan in het veld als in de inhoudelijke ondersteuning van het veldwerk. Hierdoor is een aantal andere werkzaamheden (ontwikkeling beleid, voorbereiding projecten) vertraagd. De tweede oorzaak, de planning, is een aandachtspunt. Met name de afstemming met andere partijen kost vaak meer tijd dan van tevoren aangenomen. Dit noopt tot realistischer plannen. Voor zover deze achterstanden niet meer in worden ingelopen, verwachten we dit vóór 2015 goed te maken. De einddoelen van het Waterbeheerplan komen voor deze onderdelen niet in gevaar. Voor is wel de prognose voor de investeringen naar beneden bijgesteld. Meer structureel zijn enkele achterstanden die ontstaan door een te strakke planning en door financiële krapte bij de partners, bijvoorbeeld de gemeenten. Deze partners moeten fors bezuinigen en dat heeft zijn weerslag op de gemeentelijke waterplannen en het buitengewoon onderhoud van de waterkeringen. Wat betreft het uitgavenpatroon van de investeringen loopt de realisatie medio achter op de planning. De redenen zijn hierboven aangegeven. Bij de Voorjaarsnota is gekozen voor het toepassen van een vertragingsfactor op het uitgavenpatroon van de investeringen. Voor 2012 is gerekend met 80 procent van de afschrijvingslasten van alle per 31 december af te sluiten kredieten. De huidige prognose is dat we in circa 73 procent van de geplande uitgaven realiseren. We vinden dat percentage nog te laag en zijn vervolgstappen aan het zetten om de resultaatgerichtheid te vergroten. Een speerpunt in de aanloop naar de begroting was het aanscherpen van de investeringsplanning, met name door meer te gaan sturen op resultaatverplichtingen in plaats van inspanningsverplichtingen. Het betrouwbaar administreren ten behoeve van de begroting en meerjarenraming was daarvan een onderdeel. Dit is nog maar zeer ten dele gelukt en zal de komende tijd een urgent verbeterpunt blijven vormen. Het college gaat samen met directie de voortgang intensiever volgen. Pagina 5

8 Hoofdstuk 3 Voortgang per programma Met het Waterbeheerplan (WBP) heeft uw verenigde vergadering voor de komende planperiode de richting bepaald ten aanzien van de verschillende taakgebieden. Deze zijn onderverdeeld naar vijf programma s: Waterveiligheid, Oppervlakte- en grondwater, Afvalwaterketen en emissies, Wegen en tot slot Omgeving en organisatie. In dit hoofdstuk van de bestuursrapportage vermelden we per programma de resultaten en bijzonderheden. Voor elk programma en doel beschrijven we op hoofdlijnen de stand van zaken, waarbij significante afwijkingen van de planning en begroting worden gemeld. Ook rapporteren we de realisatie bij de investeringen per programma. Programma 1 Waterveiligheid Binnen dit programma is er op onderdelen lichte achterstand ontstaan, mede door de extra werkzaamheden in het kader van de droogte in het voorjaar. De achterstanden kunnen naar verwachting binnen de planperiode van het waterbeheerplan worden ingelopen. Voor dit jaar is de prognose van de investeringsuitgaven naar beneden bijgesteld vanwege het feit dat een deel van de geplande uitgaven voor de dijkversterking Bergambacht-Ammerstol-Schoonhoven naar 2012 verschuift. Het buitengewoon onderhoud op basis van onderhoudsprogramma's blijkt complexer te zijn en, mede door de bezuinigingen, zijn de gemeenten minder voortvarend met hun aandeel dan gewenst. De achterstanden worden daarom minder snel ingelopen. Ambities en doelen Ambitie: Basisgegevens op orde Doelen: Leggers en beheersregisters voldoen aan wettelijke eisen Mate waarin leggers en beheersregisters actueel, betrouwbaar en compleet zijn. De actualisering van de leggers en beheersregisters van de boezemwaterkeringen ligt op schema. Voor wat betreft de primaire waterkeringen is er enige achterstand ontstaan in het bijwerken van de leggers en beheersregisters. De verwachting is dat, nu een aantal vacatures zijn ingevuld, in het derde en vierde kwartaal de achterstand geleidelijk zal worden ingelopen, waardoor het einddoel niet in gevaar komt. Ambitie: Prominente rol bij beleidsontwikkelingen en ruimtelijke ordening aangaande waterveiligheid Doelen: actief bijdragen aan ontwikkeling veiligheidsnormen, hydraulische randvoorwaarden en toetsinstrumentarium en adviesrol bij de (her-) inrichting van gebieden actief invullen Deze doelstellingen worden ruimschoots behaald. Medewerkers van het hoogheemraadschap participeren actief in diverse werk- en projectgroepen, gericht op een beter inzicht in overstromingsrisico s. Ook bij de herinrichting van gebieden wordt geadviseerd. Pagina 6

9 Ambitie: Waterkeringen op orde Doel: De waterkeringen toetsen overeenkomstig de vigerende voorschriften en leidraden Dit jaar ronden we in overleg met de provincie, Rijkswaterstaat en de inspectie van het ministerie de derde toetsing van de primaire keringen af. De resultaten worden naar verwachting in september aangeboden aan de Tweede Kamer. De gedetailleerde toetsing van de regionale waterkeringen vindt plaats conform het plan van aanpak, zodat we de doelstellingen in 2012 en 2015 behalen zoals voorgenomen. Doel: HWBP: Afgekeurde primaire waterkeringen uit de eerste en tweede toetsronde verbeteren De uitvoering van de dijkversterking Nederlek is in de laatste fase. We kunnen tot nu toe met tevredenheid terugblikken op dit project. Voor de andere dijkversterkingen, Bergambacht-Ammerstol-Schoonhoven (BAS) en Krimpen, is de planning een punt van aandacht. Het tijdschema is krap en de uitvoering complex, zodat onverhoopte tegenslagen de realisatie voor eind 2015 in gevaar kunnen brengen. Bij BAS zijn er goede mogelijkheden om eventuele verloren tijd in te halen door middel van doorwerken in het gesloten seizoen. Bij de dijkversterking Krimpen is die mogelijkheid er minder vanwege de kortere uitvoeringstijd. Doel: Genormeerde regionale waterkeringen voldoen aan toetsuitkomsten Geen actie gepland tot na verkrijging van de definitieve toetsresultaten in Doel: Verbeteren de minst veilige delen primaire waterkeringen categorie C De planstudie en de opstelling van het plan van aanpak voor de aanpak en versterking van enkele dijkstrekkingen aan de zijde van de Schieland liggen op schema. Doel is om all studies en onderzoeken gereed te hebben op moment dat het HWBP 3 start. Doel: Het gewoon onderhoud wordt uitgevoerd De organisatie werkt volgens de onderhoudskalender. De droogte in het voorjaar heeft genoopt tot extra inspecties van een deel van de waterkeringen. In de planning wordt altijd rekening gehouden met calamiteiten, maar de duur en het effect van deze uitzonderlijke droogteperiode was niet te voorzien. Hierdoor zijn de reguliere inspecties slechts gedeeltelijk uitgevoerd (op waterkeringen die niet gevoelig zijn voor droogte). Hoewel het inspectieschema door deze overmacht niet geheel is gevolgd, heeft dat geen consequenties voor de staat van de waterkeringen. Doel: Buitengewoon onderhoud op basis van onderhoudsprogramma s De realisatie van het groot onderhoud aan de regionale waterkeringen staat continu onder druk door bezuinigingen bij gemeenten en omdat de werken (maatschappelijke) betrokkenheid vragen van vele partijen. Voor nieuwe projecten wordt met name voor de voorbereiding noodzakelijkerwijs een ruimere tijd genomen. Pagina 7

10 Financiën Exploitatie Restant Programma Budget Besteed budget Prognose 1 Waterveiligheid Toelichting Ten aanzien van het onderhoud van de primaire keringen verwachten wij een overschrijding van circa De reden is dat er werkzaamheden in de planning naar voren zijn gehaald omdat er werk met werk gemaakt kon worden. Een dergelijke gelegenheid nemen wij altijd in overweging, aangezien de overlast en maatschappelijke kosten daarmee worden geminimaliseerd. Vanwege de extreme droogte in dit voorjaar hebben we op diverse strekkingen van regionale waterkeringen noodmaatregelen genomen. Hierdoor is het dijkleger vaker dan voorzien betrokken geweest bij het inspecteren van de regionale waterkeringen. Als gevolg hiervan verwachten wij aan het eind van het jaar voor wat betreft de dijkbewaking en calamiteitenbestrijding een overschrijding te hebben van circa Uit de tabel blijkt dat er medio op dit programma in de exploitatie nog een aanzienlijk restant is, te weten ruim 6,7 miljoen. Dit komt voor een deel door seizoensgebonden werkzaamheden (het werk gebeurt in de zomer en de uitgave direct daarna) en voor een ander (fors) deel door de nog te betalen bijdragen voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma en voor de muskusrattenbestrijding. Wij verwachten deze bijdragen in de tweede helft van het jaar te voldoen. Investeringen Investeringsprogramma Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) Het grootste deel van de projecten binnen programma 1 wordt gevormd door de dijkversterkingswerken onder het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Programma Krediet Uitgaven t/m 2010 Geplande uitgaven Voorjaarsnota Werkelijke Uitgaven Prognose uitgaven % Werkelijke Realisatie / Geplande uitgaven HWBP 205,1 90,3 37,4 12,3 23,8 33% * bedragen x 1 miljoen Drie projecten worden gefinancierd vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma: Bergambacht-Ammerstol-Schoonhoven, Nederlek en de dijkversterking Krimpen. Dijkversterking Nederlek wordt in afgesloten. In 2012 volgt de nazorg met asfalteringswerkzaamheden in het kader van duurzaam veilig. Dijkverstering Bergambacht-Ammerstol-Schoonhoven is per 1 april begonnen met de uitvoering. Gezien het stormseizoen ligt de piek van het werk (en van de uitgaven) bij dijkversterkingsprojecten in de zomer. De uitgaven komen nu op gang, zij het dat de prognose voor met 14,1 miljoen naar beneden is bijgesteld tot 23,8 miljoen. De reden hiervoor is dat de investeringen bij de start van deze dijkversterking deels zijn opgeschoven, waardoor een deel van de geplande investeringen niet meer in zal vallen. Dijkversterking Krimpen is nog in de voorbereidingsfase. In de eerste helft van heeft de organisatie gewerkt aan het ontwerpprojectplan, waarin de voorkeursvarianten per dijkvak zijn opgenomen. In het najaar worden het ontwerpprojectplan en de vergunningaanvragen opgesteld. Pagina 8

11 Investeringsprogramma Overige projecten waterveiligheid Programma Krediet Uitgaven t/m 2010 Waterveiligheid overig * bedragen x 1 miljoen Geplande uitgaven Voorjaarsnota Werkelijke Uitgaven Prognose uitgaven % Werkelijke Realisatie / Geplande uitgaven 7,0 0,6 5,7 1,3 5,1 23% Bij enkele investeringen zijn we afhankelijk van het uitvoeringstempo van derden. Hierdoor zijn er fluctuaties in het uitgavenpatroon. De renovatie van de Stolwijkerschutsluis (uitgaven circa 2,2 miljoen in ) zal voor 1 oktober gerealiseerd zijn. Pagina 9

12 Programma 2 Oppervlakte- en grondwater In de eerste helft van is een flink aantal maatregelen gerealiseerd. Een belangrijke ambitie uit het Waterbeheerplan (Wbp) is het op orde brengen van de basisgegevens voor Hieronder vallen ook de peilbesluiten en leggers. Bij de uitvoering van dit doel zijn lichte achterstanden ontstaan. Het Wbp-doel en dus de planning voor 2015 komt niet in gedrang. De maatregelen voor de Wateropgave 2015 en de Kaderrichtlijn Water lopen volgens plan. Het beheer en onderhoud, waaronder een groot aantal doelen uit het Waterbeheerplan valt, loopt eveneens goed, met uitzondering van het buitengewoon onderhoud. Er zijn meer baggerwerken voorbereid en er is meer bagger verwijderd dan het voorgaande jaar; de organisatie was in deze periode nog niet in staat de achterstanden structureel in te lopen. Dit heeft niet geleid tot problemen bij het peilbeheer. Ambities en doelen Doel: Basisgegevens op orde Het inwinnen van basisgegevens neemt meer tijd in beslag, omdat blijkt dat in het veld meer objecten ingemeten moeten worden dan bekend was. Voor de langetermijnplanning leidt dit niet tot problemen. Andere werkzaamheden lopen hierdoor vertraging op, aangezien deze basisgegevens daarvoor als uitgangspunt nodig zijn. Dit geldt met name voor het opstellen van watersysteemanalyses, peilbesluiten en leggers. Desondanks zijn verschillende peilbesluiten vastgesteld en is het peilbesluit voor de Krimpenerwaard inhoudelijk gereed voor besluitvorming. De formatie is ten aanzien van het modelleren en het opstellen van peilbesluiten en leggers aangepast om de doelen van het WBP te realiseren. Dit werk wordt dus zoals eerder bedacht niet uitbesteed maar zelf gedaan. Dit past ook beter bij de aard van de werkzaamheden en de visie van de organisatie op dit onderwerp. Voor wat betreft de waterkwaliteitsonderwerpen lopen de activiteiten inzake het op orde krijgen van de basisgegevens grotendeels volgens plan. Doel: Robuust en veerkrachtig oppervlaktewatersysteem met (ten minste) behoud van huidige waterkwaliteit Onderwerpen zoals monitoring (zwem)water, integraal plan Bergse Plassen, en het onderzoek inzake natuurvriendelijke oevers langs de Rotte lopen volgens planning. Een aantal onderwerpen hebben we bewust vertraagd om een betere afstemming en onderlinge samenhang te bereiken, namelijk de beheersvisie van de polder Esse-, Gansen Blaardorp en voor het opstellen van zwemwaterprofielen. Doel: Optimaal op gebruik afgestemd peilbeheer, rekeninghoudend met ecologie en ontwikkelingen Vanuit de Watersysteemanalyses worden integrale peilbesluiten opgesteld. Afstemming tussen beleidsvelden, maar ook tussen beleid en beheer, is het uitgangspunt. Er zijn geen grote peilafwijkingen te melden. Doel: gegarandeerde zoetwatervoorziening voor huidige gebruiksfuncties In verband met de extreme droogte hebben we enige noodzakelijke kortetermijnmaatregelen genomen om aan de zoetwaterbehoefte in het beheersgebied te kunnen voldoen. Deze maatregelen zijn tot tevredenheid uitgevoerd. De landelijke en regionale maatregelen lopen goed, evenals de afspraken voor de lange termijn. Doel: Waterplannen De waterplannen omvatten vooral maatregelen om de knelpunten in de stedelijke waterkwaliteit aan te pakken. De organisatie rondom de stedelijke waterplannen is gereed en er wordt een planning opgesteld voor de uitvoering van nieuwe maatregelen. Daarnaast is er overleg met de verschillende gemeenten over de uitvoering van de voorgenomen maatregelen. Bij de stedelijke waterplannen is de omslag gemaakt van plannen maken naar uitvoering. De planning van een aantal maatregelen is vertraagd Pagina 10

13 voornamelijk door de financiële situatie bij gemeenten. Samen met gemeenten wordt gewerkt aan zo nodig het herzien van uitvoeringsplannen. Doel: Dagelijks en buitengewoon onderhoud watergangen (baggeren) Ten aanzien van het beleid rondom buitengewoon onderhoud (baggeren) van watergangen hebben we een aantal belangrijke stappen gezet. We zijn gestart met de uitvoering en het opstellen van een uitvoeringsplan om de gewijzigde ambities voor 2015 te realiseren. Het baggeren van de Ringvaart en Hennipsloot is vertraagd. Het is niet gelukt om dit bestek voor de zomer volgens plan aan te besteden. De start van de aanbestedingsprocedure is voorzien in de nazomer. Deze vertraging leidt niet tot knelpunten. Het dagelijks onderhoud van de watergangen loopt grotendeels volgens plan, zowel inhoudelijk als financieel. Ook het groot onderhoud van de kunstwerken ligt op schema. Er zijn projecten die voorlopen, maar daartegenover staat een aantal maatregelen die achter liggen op planning. De vertragingen worden grofweg veroorzaakt door: optimalisatie van de maatregel (bijsturing), inzet medewerkers bij de droogte en het uitlopen van het project meetnet waterkwantiteit. De vertragingen leiden niet tot problemen in het watersysteem. Doel: Grondwatertaak gefaseerd invullen Binnen de organisatie zijn we begonnen met een platform grondwater. De kennisgroep heeft ondersteuning van een externe geohydroloog. Daarnaast is er in Rotterdam met betrekking tot grondwaterbeheer een proefproject gestart met de provincie, waterschappen en de gemeente Rotterdam. Langs deze weg werken we aan een afsprakenkader voor het grondwaterbeheer in Rotterdam. Doel: Nautisch beheer en vaarwegbeheer continueren met het accent op het beschermen van de wateren, oevers en natuurwaarden op en langs vaarwegen Op ambtelijk niveau wordt actief overlegd met omliggende waterschappen, provincie Zuid-Holland en de Unie om te komen tot logische en pragmatische afspraken. Eind, begin 2012 zal duidelijker zijn wat het concreet gaat betekenen voor Schieland en de Krimpenerwaard. Financiën Exploitatie Restant Programma Budget Besteed budget Prognose 2 Oppervlakte en grondwater De budgetten zijn bij de Voorjaarsnota aangepast. De realisatie van de exploitatiebudgetten loopt conform planning. Voorziening baggeren Het doel voor de uitvoering groot onderhoud, verwijderen van m ( m regulier/ m achterstand), wordt in niet gehaald. We hebben in het eerste halfjaar circa m baggerspecie verwijderd. Nog eens circa m is voorbereid en zal in de loop van worden verwijderd. Voor het hele jaar komen we daarmee op een totaal van ongeveer m. Daarnaast wordt in het derde kwartaal m aan baggerwerkzaamheden van voorbereid. Verwijdering van deze bagger zal plaatsvinden in het eerste en tweede kwartaal van Pagina 11

14 Inmiddels zijn door de organisatie maatregelen genomen. Het aantal medewerkers dat zich bezighoudt met groot onderhoud is (tijdelijk) uitgebreid. Met name bij de disciplines uitvoering en het gebied tussen beleid en uitvoering. Vooral het ontbreken van deze laatste discipline heeft de uitvoering parten gespeeld. Het is van groot belang om voorafgaand aan baggerwerken duidelijke afspraken te maken met onze omgeving vooral met gemeenten. Het uitgangspunt voor de dotatie aan de voorziening is dat aan het einde van de periode van de Voorjaarsnota (2015) het saldo 0,-- is. Op basis van het huidige uitvoeringsplan en rekening houdend met de genomen organisatorische maatregelen zal dat het geval zijn. Overzicht baggeren Beschikbaar: voorziening per 1 januari Dotatie Saldo Realisatie kosten t/m juni Ontvangsten Stand voorziening per 30/06/ Verwachte uitgaven 3e en 4e kwartaal Stand voorziening per 31/12/ Investeringen De investeringen lopen grotendeels conform planning. De grootste uitgaven worden, gelet op het investeringsritme, voorzien in het derde en vierde kwartaal van. Investeringsprogramma Wateropgave 2015 Programma Krediet Uitgaven t/m 2010 Wateropgave 2015 * bedragen x 1 miljoen Geplande uitgaven Voorjaarsnota Werkelijke Uitgaven Prognose uitgaven % Werkelijke Realisatie / Geplande uitgaven 18,3 5,8 5,4 1,0 3,6 18% De uitvoering van de maatregelen loopt grotendeels conform planning. Eind 2010 zijn we gestart met de uitvoering van de waterberging Eendragtspolder, als onderdeel van een grotere gebiedsontwikkeling. De realisatie van de aflaatconstructie Eendragtspolder wordt in het derde kwartaal afgerond. Daarna volgen nog enkele afrondende werkzaamheden waarvan de betaling naar verwachting in 2012 plaatsvindt. Binnen het project Verbreding Derde en Vierde Tocht is het bestek verder uitgewerkt en gaan we in het derde kwartaal het werk voor de Vierde Tocht aanbesteden. Voor de Derde Tocht vragen we de binnenkort de vergunning aan. In het stedelijk gebied (Rotterdam) bereiden we de vergroting van de capaciteit van de gemalen Noordsingel en Boezemsingel voor, alsmede de bouw van een nieuw gemaal bij de Abraham van Stolkweg. In het kader van de uitvoering van de deelgemeentelijke Pagina 12

15 waterplannen werken we nauw samen met de gemeente Rotterdam. De meeste maatregelen buiten Rotterdam verkeren in de voorbereidingsfase: 1 Waterberging peilgebied f005 Zuidplaspolder: verkenning; 2 Verbreden Zevenhuizer Dwarstocht Zuidplaspolder: verkenning; 3 Verbeteren waterafvoer en bouw gemaal Bergweg-Zuid: ontwerp; 4 Aanleg nieuwe hoofdwatergang Cyclamenweg (Polder Bleiswijk): ontwerp; 5 Verbreden Eerste Tocht Polder Bleiswijk: ontwerp. De ambtelijke afstemming met Rijkswaterstaat ten aanzien van het project Verbeteren waterafvoer Schiebroek en bouw gemaal Bergweg-Zuid en de aanleg van de verbindingsweg A13/A16 verloopt moeizaam door onduidelijkheid over het wel of niet doorgaan deze snelweg. Het gevolg is dat de uitvoering van deze maatregel vertraging oploopt. Recentelijk is de planning van het project geactualiseerd en verder uitgewerkt op publiekrechtelijke en privaatrechtelijke procedures. Het resultaat is een realistische (in plaats van een optimistische) planning. De bijgestelde planning voorziet in de realisatie van maatregelen in De voor geplande votering van uitvoeringskrediet in de verenigde vergadering van november schuift door naar De organisatie heeft de financiële haalbaarheid en doelmatigheid van de maatregel Verbreden Eerste Tocht Polder Bleiswijk verkend. De conclusie is dat de maatregel een aanzienlijk hogere investering vraagt dan we oorspronkelijk (in 2006) hadden aangenomen. De doelmatigheid van deze hogere investering kunnen we nog niet aantonen. Het project is daarom tijdelijk stopgezet in afwachting van de resultaten van de watersysteemanalyse voor de polder Bleiswijk, die eind worden verwacht. De start van het ontwerp van enkele maatregelen in de Zuidplaspolder wacht op resultaten van de watersysteemanalyse in deze polder. Dit geldt voor het realiseren van een opstelplaats voor een noodpompinstallatie Distripark, voor de verbreding van de Zevenhuizer-Dwarstocht en voor het maken van een waterberging in Oostpolder-West. Bovengenoemde maatregelen kunnen nog steeds tijdig (in de planperiode ) worden gerealiseerd, mits de analyse eind september de benodigde informatie biedt. Investeringsprogramma Kader Richtlijn Water (KRW) Programma Krediet Uitgaven t/m 2010 Geplande uitgaven Voorjaarsnota Werkelijke Uitgaven Prognose uitgaven % Werkelijke Realisatie / Geplande uitgaven KRW 12,4 5,1 6,4 2,5 5,7 39% * bedragen x 1 miljoen Het investeringsprogramma loopt grotendeels conform planning. Alleen de waterharmonica en het project verbeteren waterafvoer Schiebroek/ bouw gemaal Bergweg Zuid zijn vertraagd. Ten aanzien van de waterharmonica willen we bekijken of deze maatregel nog steeds noodzakelijk is. De vertraging van de waterafvoer Schiebroek/bouw gemaal Bergweg-Zuid hangt samen met de mogelijke aanleg van de verbindingsweg A13/A16 (waarover meer staat onder het kopje Investeringsprogramma Wateropgave 2015 ). Het programma omvat diverse maatregelen waartoe reeds eerder besloten is en die reeds (geruime tijd) in voorbereiding zijn. Het overgrote deel van het krediet is toe te schrijven aan drie grote projecten in uitvoering: Integraal Plan Bergse Plas, Integraal Plan Kralingse Plas en de hevelvistrap bij het gemaal Abraham Kroes. Deze drie projecten worden naar verwachting in voltooid en financieel afgesloten. Pagina 13

16 De voorbereiding van de aanleg van natuurvriendelijke oevers in diverse KRWwaterlichamen is goeddeels gereed. De aanvraag van een uitvoeringskrediet wacht op het gereed komen van het aanbestedingsplan, eind augustus. In plaats van september is de aanvraag nu voorzien in november of maart Dat betekent dat de aanleg van de eerste natuurvriendelijke oevers conform de planning in 2012 kunnen plaatsvinden. Het ontwerp van maatregelen voor het verbeteren van de vispasseerbaarheid van gemaal Schilthuis zal waarschijnlijk niet dit jaar starten, maar in In het lopende jaar wegen we de diverse opties. Ondanks deze vertraging zal de doelstelling uit het Waterbeheerplan, om in de planperiode zes prioritaire vismigratieknelpunten en gemaal Kralingse Plas vispasseerbaar te maken, worden gehaald. Investeringsprogramma Veenweidepact Programma Krediet Uitgaven t/m 2010 Geplande uitgaven Voorjaarsnota Werkelijke Uitgaven Prognose uitgaven % Werkelijke Realisatie / Geplande uitgaven Veenweidepact 15,6 3,9 4,3 1,1 3,8 25% * bedragen x 1 miljoen Het investeringsprogramma Veenweidepact betreft met name de projecten Verdoold, Achterbroek en Hillekade. In totaal heeft uw verenigde vergadering hiervoor circa 14,2 miljoen krediet gevoteerd. De voorbereidingen voor de restauratie en vernieuwing van gemaal Verdoold zijn gaande en naar verwachting kunnen we in 2012 beginnen met de uitvoering, ervan uitgaande dat in november het benodigde aanvullend uitvoeringskrediet wordt verkregen. In verband met de zeer slechte bouwkundige toestand van het gemaal hebben we, vooruitlopend op het totale bestek, een bestek laten opstellen voor de tijdelijke bemaling, de toegangsweg, een waterkering en het verleggen van de kabels en de leidingen. De watersysteemoptimalisatie Achterbroek bevindt zich in de voorbereidingsfase. Het project zal dit jaar gedeeltelijk kunnen worden gerealiseerd. De verwerving van de onroerende zaken loopt, evenals de voorbereidingen voor het baggerwerk. Diverse overige werkzaamheden betreffen de inpeiling van de Molenvliet en de Stolwijkse Boezem, de marktconsultatie en het advies voor de marktbenadering. De voorbereidingen voor het verwijderen van een reeds aangekocht pand worden getroffen. Gemaal Hillekade in de polder Kromme, Geer en Zijde wordt in het begin van het derde kwartaal opgeleverd. De overige vijf investeringsprojecten van het programma Veenweidepact zijn bedoeld voor onder meer grondverwerving en aanleg van kunstwerken, aanpassing van gemalen en realisatie van peilbesluiten. Investeringsprogramma Stedelijke waterplannen Programma Krediet Uitgaven t/m 2010 Stedelijke waterplannen * bedragen x 1 miljoen Geplande uitgaven Voorjaarsnota Werkelijke Uitgaven Prognose uitgaven % Werkelijke Realisatie / Geplande uitgaven 2,4 0,4 0,4 0,02 0,2 6% Een aantal geplande maatregelen is vertraagd vanwege de bezuinigingen bij gemeenten. Zie verder de tekst onder Doel: Waterplannen bij de doelen van programma 2. Pagina 14

17 Investeringsprogramma Overig oppervlaktewater en grondwater Programma Krediet Uitgaven Geplande uitgaven Werkelijke Prognose % Werkelijke Realisatie / t/m 2010 voor prognose Uitgaven uitgaven Geplande uitgaven Overig 8,9 1,4 4,5 1,6 3,4 35% * bedragen x 1 miljoen Overige investeringsprojecten binnen het programma Oppervlaktewater en grondwater zijn onder meer renovatie van kunstwerken, meetnet waterkwantiteit en diverse peilbesluiten en leggers. Groot onderhoud is in voorbereiding voor de objecten gemaal Zuidplas, Anthuriumweg, Binnenwegsepolder, Taludweg en in uitvoering de gemalen Abraham Kroes, Bergpolder en Noorderkanaalweg. Voor het monitoren van de waterkwantiteit richten we een digitaal meetnet in. Momenteel wordt er gewerkt aan de software en de implementatie van het systeem. In deze fase is er veel overleg met de uitvoerende firma. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat de planning van 1 oktober zal worden gehaald. Pagina 15

18 Programma 3 Afvalwaterketen en emissies De activiteiten en projecten binnen dit programma liggen op koers. Het gaat onder meer het inmeten en inspecteren van het leidingennet, het overleggen met gemeenten en andere waterschappen over grensoverschrijdend afvalwater en samenwerking in de keten en het uitwerken van het emissieplan. Het uitgavenpatroon loopt achter op de planning,maar we verwachten dit in de tweede helft deels in te lopen. Ambities en doelen Doel: Optimaliseren van de eigen taak binnen de afvalwaterketen door een bijdrage te leveren aan duurzaamheid, efficiency en effectiviteit Prestatie Doel / norm Realisatie BZV 97% 96,0% N-totaal 75% 87,2% P-totaal 75% 84,3% Restvervuiling op Rijkswater v.e v.e. De installaties voor het transporteren en zuiveren van het afvalwater functioneren naar verwachting. In de tabel zijn de resultaten over de eerste vijf maanden van gerubriceerd. Hieruit blijkt dat de nutriënten (fosfaat en stikstof) vergaand en ruimschoots boven de norm worden verwijderd. De verwijdering van de zuurstofbindende stoffen als geheel (BZV) lijkt wat achter te blijven op de verwachting. Dit is overigens een effect dat doorgaans de eerste helft van het jaar optreedt als gevolg van de gemiddeld lagere procestemperaturen. Hierdoor ligt ook de restvervuiling hoger dan de doelstelling. Naast het reguliere werk van de afvalwaterzuivering zijn we begonnen met het inmeten van het leidingennet en een inspectie, gevolgd door een onderhoudsprogrammering van de persleidingen en appendages. Hierbij zal tevens worden getracht de juridische achterstand rond de zakelijk rechten op de leidingentracés op te lossen. In de eerste helft van heeft uw verenigde vergadering de koers bepaald voor de toekomstige renovatie van de zuiveringsinstallatie De Groote Zaag. Dit betekent dat we nu echt aan de slag gaan en naar verwachting nog in het krediet voor de renovatie van de rest van het transportsysteem aanvragen. In de eerste helft van 2012 volgt dan het krediet voor de renovatie van de afvalwaterzuiveringsinstallatie. Op ambtelijk niveau zijn met de omliggende waterschappen gesprekken gestart inzake het grensoverschrijdend afvalwater. Het is de bedoeling om de heersende methodiek nader te beschouwen en tot vereenvoudiging en harmonisatie van deze processen van kostenverrekening te komen. Waar mogelijk en nodig zullen we de nieuwe afspraken in relatie tot de verrekening van het grensoverschrijdend afvalwater zo veel mogelijk baseren op werkelijke kosten van de zuivering en niet, zoals nu, op basis van fiscale verrekening. De activiteiten volgend uit het MJA3-plan ter verbetering van de energie-efficiency verlopen volgens planning. Ter continuering van de verbetering van de energie-efficiency conform de landelijke afspraken stellen we in 2012 een nieuw aanvullend plan op. Daartoe voeren we momenteel diverse flankerende onderzoeken uit, onder meer naar warmteterugwinning uit afvalwater en energie uit stroming. Verder hebben we de intentie om voor het eind van aan te sluiten bij het landelijke initiatief Energiefabriek. Pagina 16

19 Doel: Terugdringen van emissies vanuit rioleringen, waarbij gemeenten zorg dragen voor de riolering en HHSK bevoegd gezag is en toeziet op realisatie De processen van onderzoek naar toekomstige samenwerking met de gemeenten Zuidplas en Lansingerland, doelmatigheid in het beheer van de waterketen in Rotterdam en de mogelijke inbesteding van een deel van het rioleringenbeheer van Capelle aan den IJssel lopen volgens de planning. Zowel voor de samenwerking met de gemeenten Zuidplas en Lansingerland (zuiveringsring Kortenoord) als de mogelijke overdracht van de werkzaamheden aan de technische installaties in Capelle aan den IJssel worden de eerste eindrapportages opgesteld. Ten behoeve van de beoordeling van de gemeentelijke rioleringsplannen hebben we een brochure samengesteld. Het doel van deze brochure is het verzekeren van een vroegtijdige betrokkenheid van het hoogheemraadschap in de planvorming, om zo het proces te beïnvloeden en de samenwerking met de gemeente te versterken (van politieman naar adviseur). Doel: Terugdringen van diffuse lozingen uit glastuinbouw, landbouw, beheer terreinen en bouw Conform de doelen van het Waterbeheerplan werken we aan een Emissiebeheerplan waarin we de verschillende probleemstoffen benoemen, evenals de acties die we samen met de gebruikers van deze stoffen zullen uitvoeren. Het uitwerken van dit Emissiebeheerplan verloopt volgens plan. De uitvoering van de projecten waarvoor we vorig jaar krediet hebben aangevraagd (onderzoek zware metalen uit installaties voor warmtekrachtkoppeling, communicatie erfafspoeling, waterkringloopsluiting op bedrijfsniveau bij glastuinbouwbedrijven en nieuwe meettechniek voor lozingen) liggen op schema. De ontwikkeling van AquaReUse in de Overbuurtse Polder loopt wederom vertraging op door aanvullende vragen van Europese Commissie over de, mogelijk ongeoorloofde, staatssteun. Financiën Exploitatie Restant Programma Budget Besteed budget Prognose 3 Afvalwaterketen en emissies De uitgaven vanuit de exploitatiebudgetten in dit programma lopen conform planning. De budgetten op de producten rijksheffing, slibverwerking en grensoverschrijdend afvalwater zijn voor het grootste deel al gerealiseerd, zoals we op basis van het seizoenspatroon mochten verwachten. Voor de onderhouds- en energiebudgetten voorzien we geen afwijkingen ten opzichte van de begroting (Voorjaarsnota ). De prognoses voor de exploitatiebudgetten blijven ongewijzigd. Investeringen Programma Krediet Uitgaven t/m 2010 Geplande uitgaven Voorjaarsnota Werkelijke Uitgaven Prognose uitgaven % Werkelijke Realisatie / Geplande uitgaven AWK 18,6 7,3 7,8 3,1 6,3 39% * bedragen x 1 miljoen Pagina 17

20 Gedurende de eerste helft van hebben we circa 3,1 miljoen geïnvesteerd. Dit is minder dan de helft van de voor dit jaar geplande uitgaven. Een en ander wordt veroorzaakt door het feit dat een aantal grote bestedingen, zoals de procesautomatisering en de renovatie van kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties, in de tweede helft van plaatsvinden. Omdat een deel van de betalingen pas na de jaarwisseling zal gebeuren, hebben we de prognose naar beneden bijgesteld. De uiteindelijke uitwerking van het transportsysteem en de zuivering in het verzorgingsgebied Groote Zaag is in juni door uw verenigde vergadering vastgesteld. Dit is meegenomen in de aangepaste prognose. Pagina 18

21 Programma 4 Wegen Enkele werkzaamheden bij het programma Wegen kennen vertraging als gevolg van weersomstandigheden en een langere voorbereidingstijd. Deze beperkte achterstanden kunnen we weer inlopen en zij hebben dan ook geen invloed op de doelen uit het Waterbeheerplan. Ambities en doelen Doel: Op termijn overdragen van het wegenbeheer aan derden; tot dat moment wordt nauw samengewerkt met betrokken partijen Medewerkers van het hoogheemraadschap voeren regelmatig overleg met collegawegbeheerders over gladheid, verkeersveiligheid en wegwerkzaamheden. Extreme weersomstandigheden hebben in de eerste helft van de reguliere werkzaamhedenonderdruk gezet. Zo was er eerst de uitzonderlijk strenge winter, die een grote inzet vereiste voor de gladheidsbestrijding. Daarna kwam het voorjaar met extreme droogte. Om adequaat te kunnen handelen bij uitdroging van dijken hebben medewerkers uit voorzorg extra inspecties gedaan op de waterkeringen, waardoor het inspecteren van de wegen niet volledig conform plan is uitgevoerd. Doel: Behoud van de kwaliteit van de wegen met extra aandacht voor veiligheid Het project verbeteren verkeersveiligheid IJsseldijk (aanpak van de zogenoemde blackspots) vergt veel aandacht, waardoor we enkele activiteiten hebben doorgeschoven naar de tweede helft van het jaar. Het betreft onder meer het controleren van de basisgegevens, het bijwerken van het registratiesysteem en het overleg met de politie over handhaving. In het derde en vierde kwartaal werken we daarnaast aan een algemene presentatie over verkeersveiligheid in de Krimpenerwaard ten behoeve van de informatievoorziening en bewustwording van de inwoners. De reconstructieprogramma s staan onder druk omdat de reconstructies meer overleg vergen met bewoners en belanghebbenden dan verwacht. Het gaat hierbij met name om de reconstructies West-Vlisterdijk en Benedenheul-Benedenkerk. Financiën Exploitatie Restant Programma Budget Besteed budget Prognose 4 Wegenbeheer Het tweede strenge winterseizoen op rij leidt tot een overschrijding van ruim Dit komt grotendeels doordat de aanschaf van extra strooizout tegen het einde van De kosten komen ten laste van het boekjaar. Het zout was duurder dan begroot als gevolg van de schaarste en het uitblijven van leveringen van onze reguliere leverancier. De voorraad is op dit moment groot (bijna maximaal), zodat we ijs en weder dienende - voor geen grote kosten meer verwachten. Pagina 19

22 Investeringen Programma Krediet Uitgaven t/m 2010 Geplande uitgaven Voorjaarsnota Werkelijke Uitgaven Prognose uitgaven % Werkelijke Realisatie / Geplande uitgaven Wegen 3,4 0,2 3,1 0,4 3,0 12% * bedragen x 1 miljoen Er zijn negen investeringen binnen dit programma met een totaal gevoteerd krediet van 3,4 miljoen. In totaal is 12 procent van de geplande uitgaven gerealiseerd. Voor de West-Vlisterdijk heeft uw verenigde vergadering in juni het uitvoeringskrediet ter grootte van 2,4 miljoen gevoteerd. De aanbesteding van dit werk is medio, waarna aan het einde van de zomer de uitvoering is voorzien. De andere investeringen hebben te maken met de eerste fase verkeersveiligheid IJsseldijk (100 procent uitgegeven) en de tweede fase verkeersveiligheid (net gestart). Het project ligt op koers. De overige kredieten betreffen voorbereidingskredieten voor de reconstructie van wegen en wegbruggen. Daarmee zullen we in het najaar beginnen. Pagina 20