MEMO Aan : Raad Van : S.C. Corjanus Toestel : 983 Betreft : Factsheet Wwb/Participatiewet Kopie aan : Datum : Vrijdag 17 april 2015 Naar aanleiding van de raadscommissie van 12 maart zijn in deze factsheet een aantal cijfers op een rij gezet. De volgende onderwerpen komen aan bod: 1. Aantal Wwb-ers 2011-2015 2. Ontwikkeling BUIG budget 3. Ontwikkeling reserve BUIG 4. Uitkomsten bestandsanalyse Wwb 2008 i.r.t. participatieladder 2015 5. Aantal Wwb-ers in traject bij IMpact van 2012-2015 1. Aantal Wwb-ers 2011-2015 tabel 1:aantallen Wwb 2011-2015; Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec 2011 592 599 594 589 584 579 582 573 568 562 560 509 2012 555 548 560 553 544 548 550 540 537 545 560 557 2013 571 576 580 586 578 587 569 560 563 575 578 586 2014 597 607 621 620 621 616 619 612 614 613 618 623 2015 635 638 bron: Wisz-monitor In de tabel is te zien dat de aantallen Wwb-ers begin 2011 op een vergelijkbaar niveau als begin 2014 zat. In februari 2011 is de gemeente begonnen met het inzetten van de poortwachtersfunctie Workfast. Deze werkmethode werd ingezet op de nieuwe instroom maar ook op het bestaande bestand. Dit zou de daling na februari 2011 kunnen verklaren. Vanaf 2013 begint het aantal Wwb-ers te stijgen. Dit kan verklaard worden vanuit de recessie. Vanaf 2014 stijgt het aantal Wwb-ers naar boven de 600. Naast de doorzettende recessie kan dit verklaard worden door de instroom van de nieuwe doelgroep (Wajong/Wsw) vanwege een strengere toets bij het UWV en het niet meer afgeven van SW-indicaties vanaf september 2014. 2. Ontwikkeling BUIG budget In onderstaande tabel zijn de voorlopige en definitieve toegekende gebundelde uitkeringen (BUIG) opgenomen. De ene laatste kolom vermeld de verschillen hiertussen. De laatste kolom vermeld de verschillen tussen de definitieve uitkeringen vanaf 2011.
Uit de tabel is het volgende te herleiden: Op het jaar 2011 na zijn de verschillen tussen een voorlopige en een definitieve uitkering groot geweest. Afgezet tegen een gemiddelde uitkering van 14.500 gaat het bij een verschil van 800.000 om zo n 55 uitkeringen. Vanaf 2011 ontvangt de gemeente een hogere BUIG. Dit is niet te herleiden naar een forse stijging in het aantal klanten. tabel 2: ontwikkeling BUIG budget 2010-2015 Status uitkering Jaar Uitkering ( ) Verschil voorlopig/definitief Voorlopige uitkering 2010 7.016.812 Definitieve uitkering 2010 6.279.618-737.194 Mutatie definitief per jaar Voorlopige uitkering 2011 6.776.829 Definitieve uitkering 2011 6.634.398-142.431 354.780 Voorlopige uitkering 2012 7.235.623 Definitieve uitkering 2012 8.022.218 786.595 1.387.820 Voorlopige uitkering 2013 8.724.523 Definitieve uitkering 2013 9.619.132 894.609 1.596.914 Voorlopige uitkering 2014 10.228.383 Definitieve uitkering 2014 9.421.371-807.012-197.761 Voorlopige uitkering 2015 8.226.972-1.194.399 (voorlopig 2015 t.o.v. definitief 2014) Inkomsten en uitgaven BUIG De inkomsten en uitgaven BUIG zijn voor de jaren 2012 t/m 2014 op een rij gezet. Dan kan geconcludeerd worden dat er in elk van deze jaren een overschot was. 2012: 95.421 2013: 1.355.472 2014: 674.762 Als uitgaven worden meegenomen: Wwb algemeen Inkomensdeel IOAW ( Wet Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers Inkomensdeel IOAZ (Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) Inkomensdeel Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) Als inkomsten worden meegenomen: Doeluitkeringen van het Rijk Verhaal Wwb Vordering IOAW Vordering IOAZ Vordering Bbz 3. Ontwikkeling reserve BUIG Overschotten op de BUIG zijn gestort in een reserve met als primair doel om fluctuaties in de uitkeringskosten op te vangen. Het voorlopig geraamde tekort komt uit op 2
608.500; zie raadsvoorstel. Dat is 7,40% van het voorlopig toegekende budget. Het eigen risico is dan 100%. Tabel 3: ontwikkeling reserve BUIG; bedragen in Stand reserve per 31-12-2011 404.040,00 Rente 2012 18.182,00 Overige vermeerderingen 2012 8.570,00 Verminderingen 2012-14.148,00 Stand reserve per 31-12-2012 416.644,00 Rente 2013 18.749,00 Vermeerderingen 2013 1.151.514,00 Verminderingen 2013-145.283,00 Stand reserve per 31-12-2013 1.441.624,00 Rente 2014 67.484,00 Toegevoegd resultaat I-deel 2013 58.000,00 Bijstelling raming 2014-51.671,00 Spreekkamers SZ 2014-40.000,00 Ontrekking Recessie ZLF -218.000,00 Piliot loonkostensubsidie -75.000,00 Resultaat jaarrekening 2014-32.394,00 Stand reserve per 31-12-2014 1.150.043,00 4. Uitkomsten bestandsanalyse 2008 i.r.t. participatieladder 2015 In 2008 is een bestandanalyse Wwb uitgevoerd. De doelstelling hiervan was: bestandsanalyse is inzicht in het klantenbestand van 525 personen, nulmeting van het bestand voor verbeterd gebruik van het klant-volg-systeem en inzicht in klanttevredenheid. De gemeente Dronten heeft voor 100 personen een uitzondering gemaakt i.v.m. de persoonlijke gesprekken met medewerkers van Matchcare i.v.m. leeftijd of vrijstelling. De analyse heeft inzicht gegeven in 433 personen van het bestand; 68 klanten zijn door een dossieronderzoek onderzocht vanwege hun vrijstelling. Dit aantal personen was lager dan de doelstelling was; 525. Dit heeft met de volgende factoren te maken: een aantal klantdossiers waren beëindigd klanten waren verhuisd klanten kwamen meerdere malen niet opdagen dossiers waren onvindbaar bij nader inzien hoefden klanten vanwege bijzondere redenen niet uitgenodigd te worden De uitkomsten waren destijds als volgt: Tabel 4: indeling klantprofielen Klantprofiel Aantal Percentage 1.Direct 69 16% bemiddelbaar 2.Re-integratie 84 19% 3.Arbeidsparticipatie 36 8% 4.Maatschappelijke 39 9% participatie 5.Zorg 205 48% Eindtotaal 433 100% 3
Conclusies samenstelling bestand Het bestand van Dronten is in tweeën te delen. De ene helft heeft profiel 1 tot en met 4 en maakt kans om met begeleiding naar werk te gaan. De andere helft bestaat uit zorg klanten, die ondersteuning nodig hebben in de leefgebieden. Denk hierbij aan medische problemen, schulden, sociaal isolement. De kans op uitstroom naar werk is voor deze groep klein. De groep zorg klanten is voor 80% ouder dan 40 jaar. De helft van de oudkomers heeft profiel zorg. Nieuwkomers hebben vooral profiel 2, re-integratie en profiel 3, arbeidsparticipatie. Ze volgen vaak een duaaltraject met aandacht voor taal enerzijds en het opdoen van werknemersvaardigheden anderzijds. Verder komen er relatief veel vrouwen die verlaten zijn, gescheiden of weduwe zijn voor in profiel 5. De Matchcare consulenten schatten in dat deze vrouwen niet altijd in dit profiel hoeven te blijven zitten. Voor een deel van de zorg klanten geldt dat ze èn ouder zijn dan 60 èn medische problemen hebben. Deze klanten zijn vrijgesteld tot hun 65e jaar. Hier valt niet veel meer beweging in te krijgen. Bij deze groep gaat het meer om het zorgen voor benodigde voorzieningen. Denk hierbij aan WMO-achtige voorzieningen en informatie over tegemoetkomingen in kosten. In vergelijking met andere gemeenten waar Matchcare een bestandsanalyse uitvoerde, is de score op het aantal zorg klanten bij Dronten hoog. De Kompas gemeenten in Limburg hebben een vergelijkbaar aantal klanten (aantal is 442). Daar is het aantal zorg klanten 154/ 35%. Procentueel steekt het aantal van Dronten ook hoog af tegenover gemeenten als Amsterdam (zorg is 22%) en Spijkenisse (zorg is 5%). Stand op de participatieladder 2015 Een vergelijking van de stand op de participatieladder 2015 met de uitkomsten van de bestandanalyse 2008 is lastig te maken. Ten eerste is het aantal klanten gestegen van 525 naar 631. Daarnaast is het bestand de afgelopen jaren gescreend op het feit of er nog sprake is van arbeidsverplichting. In 2008 gold dat voor 68 klanten; nu zijn dat er 108. De herbeoordeling van zorgklanten heeft hierin een rol gespeeld. Tot slot is de onderverdeling in groepen/tredes niet gelijk. Eén conclusie kan wel getrokken worden. Op 1 januari 2015 was 23% van het bestand zorgklant. De afgelopen jaren zijn er veel acties ondernomen richting de klanten maar ook in de interne organisatie. Dit heeft tot gevolg gehad dat zorgklanten zijn gestegen op de participatieladder. Een aantal van deze acties zijn o.a.: de afdeling Sociale zaken is onderverdeeld in teams het hele klantenbestand is beoordeeld op capaciteiten en belemmeringen en op grond daarvan in een team ondergebracht het zorg bestand is her beoordeeld en aan de hand hiervan zijn vervolgtrajecten ingezet die ook gericht zijn op arbeid er wordt actiever ingezet op het plaatsen in werkervaringsplekken wat doorstroom naar regulier werk bevordert. Tabel 5: participatieladder stand 1-1-2015 Trede Omschrijving 2015 0 geen arbeidsverplichting meer 108 10 zorg 143 20 maatschappelijke activering 87 30 arbeid activering 91 40 arbeidstoeleiding 134 50 werk m.b.v. re-integratie 68 60 regulier werk 0 TOTAAL 631 4
5. Aantal Wwb-ers in traject bij IMpact van 2012-2015 Onderstaande cijfers laten zien hoeveel Wwb-ers er een traject gevolgd hebben bij IMpact in de jaren 2012, 2013,2014 en 2015 t/m april. De cijfers laten zien het aantal reguliere trajecten dat de gemeente inkoopt in 2013 is gestegen ten opzichte van 2012 en richting 2014 nagenoeg gelijk is gebleven. Er zijn in 2013 en 2014 een tweetal pilots uitgevoerd: haalbaarheidsonderzoek arbeid (werk APK) en het allochtonenproject. Deze beide pilots hebben gezorgd voor een forse stijging in het aantal aangemelde klanten bij IMpact. Tabel 6: aantal Wwb-ers op traject bij IMpact in periode 2012-2015 Trajectsoort 2012 2013 2014 2015 reguliere trajecten flexpool 35 14 10 6 werkervaringsplekken 4 28 18 8 maatwerktrajecten 12 15 15 3 heftruck 15 handhaving* 2 3 haalbaarheidsonderzoek arbeid (vanaf 2015 regulier) 6 SUBTOTAAL 53 60 58 23 pilots: haalbaarheidsonderzoek 35 15 arbeid allochtonenproject 17 14 SUBTOTAAL 52 29 TOTAAL 53 112 87 23 *handhavingstrajecten worden vanaf 2014 als flexpool aangemeld. 5