Begrotingswijziging Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten op: aantal exemplaren: nummer: aantal bijlagen: Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen Goirle Noord-Brabant 2014 23 De raad van bovengenoemde gemeente besluit De begroting van baten en lasten van de gemeente voor het bovengenoemde dienstjaar te wijzigen als volgt: Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 9 december 2014 De griffier De voorzitter H.M. van t Westeinde Mevr. M.G. Rijsdorp
PROG01 Bestuur 4310001 Gas 2.585,00 4.000,00 0,00 6.585,00 PROG01 Bestuur 4343103 Boek-tijdschr-abonn 58.365,00 5.500,00 0,00 63.865,00 PROG01 Bestuur 4343405 Uitbestede werkz.h. 19.464,00 7.800,00 0,00 27.264,00 PROG01 Bestuur 4343606 Kstn eigen risico 5.000,00 5.000,00-5.000,00 5.000,00 PROG01 Bestuur 4343805 Advieskosten 30.978,00 52.323,00-10.323,00 72.978,00 PROG01 Bestuur 4343806 Conf./cursus/bijsch. 12.360,00 0,00-2.500,00 9.860,00 PROG01 Bestuur 4343810 Repr. / vergad.kstn 3.705,00 12.500,00 0,00 16.205,00 PROG01 Bestuur 4622004 Aand.kstnpl.vm best. 120.039,00 76.600,00 0,00 196.639,00 PROG01 Bestuur 4622005 Aand.kstnpl.vm pers 72.010,00 22.260,00 0,00 94.270,00 PROG01 Bestuur 8340008 Doorb.goed/dnst derd -25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 PROG01 Bestuur 8622001 Doorb.aand.kpl.gd -2.766.471,71 0,00-66.500,00-2.832.971,71 Totaal Bestuur 210.983,00-84.323,00 Saldo Bestuur 126.660,00 PROG02 Openbare orde en veiligheid 4343899 Ov goed en dienst 36.201,00 0,00-12.856,00 23.345,00 PROG02 Openbare orde en veiligheid 4425001 Subsidies 26.285,00 0,00-21.467,00 4.818,00 Totaal Openbare orde en veiligheid 0,00-34.323,00 PROG03 Ontwikkeling ruimte 4330201 Planschade 44.765,00 0,00-30.000,00 14.765,00 PROG03 Ontwikkeling ruimte 4343805 Advieskosten 64.189,00 0,00-35.000,00 29.189,00 PROG03 Ontwikkeling ruimte 4424003 Bijdr gem.regelingen 4.841,00 0,00-4.841,00 0,00 PROG03 Ontwikkeling ruimte 4622013 Aand.kstnpl. ONT 4.400,00 65.000,00 0,00 69.400,00 PROG03 Ontwikkeling ruimte 8340015 Leges en rechten -13.000,00 0,00-30.000,00-43.000,00 Totaal Ontwikkeling ruimte 65.000,00-99.841,00 Saldo Ontwikkeling ruimte -34.841,00
PROG04 Beheer ruimte 4341001 Onroer. zaak belast. 27.155,00 8.500,00 0,00 35.655,00 PROG04 Beheer ruimte 4343106 Inzamelhulpmiddelen 12.500,00 0,00-8.000,00 4.500,00 PROG04 Beheer ruimte 4343405 Uitbestede werkz.h. 749.310,00 65.285,00-106.400,00 708.195,00 PROG04 Beheer ruimte 4343407 Straatnaamgeving 7.658,00 0,00-7.658,00 0,00 PROG04 Beheer ruimte 4343409 Uitbst.werz Diamant 21.124,00 11.822,00-4.164,00 28.782,00 PROG04 Beheer ruimte 4343418 Inzameling/transport 280.500,00 20.000,00 0,00 300.500,00 PROG04 Beheer ruimte 4343419 Verwerking 853.500,00 17.500,00-20.000,00 851.000,00 PROG04 Beheer ruimte 4343425 Uitb.werkzh.banden 3.500,00 1.000,00 0,00 4.500,00 PROG04 Beheer ruimte 4343426 Uitb.werkzh.dakleer 3.500,00 1.000,00 0,00 4.500,00 PROG04 Beheer ruimte 4343427 Uitb.werkzh.grond 3.000,00 3.500,00 0,00 6.500,00 PROG04 Beheer ruimte 4343431 Uitb.werkzh.WeB 5.300,00 1.500,00 0,00 6.800,00 PROG04 Beheer ruimte 4343432 Zwerfaval (Nedvang) 0,00 27.250,00 0,00 27.250,00 PROG04 Beheer ruimte 4343899 Ov goed en dienst 67.376,00 13.440,00 0,00 80.816,00 PROG04 Beheer ruimte 4422006 Kwijtsch.afvalst.hef 40.000,00 0,00-3.000,00 37.000,00 PROG04 Beheer ruimte 4610002 Doorb kaplstn xt afs 0,00 782.000,00 0,00 782.000,00 PROG04 Beheer ruimte 4622013 Aand.kstnpl. ONT 73.480,00 0,00-65.000,00 8.480,00 PROG04 Beheer ruimte 4622015 Aand.kstnpl. R&B 515.244,00 160.000,00 0,00 675.244,00 PROG04 Beheer ruimte 8340001 Afv.hef. eenp.huish -266.300,00 0,00-3.000,00-269.300,00 PROG04 Beheer ruimte 8340002 Afv.hef. meerp.huish -1.590.400,00 17.000,00 0,00-1.573.400,00 PROG04 Beheer ruimte 8340005 Staangelden kermis -101.412,00 23.000,00 0,00-78.412,00 PROG04 Beheer ruimte 8340008 Doorb.goed/dnst derd -37.500,00 16.200,00-56.998,00-78.298,00 PROG04 Beheer ruimte 8340014 Parkeergelden -15.881,00 7.000,00 0,00-8.881,00 PROG04 Beheer ruimte 8340015 Leges en rechten -4.000,00 0,00-4.000,00-8.000,00 PROG04 Beheer ruimte 8340023 Opbrengst WeB -6.500,00 0,00-1.000,00-7.500,00 PROG04 Beheer ruimte 8340024 Poortbijdr milieustr -55.000,00 0,00-2.000,00-57.000,00 PROG04 Beheer ruimte 8340025 Opbrengst glas -10.000,00 0,00-6.000,00-16.000,00 PROG04 Beheer ruimte 8340026 Opbrengst kunststof -125.000,00 0,00-5.000,00-130.000,00 PROG04 Beheer ruimte 8401002 Rioolrecht nw eig -114.500,00 0,00-4.500,00-119.000,00 PROG04 Beheer ruimte 8401004 Rioolrecht nw geb 0,00 0,00-61.000,00-61.000,00 PROG04 Beheer ruimte 8402003 Rioolrecht w geb -449.900,00 74.000,00 0,00-375.900,00 PROG04 Beheer ruimte 8422001 Ov ink.ovr.niet rijk -136.750,00 136.750,00 0,00 0,00 PROG04 Beheer ruimte 8600002 Beschik over voorz -205.639,00 0,00-7.500,00-213.139,00 Totaal Beheer ruimte 1.386.747,00-365.220,00 Saldo Beheer ruimte 1.021.527,00
PROG05 Welzijn 4343405 Uitbestede werkz.h. 64.760,00 21.710,00-3.600,00 82.870,00 PROG05 Welzijn 4343805 Advieskosten 131.498,00 40.000,00-22.500,00 148.998,00 PROG05 Welzijn 4343899 Ov goed en dienst 179.452,00 40.000,00 0,00 219.452,00 PROG05 Welzijn 4423001 Verg verv leerlingen 145.000,00 0,00-30.000,00 115.000,00 PROG05 Welzijn 4424001 Subs. (bdr. in kstn) 306.922,00 2.988,00 0,00 309.910,00 PROG05 Welzijn 4424003 Bijdr gem.regelingen 125.000,00 0,00-2.988,00 122.012,00 PROG05 Welzijn 4425001 Subsidies 2.500,00 2.500,00 0,00 5.000,00 PROG05 Welzijn 4425005 Subsidies B2B 1.508.531,00 0,00-51.098,00 1.457.433,00 PROG05 Welzijn 8321002 Huur gebouwen -7.288,00 0,00-8.361,00-15.649,00 PROG05 Welzijn 8321003 Huur sportac/terrein -94.089,00 0,00-10.000,00-104.089,00 Totaal Welzijn 107.198,00-128.547,00 Saldo Welzijn -21.349,00
PROG06 Burgers 4343405 Uitbestede werkz.h. 19.000,00 0,00-5.000,00 14.000,00 PROG06 Burgers 4343503 Huur vervoermiddelen 400.000,00 0,00-80.000,00 320.000,00 PROG06 Burgers 4343805 Advieskosten 102.000,00 5.000,00-80.000,00 27.000,00 PROG06 Burgers 4343810 Repr. / vergad.kstn 1.450,00 1.200,00 0,00 2.650,00 PROG06 Burgers 4343899 Ov goed en dienst 2.500,00 1.500,00 0,00 4.000,00 PROG06 Burgers 4411001 Rijksleges 95.527,00 69.336,00-171,00 164.692,00 PROG06 Burgers 4422001 Periodieke uitkering 3.834.637,00 89.741,00-42.527,00 3.881.851,00 PROG06 Burgers 4422002 Leenbijstand 0,00 9.500,00 0,00 9.500,00 PROG06 Burgers 4422003 Bijz bestaanskosten 261.355,00 8.645,00 0,00 270.000,00 PROG06 Burgers 4422005 Decl. verg. ziektekv 49.000,00 0,00-3.000,00 46.000,00 PROG06 Burgers 4423002 Verg collec.verv WMO 365.150,00 0,00-35.150,00 330.000,00 PROG06 Burgers 4423003 Verg woonaanp WMO 173.000,00 0,00-73.000,00 100.000,00 PROG06 Burgers 4423005 Uitvkstn. hhverz WMO 2.100.611,00 0,00-185.611,00 1.915.000,00 PROG06 Burgers 4423010 PGB huur vervoermid. 25.000,00 0,00-15.000,00 10.000,00 PROG06 Burgers 4424003 Bijdr gem.regelingen 3.608.049,00 101.252,00 0,00 3.709.301,00 PROG06 Burgers 4610003 Doorb kap.lstn rente 0,00 2.200,00 0,00 2.200,00 PROG06 Burgers 8340012 Rijksleges -95.527,00 171,00-69.336,00-164.692,00 PROG06 Burgers 8340013 Overige baten 0,00 0,00-2.200,00-2.200,00 PROG06 Burgers 8340015 Leges en rechten -186.176,00 10.848,00-24.604,00-199.932,00 PROG06 Burgers 8411007 Rijksuitkering WWB -3.374.563,00 496.092,00-6.877,00-2.885.348,00 PROG06 Burgers 8411009 Rijksuitk. soc.wetg -3.608.049,00 0,00-101.252,00-3.709.301,00 PROG06 Burgers 8411011 Rksuitk.wetg budgetd -278.770,00 0,00-23.795,00-302.565,00 PROG06 Burgers 8411012 Rksuitk.wetg decld -10.800,00 0,00-4.500,00-15.300,00 PROG06 Burgers 8421002 Gecedeerde inkomsten -3.992,00 0,00-31.645,00-35.637,00 PROG06 Burgers 8421005 Aflos len. soc.wetg -15.391,00 3.000,00-1.009,00-13.400,00 PROG06 Burgers 8421006 Ov ontv. soc.wetg -426.656,00 0,00-71.344,00-498.000,00 PROG06 Burgers 8422001 Ov ink.ovr.niet rijk -50.000,00 24.380,00 0,00-25.620,00 Totaal Burgers 822.865,00-856.021,00 Saldo Burgers -33.156,00
ALG_DEK Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 4000000 Onvoorziene uitgaven 92.200,00 0,00-92.200,00 0,00 ALG_DEK Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 4343405 Uitbestede werkz.h. 126.000,00 7.000,00 0,00 133.000,00 ALG_DEK Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 4610001 Doorb kap.lstn afsch -100.000,00 0,00-110.000,00-210.000,00 ALG_DEK Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 4610003 Doorb kap.lstn rente -107.500,00 0,00-120.000,00-227.500,00 ALG_DEK Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 4622001 Aandeel kpl algemeen 121.675,26 126.500,00 0,00 248.175,26 ALG_DEK Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 8340013 Overige baten -41.500,00 0,00-13.000,00-54.500,00 ALG_DEK Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 8401001 OZB eigenaren -3.509.400,00 15.000,00-30.000,00-3.524.400,00 ALG_DEK Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 8401003 OZB gebruikers nw -522.600,00 15.000,00 0,00-507.600,00 ALG_DEK Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 8411001 Algemene uitkering -19.478.352,00 64.114,00 0,00-19.414.238,00 ALG_DEK Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 8411002 Alg uitk. voorg jrn -93.000,00 0,00-89.000,00-182.000,00 ALG_DEK Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 8600001 Beschik over res -5.720.523,00 0,00-807.400,00-6.527.923,00 Totaal Algemene dekkingsmiddelen 227.614,00-1.261.600,00 Saldo Algemene dekkingsmiddelen -1.033.986,00 Totaal exploitatie 2.820.407,00-2.829.875,00 Uitkomst Burap -9.468,00
KSTPL Kostenplaatsen 4110105 Sal. ambtenaren 7.274.051,00 0,00-150.000,00 7.124.051,00 KSTPL Kostenplaatsen 4110106 Sal. voorm. pers. 72.010,00 22.260,00 0,00 94.270,00 KSTPL Kostenplaatsen 4110107 Sal. voorm. best. 120.039,00 63.000,00 0,00 183.039,00 KSTPL Kostenplaatsen 4210003 Rente financ.tekort 242.771,58 0,00-117.800,00 124.971,58 KSTPL Kostenplaatsen 4230001 Afschrijvingen 5.047.900,19 672.000,00 0,00 5.719.900,19 KSTPL Kostenplaatsen 8610001 Doorb rnt/afs GD -6.751.528,25 0,00-554.200,00-7.305.728,25 KSTPL Kostenplaatsen 8622001 Doorb.aand.kpl.gd -923.631,00 150.000,00-85.260,00-858.891,00 Totaal kostenplaatsen 907.260,00-907.260,00
K04070016 Zaakgericht werken 4333226 Voorb. en toezicht 36.000,00 0,00-36.000,00 0,00 K04070016 Zaakgericht werken 4333232 Advieskosten 25.000,00 53.000,00 0,00 78.000,00 K04070016 Zaakgericht werken 4333246 Software 52.000,00 0,00-17.000,00 35.000,00 K05050002 Aankoop / verkoop gronden 4343405 Uitbestede werkz.h. 0,00 41.000,00 0,00 41.000,00 K05050002 Aankoop / verkoop gronden 8331001 Opbrengst grondverk 0,00 0,00-41.000,00-41.000,00 K05100001 Kindfuncties de Vonder 4333205 Nieuwbouw gebouwen 0,00 0,00-271.500,00-271.500,00 K05100002 Kindfuncties Kameleon 4333205 Nieuwbouw gebouwen 0,00 0,00-146.400,00-146.400,00 K05120001 Inventaris SCAG (overname) 4333244 Inventaris 0,00 8.055,00 0,00 8.055,00 K06020004 Vervanging software pakketten 4333243 Apparatuur 0,00 31.260,00 0,00 31.260,00 K06020004 Vervanging software pakketten 8430001 Ov investeringsbijdr 0,00 0,00-31.260,00-31.260,00 K07020002 GVVP, schoolomgeving de Keijzer 4333222 Verkeersmaatr. etc. 200.475,00 0,00-101.475,00 99.000,00 K07020002 GVVP, schoolomgeving de Keijzer 4333231 1% Regeling 2.025,00 0,00-1.025,00 1.000,00 K07020003 GVVP, Doorgaande route Riel 4333222 Verkeersmaatr. etc. 0,00 91.575,00 0,00 91.575,00 K07020003 GVVP, Doorgaande route Riel 4333231 1% Regeling 0,00 925,00 0,00 925,00 K07020004 GVVP, Kruispunt Hoogeindseweg-Wittendijk 4333222 Verkeersmaatr. etc. 0,00 9.900,00 0,00 9.900,00 K07020004 GVVP, Kruispunt Hoogeindseweg-Wittendijk 4333231 1% Regeling 0,00 100,00 0,00 100,00 K07030013 Kapitaalwerken 2010 4622012 Aand.kstnpl. BDO 0,00 0,00-33.880,00-33.880,00 K07030013 Kapitaalwerken 2010 4622013 Aand.kstnpl. ONT 0,00 0,00-42.978,00-42.978,00 K07030013 Kapitaalwerken 2010 4622014 Aand.kstnpl. VVH 0,00 0,00-8.840,00-8.840,00 K07030013 Kapitaalwerken 2010 4622015 Aand.kstnpl. R&B 0,00 0,00-42.074,00-42.074,00 K07030014 Kapitaalwerken 2011 4622012 Aand.kstnpl. BDO 0,00 0,00-5.402,00-5.402,00 K07030014 Kapitaalwerken 2011 4622013 Aand.kstnpl. ONT 0,00 0,00-23.206,00-23.206,00 K07030014 Kapitaalwerken 2011 4622015 Aand.kstnpl. R&B 0,00 0,00-430.826,00-430.826,00 K07030016 Kapitaalwerken 2012 4622012 Aand.kstnpl. BDO 0,00 0,00-5.135,00-5.135,00 K07030016 Kapitaalwerken 2012 4622013 Aand.kstnpl. ONT 0,00 0,00-110.376,00-110.376,00 K07030016 Kapitaalwerken 2012 4622015 Aand.kstnpl. R&B 0,00 0,00-417.780,00-417.780,00 K07030022 Reconstructie Kloosterplein 8340008 Doorb.goed/dnst derd 0,00 0,00-161.000,00-161.000,00 K07030023 Kapitaalwerken 2013 4622013 Aand.kstnpl. ONT 0,00 0,00-148.984,00-148.984,00 K07030023 Kapitaalwerken 2013 4622015 Aand.kstnpl. R&B 0,00 0,00-569.075,00-569.075,00 K07030024 Herinrichten Oude Centrumstraten 4333212 Wegenbouwk werken -35.000,00 0,00-25.000,00-60.000,00 K07990042 Infraplan vervanging riolering 2011 4333225 Rioleringswerken -30.800,00 0,00-25.000,00-55.800,00 K07990049 Reconstructie den Brem/Akkerwinde 4333212 Wegenbouwk werken 35.000,00 25.000,00 0,00 60.000,00 K07990050 Riolering den Brem/Akkerwinde 4333225 Rioleringswerken 115.000,00 25.000,00 0,00 140.000,00 K07990058 Haneven e.o. wegen 4333212 Wegenbouwk werken 0,00 64.000,00 0,00 64.000,00
K07990064 Fietspad Mill Hill 4333212 Wegenbouwk werken 0,00 0,00-50.000,00-50.000,00 K07990072 Infraplan wegen 2014 4333212 Wegenbouwk werken 61.000,00 0,00-64.000,00-3.000,00 K07990078 Molenstraat/Muldersweg wegen 4333212 Wegenbouwk werken 0,00 204.000,00 0,00 204.000,00 K07990080 Tilburgseweg Centrum wegen 4333212 Wegenbouwk werken 31.030,00 0,00-154.000,00-122.970,00 K07990093 Voorb.kost riool 2014 v Haestrechtstraat 4333225 Rioleringswerken 0,00 59.000,00 0,00 59.000,00 K07990094 Voorb.kost riool 2014 Gagel I 4333225 Rioleringswerken 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00 K07990095 Voorb.kost riool 2014 Eikenlaan 4333225 Rioleringswerken 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Totaal mutaties investeringen 650.815,00-2.963.216,00 62101 algemene weerstandsreserve 4600003 Beschikking reserves 938.229,00 798.900,00 0,00 1.737.129,00 62227 reserve egalisatie tarieven riolering 4600003 Beschikking reserves 0,00 8.500,00 0,00 8.500,00 81105 voorziening afvalstoffenheffing 4600004 Beschikking voorz. 205.639,00 7.500,00 0,00 213.139,00 Totaal reserves en voorzieningen 814.900,00 0,00