RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Agendanummer 11-32 Registratienummer raad 616553 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering van de gemeente Purmerend d.d. Datum: Behandeld door: 12 April 2011 Vera Ootes Afdeling/Team: Maatschappelijke Ontwikkeling / Planontwikkeling Onderwerp: Aanvullende kredieten ten behoeve van onderwijshuisvesting Samenvatting: Door de portefeuillehouder onderwijshuisvesting bent u onlangs geïnformeerd over te verwachten onvoorziene kosten ten behoeve van onderwijshuisvesting. Het betreft kosten met betrekking tot databekabeling, infrastructurele aanpassingen en asbestsanering. Daarnaast is extra krediet ten behoeve van de uitbreiding van het Altra College nodig. In verband hiermee verzoeken wij u hiervoor in totaal 342.020 investeringskrediet beschikbaar te stellen.
Agendanummer: 11-32 Registratienummer: 616553 Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: De door u eerder beschikbaar gestelde kredieten ten behoeve van onderwijshuisvesting zijn om een aantal redenen niet toereikend. In dit voorstel wordt u aanvullend krediet gevraagd ten behoeve van 4 scholen voor een totaalbedrag van 342.020. Onlangs is gebleken dat de Gemeente Purmerend als gevolg van gewijzigd beleid met meerkosten wordt geconfronteerd. Wethouder Daan heeft u hierover reeds per brief geïnformeerd. Het betreft kosten met betrekking tot: 1. databekabeling 2. infrastructurele aanpassingen 3. asbestsanering Daarnaast is gebleken dat door onjuiste toepassing van de Verordening onderwijshuisvesting een te laag investeringskrediet is vastgesteld voor de uitbreiding van het Altra College aan Koggenland 100. Ad 1: De Raad van State heeft 10 augustus 2010 uitspraak gedaan met betrekking tot bekostiging van databekabeling in onderwijshuisvesting. In de uitspraak wordt de gemeente anders dan voorheen verantwoordelijk geacht voor de bekostiging van databekabeling. Het gaat hierbij om projecten die op feitelijke kosten en niet op basis van normbedragen zijn gebaseerd. Bij de lopende projecten binnen de Gemeente Purmerend is geïnventariseerd waar sprake is van een financieel probleem als gevolg van deze uitspraak. Ten behoeve van de projecten Plankier en Tangram is in dit verband extra budget nodig. Ad 2: Infrastructurele aanpassingen (beschoeiing, bestrating, aanleg parkeervoorziening) werden tot voor kort financieel meegenomen bij de aanleg van de openbare ruimte. Als gevolg van een andere wijze van kostentoerekening komen deze kosten nu voor rekening van huisvesting onderwijs. Binnen reeds gevoteerde kredieten onderwijshuisvesting is hiermee geen rekening gehouden. Ten behoeve van de projecten Bets Frijlingschool (beschoeiing) en Tangram (aanpassen schoolplein ten behoeve van de busjes voor het leerlingenvervoer) is in dit verband extra budget nodig. Ad 3: De bij de gemeente aanwezige asbestinventarisatie van schoolgebouwen is als basis gebruikt voor kostenramingen. In een aantal gevallen bleek de inventarisatie incompleet en stuitte men bij lopende projecten op meer asbest dat gesaneerd moet worden. Dit speelt bij de projecten Tangram (school en gymzaal), Klim Op, peuterspeelzaal Pinkeltje en het Altra College. De asbestsaneringen worden geheel gefinancierd vanuit het exploitatiebudget 2011. Ad 4: Voor uitbreiding en aanpassing van het Altra College aan Koggenland 100 heeft u in december 2009 1.374.252 beschikbaar gesteld. Dit bedrag bestaat uit de volgende componenten: Uitbreiding 627.992 Renovatie 675.592 Eerste inrichting 10 e groep 11.714 Herstel terrein en verhuiskosten 58.954 Totaal 1.374.252 De Verordening onderwijshuisvesting is voor wat betreft de component "uitbreiding" onjuist toegepast in het nadeel van het schoolbestuur.
Berekend was voor de uitbreiding van 346 m 2 Startbedrag bij uitbreiding van 96 m 2 of groter: 100.426,04 Elke extra m 2 BVO a 1.467,85/m 2 (= 250 m 2 ) 366.962,50 Toeslag voor een liftinstallatie 133.732,98 Totaal uitbreiding 601.121,52 De normbedragen 2008 geïndexeerd naar 2009 627.991,65 Berekening voor de uitbreiding van 346 m 2 moest zijn Startbedrag bij uitbreiding van 96 m 2 of groter: 107.315,27 Naast startbedrag voor elke m 2 BVO 1.568,54 542.714,84 Toeslag voor een liftinstallatie 142.907,06 Totaal uitbreiding op basis van normbedragen 2009 792.937,17 Per saldo is dus 164.946 te weinig beschikbaar gesteld. Ten behoeve van het project Altra College is in dit verband extra budget nodig. Oplossingsrichtingen: Het is gezien de wettelijke taak van de gemeente niet alleen noodzakelijk voldoende, maar ook adequate onderwijshuisvesting ter beschikking te stellen. In dit verband is het passend voor de genoemde projecten extra kredieten toe te kennen. Bovendien heeft het schoolbestuur Altra, dat zelf het bouwheerschap uitoefent, recht op een volledige normvergoeding om vorm te kunnen geven aan eerdergenoemd project. Meetbare doelstellingen: De realisatie van betreffende onderdelen van genoemde onderwijshuisvestingsprojecten. Financiële consequenties: Er is naar ruimte binnen lopende investeringskredieten gezocht ( 128.372). Daarnaast zijn er eerder in het investeringskrediet voor de Slenkstraat 50 uitgaven voor sloop meegerekend die niet mogen worden geactiveerd ( 165.220) en bevatte het investeringskrediet voor Koggenland 100 een component verhuiskosten die niet mag worden geactiveerd ( 29.477). Het investeringskredieten bedrag aan hogere gedekt. uitgaven In de wordt onderstaande gedeeltelijk tabel door treft deze u ruimte een specificatie in de lopende aan: Onderwerp Locatie School Jaar In vesten ngs- Databekabeling Wales 4-12 Plankier 42.840 Databekabeling Slenkstraat 50 Tangram 2011 22.935 Beschoeiing Sportlaan 153 Bets Frijlingschool 2011 40.460 Schoolplein incl. ontsluiting busjes Slenkstraat 50 Tangram 2011 309.400 Meerwerk dakbedekking a.g.v. asbestsanering Slenkstraat 50 Tangram 2011 84.508 Herberekening aanvraag Koggenland 100 Altra College 2011 164.946 Uitbreiding investeringskrediet 665.089 Sloopkosten niet actveren Slenkstraat 50 Tangram 2011-165.220 Verhuiskosten niet activeren Koggenland 100 Altra College 2011-29.477 Aanwenden ruimte binnen krediet Slenkstraat 50 Tangram 2011-128.372 In mindering te brengen -323.069 Netto uitbreiding investeringskrediet 342.020 blz. 3 van 5
De in bovengenoemde tabel opgenomen posten leiden ertoe dat gesaldeerd per locatie aanvullende kredieten benodigd zijn voor een totaalbedrag van 342.020. Deze aanvulling van investeringskredieten leidt tot hogere kapitaallasten. De budgetten voor kapitaallasten moeten daarom als gevolg van dit voorstel worden verhoogd. Hieronder treft u het nadelige effect aan per jaar. 2011 2012 2013 2014 2015 0 13.766 17.562 24.000 23.572 Dit effect kan worden opgevangen binnen product PR01 Huisvesting Onderwijs Communicatie: De schoolbesturen worden over dit besluit geïnformeerd. Monitoring/evaluatie: Vindt binnen de projectrapportages plaats en voor het overige in de berap's. Voorstel: De volgende aanvullende kredieten beschikbaar te stellen: 1. Ten behoeve van Plankier aan Wales 4-12: 42.840 2. Ten behoeve van Tangram aan de Slenkstraat 50: 123.251 3. Ten behoeve van Bets Frijlingschool aan de Sportlaan 153: 40.460 4. Ten behoeve van Altra College Koggenland 100: 135.469 derhalve een totaalbedrag van 342.020. blz. 4 van 5
De raad van de gemeente Purmerend; gelezen het voorstel van d.d., nr. ; BESLUIT: De volgende aanvullende kredieten beschikbaar te stellen: 1. Ten behoeve van Plankier aan Wales 4-12: 42.840 2. Ten behoeve van Tangram aan de Slenkstraat 50: 123.251 3. Ten behoeve van Bets Frijlingschool aan de Sportlaan 153: 40.460 4. Ten behoeve van Altra College Koggenland 100: 135.469 derhalve een totaalbedrag van 342.020. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. de griffier, de voorzitter, blz. 5 van 5