Plan Fronik boerderij Parel van Zorg en Ontmoeting
Wat is de Fronik unieke plek tussen stad en polder cultuurhistorisch erfgoed attractieve woonplaats voor dieren dé ontmoetingsplek voor de buurt
1 km 12 min lopen 4 min. fietsen ca 10.000 inw. 500 m 6 min. lopen 2 min. fietsen ca. 3.000 inw. Fronik boerderij
2016 Deelnemers & Bezoekers Fronik Buurtboerderij per jaar Ontmoeten 16181 Zorg 1177 Educatie 70 Cultuur 95 Recreatie + toerisme 808 Totaal aantal deelnemers / bezoekers 18331
Ontmoeting
Zorg
Probleem Fronik boerderij gedeeltelijk vervallen staat: delen nu onbruikbaar Fronik boerderij beperkte faciliteiten: veel activiteiten en bijeenkomsten nu niet mogelijk
Proces 2015 Buurt enquête Zomersessies 2015 Plan 2015 Raadsinformatiebrief en Werkplan 2016
Proces 2016 Op basis van feedback raad en college naar een nieuw passend duurzaam plan: Maatschappelijk meer waarde en potentie (IPW, Stroom en KNHM) Ensemble (Arcadis, Hooyschuur en Henk) Exploitatie (Wijkplaats, Arcadis en Stadsherstel)
Uitkomst proces
Verbeelding
Van bovenaf
Vanaf het weiland
Ensemble
Doel Op de Fronikboerderij wordt op een laagdrempelig manier de ontmoeting gefaciliteerd, ondersteuning vormgegeven en ontwikkeling gestimuleerd.
Parel van zorg en ontmoeting Gelijkwaardige partners 1. Zorg: Zorg en welzijn functie in relatie tot de boerderij 2. Ontmoeting: Ontmoeting, ondersteuning en ontwikkeling door vrijwilligersorganisatie Stichting Fronik Buurtboerderij
Het plan
Ontmoeting
Zorg en welzijn
Exploitatie: 2016 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Inkomsten Uitgaven Reserve
Bouwkosten Renoveren Kapberg 235 m² 450 105.750 Nieuwe indeling met vloeren en trappen 141 m² 800 112.800 Lage schuur 48 m² 100 4.800 Museum 42 m² 100 4.200 Hooiberg 72 m² 150 10.800 Veeschuur 100 m² 150 15.000 Veeschuur 75 m² 150 11.250 Verhardingen voorterrein 400 m² 50 20.000 Drainage onder terrein 1.689 m² 10 16.885 - Ophogen niet gerekend - - Zelfwerkzaamheid - 50.000 Totaal directe kosten 713 m² 353 251.485
Totaal Bouwkosten 251.485 Investeringskosten: Onvoorzien 5,0% van 251.485 12.574 Geprognosticeerde opbrengst van de grond - voor de gemeente Architect 5,0% van 264.059 13.203 Installatie adviseur 1,0% van 264.059 2.641 Constructeur 1,0% van 264.059 2.641 Bouwfysica 0,5% van 264.059 1.320 Monumentenzorg 0,5% van 264.059 1.320 Grondonderzoeken 0,5% van 264.059 1.320 Toezicht en directie 2,0% van 264.059 5.281 Legeskosten 3,0% van 291.785 8.754 CAR verzekering 0,035 van 300.539 105 % Afkoop Loon- en prijsstijgingen 1,5% van 300.644 4.510 Risicoafdekking 1,5% van 305.154 4.577 Totaal opslagen raming 0,0% van 309.731 BTW 21% van 309.731 65.044 Totaal bouw- en investeringskosten 374.775
Benodigde Cash Flow om te kunnen bouwen: Eigen vermogen lening bij de bank 274.775 Crowdfunding 40.000 a fonds perdu Subsidie gemeente niet gerekend - Fondsen (Oranjefonds, VSB -fonds, etc.) 60.000 a fonds perdu Financiering vastgoed kosten 374.775
Jaarlijkse kosten op basis van huur Rente en aflossing met 2,5% rente 1,00 jaar 13.128 13.128 Onderhoud/m2 572 m² 10 5.720 Rekening gehouden met deel zelfwerkzaamheid Zakelijke lasten (OZB) 0,58% van 374.775 2.177 Eigendom en gebruik niet woningen Rioolbelasting en zuiveringslasten 1,00 post 1.000 1.000 Verzekeringen 0,20% van 431.975 864 Energielasten eigen deel 230 m² 25 5.750 Beheerderskosten niet gerekend 1 mens 50.000 - Door alle vrijwilligers, zelfwerkzaamheid Schoonmaken niet gerekend 572 m² 10 - Door alle vrijwilligers, zelfwerkzaamheid Jaarlijkse kosten vastgoed 28.639 Jaarlijkse kosten dieren & overig 4.000 Jaarlijkse kosten Totaal 32.639 89.000 (plan 2015)
Jaarlijkse opbrengsten Huuropbrengsten Kapberg bg 75 m² 20 1.504 huur obv /m²/jaar/m² VVO Kapberg verd 113 m² 20 2.256 huur obv /m²/jaar/m² VVO Lage schuur 48 m² 20 960 huur obv /m²/jaar/m² VVO Museum 42 m² 20 840 huur obv /m²/jaar/m² VVO Hooiberg 58 m² - - huur obv /m²/jaar/m² VVO Veeschuur 80 m² - - huur obv /m²/jaar/m² VVO Veeschuur 60 m² - - huur obv /m²/jaar/m² VVO incl. - Doorbelasting energie aan huurders 230 m² 12 2.760 Opbrengsten overig - Opbrengsten eieren + groente 1 post 5.000 5.000 (nu 4500) Opbrengst Prinsenstichting 1 post 5.000 5.000 schatting Opbrengst Pennemes 1 post 4.500 4.500 schatting Opbrengst Kano's 1 post 750 750 (nu 750) Opbrengst "Vrienden van Fronik" 1 post 5.000 5.000 (nu 1500) Opbrengst Fondsen 1 post 5.000 5.000 (nu 1400) Opbrengst kleine Horeca 1 post 5.000 5.000 (nu 2000) 30.250 (nu 10150) Jaarlijkse opbrengsten Totaal 38.570 (plan sept 2015; 100.000) Exploitatieoverschot (38.570-32.639) 5.931
Planning Periode Activiteit Betrokkenen Najaar/winter 2016-2017 Planvorming en gesprekken zorgbewoning Fronik Gemeente, Stichting Fronik, Prinsenstichting, andere partijen Informeren en meenemen buurt in planvorming Financierings en verbouwingsplannen Fronik Ontmoeting Gemeente, Stichting Fronik Stichting Fronik Start Vrienden van Fronik & fondsenwerving verbouwing Voorjaar/ Zomer 2017 Verkrijgen financiering Fronik ontmoeting Stichting Fronik, Fondsen, bank en gemeente ivm borg Najaar 2017 Winter 2017 Voorjaar Zomer 2018 Start eerste verbouwing Fronik Ontmoeting terrein Veiligheid gebouwen garanderen Voorleggen definitieve plannen Fronik zorgbewoning aan de raad Oplevering eerste winterharde gebouw Fronik ontmoetingsterrein Voorbereiding verbouwing Fronik zorgbewoning Start bouw zorg-welzijn gedeelte Fronik vrijwilligers, erkend leerbedrijf + ROC, vluchtelingen, etc. Gemeente, Stichting Fronik Gemeente Stichting Fronik
Wat wij vragen 1. Recht grondgebruik Fronik Ontmoetingsdeel om niet 2. Borgstelling voor het bouwfonds 3. Initiatief voor ontwikkelen Fronik Zorgdeel
Samenvatting Parel van Zorg en Ontmoeting, gebaseerd op: 1. aantoonbaar maatschappelijke waarde; 2. aantoonbaar financiële haalbaarheid; 3. breed draagvlak
Het plan bestaat uit delen 1. Fronik Zorgwonen financieel winstgevend, rendabel en exploitabel lost probleem veiligheid op geeft ruimte aan zorgontwikkeling zorgt voor opbrengst voor gemeente sluit aan bij wenselijkheid zorg in en met de buur 1 e geïnteresseerde zorgpartij heeft zich gemeld (Prinsenstichting)
Het plan bestaat uit delen 2. Fronik exploitabel en rendabel door vrijwilligersorganisatie Stichting Fronik Buurtboerderij klein plan lage kosten, gering risico geen financiering van gemeente gevraagd, alleen borgstelling kan gefaseerd uitgevoerd worden doet recht aan burgerparticipatie en buurtinitiatief sluit aan/ onderdeel van buurtvisie Westzanerdijk biedt ruimte aan ontwikkeling, ontmoeting en ondersteuning sluit aan bij de wil van de buurt
Synergie samenwerking zorgwonen en ontmoeting 1+1=3, toegevoegde waarde voor beiden ruimte voor ontwikkeling
Met dank aan
Verbeelding
Praat met de raad