Investeringsopzet besluitvorming Scenario A Uitgangspunten / aannames - Alle kosten zijn prijspeil heden - Kosten zijn inclusief BTW - Kosten zjin marktconform - Kosten voor nieuwbouw permanent zijn gesteld op 1850,- per m2 BVO (excl. grond en sanering) - Kosten voor nieuwbouw semi-permanent zijn gesteld op 1500,- per m2 BVO (excl. grond en sanering) - Kosten voor verbouw zijn gesteld op 500,- per m2 (excl. grond en sanering) - Grondkosten pm - Onderhoudskosten separaat begroot volgens MOP - Ruimtebepaling (benodigd) obv prognoses Pronexus (oktober 2009) - Aanname: opbrengsten vrijkomende locaties zijn gelijk aan boekwaardes Korte Termijn 2010-2013 in aantal groepen 2010 gemeente particulier De Achtbaan 1964 13 1789 Onderwijs De Berensprong 2590 16 2051 Onderwijs St. Martinus 1359 7 1216 Onderwijs benodigd bvo is incl. Servicepunt bieb (incl. Servicepunt ) De Draaiende Wieken 2620 15 2174 Onderwijs benodigd bvo is incl. (incl. ) 200 Inpassen psz 100.000 Kempke 1910 12 1587 Onderwijs 120 Inpassen psz 60.000 De Hovenier 1515 12 1553 Onderwijs 210 nieuwbouw 388.500 nieuwbouw in nabijheid school / sporthal 165 nieuwbouw 305.250 nieuwbouw in nabijheid school / sporthal TOTAAL BESLUITVORMING 2010-2013 160.000 693.750 Middellange Termijn 2014-2017 in aantal groepen 2014 gemeente particulier De Achtbaan 1964 13 1784 Onderwijs De Berensprong 2590 16 1976 Onderwijs 200 St. Martinus 1359 7 1055 Onderwijs (incl. Servicepunt ) 210 Inpassen 105.000 (mogelijk) inpassen in leegstand 95 Inpassen 47.500 (mogelijk) inpassen in leegstand De Draaiende Wieken 2620 15 2238 Onderwijs (incl. ) 210 Inpassen (of naar lange termijn) 105.000 (mogelijk) Inpassen in leegstand 165 Inpassen (of naar lange termijn) 82.500 (mogelijk) Inpassen in leegstand Kempke 1910 12 1461 Onderwijs De Hovenier 1515 12 1699 Onderwijs TOTAAL BESLUITVORMING 2014-2017 - 340.000
Lange Termijn 2018-2021 in aantal groepen 2018 gemeente particulier De Achtbaan 1964 13 1603 Onderwijs 210 Inpassen 105.000 (mogelijk) Inpassen in leegstand De Berensprong 2590 16 1764 Onderwijs 200 Inpassen bieb 100.000 (mogelijk) Inpassen bieb in leegstand St. Martinus 1359 7 1293 Onderwijs (incl. Servicepunt ) De Draaiende Wieken 2620 15 2395 Onderwijs (incl. ) Kempke 1910 12 1193 Onderwijs 210 Inpassen 105.000 (mogelijk) Inpassen in leegstand 165 Inpassen 82.500 (mogelijk) Inpassen in leegstand De Hovenier 1515 12 1644 Onderwijs TOTAAL BESLUITVORMING 2018-2021 - 392.500 Programma uitgangspunten: - - DO - 1 groep = 120 m² BVO 2 groepen = 200 m² BVO 1 groep = 140 m² BVO 2 groepen = 210 m² BVO 3 groepen = 280 m² BVO 1 groep = 95 m² BVO 2 groepen = 165 m² BVO 3 groepen = 235 m² BVO - aanname = 200 m² BVO - Servicepunt aanname = 120 m² BVO - Aanname psz is gemeente / / is particulier
Investeringsopzet besluitvorming Scenario B Uitgangspunten / aannames - Alle kosten zijn prijspeil heden - Kosten zijn inclusief BTW - Kosten zjin marktconform - Kosten voor nieuwbouw permanent zijn gesteld op 1850,- per m2 BVO (excl. grond en sanering) - Kosten voor nieuwbouw semi-permanent zijn gesteld op 1500- per m2 BVO (excl. grond en sanering) - Kosten voor verbouw zijn gesteld op 500,- per m2 (excl. grond en sanering) - Grondkosten pm - Onderhoudskosten separaat begroot volgens MOP - Ruimtebepaling (benodigd) obv prognoses Pronexus (oktober 2009) - Aanname: opbrengsten vrijkomende locaties zijn gelijk aan boekwaardes Korte Termijn 2010-2013 in aantal groepen 2010 gemeente particulier De Achtbaan 1964 13 1789 Onderwijs De Berensprong 2590 16 2051 Onderwijs St. Martinus 1359 7 1216 Onderwijs benodigd bvo is incl. Servicepunt bieb (incl. Servicepunt ) De Draaiende Wieken 2620 15 2174 Onderwijs benodigd bvo is incl. (incl. ) 200 Inpassen psz 100.000 Kempke 1910 12 1587 Onderwijs De Hovenier 1515 12 1553 Onderwijs 210 nieuwbouw 388.500 nieuwbouw in nabijheid school / sporthal 165 nieuwbouw 305.250 nieuwbouw in nabijheid school / sporthal TOTAAL BESLUITVORMING 2010-2013 100.000 693.750 Middellange Termijn 2014-2017 in aantal groepen 2014 gemeente particulier De Achtbaan 1964 13 1784 Onderwijs De Berensprong 2590 16 1976 Onderwijs 200 St. Martinus 1359 7 1055 Onderwijs (incl. Servicepunt ) 210 Inpassen 105.000 (mogelijk) inpassen in leegstand 95 Inpassen 47.500 (mogelijk) inpassen in leegstand De Draaiende Wieken 2620 15 2238 Onderwijs (incl. ) 210 Inpassen (of naar lange termijn) 105.000 (mogelijk) Inpassen in leegstand 165 Inpassen (of naar lange termijn) 82.500 (mogelijk) Inpassen in leegstand Kempke 12 1073 Onderwijs Nieuwbouw permanent op zoeklocatie 1.985.050 Nieuwbouw permanent op zoeklocatie, ontwikkeling BS 268 Onderwijs Nieuwbouw semi-permanent op zoeklocatie 402.000 Nieuwbouw semi-permanent op zoeklocatie, ontwikkeling BS 294 Expertisecentra Nieuwbouw expertisecentra 543.900 Nieuwbouw expertiscentra SBO, ca 40 ll, ontwikkeling BS pm Centrum Jeugd en Gezin Nieuwbouw inlooppunt CJG pm Nieuwbouw Centrum Jeugd en Gezin, ontwikkeling BS Ontwikkeling Brede School, in nabijheid onderwijsaccommodatie Ontwikkeling Brede School, in nabijheid onderwijsaccommodatie Ontwikkeling Brede School, in nabijheid onderwijsaccommodatie Ontwikkeling Brede School, in nabijheid onderwijsaccommodatie De Hovenier 1515 12 1699 Onderwijs TOTAAL BESLUITVORMING 2014-2017 2.930.950,00 340.000
Lange Termijn 2018-2021 in aantal groepen 2018 gemeente particulier De Achtbaan 1964 13 1603 Onderwijs 210 Inpassen 105.000 (mogelijk) Inpassen in leegstand De Berensprong 2590 16 1764 Onderwijs 200 Inpassen bieb 100.000 (mogelijk) Inpassen bieb in leegstand St. Martinus 1359 7 1293 Onderwijs (incl. Servicepunt ) De Draaiende Wieken 2620 15 2395 Onderwijs (incl. ) Kempke 1073 12 1073 Onderwijs 294 Expertisecentra pm Centrum Jeugd en Gezin De Hovenier 1515 12 1644 Onderwijs TOTAAL BESLUITVORMING 2018-2021 - 205.000 Programma uitgangspunten: - - - 1 groep = 120 m² BVO 2 groepen = 200 m² BVO 1 groep = 140 m² BVO 2 groepen = 210 m² BVO 3 groepen = 280 m² BVO 1 groep = 95 m² BVO 2 groepen = 165 m² BVO 3 groepen = 235 m² BVO - aanname = 200 m² BVO - Servicepunt aanname = 120 m² BVO - Expertisecentrum SBO aanname = 7,35 m² per leerling - Aanname psz is gemeente / / is particulier
Kengetallen Omschrijving kosten verbouw 500 euro kosten nieuwbouw 1850 euro Kosten nieuwbouw semi-permanent 1500 euro (check Roger) aantal groepen > 14 aantal groepen > 28 90 m² bij BVO optellen 180 m² bij BVO optellen