Meerjarenprogramma projectenaanpak doelmatige waterketen Projectfiches 1
Uitgangspunt voor dit meerjarenprogramma is hoofdstuk 7 ambities en doelstellingen uit de regionale tussenrapportage ( As50+, Samenwerking in de afvalwaterketen. De huidige situatie, besparingspotenties en aanzet/kaders voor toekomstige samenwerking april 2012). Per opgenomen maatregel is aangegeven wat het inhoudt en wat het concrete product is. Verder is de bijdrage aan de 4K s opgenomen (Kostenreductie, Kwaliteitsverbetering, Kwetsbaarheidvermindering en ), wie deelnemen, wie projectleiding voert, wat de incidentele kosten zijn, wat de potentiële besparing is en wanneer het product wordt opgepakt. Per project zal voor aanvang nog een projectplan worden gemaakt waarin bovenstaande concreter is uitgewerkt. Dit projectplan zal de definitieve aanpak zijn waarop het project wordt uitgevoerd en opgeleverd. Dit meerjarenplan maakt onderdeel uit van de Samenwerkingsovereenkomst Watersamenwerking As50+ door partijen van de netwerksamenwerking As50+ gesloten. Op de volgende bladzijde is het totaaloverzicht van de gemeenschappelijke projecten aangegeven. Aanvullend zijn de projecten in projectfiches opgenomen. 2
nr Projecten watersamenwerking As50+ tot 2015 potentieel incidentele besparing kosten Projecten 2014 2015 2016 1.0 Benchmark (invulling + evaluatie) * * 2.0 Besparingen zuiveringsbeheer 3,7 mio pm 3.0 Projecten AWA heroverwegen (projecten naar Marktplaats) Zie AA * 3.1 Plan samenwerking meten/monitoren 10.000 uitvoering gezamenlijk meten/monitoren Zie AA 3.2 Haalbaarheidsstudie centraal gemaalbeheer * * 4.0 Inrichting marktplaats operationele maatregelen * 5.000 4.1 Aanbesteding Reiniging en Inspectie zie AA * 4.2 Inkoopstrategie bepalen (of aansluiting zoeken) zie AA 10.000 5.0 Vormgeving personeelspoule * * 6.0 Verkenning Organisatie Regionale Operationele eenheid * 25.000 7.1 Regionaal EHP bestand 1,6-2,4 mio 50.000 7.2 Renovatiestragie uit 7.1 t/m 7.4) 20.000 7.3 Afschrijvingsmethodieken 20.000 7.4 Verkenning en PvA OAS 2.0 * 20.000 8.0 Watervisie/-ketenplan * 50.000 9.0 Communicatie Vervolgfase watersamenwerking AS50+ 2015-2020 Processen Netwerkoverleg (afstemming, kennis) * * AA: Uitvoering via marktplaats (zie separate lijst) 490.000 * 5,79 tot 6,59 210.000 14-jan-13 samenwerking gemeenten / riolering * geen expliciete besparing en/of incidentel kosten besparingen waterschap / zuivering NB personele inzet van partijen is om niet samenwerking gemeenten en waterschap / afvalwaterketen 3
29728 9865 14941 11254 84201 23044 40721 37476 251230 totaal niet-reguliere uren totaal out of pocket kosten Bernheze Boekel Landerd Projecten As50+ Meerjarenprogramma -2016 nietreguliere pocket reguliere pocket reguliere pocket reguliere pocket reguliere pocket reguliere pocket reguliere pocket reguliere pocket reguliere pocket out of niet- out of niet- out of niet- out of niet- out of niet- out of niet- out of niet- out of niet- out of totaal totaal deelnemenemenemenemenemenemenemenemenemer deel- deel- deel- deel- deel- deel- deel- deel- project project uren kosten uren kosten uren kosten uren kosten uren kosten uren kosten uren kosten uren kosten uren kosten 1.0 Benchmark 44 12 - - 12 nee 2.0 Besparingen zuiveringsbeheer 16 16 - - nee nee nee nee nee nee nee nee 16 3.0 Projecten AWA heroverwegen 136 18 - - 18 3.1 Plan meten en monitoren 250 80 10.000 10.000 789 262 396 80 299 2.234 611 1.081 994 3.333 3.2 Haalbaarheid centraal gemaalbeh 300 40 - - 40 4.0 inrichten marktplaats 70 30 5.000 5.000 394 131 198 30 149 1.117 306 540 497 1.667 4.1 aanbesteden reiniging en inspect 40 0 - - nee 4.2 inkoopstrategie bepalen 380 140 10.000 10.000 1.183 393 595 448 3.352 100 917 40 1.621 1.492 nee 5.0 vormgeving personeelspoule 184 144 - - 8 8 8 8 8 8 40 40 16 6.0 verkenning operationele eenheid 600 390 25.000-120 40 40 40 40 40 40 0 30 7.1 regionaal ehprijzen bestand 200 200 50.000 50.000 16 5.916 16 1.963 16 2.974 16 2.240 80 16.758 16 4.586 16 8.104 16 7.459 nee 8 7.2 renovatiestrategie 208 128 20.000 20.000 4 2.367 4 785 4 1.189 4 896 6.703 100 1.834 4 3.242 2.983 nee 8 7.3 afschrijvingsmethodieken 200 0 20.000-7.4 verkenning en PvA OAS 2.0 200 0 20.000-8.0 watervisie/ketenplan 500 50.000-9.0 communicatieplan 108 72 - - 4 4 4 4 4 4 4 4 40 netwerkoverleg 400-9.000 80 1.000 40 1.000 40 1.000 40 1.000 40 1.000 40 1.000 40 1.000 40 1.000 40 1.000 uitvoering via marktplaats 36 - - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Maasdonk 0 - - Oss Schijndel Uden Veghel Aa en Maas totalen 1706 210.000 104.000 248 11.650 116 4.534 116 6.352 284 5.032 176 31.164 312 9.255 188 15.588 104 14.425 162 6.000 4
Project 1.0 Gezamenlijke uitvoering Benchmark rioleringszorg Doelen 4K s Kwaliteitsverbetering Nee Beschrijving In wordt de volgende benchmark rioleringszorg uitgevoerd. Met deze bedrijfsvergelijking wordt beoogd om, net als in 2010, een landelijk dekkend beeld te verkrijgen van de staat van het beheer van het gemeentelijk stedelijk waterbeheer en de riolering. gezamenlijk benchmarktraject Gemeenten kunnen de uitkomsten gebruiken om hun rioleringszorg aan andere gemeenten te ijken en zo te verbeteren. Om interpretatieverschillen te voorkomen en om een zo goed mogelijke vergelijking te kunnen maken gaat het afvalwaterteam gezamenlijk het benchmark traject door lopen, met beoogde uniformiteit bij: de inventarisatie; het daar uit volgende leertraject. Wanneer nuari bespreking vragenlijst Maart gezamenlijk invullen vragenlijst November evaluatie resultaten benchmark en formuleren leertraject Wie Projectleiding Beleidsmedewerkers en beheerders riolering deelnemende gemeenten Stichting Rioned voert de benchmark uit. Het gezamenlijk traject wordt geïnitieerd door de gemeente Bernheze. Gemeente Bernheze Projectkosten 40 uur per deelnemer (10 uur beleidsmedewerker, 10 uur beleidsmedewerker financiën, 20 uur beheerders). Dit kan worden beschouwd als regulier werk. Voor de coördinerende werkzaamheden wordt 12 uur extra geraamd. Opmerkingen Het gezamenlijk benchmarktraject start met de inventarisatiefase. In de loop van het jaar zal op basis van de resultaten het leertraject worden opgestart. Het leertraject zal ook gezamenlijk worden doorlopen; Ook volgende benchmarks ( 2016 en 2019) zullen gezamenlijk worden doorlopen 5
Project 2.0 Besparingsmaatregelen zuiveringsbeheer Waterschap Aa en Maas Doelen 4K s Kwaliteitsverbetering (minder meer), 3,7 miljoen per jaar in 2020 voor As50+ gebied inclusief waterschapsdeel van de besparing van de integrale afvalwaterketen. Figuur 1: Geprognotiseerde tariefontwikkeling waterschap op basis van Programmabegroting 2010 (bovenste lijn; prijspeil ) resp (middelste lijn) (linker as). De onderste lijn geeft de gerealiseerde kosten en geprognotiseerde kostenontwikkeling zuiveringsbeheer weer op basis van Programmabegroting (rechter as). Beschrijving Het in 2010 geprognotiseerde tarief voor 2020: 62,27; prijspeil. Het in geprognotiseerde tarief voor 2020: 52,19 Uitgaande van dit verschil in kostendekkend tarief van 10,08, is de totale kostenbesparing voor het waterschap: 10,08 * 1.152.000 (uit programmabegroting ) = 11.616.403 per jaar in 2020. Voor het As50+ werkgebied is dit op basis van een verdeling naar rato van het aantal inwoners ca 3,7 miljoen. Om dit te kunnen waarmaken wordt invulling gegeven aan de ontwikkelingen/investeringsprojecten zoals opgenomen in de meerjarenraming 2018 van het waterschap. Daarnaast wordt er van uitgegaan dat gemeenten en waterschap de afspraken/intenties uit de OAS en en het BAW traject gericht op het verminderen van de hoeveelheid regenwater dat op de rwzi terechtkomt, gericht op het meten en monitoren, gericht op het sturen in de afvalwaterketen (optimalisatie van de aanvoer naar de rwzi), gericht op het verminderen van het energiegebruik, 6
nakomen. Wanneer Belangrijke investeringsprojecten in de meerjarenraming - 2018 zijn: - Renovatie rwzi Den Bosch incl groen gas - Renovatie rwzi Oijen - Vervanging Wkk LvC en deelstroombehandeling Datum afronding 2018 2018 2015 Wie Waterschap voor het waterschapsdeel. Waterschap Projectleiding Waterschap voor het waterschapsdeel. Waterschap Projectkosten De projectkosten zijn opgenomen in de meerjarenraming en de exploitatiebegroting van het waterschap. Dit geldt voor het waterschapsdeel. pm Opmerkingen - Voor het nakomen van de afspraken/intenties uit de OAS en en het BAW traject worden separaat projectfactsheets opgesteld met aanwijzing van trekkers en projectgroepleden, en projectkosten. 7
Project 3.0 Heroverwegen maatregelen afvalwaterakkoorden Doelen 4K s Kwaliteitsverbetering Nee Nee Mogelijk Beschrijving De gemeenten binnen de As50+ en het waterschap hebben samen optimalisatiestudies (OAS) uitgevoerd en de daaruit voortkomende maatregelen bestuurlijk vastgelegd in afvalwaterakkoorden. De destijds vastgelegde maatregelen zijn deels uitgevoerd. Inzichten en (financiële) mogelijkheden zijn veranderd sinds de OAS-studies. Doel van dit project is het opnieuw heroverwegen van de in de afvalwaterakkoorden vastgelegde en nog niet uitgevoerde maatregelen en eventueel programmeren via de Marktplaats. Heroverweging maatregelen 1: uitvoeren 2: afvoeren + planning + besluitvorming Binnen de Watersamenwerking As50+ gaat het om de volgende OAS studies: 1. Dinther; 2. Land van Cuijk; 3. Oijen; 4. Vinkel. Projectresultaat: Een document waarin alle nog openstaande maatregelen en acties uit de diverse OAS studies staan vermeld met aangegeven de status. Of af te voeren, of uit te voeren. Wanneer nuari : Opstellen inventarisatie incl bepalen scope: welke maatregelen, incl of excl autonome maatregelen, wie waar bij betrokken, voorstel inrichting werkgroep; Februari en maart : via werkgroep heroverwegen maatregelen; Juli : Besluit afvalwaterteam over uit te voeren en af te voeren projecten en opname in jaarplan respectievelijk op de Marktplaats. Wie Alle deelnemers aan de Watersamenwerking As50+. Waar nodig zal afstemming plaatsvinden met andere deelnemers van de aangegeven OAS studies welke niet betrokken zijn bij de Watersamenwerking Projectleiding De gemeente Maasdonk zal dit traject trekken. De projectgroep bestaat uit relevante gemeenten en waterschap Projectkosten Alleen te besteden uren. Voor de coördinerende werkzaamheden wordt 18 uur extra geraamd. Geen externe kosten voor de Watersamenwerking Opmerking Na uitvoering van dit project zijn de uitgevoerde OAS studies en daaruit ontstane Afvalwaterakkoorden afgerond en ondergebracht in uitvoeringsmaatregelen en acties. September Maasdonk 8
Project 3.1 Plan van aanpak gezamenlijk meten en monitoren Doelen 4K s Kwaliteitsverbetering Nee Beschrijving Meten en monitoren is een middel om moeilijk of niet te beantwoorden vragen vanuit de theoretische benadering van de stelsels in de afvalwaterketen af te doen en om meer inzicht te krijgen in functioneren en effecten. Concrete aanpak regionaal meeten monitoringsprogramma. De verwachting is dat meten en monitoren gezamenlijk aanzienlijk effectiever is dan ieder voor zich. Voor de Watersamenwerking As50+ wordt daarom een plan van aanpak van een gezamenlijk meet- en montoringsprogramma opgesteld. Na vaststelling van dit plan van aanpak door het Afvalwaterteam kan de invulling al dan niet gefaseerd opgestart worden. Bij het opstellen van het plan van aanpak wordt rekening gehouden met het deelproject Real Time Control (RTC) vanuit de uitwerking bestaande OAS studie Dinther. Ook in het kader van de grondwater- en regenwatertaken is meten een optie. Een aantal gemeenten heeft hiervoor in het kader van het waterplan al maatregelen voor opgenomen. Het is belangrijk dat afstemming plaatsvindt om een optimaal en efficiënt meet- en monitoringsysteem in te richten. Het in februari 2014 vastgestelde plan van aanpak wordt opgevolgd door een project, opstellen meetplan As50+ en vervolgens een project implementatie Meetplan As50+. Dit laatste dient uiterlijk 1 januari 2017 gereed te zijn. Het project resulteert in een plan van aanpak voor: het opstellen van een meetplan Watersamenwerking As50+; indicatie van kosten versus opbrengsten van RTC; Wanneer Juli : Start project Augustus - oktober : In kaart brengen informatiebehoeften en inventariseren van beschikbare middelen ( en fte, eenmalig en structureel) November- december : Uitwerken varianten en bijbehorende kosten nuari 2014 Concept-plan van aanpak met fasering Februari 2014: Besluitvorming Afvalwaterteam/vaststellen van het plan van aanpak met de daarbij behorende fasering. Wie Alle deelnemers aan de Watersamenwerking As50+ Projectleiding De gemeente Maasdonk zal dit traject trekken. De projectgroep bestaat uit medewerkers van gemeenten en waterschap. Projectkosten Voor de coördinerende werkzaamheden wordt 80 uur geraamd, verder bestaan de kosten uit reguliere uren en kosten voor externe advisering/ondersteuning Opmerking Februari 2014 Maasdonk 10.000 9
Project 3.2 Haalbaarheidsstudie Centraal Beheer en onderhoud gemalen, overstorten (randvoorzieningen) en IBA s Doelen 4K s Kwaliteitsverbetering Beschrijving Aan de hand van de pilot Maasdonk/waterschap voor het centraal beheren en onderhouden van gemalen, overstorten(randvoorzieningen) de voor- en nadelen van een samenwerking in het gehele cluster As50+ opstellen. In het document van waterschap/maasdonk zijn de voor- en nadelen (continuïteit, robuustheid, overstorten, energiebesparing, kennisbundeling en financiële consequenties) inzichtelijk gemaakt. Uitgangspunt bij deze pilot is dat het waterschap naast haar eigen gemalen het beheer en onderhoud van de gemeentelijke gemalen en overstorten gaat uitvoeren. Wanneer dit voor de betrokken partners een aantrekkelijke oplossing is, kan de pilot worden omgezet naar een definitieve As50+ samenwerking. Bovendien kunnen ook de iba s, persleidingen, en de storingsdienst in de samenwerking worden opgenomen. Onderzoeksvragen die aan de hand van het reeds ingezette traject Maasdonk centraal staan zijn: - welke gemalen/overstorten en IBA s komen voor centraal onderhoud in aanmerking? - wat zijn de personele consequentie voor de deelnemende partijen? - wordt de afvalwaterketen robuuster? - wordt de continuïteit beter gewaarborgd? - welke knelpunten ontstaan er? - wat zijn de financiële consequenties? - Hoe kan de financiële afhandeling geregeld worden? Het resultaat van dit project is een rapport waarin antwoord wordt gegeven op eerder genoemde onderzoeksvragen en waarin een advies aan de verschillende besturen wordt gegeven. Dit advies bevat tevens een stappenplan voor een verdere implementatie binnen As50+ verband. Wanneer Februari : Plan van aanpak Maart april : Tussentijdse evaluatie lopende pilot. Mei : Conceptrapportage met bevindingen evaluatie en beschrijving mogelijke varianten in samenwerking B&O gemalen Juni - september : Bestuurlijke besluitvorming December : Rapport stand van zaken met overzicht van samenwerkingsverbanden. Wie Alle deelnemers aan de samenwerking As50+. Projectleiding De gemeente Maasdonk zal dit traject als uitvloeisel van een reeds lopende pilot trekken. De projectgroep bestaat uit medewerkers gemeenten en waterschap Projectkosten Voor de coördinerende werkzaamheden wordt 40 uur geraamd. Verder bestaan de kosten uit reguliere uren. Geen kosten opgenomen. Opmerking Samenwerking in een centraal vormgegeven onderhoud van de verschillende objecten is niet vrijblijvend. Wel zijn er per deelnemer nuances aan te brengen zoals wel of geen storingsdienst, wel of geen reiniging ed. Haalbaarheidsstudie gezamenlijk beheer December Maasdonk 10
Project 4.0 Inrichten Marktplaats operationele maatregelen Doelen 4K s Kwaliteitsverbetering Beschrijving Samen (regionaal As50+ verband) operationele taken op het gebied van riool en water oppakken is een belangrijke voorwaarde voor het verminderen van de kwetsbaarheid en het bewerkstelligen van kwaliteitsverbetering. Door voor verschillende taken in de operationele sfeer van de rioleringen één of meerdere medewerkers vanuit de samenwerking verantwoordelijk te maken zal uiteindelijk een kostenbesparing gehaald kunnen worden door de opschaling van de uitvraag. In welke vorm deze taken verdeeld moeten worden is nog in discussie. De marktplaatsomgeving is op korte termijn in te richten. Indien andere zaken aan Marktplaats As50+ worden toegevoegd dient hier een trekker aan verbonden te worden. Wanneer Dec 2012: Vaststellen voorlopig meldingsformat nuari : Plan van aanpak opzet marktplaats Juli Implementatie/opening marktplaats nuari 2014 evaluatie Vanaf februari 2014: door evalueren naar een definitief werkbare samenwerkingsvorm op operationele riool en watertaken. Procesafspraken, (virtuele)omgeving en beheerder Juli Wie Alle deelnemers binnen de samenwerking As50+. Projectleiding De gemeente Maasdonk zal dit traject trekken. De projectgroep bestaat uit medewerkers van 2 gemeenten en waterschap Projectkosten Voor de coördinerende werkzaamheden wordt 30 uur geraamd daarnaast is een budget nodig voor inrichting virtuele omgeving Opmerkingen Overzicht opties in te brengen deelprojecten marktplaats maatregelen uit heroverweging AWA Afstemming investeringsprojecten Opstellen afkoppelkansenkaart(en) Koppeling databeheersysteem gemeente/waterschap Van lokaal naar regionaal beheersysteem enz. De lijst wordt jaarlijks geactualiseerd Gemeente Maasdonk 5000 11
Project 4.1 Aanbesteding werkzaamheden reinigen & inspecteren Doelen 4K s Kwaliteitsverbetering Kan (hoeft niet) Beschrijving Het onderhoud aan objecten van het rioolstelsel is een jaarlijks terugkerende activiteit. Aanbesteding vindt thans plaats door middel van meerdere bestekken met verschillende looptijden. Door deze werkzaamheden gezamenlijk voor te bereiden en voor meerdere jaren aan te besteden kan kennis worden uitgewisseld, kan de voorbereiding efficiënter worden uitgevoerd en kan ook in het uitvoeringstraject winst worden behaald zoals toezicht. In het bestek/werkbeschrijving kunnen meerdere bij voorkeur gelijksoortige activiteiten worden opgenomen zoals het reinigen van kolken, vrijvervalriolering, rioolgemalen, bergbezinkbassins en drukriolering en het inspecteren van diverse onderdelen zoals vrijvervalriolering. Er is geen garantie dat lagere eenheidsprijzen voor de te verrichten werkzaamheden worden verkregen. Bij aanbesteding van een bestek dat is opgedeeld in percelen is het risico op hogere prijzen beperkt omdat ook kleinere aannemers kunnen inschrijven. Overeenkomst R&I voor xx jaar Wanneer Start in oktober 2012 aangezien een aantal gemeenten voor de activiteiten weer moeten aanbesteden. Programma van eisen gereed medio december 2012, aanbesteding afhankelijk van doorlooptijd (openbaar of Europees) aanbestedingstraject, naar verwachting eind februari. Wie Gemeenten van de werkeenheid konden zich vanaf september 2012 aanmelden. Deelnemers zijn gemeenten Bernheze, Maasdonk, Oss, Schijndel en Veghel. Projectleiding Gemeente Oss heeft initiatief genomen met als partner gemeente Veghel. Projectleiding Moet nog nader worden bepaald. Projectkosten Inzet uren medewerkers Opmerkingen Mogelijke besparing bij de volgende uitgangspunten: - 3 jarig contract wat éénmalig 40 uur kost, 10% winst door lagere ehp Verschil aan uren bij 5 deelnemers die normaal gesproken allen zo n 3 dgn werk per jaar hebben aan eigen contract. 5x3x8uur=120uur tegenover 40uur geeft 80 uur winst. Op basis van uitgangspunten en opgegeven km s een besparing van ca. 43.500,= in 3 jaar. * door lagere eenheidsprijzen. *Minder uren (zelf) voor aanbesteden, waardoor winst. *Verschillen in inkoopbeleid mogelijk risico voor doorlooptijd. Datum afronding voorjaar Oss en Veghel 12
Project 4.2 Inkoopstrategie Doelen 4K s Kwaliteitsverbetering Beschrijving Samen kunnen we meer. De kosten beter beheersen, scherpere contracten afsluiten, de belangen van gemeenten en inwoners optimaal behartigen. Door gezamenlijke inkoop of opschaling kunnen er kosten bespaard worden. In dit project dient gekeken te worden of de centrale inkoop via de werkeenheid wordt georganiseerd, of dat mogelijk BIZOB (Bureau Inkoop en aanbestedingen Zuidoost-Brabant) een rol voor de werkeenheid kan/wil vervullen. Beslisdocument inkoop Als eindresultaat dient er een plan met inkoopstrategie te liggen waarbij omschreven staat in welke gevallen we centraal willen inkopen. Daarnaast dient er een totaallijst opgesteld te worden van operationele taken die bijv. de komende 5 jaar gepland staan. Met deze lijst is het mogelijk om planningen inzichtelijk te krijgen. Het plan moet interactief zijn, en aangestuurd worden door een centraal inkoper. Wanneer - Februari : Inventarisatie standpunt BIZOB - Maart : Opstellen plan van aanpak - Juni : Opdracht uitwerken inkoopstrategie - Augustus : Concept terugkoppeling naar AS50+ - Oktober : Beoordeling per deelnemer - November : Reacties verwerken in inkoopstrategie - nuari 2014: Bestuurlijke besluitvorming Wie Deelnemende gemeenten en waterschap doen mee en verplichten zich de benodigde gegevens beschikbaar te stellen, concepten te beoordelen en input te leveren. Projectleiding Gemeente Uden, Veghel en Schijndel i.v.m. samenwerking BIZOB. Projectkosten Voor het opstellen van het plan wordt per deelnemer 40 uur geraamd. Voor de projectleider wordt 100 uur geraamd. Voor ondersteuning zal op basis van een door de projectleider op stellen Plan van Aanpak en Programma van Eisen een externe schrijver worden aangetrokken. Projectkosten bedragen naar schatting 10.000, -. Juni 2014 Schijndel, Veghel, Uden 10.000, - Opmerkingen Uden, Veghel en Schijndel hebben in 2012 een samenwerkingsovereenkomst getekend met de BIZOB. Overige gemeenten en waterschap participeren in inkoopplatform Noord-Oost Brabant. Relevant is mogelijk wetswijziging Inkoop en aanbestedingen. 13
Project 5.0 Vormgeving personeelspool Doelen 4K s Kwaliteitsverbetering Beschrijving Samenwerking kan invulling krijgen door uitwisseling van taken en uitwisseling van personeel. Deze twee vormen van samenwerking liggen dicht bij elkaar, waarbij in het laatste geval mensen ook daadwerkelijk tijdelijk elders gestationeerd kunnen worden. Dit geeft de mogelijkheid om een uitgebreidere kijk in de keuken van anderen te nemen en kan op die manier ook tot nieuwe inzichten leiden. Aan de hand van het eerder in beperkt uitgevoerd deelonderzoek naar de kwetsbaarheid binnen de organisaties is het wenselijk een vervolgonderzoek te houden, waarbij formatie, kennisniveau, etc. in beeld wordt gebracht. Aan de hand hiervan kan een personeels- en (kennis)databank worden opgesteld, waarvan alle deelnemende organisatie gebruik maken. Het geheel moet leiden tot: Mindere kwetsbaarheid Kwaliteitsverbetering Tijdwinst Hierbij is op te merken dat: In de meeste gemeentes er voor de rioleringszorg slechts één persoon hiermee belast is; De meeste aandacht veelal uit gaat naar de operationele taken; De strategische onderwerpen in voorkomende gevallen veelal vooruitgeschoven worden; Er bij uitval er snel sprake is van een probleem; Er weinig ruimte is voor het op peil houden van kennis; Er op piekmomenten een hoge werkdruk ontstaat. Overzicht van kennis/specialis me Afspraken voor inzet (wanneer, hoe enz.) Wanneer Maart : Opstellen plan van aanpak Juni : Inventarisatie formatie(s) Augustus : Voorstel verdeling/toedeling taken en personeel Oktober : besluitvorming Wie Deelnemende gemeenten en waterschap doen mee en verplichten zich de benodigde gegevens beschikbaar te stellen en het eindproduct in de operationele programma s toe te passen. Projectleiding Op basis van projectformulier wordt in eerste instantie bij Uden en Veghel naar een projectleider en uitvoering gezocht. Projectkosten Inzet uren Per eind operationeel Gemeente Uden en Veghel Opmerkingen 14
Project 6.0 Verkenning Regionale Operationele eenheid Doelen 4K s Kwaliteitsverbetering Beschrijving Wanneer Vanuit de tussenrapportage is in de notitie Voorstuwers van samenwerking het gesprek over concretisering aangegaan met management van de verschillende partijen. Naast een duidelijke uitspraak over de ambities van de samenwerking en richting aan de samenwerking in de vorm van een netwerkorganisatie is ook de opdracht meegegeven om te onderzoeken of een gecentraliseerde operationele eenheid rendabel is. Een projectgroep zal invulling geven aan door het opstellen van een verkenningsdocument Operationele eenheid dat eind 2014 zal worden opgeleverd. Eind 2014 zal op basis van de verkenning een beslisdocument worden opgesteld en voorgelegd. Alle deelnemers binnen de werkeenheid AS50+. Verkenningsdocu ment Operationele eenheid Eind Wie Projectleiding De gemeente Bernheze zal dit traject trekken. Bernheze Projectkosten Voor de coördinerende gemeente wordt 120 uur geraamd 25.000 en voor de overige deelnemers 40 uur. Daarnaast is er budget nodig voor en in te huren externe organisatiedeskundige Opmerkingen Voor de invulling van de activiteiten uit het jaarplan is er een sterke relatie met het onderwerp Marktplaats afstemming vraag-aanbod en vormgeving personeelspool. 15
Project 7.1 Ontwikkelen regionale eenheidsprijzen Doelen 4K s Kwaliteitsverbetering Beschrijving In de regionale tussenrapportage is geconstateerd dat het toepassen van Good practices als uitgangspunt bij het bepalen van de vervangingsinvesteringen kan leiden tot lagere tarieven rioolheffing. Rioolvervanging is voor ca 50 tot 70% bepalend voor de rioolheffing. Meer kritische eenheidsprijzen leiden tot ruim 18% lagere investeringskosten (12 mio in regio, zie tussenrapportage As50+). Ook zal een kritischer vertrekpunt bijdragen aan kritischere aanbestedingen. Daarnaast zal een regionale prijzentabel kostenbesparend werken op instandhouding van het beheersysteem. Kritischer eenheidsprijzen heeft als negatief effect mogelijk tot gevolg dat vanuit de rioolheffing minder middelen beschikbaar zijn voor investeringen in een samengesteld integraal project. Een eenheidsprijzentabel zal eens in de vier a vijf jaar compleet moeten worden doorgelicht. In de ertussen liggende jaren kan worden volstaan met indexering conform CBS cijfers voor kostenontwikkeling in de weg- en waterbouw. Er worden zowel eenheidsprijzen ontwikkeld voor vrijvervalriolen en onderdelen als voor persleidingen en minigemalen. Specifieke gemalen en afwijkende putconstructies of voorzieningen worden daarvan afgeleid. Bij de ontwikkeling van prijzentabellen wordt rekening gehouden met de specifieke toepassing en toeslagberekening in de verschillende gebruikte beheersystemen. Eenheidsprijzen worden in kant en klaar bestand tbv beheersysteem aangeleverd op prijspeil. Wanneer Opdracht voorjaar, doorlooptijd ¾ jaar, implementatie in beheersystemen eind /begin 2014. Wie Deelnemende gemeenten met beheersysteem doen mee en verplichten zich om eindproduct in het beheersysteem toe te passen. Waterschap neemt deel vanuit haar expertise en kennis over met name persleidingen en gemalen. Externe deskundigheid wordt aangetrokken voor projectinvulling. Projectleiding Gemeente Oss trekt het project. Deelnemende gemeenten onderschrijven projectopdracht en participeren. Projectkost en Voor de coördinerende werkzaamheden wordt 80 uur geraamd. Tevens worden er kosten voor inzet/ondersteuning kostprijsdeskundige en implementatie in beheersystemen worden geraamd op ca 50.000 Prijzentabellen Impementatieplan Dec eindproduct Gemeente Oss 50.000 16
Project 7.2 Renovatiestrategieën Doelen 4K s Kwaliteitsverbetering Beschrijving Gemeenten passen steeds vaker rioolrenovaties toe in plaats van rioolvervangingen. Met het opstellen van een gezamenlijke renovatiestrategie krijgt de werkeenheid een duidelijk beleidskader waar zowel in de voorbereiding als uitvoering aanzienlijke kostenbesparing mogelijk zijn. Daarnaast worden besparingen verwacht door gezamenlijke aanbestedingen. Afwegingsmodel Renovatiestrategie De eenduidige strategie wordt onderwerp van een gezamenlijke watervisie/waterketenplan Met het benutten en delen van de kennis en het gezamenlijk opzetten van dit plan wordt aan alle doelen invulling gegeven. Het eindproduct dient een plan te zijn dat omschrijft wanneer gerelined gaat worden, en aan welke randvoorwaarden de relining dient te voldoen. Daarnaast moet duidelijk worden waar de reliningen plaatsvinden en wat dit op termijn voor besparingen oplevert ten opzichte van de traditionele vervangingsstrategie. Een vervolgstap is om besluiten te nemen over hoe de reliningen meegerekend worden in de rioolheffing. Wanneer Maart : Opstellen plan van aanpak Juni : Opdracht uitwerken vervangingsstrategie Augustus : Concept terugkoppeling naar AS50+ Oktober : Beoordeling per deelnemer November : Reacties verwerken in strategie nuari 2014: besluitvorming Wie Deelnemende gemeenten en waterschap doen mee en verplichten zich de benodigde gegevens beschikbaar te stellen, concepten te beoordelen en input te leveren. Projectleiding De gemeente Schijndel zal dit traject trekken. De projectgroep bestaat uit medewerkers van 2 gemeenten en waterschap Projectkosten Voor de coördineren werkzaamheden wordt 10 uur geraamd daarnaast wordt per deelnemer van de projectgroep 40 uur geraamd. Voor ondersteuning zal op basis van een door de projectleider op stellen Plan van Aanpak en Programma van Eisen een externe schrijver worden aangetrokken. Projectkosten bedragen naar schatting 20.000, -. Opmerkingen Er is een duidelijke relatie met het project 1 Gemeenschappelijke watervisie/waterketenplan Nagaan welke consequenties de strategie heeft voor wegbeheer-openbare ruimte. n 2014 Gemeente Schijndel 20.000, - 17
Project 7.3 Afschrijvingsmethodieken rioolinvesteringen Doelen 4K s Kwaliteitsverbetering Nee Beschrijving Het bepalen van het besparingspotentieel als gevolg van de afschrijvingsmethodiek van vervangingsinvesteringen in het kostendekkingmodel. De hoogte van de rioolheffing wordt bij gemeenten bepaald middels een kostendekkingmodel, berekeningen van kosten en baten over de theoretische levensduur van het complete rioolstelsel. Vervangingsinvesteringen bepalen circa 50% van de rioolheffing. De afschrijvingsmethodiek van deze kosten in het kostendekkingmodel is van invloed op de hoogte van de rioolheffing. De lokale situatie en specifieke zaken als hoogte van de voorziening, hoogte van kapitaalslasten, hoogte tarief, korte termijn investeringsbehoefte, kwijtschelding, BTW-compensatie, renteverrekeningen serviceniveau zijn erg bepalend voor de keuze van een afschrijvingsmethodiek. Wanneer Voorjaar 2014: Plan van aanpak en start Rest 2014: uitwerking en afronding opdracht Per 2015: doorvoeren aangepaste afschrijvingsmethodieken in de diverse gemeentelijke kostendekkingsberekeningen Optimale afschrijvingsmethodiek vervangingsinvesteringen 2014 Wie Projectleiding Projectkosten Alle deelnemers binnen de werkeenheid As50+. Het is ook mogelijk dat buurgemeenten zich aansluiten. De gemeente Boekel zal dit traject trekken. De projectgroep bestaat uit medewerkers van gemeenten en waterschap Voor de coördinerende werkzaamheden wordt 150 uur geraamd. Voor het doorlopen van het project wordt per deelnemer 60 uur geraamd. Voor het bepalen van de optimale afschrijvingmethodiek zal op basis van een door de projectleider op stellen Programma van Eisen een externe partij worden aangetrokken. Gemeente Boekel 20.000,-- 18
Project 7.4 Verkenning en plan van aanpak OAS 2.0 Doelen 4K s Kwaliteitsverbetering Nee Beschrijving De gemeenten binnen de As50+ en het waterschap hebben samen optimalisatiestudies (OAS) uitgevoerd en de daaruit voortkomende maatregelen bestuurlijk vastgelegd in afvalwaterakkoorden. De destijds vastgelegde maatregelen zijn deels al uitgevoerd en deels (nog) niet. In het project OAS 1.0 wordt middels een quick-scan bepaald welke maatregelen nog nodig zijn, welke niet, en welke kunnen wachten op een heroverweging. Nota verkenning en PvA OAS 2.0 In het OAS 2.0 project kunnen de maatregelen die daarvoor in aanmerking komen worden heroverwogen. Ook nieuwe kansen worden gesignaleerd en meegenomen in de studie. Dit alles met als doel om het gezamenlijke afvalwaterstelsel doelmatig te beheren. Tijdens de vorige OAS-studies is geconstateerd dat de beschikbaarheid van kennis en gegevens met betrekking tot het stelsel een beperkende factor was. Een nieuwe OAS is pas echt zinvol nadat, door meten en monitoren, meer kennis is opgedaan van het stelsel. De eerste stap van dit project bestaat uit een verkenning waarbij de behoefte aan een nieuwe OAS bij het waterschap en de gemeenten wordt onderzocht en waarin wordt bepaald of er genoeg kennis is opgedaan om een nieuwe OASexercitie zinvol te maken. Indien wordt beslist dat een nieuwe OAS wordt uitgevoerd wordt een plan van aanpak opgesteld. Wanneer nuari 2015: Verkenning behoefte aan nieuwe OAS Medio 2015 Maart 2015: Evaluatie van de met meten en monitoren opgedane kennis en de waarde daarvan in een nieuwe OAS Juni 2015: Plan van aanpak Wie Allen Projectleiding Projectleiding: Waterschap Waterschap Projectkosten 20.000 Opmerking Relatie met 30 heroverwegen maatregelen afvalwaterakkoorden 19
Project 8.0 Gemeenschappelijk watervisie/waterketenplan Doelen 4K s Kwaliteitsverbetering Nee Beschrijving Het gezamenlijk opstellen van visie, beleid en beleidsuitgangspunten voor de afvalwaterketen in een afvalwaterketenplan is na de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst een vervolgstap op weg naar verdergaande, structurele samenwerking. Gemeenten en waterschap binnen de As50+ hebben in de tussenrapportage As50+, Samenwerking in de afvalwaterketen ambitie uitgesproken om een gezamenlijk afvalwaterketenplan op te gaan stellen. Het gezamenlijk afvalwaterketenplan beoogt een gezamenlijk gedragen plan op strategisch en tactisch niveau voor de periode 2015-2020. Regionaal afvalwaterketen plan Dit plan vormt, afhankelijk van ontwikkeling wetgeving, in principe de vervanging van zowel: Gemeentelijke rioleringsplannen; Zuiveringsplan van het waterschap of tenminste een overkoepelend plan daarvoor. Wanneer Medio 2014: Plan van aanpak & Programma van Eisen en aanvullend opdracht Begin 2015: Concept-plan Medio 2015: Bestuurlijke besluitvorming Medio 2015 Wie Projectleiding Alle deelnemers binnen de samenwerking As50+ en Brabant Water. De gemeenten Bernheze en Veghel zullen dit traject trekken. De projectgroep bestaat uit medewerkers van gemeenten en waterschap Gemeente Bernheze en Veghel Projectkosten Voor het opstellen van het plan wordt per deelnemer 80 uur per jaar geraamd. Voor de projectleiders wordt 140 uur per jaar geraamd. Voor ondersteuning zal op basis van een door de projectleider op stellen Plan van Aanpak en Programma van Eisen een externe schrijver worden aangetrokken. 50.000,-- Opmerkingen - Er dient bij dit plan ruim aandacht te zijn voor de relatie afvalwaterketen met de openbare ruimte en watersysteem. Voor investeringen dienen de maatschappelijke kosten baten en de Total Cost of Ownership maatgevend zijn. - Ten behoeve van de afstemming van strategische vervangingsplanningen, innovatie etc. zal ook Brabant Water in dit plan dienen te participeren. - Deelprojecten 7.1 t/m 7.4 worden als onderbouwing vóór 8.0 uitgevoerd. 20
Project 9.0 Communicatie Doelen 4K s Kwaliteitsverbetering Nee Beschrijving De partners willen de communicatie rondom de afvalwaterketen gezamenlijk aanpakken. De doelstelling om zowel de inhoudelijke aspecten rondom het gebruik en functioneren van de afvalwaterketen onder de aandacht te brengen alsmede de samenwerking binnen de Watersamenwerking As50+ te profileren Wanneer Vanaf Projectleiding Het waterschap zal dit traject trekken. De projectgroep bestaat uit medewerkers van alle gemeenten. Wie Voor de coördinerende werkzaamheden wordt 40 uur geraamd. Communicatie wordt beschouwd als regulier werk echter voor extra afstemming wordt er wat 4 uur per gemeente extra geraamd. Opmerkingen Het gezamenlijk communicatiemoment zal los staan van landelijke initiatieven zoals de Vet-campagne van Rioned Ten minste 1 gezamenlijk communicatiemo ment per jaar Waterschap 21