RAPPORTAGEFORMULIER subsidies landelijk gebied Een digitale versie van dit formulier kunt u opvragen bij de (in de rechterkolom van de brief) genoemde contactpersoon Niet door aanvrager in te vullen Datum ontvangst: (dd-mm-jjjj) Paraaf ontvangst: Door aanvrager in te vullen Dit betreft een: Voortgangsrapportage (deela, B, C, E en F invullen), voor de periode Verzoek termijnbetaling / voorschot (deel A, B, (C), E en F invullen) WijzigingsverzoekfofeeM, B, C, E en Finvullen) [g] Eindrapportage (deel A, D, E en F invullen) Van -0-203 Tot -4-204 Al Algemene gegevens project. Naam project 2. Projectcode 3. Kenmerktoekenningsbrief IDOP Borkel en Schaft BDO 499 C2839/3446495 Zie subsidieverleningbeschikking. In dit document verder te noemen beschikking. A2 Algemene gegevens aanvrager 4. Naam (Instantie) 5. Contactpersoon 6. Straat en huisnummer 7. Postcode en plaats 8. Postbus 9. Postcode en plaats 0. Telefoon. Telefax 2. E-mail adres 3. Bankrekeningnummer 4. Naam gemachtigde 5. E-mail adres gemachtigde Gemeente Valkenswaard P. Franken De Hofear 5 5554 DA Valkenswaard 0.00 5550 GA 040-2083664 040-2045890 pfrs@valkenswaard.nl 285095773 BNG Gemeente Valkenswaard gemeente@valkenswaard.nl Deze rapportage dient te worden ingediend uiterlijk januari, mei en september, tenzij anders vermeld in de beschikking. 4096 Rapportageformulier Subsidies Landelijk Gebied.doc Pagina van 9
B VOORTGANGSRAPPORTAGE Geef kort en bondig een beschrijving van de verrichte werkzaamheden/activiteiten in de periode waarop deze voortgangsrapportage betrekking heeft. Verwacht u knelpunten die van invloed zijn op het verdere verloop van het project. Geen Ja, knelpunten zijn: Geef in onderstaande tabel aan wat de voortgang is van het project ten opzichte van de planning en het tot nu toe gerealiseerde deel van de prestatie (beschrijven aan de hand van de kostensoorten en doelen met activiteiten, zie bijlage van de beschikking). Kostenpost / doel met Eenheid Prestaties activiteit Zie bijlage van de beschikking Km, ha en Gerealiseerd tot deze periode Gerealiseerd in deze periode Verwachte realisatie op einddatum (dd-mm-jjjj) Verwachte einddatum (dd-mm-jjjj) Ondernomen activiteiten m.b.t. voorlichting en publiciteit' Voor projecten zonder EU-financiering is vermelding van de bijdrage van de Provincie verplicht in alle externe communicatie geïnitieerd door de aanvrager zelf. ln geval van een EU-gefmancierd project (POP ofpop/ilg) is vermelding van de bijdrage van het ELFPO verplicht in alle externe communicatie geïnitieerd door de aanvrager zelf. Voorbeelden zijn persberichten, nieuwsbrieven en websites. A.u.b. kopieën van deze voorlichtingsmaterialen toevoegen. 4096 Rapportageformulier Subsidies Landelijk Gebied.doc Pagina 2 van
Bl FINANCIËLE VOORTGANG Om een goede inschatting te kunnen maken van het totaalbedrag dat in verschillende boekjaren voor alle gesubsidieerde projecten gedeclareerd zal worden, is het van belang dat u onderstaande tabel zo nauwkeurig mogelijk invult. U wordt gevraagd een inschatting te maken van de bedragen die u in de opeenvolgende boekjaren ven vacht voor uw project te gaan besteden: het eaat hierbij om de totale kosten van uw voor uw project en niet om het het subsidiebedrag Geef onderstaand de financiële voortgang van het project weer. Voor zover mogelijk uitgesplitst naar kostenpost en doelen met activiteiten (zie bijlage van de beschikking). In onderstaand overzicht worden totale projectkosten gevraagd, geen subsidiebedragen. (bedragen in 000 euro 's, inclusief eventuele BTW) Kostenpost / doel met activiteit Begrote kosten (Zie bijlage van de beschikkin (Zie bijlage van de ikk'mg) kerkelijk Werkelijk Nog te aakte kosten gemaakte kosten verwachter, in de huidige periode HH kosten na d huidige per f=c+d+e Voor projecten die in aanmerking komen voor POP-subsidies geldt dat het boekjaar loopt van 6 oktober tot 5 oktober. Toelichting op tabel Bl "FINANCIËLE VOORTGANG" Hieronder staat aangeven wat in tabel Bl per kolom (at/m f) ingevuld dient te worden. Neem de projectonderdelen, kostenpost / doel met activiteiten uit bijlage van de subsidieverleningsbeschikking over. Confonn bijlage van de subsidieverleningsbeschikking. Het gaat hier om de begrote kosten per kostenpost / doel met activiteiten en dus niet om het subsidiabele bedrag per kostenpost. c. Kosten die reeds in (eventuele) eerdere voortgangsrapportages zijn verantwoord bij de provincie. Het gaat dus om alle kosten die tot nu toe zijn gemaald over alle doelen en activiteiten. d. Kosten die gemaakt zijn in de periode waarop deze voortgangsrapportage betrekking heeft. Projectkosten welke u in de resterende projectperiode verwacht te maken vult u bij kolom (e) in. Het betreft een prognose van nog te maken kosten in het huidige jaar (na deze periode) en in volgende jaren. De totale te verwachten kosten van het alle project. Hiertoe worden de kosten uit kolom (c) + (d) + (e) per projectonderdeel bij elkaar opgeteld. De kosten in kolom (f) kunnen afwijken van de kosten uit kolom (a) "begrote kosten", bijvoorbeeld bij een gunstige aanbesteding. 4096 Rapportageformulier Subsidies Landelijk Gebied.doc Pagina 3 van
j^^^^^^^e Zijn er binnen het project voorziene (financiële) wijzigingen? Ja. Ga verder naar C Wijzigingsverzoeken. Nee, het project verloopt zoals in de voorgaande rapportages is vermeld. Ga verder naar E Bijlagen. Het gaat hierbij om wijzigingen die van tevoren moeten worden gemeld, zoals een wijziging in de financiële planning (kasritme), verhoging of verlaging van de totale projectkosten, substantiële verschuivingen tussen posten binnen de begroting, voorziene wijzigingen in de output of wijziging van de einddatum van het project. Onvoorziene wijzigingen moeten achteraf en onverwijld aan de Provincie worden doorgegeven. B2 AANVRAAG TERMIJNBETALING / VOORSCHOT (niet invullen bij een aanvraag tot definitieve vaststelling) Aanvrager vraagt gedeeltelijke uitbetaling (termijn) van subsidie aan op grond van onderstaande opgave en in overeenstemming met de algemene voorwaarden van bijlage 2 van de subsidieverleningsbeschikking * Het saat hierbij om de totale kosten voor uw project en niet om het subsidiebedras. Bedragen in euro 's vermelden Werkelijk gemaakte kosten (exci. BTW) waarvoor termijnbetaling wordt aangevraagd (betreft werkelijk gemaakte kosten in de huidige periode, eventueel aangevuld met werkelijk gemaakte kosten in de vorige periode(s) indien hiervoor nog geen voorschot is aangevraagd BTW + Totale kosten Ontvangen baten behorend bij hierboven aangegeven kosten *** - Totale kosten *) kopieën van facturen en betaalbewijzen samen met dit formulier indienen. Indien een voorschot conform art.7, lid 6 van de Subsidieverordening ILG wordt aangevraagd dan dient de financieringsbehoefte aangetoond te worden. **) Het voorschot (maximaal 80% van het subsidiebedrag) wordt berekend naar rato van gemaakte en betaalde kosten, voorzover deze nog niet eerder bij verstrekking van een voorschot in aanmerking zijn genomen. ***) Hier wordt niet bedoeld een eigen bijdrage of cofinanciering door derden, maar opbrengsten die binnen het project zijn gegenereerd, bijvoorbeeld inkomsten uit verkoop van folders, houtopbrengsten of zandwinning. 4096 Rapportageformulier Subsidies Landelijk Gebied.doc Pagina 4 van
C WIJZIGINGSVERZOEKEN In onderstaande blokken dient u wijzigingen in het project die nog niet eerder gedaan en goedgekeurd zijn, aan te geven. 2. Zijn er binnen het project niet-financiële afwijkingen ten opzichte van het projectplan? Bijvoorbeeld uitloop van werkzaamheden of gewijzigde doelen. 3. Zijn er binnen het project financiële afwijkingen van de projectbegroting en/of de financiële planning voorzien t.o.v. wat is aangegeven in bijlage lvan de verleningsbeschikking? 4096 Rapportageformulier Subsidies Landelijk Gebied.doc Pagina 5 van
C2 FINANCIËLE AFWIJKINGEN Indien het kasritme afwijkt van de projectplanning, inclusief voorgaande wijzigingsverzoeken, dient onderstaand het nieuwe kasritme overzicht te worden in; (bedragen in 000 euro 's) gjjfjij JJA Dient overeen te komen met de verwachte totale kosten uitgaven D EINDRAPPORTAGE Dl EINDVERSLAG Beschrijving van de verrichte werkzaamheden/activiteiten na indienen van de laatste voortgangsrapportage Ale projecten van het IDOP Borkel en Schaft zijn op 2 februari 204 in aanwezigheid van onder andere Gedeputeerde B. van Haaften officieel opgeleverd. De meeste projecten waren overigens voor de laatste voortgangsrapportage van oktober 203 al afgerond. Project Uitbreiden gymzaal De Multi Functionele Accommodatie (MFA) Gymzaal is in juni 203 opgeleverd. Het Stichtingsbestuur Dorpshuis Borkel en Schaft is de exploitant van gymzaal en dorpshuis, nieuwe situatie. Gemeente, verenigingen uit Borkel en Schaft en het Dorpshuisbestuur werken in gezamenlijkheid aan een beheersovereenkomst. Bij de oplevering van de IDOP projecten in februari jl. is door de gedeputeerde de naam van de nieuwe MFA onthuld: "Teutenzaal". De complexiteit van het bouwproject bracht met zich mee dat aanvankelijk voorgenomen zelfwerkzaamheid maar nauwelijks plaats heeft gevonden. Faciliteren Dorpsraad De Dorpsraad ontvangt jaarlijks van de gemeente een eigen wijkbudget ter hoogte van 0.000,-. De Dorpsraad gebruikt het budget voor allerlei kleine werken, maatregelen en activiteiten die de leefbaarheid in het dorp versterken; in zekere zin een doorlopend project dus. Vitaliseren kermis Dorpsraad en een aantal betrokken inwoners en verenigingen wilden niet dat dit klassieke volksvermaak verloren zou gaan voor het dorp. De projectgroep kermis Borkel en Schaft staat sinds 202 op eigen benen. Dat jaar is de Stichting Kermis Borkel en Schaft opgericht. Deze stichting zet zich in om ook de komende jaren een levendige en bruisende kermis te organiseren, inclusief een aantrekkelijk randprogramma, traditioneel in het tweede weekend van juni. De jaarlijkse kermis heeft dankzij dit project de afgelopen jaren flinke impulsen gekregen. 4096 Rapportageformulier Subsidies Landelijk Gebied.doc Pagina 6 van
Project Servicepunt bibliotheek Vervallen, zie eerdere rapportages Project Zorghoeve Dit is het laatste project dat binnen de kaders van het IDOP Borkel & Schaft is gerealiseerd. Sinds eind 203 is Zorghoeve "'t Brugske" aan de Achterste Brug 9 operationeel en ontvangt de initiatiefneemster op deze locatie in het buitengebied van Borkel en Schaft cliënten uit de doelgroep licht dementerenden en cliënten met een lichamelijke en/of een psychische indicatie. Onlangs is de Zorghoeve nog met toeristisch-recreatieve bebording bewegwijzerd vanuit de bebouwde kom van Borkel en Schaft. Project Zorg in het dorp De informatiezuil in Dorpshuis "D'n Teut" wordt goed bezocht. De website www.borkelenschaft.info is actueel en wordt wekelijks door enkele honderden mensen bezocht. Er wordt nog steeds gewerkt aan vernieuwing en uitbreiding van de website die een belangrijke informatiebron is, zowel voor de inwoners van het dorp als voor toeristen/recreanten. Via de site is er een eenvoudige toegang tot allerlei diensten waaronder de gemeente. De Dorpsraad heeft samen met de plaatselijke KBO de handen ineen geslagen om te verkennen waaraan in het dorp verder nog behoefte is: een zorgcoöperatie of toch meer inzetten op domotica. Begin 204 is vanuit deze samenwerking, onder regie van de KBO, al wel gestart met een ziekenbezoek-regeling. Het opzetten van een vrijwillige vervoersdienst van en naar het ziekenhuis is sinds kort operationeel. Het aantal gebruikers van het mee-eetpunt in het dorpshuis blijft nog wel onder de maat. Het stichtingsbestuur Dorpshuis ontwikkelt plannen om het tegenvallende aantal bezoekers op te vijzelen. Over het geheel genomen heeft het Project Zorg in het dorp toch datgene gebracht wat de Dorpsraad er van gehoopt en verwacht had. Toeristische & recreatieve potentie B&S vergroten Een van de twee in de Oplegger opgenomen particuliere initiatieven binnen dit project is gerealiseerd, nl. het terras aan de achterzijde van Grand café restaurant De Zwaan aan het Mgr. Kuypersplein. Weliswaar is dit een particulier project maar het geeft eigenlijk het hele dorp toeristische en daarmee ook economische impulsen. Zodoende is ook dit project een voorname pijler in het geheel van IDOP-projecten. Inwoners van het dorp hebben de meerwaarde van dit project om meerdere redenen erkend en hebben vaak op vrijwillige basis meegewerkt aan de realisatie van het fraaie terras, pal aan de rivier de Dommel. Onder meer vanwege zelfwerkzaamheid en vrijwillige inzet, pakten de werkelijke, binnen de IDOP-subsidieregeling te verantwoorden kosten, uiteindelijk aanmerkelijk lager uit dan de aanvankelijke raming. Het andere (deel)project - uitbreiden camping De Kapel - is helaas niet van de grond gekomen. Peedijk De Peedijk is, met name op uitdrukkelijk verzoek van aanwonenden, ondersteund door de Dorpsraad, ingericht als 60 km zone met aanvullende snelheidsremmende maatregelen. Parkeervoorziening Pater Aartslaan Het parkeerterrein is medio 203 opgeleverd. De groenaanplant is in het najaar 203 uitgevoerd. Het terrein omvat 23 verharde parkeerplekken, inclusief een invalidenparkeerplaats. Het achterste deel is uitgevoerd in semiverharding (puingranulaat) en doet dienst als parkeerterrein voor vrachtwagens en bussen. Vooral in het toeristische-/recreatieve seizoen wordt het terrein bijzonder goed gebruikt. De werkelijke kosten voor dit project bleken aanmerkelijk lager dan aanvankelijk begroot. Dit kwam vooral vanwege aanbestedingsvoordeel in combinatie met het relatief kleine gedeelte van het totale terrein dat uiteindelijk verhard is. Afwijkingen t.o.v. het projectplan en hoe hiermee is omgegaan. Reeds gemeld bij eerdere voortgangsrapportages. 4096 Rapportageformulier Subsidies Landelijk Gebied.doc Pagina 7 van
HlNog niet eerder gemelde afwijkingen: Afwijking: Inhoudelijk geen afwijkingen t.o.v. eerdere voortgangsrapportages. Qua kostenverdeling tussen de projecten onderling wel enige financiële verschuivingen. Reden: Blijkt uit inventarisatie van alle kosten, facturen etc., die met name nog in 204 (tot juni) zijn geregistreerd. Voor projecten zonder EU-financiering is vermelding van de bijdrage van de Provincie verplicht in alle externe communicatie geïnitieerd door de aanvrager zelf. In geval van een EU-gefmancierd project (POP of POP/ILG) is vermelding van de bijdrage van het ELFPO verplicht in alle externe communicatie geïnitieerd door de aanvrager zelf. Voorbeelden zijn persberichten, nieuwsbrieven en websites. A.u.b. kopieën van deze voorlichtingsmaterialen toevoegen. Geef onderstaand het eindresultaat weer aan de hand van kostenposten en doelen met activiteiten uit bijlage van de beschikking. Kostenpost / doel met activiteit Zie bijlage van de beschikking Eenheid Km, ha en Hoeveelheid Gepland Gerealiseerd einddatum (dd-mm-jjjj) Einddatum (dd-mm-jjjj) Gymzaal juli 203 maart 204 Faciliteren Dorpsraad januari 204 maart 204 Parkeren Borkel en Schaft juli 203 maart 204 Vitaliseren kermis Behoud servicepunt bibliotheek januari 204 (vervallen) maart 204 - Zorg in het dorp 2 januari 204 I maart 204 Toeristische & recr. potentie B&S januari 204 maart 204 Peedijk januari 204 maart 204 Zorghoeve Borkel en Schaft januari 204 maart 204 4096 Rapportageformulier Subsidies Landelijk Gebied.doc Pagina 8 van
D2 EINDAFREKENING (niet invullen bij een aanvraag tot termijnbetaling) FINANCIËLE EINDOVERZICHT (bedragen in 000 euro 's) Kostenpost / doel met activiteiten Zie bijlage van de beschikking Gymzaal * Faciliteren Dorpsraad Parkeren Borkel en Schaft Vitaliseren kermis Behoud servicepunt bibliotheek Zorg in het dorp Toeristische & recr. potentie B&S Peedijk Zorghoeve Borkel en Schaft Begrote kosten Zie bijlage van de beschikking 898.850 30.000 75.000 2.709 409 3.300 25.39 4.500 50.000 Werkelijke kosten Na afronding van het project 758.374,72 29.656,90 98.437,90 6.73,67 292,50 95.66,50 39.864,49 6.842,46 55.55,75 + Totale kosten.500.59.200.99 *: In de periode -3-204 /-6-204 zijn nog subsidiabele kosten gemaakt voor een totaalbedrag ter hoogte van 7.966,-. Al deze kosten hadden betrekking op het project "Gymzaal" en zijn in de kolom 'Werkelijke kosten' op de betreffende regel bij dit project in tabel D2 opgenomen. De provincie Noord-Brabant heeft per mail d.d. 3 september 204 bevestigd dat de kosten die gemaakt zijn in de eindverantwoordingsperiode (d.w.z. tot 3 maanden na afloop van de IDOP realisatietermijn) meegenomen mogen worden als subsidiabele kosten. De einddatum van IDOP Borkel en Schaft is gesteld op maart 204. Dat betekent dat kosten tot juni 204 meegenomen mogen worden als subsidiabele kosten. D3 AANVRAAG SUBSIDIEVASTSTELLING EN UITBETALING SLOTTERMIJN (niet invullen bij een aanvraag tot termijnbetaling) Aanvrager vraagt vaststelling van de subsidie en uitbetaling slottermijn aan op grond van onderstaande opgave. Het saat hierbij om de totale kosten voor uw project en niet om het subsidiebedrag. Bedragen in euro 's vermelden Totaal gemaakte kosten (exci. BTW) BTW + 0 Totale kosten Totaal van ontvangen baten*) Totale kosten (= bedrag waarvoor subsidievaststelling wordt aangevraagd) -.200.99,-.200.99,- 0,-.200.99,- Totaal van reeds eerder toegekende termijnbetalingen Gevraagde slottermijn**) 6000.000,- 460,- 4096 Rapportageformulier Subsidies Landelijk Gebied.doc Pagina 9 van
*) Hier wordt niet bedoeld een eigen bijdrage of cofinanciering door derden, maar opbrengsten die binnen het project zijn gegenereerd, bijvoorbeeld inkomsten uit verkoop van folders, houtopbrengsten of zandwinning. **) Indien de werkelijke kosten lager uitvallen dan begroot, wordt afgerekend op basis van het subsidiepercentage uit bijlage van de beschikking. 4096 Rapportageformulier Subsidies Landelijk Gebied.doc Pagina 0 van
E BIJLAGEN Voeg relevante officiële bewijsstukken toe (voor zover nog niet eerder aangeleverd of van toepassing) zoals: [^Accountantsverklaring voor zover het gaat om termijnen > 225.000,- en subsidievaststellingen van > 50.000,- (genoemde grenzen betreffen het totale bedrag van de betaling resp. vaststelling) DKopieën van facturen samen met betalingsbewijzen. Deze eis geldt alleen indien geen accountantsverklaring is vereist. HProces-verbaal van aanbesteding HKopie van gunningbrieven F ONDERTEKENING DOOR AANVRAGER OF DAARTOE GEMACHTIGDE Ondergetekende verklaart dat: het project is uitgevoerd conform de subsidieverleningsbeschikking; aan alle voorwaarden van de vigerende subsidieregeling zijn voldaan; de kosten uitsluitend betrekking hebben op het onderhavige project; de kosten gemaakt en geheel betaald zijn of binnenkort zullen worden betaald (dit laatste is alleen mogelijk in geval van een termijnbetaling volgens art.7, lid 6 van de Subsidieverordening ILG); de prestatie waarop deze termijnbetaling of eindafrekening betrekking heeft, geleverd is; er geen sprake is van andere dan in de aanvraag voor eindafrekening genoemde inkomsten/revenuen/subsidies. Aldus naar waarheid ingevuld, Naam P. Franken Handtekening Datum 5 september 204 Plaats Valkenswaard Functie wijkcoördinator 4096 Rapportageformulier Subsidies Landelijk Gebied.doc Pagina van