Monitor Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel Datum : 11 mei 2017 Status : concept

Monitor Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel Datum : 11 mei 2017 Status : concept

inleiding Deze rapportage sociaal domein heeft als doel om de raad periodiek te informeren over de voortgang van het sociale domein. Deze rapportage is uitsluitend bedoeld om de raad snel te informeren over de algemene ontwikkelingen. Voor het college is deze rapportage een instrument om te beoordelen of er tussentijds aanpassingen in beleid en bedrijfsvoering noodzakelijk zijn om binnen de vastgestelde financiële kaders te blijven. 2

1. Kwantitatieve gegevens Dit hoofdstuk bevat kwantitatieve gegevens over de klanten en voorzieningen. Tevens is andere relevante informatie over de bedrijfsvoering binnen het Sociaal domein opgenomen, zoals gebruik website, bezwaren, klachten. relatief Heel 2015 Heel verschil 1 e 2de 3de 4de t.o.v. 2015 Aantal inwoners die zich bij de Krimpenwijzer gemeld: 2.257 2.718 1200/0 612 602 713 791 Persoonlijk 379 384 1010/0 73 87 121 103 Algemeen Telefonisch 1.780 2.038 1140/0 443 465 524 606 Digitaal 98 296 3020/0 96 50 68 82 Hoeveel bezoekers hebben de website (www.krimpenwijzer.nl) geraadpleegd? 15.635 12.485 80//0 3.187 3.140 3.023 3.135 Aantal werkprocessen ingeboekt Aanmelding Financiele Zorg 16 13 81/ 2 2 9 0 Aanvraag Begeleiding 121 123 102/ 28 27 32 36 Aanvraag GPK 92 104 1130/0 30 21 28 25 Aanvraag HH 132 114 86/ 23 16 41 34 Wmo Aanvraag rolstoel 80 104 130/ 19 15 39 31 Aanvraag vervoersvoorziening 120 144 120/ 40 30 37 37 Aanvraag woonvoorziening 137 160 117/ 37 34 41 48 Aanvullingsfonds 8 6 75/ 1 1 1 3 Beeindiging 236 253 107/ 81 66 51 55 Heronderzoeken 735 409 56/ 108 89 66 146 Aanvraag Begeleiding 90 116 129/ 24 30 29 33 Aanvraag Zorg GRJR 171 238 139/ 46 53 49 90 Jeugd Beeindiging 8 29 363/ 4 2 7 16 Heronderzoeken 194 89 46/ 18 26 12 33 Verwijzing medisch specialist (Jeugd GGZ) 222 429 193/ 74 53 85 217 Verzoek tot onderzoek aan Raad voor kinderbescherming 8 9 113/ 1 3 3 2 3

In bovenstaande tabel vallen een drietal zaken op: - Het aantal heronderzoeken is drastisch afgenomen. Dit wordt veroorzaakt doordat in 2015 alle dossiers opnieuw zijn beoordeeld ten gevolge van de overheveling van taken naar de gemeente. - De aanvragen zorg via GRJR zijn toegenomen. Dit betreft een herstel actie in de registratie van de doorverwijzingen en is geen toename van de zorg. - Daarnaast is het aantal verwijzingen door de huisarts toegenomen. Ook dit heeft een uitsluitend administratieve oorzaak en is niet het gevolg van een toename in zorgvragen. De oorzaak is administratief doordat in het vierde alle ADHD klanten zijn opgenomen in de administratie. Deze taak is vanaf 1-1- overgeheveld naar gemeenten. Belangrijkste conclusie die uit bovenstaande kan worden getrokken dat de substantiële afwijkingen een eenvoudige verklaring hebben. Er ontstaat wel een stabiel beeld in het verloop van aanvragen. Hierdoor wordt het in de toekomst steeds beter mogelijk om een goede begroting te maken. 1.1 Wmo en Jeugd Caseload Krimpens Sociaal Team 1 e 2015 2e 2015 3e 2015 4e 2015 1 e 2de 3de 4de Totale caseload van de casusregisseurs van het KST 168 159 214 398 338 352 455 517 Dit zijn dossiers waar casusregisseurs zelf basishulp bieden/hulpverlenen en daarnaast regie zaken waar sprake is van inzet specialistische maatwerkvoorzieningen, jeugdbescherming, voogdijzaken. Een stijging van het vierde is te verklaren door toename registratie volwassenen problematiek en de registratie van de politiezorgformulieren. Het is in de opbouw van de administratie nog te vroeg om conclusies te verbinden aan deze stijging. Het wordt vooral veroorzaakt door betere registratie en de KrimpenWijzer en Krimpens Sociaal Team beter worden gevonden en niet doortoename van zorgvragen. PGB 2015 1 e 2 d e 3 d e 4 d e Jeugd 53 44 45 50 55 Aantal PGB houders Wmo begeleiding 26 27 27 26 27 Wmo HH 41 38 38 38 38 4

Beschermd wonen (uitvoering door centrumgemeente Rotterdam) 2015 Aantal clienten met overgangsrecht indicatie: 29 20 Verzilverd in PGB 8 5 Verzilverd in ZIN 12 7 Verzilverd in PGB en ZIN 1 2 Niet verzilverde indicaties 8 6 Nieuwe aanvragen volwassenen 2 0 Nieuwe aanvragen jongeren (18-23 jaar) 0 0 Het jaar 2015 laat een vertekend beeld zien omdat dit het jaar is van de implementatie. Het jaar geeft een beeld van de structurele vraag. 4de Klachten, bezwaar en agressie Heel 2015 Heel 1e 2 d e 3 d e Hoeveel klachten zijn er geregistreerd? 7 6 1 1 2 2 Hoeveel bezwaarschriften zijn er ingediend? Wmo 7 1 0 1 0 0 Jeugd 1 0 0 0 0 0 Gehandicapten parkeerkaart 2 0 0 0 0 0 Participatiewet 55 59 19 15 10 15 Hoeveel agressie gevallen zijn er geregistreerd? 4 1 0 0 1 0 Mediator Sociaal Domein n.v.t. 0 0 0 0 0 Het aantal klachten, bezwaarschriften en agressie incidenten blijft laag. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat over het vervoer wel degelijk meer klachten zijn maar dat deze klachten rechtstreeks door de vervoerder worden afgehandeld. De gemeente heeft hier een toezicht houdende rol. 5

1.2 Participatiewet Ontwikkeling cliëntenbestand Onderwerp 1-1-2013 1-1-2014 1-1-2015 1-1- 1-1-2017 aantal bijstandsuitkeringen* 357 360 414 436 511 Ontwikkeling bestand 2013 2014 2015 Instroom (Cumulatief) 154 175 140 173 Uitstroom (Cumulatief) 148 118 114 111 In de rapportages van de GR IJsselgemeenten worden de resultaten van de Participatiewet nader geanalyseerd en in de cijfers verder gedetailleerd. 6

2. Financiële monitor In dit hoofdstuk worden alle relevante budgetten weergegeven. Het Sociaal domein is breder dan alleen de nieuwe gedecentraliseerde taken. Dit overzicht bevat ook budgetten die vóór 1 januari 2015 in de begroting van Krimpen aan den IJssel stonden. Monitor Financien Sociaal Domein Begroting na Begroting laatste Realisatie Realisatie 2015 wijziging BATEN Integratie-uitkering Sociaal Domein Wmo C 2.696.214 C 3.031.227 C 3.066.290 C 3.066.290 Jeugd C 7.273.811 C 6.975.547 C 7.095.702 C 7.095.702 Participatiewet C 3.389.326 C 3.128.356 C 3.043.543 C 3.043.543 Totaal integratie-uitkering C 13.359.351 C 13.135.130 C 13.205.535 C 13.205.535 In de septembercirculaire zijn de bedragen van de integratie uitkering bijgesteld Integratie-uitkering Wmo (2007) C 2.233.154 C 2.017.709 C 2.088.565 C 2.088.565 ] Pp basis van de septembercirculaire Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) C 341.250 C 341.250 C 341.250 C 341.250 Rijksbijdrage inkomensdeel C 5.595.717 C 5.892.407 C 5.616.469 C 5.616.469 ļ Op basis van de beschikking van het ministerie Rijksbijdrage BBZ C 21.916İ C 0 C 4.938 C 6.020Ĵ Op basis van de beschikking van het ministerie De inkomsten uit eigen bijdrage nemen af. Dit is een landelijke trend. Steeds meer huishoudens hoeven niet meer te betalen dan de minimale eigen bijdrage. Omdat vaak per huishouden van meerdere voorzieningen gebruik wordt gemaakt, nemen de inkomsten uit eigen bijdrage niet toe. De andere oorzaak van lagere inkomsten in is Eigen bijdragen Wmo C 661.336 C 666.347 C 665.820 C 500.079 het feit door aanbestedingen tegen lagere tarieven wordt ingekocht. ļouderbijdrage Jeugdwet C 0 C 14.926 C 0 C 0 7

LASTEN Begroting na Realisatie 2015 Begroting laatste wijziging Realisatie Subsidies KrimpenWijzer Krimpens Sociaal Team Jeugdgezondheidszorg Opvoedondersteuning Maatschappelijk werk C 487.830 C 757.882 C 643.514 C 278.699 C 262.988 C 491.050 C 897.675 C 641.470 C 278.699 C 270.825 C 527.050 C 897.675 C 641.470 C 278.699 C 270.825 C 526.026 C 895.282 C 641.470 C 278.699 C 270.825 Toegang Inzet casemanager C 256.685 C 34.470 C 225.340 C 49.042 C 215.340 C 35.000 C219.549 C28.775 GR Jeugdhulp Rijnmond C 5.628.191 C 5.338.395 C 5.338.395 C 5.338.397 Lokale inkoop jeugdhulp Jeugdhulp begeleiding (zorg in natura) C 356.020 C 271.224 Opvoedondersteuning, cursussen C 11.992 C 15.000 Project Kracht van Krimpen vanuit ť* n autisme bekeken C 0 Jeugdhulp indicatiestelling C 30.000 Jeugdbeschermingsplein C 20.000 C 20.000 Innovatie C 0 C 45.140 C 370.000 C 43.000 C 36.480 C 10.000 C 20.000 C 0 C 505.063 C 31.033 C 37.691 Zie toelichting -C 2.065 -C 32.772 SUBTOTAAL C 381.364 C 479.480 C 547.640 De kosten voor de lokaal ingekocht jeugdhulp zijn gestegen tov 2015. De raming is in de loop van verhoogd, maar blijkt nog te laag. Het blijft lastig om voor deze post een betrouwbare prognose op te stellen, o.a. omdat de facturatie nog soms achterloopt. dekking uit reserve Sociaal domein de raming blijkt nu structureel te hoog. Het voordeel uit 2015 is ten gunste van geboekt, waardoor een negatief bedrag op deze post staat. Op innovatie wordt ingezet via transformatieagenda 8

Wmo, zorg in natura Wmo begeleiding C 1.031.074 C 1.000.000 C 912.389 C 969.837 Wmo indicatiestelling C 20.000 C 5.000 C 3.154 Wmo Huishoudelijke Hulp C 2.038.952 C 2.168.896 C 1.900.000 C 1.911.467 Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) C 21.284 C 341.250 C 90.000 C 93.651 In de loopt van is de raming op deze post naar beneden bijgesteld. Nu blijkt deze bijstelling onterecht: de kosten blijven op het niveau van 2015. Indicatiestelling GPK C 6.812 C 14.655 C 6.000 C 6.611 Wmo vervoersvoorzieningen C 412.164 C 452.752 C 350.000 C 317.677 lagere kosten ivm aanbesteding taxivervoer Wmo rolstoelvoorzieningen C 385.945 C 223.545 C 300.000 C 265.300 lagere kosten door financiele voordelen van de omruilactie Wmo woonvoorzieningen C 215.051 C 276.762 C 200.000 C 184.472 SUBTOTAAL C 4.111.282 C 4.497.860 # C 3.763.389 # C 3.752.168 PGB Jeugd C 565.000 C 400.000 C 500.000 C 536.614 Wmo begeleiding C 300.000 C 350.000 C 300.000 C300.000 Wmo HH C 135.000 C 150.000 C 140.000 C 137.378 SVB afrekening 2015 -C 36.476 Totaal PGB C 1.000.000 C 900.000 C 940.000 C 937.515 Mediator Sociaal domein C 0 C 5.000 C 0 1 C 0 in is geen gebruikgemaakt van de diensten van de ombudsman. GR Promen C 2.927.611 C 3.020.850 C 2.570.215 C 2.580.800 Op basis van de jaarrapportage van Promen GR IJsselgemeenten Bijstandsuitkeringen C 5.389.138 C 5.808.670 C 272.181 C 0 Participatiebudget C 864.440 C 716.206 Bijzondere bijstand C 451.111 C 466.772 Kosten BBZ C 20.973 C 0 Schuldhulpverlening C 18.143 C 0 SUBTOTAAL C 7.015.986 C 6.991.648 Aanvullend fonds C 3.339 C 0 C 6.151.000 C 370.000 C 866.000 C 560.000 C 10.000 C 10.000 ] c C 7.967.000 # # C 5.000 ][ C 6.151.849 C 375.845 C 976.999 C 578.870 C 20.002 C16.258 C 8.119.823 C 5.698 ][ Op basis van de jaarrapportage van IJsselgemeenten 9

De werkelijke kosten en de baten in leiden tot de nieuwe berekening van het saldo sociaal domein voor. In is sprake van een aantal incidentele meevallers, die het saldo van het sociaal domein sterk beïnvloeden. In onderstaande tabel wordt eerst het saldo uit de mutaties van de budgetten weergegeven. Daaronder staan de incidentele meevallers. In de onderste regel staat het saldo sociaal domein voor (805.908). Dit saldo wordt in de jaarrekening toegevoegd aan de reserve Sociaal domein. Voor de incidentele bijdrage van de vangnetregeling dient wel vermeld te worden dat er op basis van de cijfers berekend is wat de bijdrage gaat worden. Er is echter nog geen toekennende beschikking ontvangen. Saldo Realisatie 2015 Begroting Begroting na laatste wijziging Realisatie Saldo Sociaal Domein obv bijgestelde prognoses C 975.288 C 524.881 C 147.790 mutaties in budgetten zijn verwerkt in de stelpost Incidentele inkomsten Vangnetuitkering C 613.295 C 509.991 Herrekend op basis van werkelijke inkomsten en uitgaven gebundelde uitkering Voorschot gebundelde uitkering e 150.000 C129.498 In verband met statushouders Afrekeningen 2014 en 2015 Promen C18.629 C18.629 Afrekeningen 2014 en 2015 en herrekening van door lager aantal SE Saldo Sociaal Domein incl incidentele posten C 1.306.805 C 805.908 Reservemutatie 10

3. Analyse Algemeen Klachten en klanttevredenheid Het aantal klachten over de gehele linie blijft laag. Tevens is in het derde het klantervaringsonderzoek van de Wmo en jeugd afgerond. Ook deze rapportages laten een positief beeld zien van de Krimpense dienstverlening. Over de inhoud van de rapportage bent u via een separate raadsinformatiebrief geïnformeerd. In de vorige monitor is aangegeven dat er veel klachten waren over het vervoer (Wmo). Hierover zijn gesprekken gevoerd met de vervoerder. Zie hiervoor paragraaf 3.2.2. Telefonie De telefonische meldingen bij de KrimpenWijzer zijn in verhouding tot voorgaand jaar nog steeds redelijk hoog. Vorig jaar was er een piek vanwege alle herindicaties. In het tweede half jaar is een duidelijke piek te zien vanwege de extra inspanning op de nieuwe afvalinzameling. Hierbij heeft de KrimpenWijzer ondersteund in gevallen waarbij een burger zelf niet in staat was om een afval container te bereiken. Aanbesteding Jeugd en Wmo Voor 1 januari 2017 zijn er nieuwe overeenkomsten afgesloten voor de levering van diensten voor de Wmo en de Jeugdwet. Momenteel wordt hard gewerkt aan de implementatie van de nieuwe contracten. Innovatie Het budget voor innovatie is bijgesteld van 45.000 naar 0. Dit houdt niet in dat er geen innovaties plaatsvinden maar de kosten van deze projecten zijn opgevangen binnen de reguliere middelen. Zo is bijvoorbeeld het project 'Kracht van Krimpen, vanuit autisme bekeken' gedekt vanuit de reserve. 3.1 Jeugd 3.1.1 Financieel Inkomsten jeugd De inkomsten voor de Jeugd zijn in fors gedaald. De integratieuitkering sociaal domein (onderdeel Jeugd) is met 180K gedaald. 11

Uitgaven Jeugd De diverse onderdelen binnen de Jeugd laten steeds meer een continu verloop zien. De kosten kunnen opgevangen worden binnen de beschikbare middelen behoudens enkele incidentele uitzonderingen. Een stabiele ontwikkeling van de kosten zal het voor de komende jaren eenvoudiger maken om een reële begroting te kunnen opstellen. De uitgaven aan het Krimpen Sociaal Team stijgen. Dit is het gevolg van de beleidslijn waarbij steeds meer hulpverlening direct door het KST wordt verzorgd. 3.1.2 Lokale en regionale jeugdhulp Jeugd lokaal De Jeugdhulp wordt deels lokaal ingekocht en deels regionaal. Vanaf 2017 vindt er een verschuiving plaats naar meer lokale inkoop. Het gaat dan met name om basis ggz, inzet in het Krimpens Sociaal Team vanuit de J-GGZ, dyslexie en begeleiding. Het inkooptraject hiervoor is afgerond. De ondersteuning van het expertisecentrum JSO is voor het project "De Kracht van Krimpen, vanuit autisme bekeken" afgerond. De gemeenteraad ontvangt van ons de resultaten van dit project en een voorstel om dit te borgen in 2017. De kosten van de lokaal ingekochte jeugdhulp waren in hoger dan begroot, ook nadat de raming was bijgesteld. Het blijft lastig om een betrouwbare prognose te maken voor dit budget. Bij de analyse van de werkelijke kosten bleek dat de overschrijding is vooral veroorzaakt door de verschuiving van gewone begeleiding naar gespecialiseerde begeleiding ^duurdere zorg). Deze ontwikkeling heeft onze aandacht bij de (her) indicaties en wordt besproken met de zorgaanbieders. Jeugd via GR Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) Wat betreft de regionale inkoop lopen de contracten voor de specialistische jeugdhulp af per 31 december 2017. Op 21 april heeft het AB van de GRJR besloten om resultaatgerichte financiering als uitgangspunt te nemen en deze verder uit te werken. In het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond is besloten om vanaf 2018 resultaatgericht te gaan inkopen. Zie hiervoor de aan de gemeenteraad toegestuurde raadsmemo. De voorlopige jaarcijfers zijn door de GRJR beschikbaar gesteld. In de onderstaande tabel zijn ook de bedragen uit de jaarrekening 2015 gepresenteerd. Ook deze bedragen zijn nog voorlopig, omdat de definitieve afrekening over 2015 met de zorgaanbieders nog loopt. Zodra de GRJR alle afrekeningen heeft afgerond, wordt de definitieve bijdrage over 2015 (en later over ) per gemeente bepaald. 2015 Jeugd SOpvoeding Begroot Realisatie "/o gebruikt Krimpen aan den IJssel 1.482.072 1.573.280 106 0 /» Totaal GRJR 82.560.761 81.845.648 99/ Jeugd-GGZ Begroot Realisatie "/o gebruikt Krimpen aan den IJssel 3.046.432 2.246.496 74/0, Totaal GRJR 74.792.641 71.895.299 96/0, Begroot Realisatie //o gebruikt 1.377.984 2.166.199 157/ 77.702.035 78.316.048 101/ Begroot Realisatie //o gebruikt 2.508.456 1.947.481 78/4 65.398.198 61.070.616 93/ 12

Gecertificeerde Instelling Begroot Realisatie "/o gebruikt Krimpen aan den IJssel 822.734 797.703 97 0 / Totaal GRJR 45.831.498 46.776.435 102/ Begroot Realisatie "/o gebruikt 796.872 754.782 95/ 44.934.190 45.393.691 101/ Jeugd met ene beperking Begroot Realisatie "/o gebruikt Krimpen aan den IJssel 317.905 476.288 150/ Totaal GRJR 10.994.343 12.560.654 114/ Begroot Realisatie "/o gebruikt 357.230 268.554 75/ 13.406.378 14.333.786 107/ GR Totaal Begroot Realisatie "/o gebruikt Krimpen aan den IJssel 5.669.142 5.093.768 90/ Totaal GRJR 214.179.243 213.078.037 99/ Begroot Realisatie "/o gebruikt 5.040.542 5.137.016 102/ 201.440.801 199.114.142 99/ Opvallend is de overschrijding bij Jeugd- en Opvoedhulp (J&O). In Krimpen wordt relatief veel pleegzorg ingezet. Ook de aanwezigheid van gezinshuizen (van Stek) in onze gemeente zorgt voor de hoge kosten J&O. Tevens is het (door de GRJR) begrote bedrag voor de J&O in krimpen te laag: J&O trajecten zijn langdurige, jaaroverstijgende trajecten. Toch is het begrote bedrag in lager dan in 2015, terwijl in 2015 al een overschrijding was op dit deelbudget. De verwachting is ook dat de werkelijke kosten in 2015 hoger zullen uitvallen, dan nu in de voorlopige cijfers 2015 is opgenomen, nadat de definitieve afrekeningen over 2015 hebben plaatsgevonden. De aanmelding van nieuwe cliënten en de facturatie door de zorgaanbieders is in significant verbeterd t.o.v. 2015, maar is nog verre van optimaal. In 2017 zal verder worden ingezet om de administratie van de via de GRJR ingekochte zorg verder te verbeteren. 3.2 Wmo 3.2.1. Financieel De inkomsten voor de Wmo zijn in gestegen. De integratieuitkering sociaal domein is met 220K gestegen (saldo integratieuitkering sociaal domein en integratieuitkering wmo 2007). De inkomsten uit eigen bijdragen zijn 150K lager. Dit resulteert in een totale verlaging van ongeveer 70K. Voor de dalende inkomsten uit eigen bijdrage is een aanvullend onderzoek uitgevoerd. 13

Uitgaven Wmo De diverse onderdelen binnen de Wmo laten steeds meer een continu verloop zien. De kosten kunnen opgevangen worden binnen de beschikbare middelen. Een stabiele ontwikkeling van de kosten zal het voor de komende jaren eenvoudiger maken om een reële begroting te kunnen opstellen. De uitgaven aan het Krimpen Sociaal Team stijgen. Dit is het gevolg van de beleidslijn waarbij steeds meer hulpverlening direct door het KST wordt verzorgd. 3.2.2. Wmo voorzieningen en ontwikkelingen Hulp bij het huishouden Opvallend is de daling van de kosten van de hulp bij het huishouden en de stijging van de huishoudelijke hulp toelage. Dit hangt deels samen met de verlaagde inkomsten uit eigen bijdrage. Klanten met een relatief hoog inkomen die in aanmerking komen voor hulp bij het huishouden betalen binnen de Wmo een relatief hoge eigen bijdrage. De HHT regeling is een regeling waarbij zij zelf hulp bij het huishouden in kunnen kopen voor een relatief laag bedrag. Voordeel hierbij is dat er dan geen sprake is van een eigen bijdrage. De cijfers geven dus aan dat er sprake is van een verschuiving van deze klantgroep van de hulp bij het huishouden in natura naar hulp bij het huishouden via de HHT. Huishoudelijke Hulp In is minder uitgegeven aan de huishoudelijke hulp. Voor een groot deel wordt dit verklaard door het toegenomen gebruik van de regeling huishoudelijke hulp toelage (zie onder). Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Het gebruik van de HHT blijft toenemen. In de begroting werd voor rekening gehouden met hetzelfde bedrag als door het rijk beschikbaar was gesteld (C341.000). Uiteindelijk hebben wij in C90.000 uitgegeven. Het restant werd toegevoegd aan de stelpost sociaal domein (en zorgt voor een groot voordeel in ). Voor de jaren 2017 ev wordt C 100.000 structureel in de begroting opgenomen voor de HHT regeling (dekking binnen exploitatie sociaal domein). Aantal Gedeclare Bedrag Aantal Gedeclare Bedrag Aantal Gedeclare Bedrag Aantal Gedeclare Bedrag Bedrag Bedrag Leverancier cliënten erde uren HHT over cliënten erde uren HHT over cliënten erde uren HHT over cliënten erde uren HHT over HHT over HHT over Q1 Q1 Q1 Q2 Q2 Q2 Q3 Q3 Q3 Q4 Q4 Q4 heel heel 2015 De Zellingen 14 160 C2.800 13 137 C2.389 12 87 C1.523 14 171 C2.993 C9.705 C4.506 Vierstroom 18 420 C7.341 26 522 C9.135 15 619 C10.833 15 1079 C18.874 C46.183 C6.878 Lelie Zorggroep 16 347 C6.073 23 450 C7.871 25 590 C10.321 26 719 C12.570 C36.834 C10.023 48 927 C16.214 62 1109 C19.395 52 1296 C22.676 55 1969 C34.437 C92.721 C21.407 14

Begeleiding De werkelijke kosten voor begeleiding zijn ongeveer gelijk aan de kosten in 2015. Woningaanpassingen In zijn geen dure woningaanpassingen uitgevoerd, waardoor de werkelijke kosten lager zijn dan de primitieve begroting. Vervoer Vanaf 1 januari is er een nieuwe vervoerder voor de Wmo. Deze aanbesteding heeft geleid tot lagere kosten. Op dit moment zijn we nog niet tevreden over de kwaliteit van de dienstverlening. Vanuit gebruikers komen er nog te veel signalen dat er zaken niet goed gaan. Ook een analyse van de tijdigheid geeft een beeld dat niet aansluit bij de kwaliteitseisen die wij als gemeente hebben gesteld. Met de opdrachtnemer zijn gesprekken gevoerd en aanvullende afspraken gemaakt om te komen tot een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening voor de Krimpense burgers. Uit eerste beelden lijkt er een verbetering te ontstaan. Het aantal klachten blijft echter te hoog waardoor besloten is om per 1 januari 2018 geen gebruik te maken van een verlengingsoptie uit het contract maar over te gaan tot nieuwe aanbesteding. Overige Wmo voorzieningen De lagere kosten in zijn het gevolg van de omruilactie (van huur naar koop) van rolstoelen en scootmobielen. Inkomsten uit Eigen bijdragen CAK De inkomsten uit eigen bijdragen zijn in sterk afgenomen. Uit de verschillende data blijkt dat afname in afdrachten van het CAK voor Krimpen aan den IJssel voortkomt uit een combinatie van de volgende oorzaken: - Er is een afname van het aantal klanten die gebruik maakt van H&V producten van rond de 1000) - Er is een afname van rond de 200 van aantal klanten die nog ruimte hebben in hun maximale periode bijdrage Deze cijfers sluiten aan op landelijke tendensen, daarnaast neemt ook het aantal aangeleverde klanten met hulp bij het huishouden af terwijl het aantal uren gelijk blijft. Dus minder mensen betalen een eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden terwijl de kosten gelijk blijven. En eigenlijk nog toenemen omdat Krimpen aan den IJssel hiernaast ook nog HHT verstrekt voor meer vermogende huishoudens. 3.3 Participatiewet 3.3.1 Financieel Inkomsten Participatiewet De inkomsten vanuit het Rijk voor de uitvoering van de Participatiewet dalen met 350K. Vanwege de hoge uitgaven wordt er door het Rijk een aanvullende compensatie verstrekt van 640K (vangnetuitkering en voorschot gebundelde uitkering). Deze vangnetuitkering wordt verstrekt indien het tekort op het budget meer dan 10% bedraagt. 15

Uitgaven Participatiewet De uitgaven aan de uitvoering van de Participatiewet zijn in fors gestegen ten opzichte van 2015. De extra kosten aan uitkeringen, participatie/re-integratie en bijzondere bijstand zijn ruim 1 miljoen hoger in. Daar staat wel tegenover dat er vanuit het Rijk een extra compensatie is vanwege de hoge uitkeringslasten ter hoogte van 640K. 3.3.2 Bestandsontwikkeling De ontwikkeling van het bijstand bestand blijft toenemen. De oorzaak is tweeledig. Enerzijds is er extra instroom vanuit de huisvesting van migranten. Anderzijds is het effect van de recessie nog zichtbaar. De bijstandspopulatie profiteer meestal als laatste van een aantrekkende economie. Eerst daalt het aantal WW'ers en daarna pas de bijstandspopulatie. Ook is de werkloosheid in regio Rijnmond nog relatief hoog ten opzichte van de landelijke werkloosheid. In Rijnmond is de werkloosheid momenteel 8,2% terwijl het landelijk gemiddelde 6% bedraagt. Vangnetuitkering De voorbereidingen voor het aanvragen van een vangnetuitkering over zijn in gang gezet. De raad wordt ieder afzonderlijk geïnformeerd over de ontwikkelingen ten aanzien van de bestandsomvang, de uitgaven, de meerjarige verwachting en de getroffen beheersmaatregelen. Voor 2017 lijkt zich een vergelijkbaar of nog iets oplopend tekort aan te dienen. Ondanks een kleine verhoging van het beschikbare budget zal over 2017 vrijwel zeker ook een vangnetuitkering aangevraagd moeten worden. 3.4 PGB In de loop van is een aantal nieuwe pgb's verstrekt. Ook leiden de herindicaties soms tot aanpassing van het pgb-bedrag. Als gevolg hiervan zijn de budgetten voor pgb's verhoogd. De afrekening over de werkelijke bestedingen wordt door het SVB in juli 2017 gepubliceerd. 3.5 Informatie-uitwisseling en automatisering sociaal domein Het landelijke berichtenverkeer begint steeds beter op orde te raken. Een groot deel van de facturen wordt via het digitale berichtenverkeer (Gemeentelijk gegevens knooppunt, GGK) verwerkt. In de loop van zijn nagenoeg alle partijen aangesloten en loopt bijna alles via het GGK. Binnen de KrimpenWijzer, het Krimpens Sociaal Team en de backoffice wordt hard gewerkt aan het verbeteren van de inrichting van de gemeentelijke applicaties. Dit blijft de komende periode nog een punt van aandacht omdat de applicaties van de leverancier worden doorontwikkeld op basis van de gemeentelijke wensen. Privacy in het sociaal domein is een belangrijk onderwerp. Om de communicatie van samenwerkende partijen veilig te laten verlopen zijn er diverse tools geïmplementeerd om beveiligd te kunnen mailen (Scryptshare en Zorgmail). 16

3.6 Conclusie / saldo Sociaal Domein 3.6.1 Financiële conclusie Het saldo van de werkelijke bestedingen en inkomsten leiden tot storting in de reserve. Het meerjarenbeeld blijft ongewijzigd: al in 2017 slaat de positieve stelpost sociaal domein om in een structureel, jaarlijks toenemend tekort. In het voorjaar 2017 worden de begroting 2017 en de meerjarenramingen 2018-2020 bijgesteld o.b.v. de nieuwe prognoses. Hierbij zullen de wijzigingen uit de meicirculaire worden verwerkt. Verwacht wordt dat hier ook enkele wijzigingen in zullen zitten. Geadviseerd wordt om in dit stadium nog enigszins terughoudend te zijn met het verbinden van conclusies aan de meerjaren ontwikkeling van de stelpost. Dit zal leiden tot de nieuwe berekening van de stelpost Sociaal domein. 2017 2018 2019 2020 huidige raming Stelpost Sociaal domein (na wijzigingen dec ) 1.306.805-196.182-194.630-235.126-533.725 Totale mutaties Q4-500.897 0 0 0 0 meerjarig saldo Stelpost Sociaal domein 805.908-196.182-194.630-235.126-533.725 Reserve sociaal domein 2.367.103 2.170.921 1.976.291 1.741.165 1.207.440 Na de storting van het saldo bedraagt de reserve Sociaal domein C2.367.103. Bovenstaande reeks laat de negatieve ontwikkeling van het stelpost Sociaal domein zien: in de komende jaren zijn de kosten hoger dan de baten (op basis van de huidige ramingen). Het transformatieproces is ingezet, maar de positieve financiële effecten zullen waarschijnlijk pas jaren later zichtbaar zijn. De verwachting is dat in de komende tijd jaarlijks een onttrekking uit de reserve noodzakelijk is om de exploitatie van het sociaal domein sluitend te krijgen. Reserve Sociaal Domein Begroting Begroting na laatste wijziging Realisatie Stand Reserve SD begin C 1.598.886 C 1.598.886 C 1.598.886 Onttrekking voor Proeftuin Een levensbrede aanpak bij ASS begrotingswijziging mei -C 36.480 -C 36.480 -C 37.691 Storting saldo stelpost sociaal domein begrotingswijziging december C 1.306.805 C 1.306.805 C 805.908 Stand Reserve SD eind C 2.869.211 C 2.869.211 C 2.367.103 17

3.1 Conclusie en meerjarenperspectief De eerste jaren van de decentralisaties zijn we goed doorgekomen. De zorg is op niveau gehouden waarbij zoveel mogelijk is aangesloten bij het niveau zoals dit ook vanuit de rechtsvoorgangers werd verleend. De klanttevredenheid is hoog, klachten en bezwaren erg laag. Daarnaast is het de eerste twee jaar gelukt om zelfs een aanzienlijke reserve op te bouwen. Voor de jaren vanaf 2017 zal een positief financieel resultaat niet haalbaar zijn. De budgetten nemen af en kosten blijven op het terrein van Wmo en Jeugd stabiel. De uitkeringslasten vanuit de Participatiewet zijn hoog door het hoge aantal uitkeringsgerechtigden. Hier wordt wel een aanvulling voor ontvangen van het Rijk maar naar verwachting zullen de kosten voor de Participatiewet de komende jaren hoog blijven. De ambitie binnen het sociaal domein is er op gericht om meer te doen aan preventie en algemene voorzieningen om te voorkomen dat er gebruik gemaakt hoeft te worden van zware en vaak dure instrumenten en voorzieningen. Bij de inrichting van de toegang van het sociaal domein is er voor gekozen om een stevige basis neer te leggen waarbij burgers niet alleen bij een indicatieorgaan terecht komen dat als doorgeefluik voor voorzieningen dient. Maar de burgers worden vanuit de KrimpenWijzer en het Krimpens Sociaal Team geholpen door professionals die multi problematiek snel kunnen detecteren en waar nodig zelf kunnen ingrijpen. In de klanttevredenheid en de lage klachten/bezwaren kunnen we wel zien dat deze inzet positief wordt ervaren. In de daling van zware/dure voorzieningen kunnen we dit echter nog niet terugzien. Het is hierbij overigens ook de vraag of de kosten niet voor de baten gaan en het noodzakelijk zal zijn om nog even geduld te hebben alvorens dit effect ook merkbaar zal zijn. 18