Bijlage 2 BEGROTING 2007 6 e begrotingswijziging behorend bij PS-nummer 04/07
Programma: 06 Portefeuillehouders: Sociaal economische zaken O. Hoes, W.C. Luijendijk Wijziging lasten en baten sociaal economische zaken (Wat mag het kosten?) 06.01 Economie algemeen 7.934 7.934 7.972.979 1.165.194 Totaal programma 7.934 7.934 48.422.744 7.289.457 De bijdrage van de landelijke SER is verhoogd naar 41.968. In de programmabegroting is een bedrag van 34.034 opgenomen. SER Brabant, provinciaal adviesorgaan vanuit de economische pijler, ontvangt financiële ondersteuning voor haar taken en activiteiten van de Kamers van Koophandel, de landelijke Sociaal- Economische Raad en de provincie Noord-Brabant. De commissie is bij commissiestuk-nummer EMG-0610 nader geïnformeerd. 06.01 Economie algemeen Mutatie lasten 7.934 7.934 7.934 Mutatie baten 7.934 7.934 7.934-2 -
Programma: 07 Portefeuillehouders: Sociaal beleid, zorg en cultuur mw. drs. S.C. van Haaften-Harkema, W.C. Luijendijk Wijziging prioriteiten en prestaties (Wat gaat de provincie daarvoor doen?) Jeugd (07.02) Wegwerken wachtlijsten en terugdringen van de wachttijden in de jeugdzorg Prestaties 2007 Toename aantal trajecten hulpverlening U U U U Aanduiding fasering O: ontwikkeling, U: uitvoering, G: gereed Wijziging lasten en baten sociaal beleid, zorg en cultuur (Wat mag het kosten?) lasten baten lasten Baten 07.02 Jeugd 18.988.858 18.988.858 162.995.951 148.048.456 Totaal programma 18.988.858 18.988.858 262.726.073 150.764.016 Naar aanleiding van de beschikkingen van het ministerie van VWS/Justitie met betrekking tot zowel de (doel)uitkering bureau jeugdzorg als de (doel)uitkering zorgaanbod is de doeluitkering jeugdzorg van de provincie Noord-Brabant definitief opgehoogd. Als gevolg van deze ophoging dient de begroting gewijzigd te worden. Het gaat hierbij om een verhoging met een bedrag groot 18.988.858 tot een totaalbedrag van 148.048.456. Het bedrag ad 18.988.858 draagt voor 10,7 mln. een structureel karakter en voor 8,3 mln. een incidenteel karakter. De ophoging heeft betrekking op het terugdringen van de wachtlijsten en de wachttijden in de jeugdzorg. Dit geldt voor zowel het bureau jeugdzorg als het zorgaanbod. Eveneens zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor uitbreiding met plaatsen ten behoeve van het Paljas+project. De commissie is bij commissiestuk-nummer ZWC-0447 nader geïnformeerd. 07.02 Jeugd Mutatie lasten 11.788.858 10.716.173 10.716.173 Mutatie baten 11.788.858 10.716.173 10.716.173-3 -
Programma: 09 Portefeuillehouder: Revitalisering landelijk gebied drs. P.L.A. Rüpp Wijziging beleidsdoelstellingen (Wat wil de provincie bereiken?) Zonering Landelijk Gebied (09.01) Maatschappelijk thema. - Door ver- en herplaatsing van de verschillende landbouwkundige functies is het mogelijk om de fysieke leefomgeving te verbeteren. Beïnvloedingsmogelijkheden. - Het verplaatsen van intensieve veehouderijbedrijven rond kwetsbare natuurgebieden; - Het stimlueren van de inrichting van landbouwontwikkelingsgebieden. Doel. - Het (ruimtelijk) herschikken van de functies in het buitengebied. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de intensieve veehouderij. Wijziging lasten en baten revitalisering landelijk gebied (Wat mag het kosten?) 09.01 Zonering landelijk gebied 67.000 5.878.545 1.399.325 Totaal programma 67.000 0 24.378.965 2.384.725 In 2004 is de voormalige Ontwikkelingsmaatschappij Intensieve Veehouderij (OMIV) omgebouwd tot het Ontwikkelingsbureau Intensieve Veehouderij (OBIV), met als taak het adviseren van gemeenten bij de ontwikkeling van landbouwontwikkelingsgebieden. Bij de omvorming is bepaald dat de OBIV voor maximaal 2 jaar subsidie krijgt. Thans is de ontwikkeling van de orderportefeuille te gering om zonder subsidie te kunnen voortbestaan. Besloten is dat de OBIV haar werkzaamheden in 2007 voortzet en dat medio 2007 wordt bezien of en wanneer de onderneming moet worden gestaakt. Hiervoor is een maximale subsidie nodig van in totaal 260.000, ofwel 130.000 per aandeelhouder (voor het eventuele exploitatietekort en de liquidatiekosten). De subsidie wordt voor 2007 geraamd op 67.000 en voor 2008 op 63.000. Dekking geschiedt ten laste van de reserve Agrarische bedrijfssanering. De commissie is bij commissiestuk-nummer RM-0977 nader geïnformeerd. 09.01 Zonering landelijk gebied Mutatie lasten 63.000 0 0-4 -
Algemeen financieel beleid Portefeuillehouder: drs. P.A. van Vugt Wijziging lasten en baten algemeen financieel beleid (Wat mag het kosten?) 31.02 Algemene dekkingsmiddelen 1.826.481 3.734.878 425.088.484 31.04 Mutaties reserves 1.826.481 67.000 66.349.376 156.192.271 Totaal programma 1.826.481 1.893.481 139.556.642 581.692.323 Algemene dekkingsmiddelen (31.02) De terugbetaling van de voorfinanciering OV-consessies 2002-2005 ad 1.826.481 geschiedt in 2007. Aanvankelijk was deze begroot in 2006. Deze terugbetaling geschiedt ten laste van de voorziening Brede Doeluitkering (BDU), OV-gedeelte. Mutaties reserves (31.04) Omschrijving reserve Storting Onttrekking Reserve Agrarische bedrijfssanering 67.000 Algemene reserve (voorfinanciering) 1.826.481 Totaal 1.826.481 67.000 Reserve Agrarische bedrijfssanering De subsidie aan het Ontwikkelingsbureau Intensieve Veehouderij (OBIV) wordt gedekt ten laste van de reserve Agrarische bedrijfssanering. Voor 2007 is deze geraamd op 67.000. Zie tevens de toelichting bij programma 09, Revitalisering landelijk gebied. Algemene reserve (voorfinanciering) Vanaf de start van de concessieverlening in het Openbaar Vervoer en de projecten Collectief Vraagafhankelijk vervoer heeft voorfinanciering via de algemene reserve plaatsgevonden. De terubetaling van de voorfinanciering OV-concessies 2002-2005 (aanvankelijk begroot in 2006 tot een bedrag van 1.826.481) zal medio 2007 geschieden analoog aan de vaststelling van de eindafrekening van de OV-concessies 2002-2005. Tevens zij verwezen naar de toelichting bij programma 02, Verkeer en vervoer. 31.04 Mutaties reserves Mutatie baten 63.000 0 0-5 -
Paragraaf: 2 Portefeuillehouder: Bedrijfsvoering drs. P.A. van Vugt Wijziging lasten en baten bedrijfsvoering (Wat mag het kosten?) 90.04 Gemeenschappelijke diensten -17.500-17.500 19.771.820 81.286 Totaal programma -17.500-17.500 120.838.839 120.838.839 Bij statenbesluit van 15 december 2006 is de Legesverordening provincie Noord-Brabant 2002 gewijzigd (PS-nr. 43/06). In deze gewijzigde legeverordening is bepaald dat -vanuit het oogpunt van efficiency- provinciale publicaties, tot 100 per bestelling, kosteloos beschikbaar worden gesteld. In verband hiermee wordt het huidige jaarkrediet van de begrotingspost Baten provinciale publicaties van 17.500 structureel afgeraamd. Om dit budgettair neutraal te laten verlopen wordt de uitgavenpost Postdistributie eveneens met 17.500 afgeraamd. Dit onder de motivatie dat steeds meer in toenemende mate publicaties digitaal worden gedownload. 90.04 Gemeenschappelijke diensten Mutatie lasten -17.500-17.500-17.500 Mutatie baten -17.500-17.500-17.500-6 -
Recapitulatie 06.01 Economie algemeen 7.934 7.934 7.972.979 1.165.194 Totaal programma sociaal economische 7.934 7.934 48.422.744 7.289.457 zaken 07.02 Jeugd 18.988.858 18.988.858 162.995.951 148.048.456 Totaal programma sociaal beleid, zorg en 18.988.858 18.988.858 262.726.073 150.764.016 cultuur 09.01 Zonering landelijk gebied 67.000 5.878.545 1.399.325 Totaal programma revitalisering landelijk 67.000 0 24.378.965 2.384.725 gebied 31.02 Algemene dekkingsmiddelen 1.826.481 3.734.878 425.088.484 31.04 Mutaties reserves 1.826.481 67.000 66.349.376 156.192.271 Totaal algemeen financieel beleid 1.826.481 1.893.481 139.556.642 581.692.323 90.04 Gemeenschappelijke diensten -17.500-17.500 19.771.820 81.286 Totaal bedrijfsvoering -17.500-17.500 120.838.839 120.838.839 Totaal generaal 20.872.773 20.872.773-7 -