PROGRAMMABEGROTING 2014

PROGRAMMABEGROTING2014 Colofonprogrammabegroting2014 Samenstelling: GemeenteSittardGeleen Concernstaf Postbus18 6130AA Sittard Inlichtingen: Tel.0464777777

INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk1 Aanbiedingsbrief 5 Hoofdstuk2 Financieelbeleid 7 Hoofdstuk3 Nieuwbeleid 31 Hoofdstuk4 Beleidsbegroting 35 4.1Programma1Economischestructuur 35 4.2Programma2Socialevitaliteit 44 4.3Programma3Stedelijkefuncties 50 4.4Thema1Veiligheid 55 4.5Thema2Woonklimaat 61 4.6Thema3Economie 71 4.7Thema4Arbeidsparticipatie 72 4.8Thema5Welzijnenzorg 78 4.9Thema6Gezondheid 84 4.10Thema7Dienstverlening 90 4.11Thema8Betrouwbaarbestuur 94 Hoofdstuk5 Paragrafen 109 5.1Lokaleheffingen 109 5.2Weerstandsvermogenenrisicobeheersing 115 5.3Onderhoudkapitaalgoederen 130 5.4Financiering 134 5.5Bedrijfsvoering 138 5.6Verbondenpartijen 147 5.7Grondbeleid 168 5.8DemografischeKrimp 171 5.9Samenwerking 178 5.10Subsidiebeleid 182 Hoofdstuk6 Financiëlebegrotingenanalysesperprogrammalijn 185 Bijlagen: 221 Bijlage1:Berekeningalgemeneuitkering 223 Bijlage2:Incidentelebatenenlasten 231 Bijlage3:Reservesenvoorzieningen 235 Bijlage4:Staatvankapitaallasten 241 Bijlage5:Vasteactiva 243 Bijlage6:EMUsaldo 245 Bijlage7:Groslijstrestantombuigingspotentieel(OmV) 247

HOOFDSTUK1 AANBIEDINGSBRIEF Aanderaad, Vooruligtdebegroting2014,inclusiefhetmeerjarenperspectieftotenmet2017.Dezebegrotingvormthet scharnierpuntnaardekomenderaadsperiode.aandeenekantheeftdittemakenmetdeuitwerkingvanhet kabinetsbeleidomuitdecrisistekomen.hetkabinetsbeleidisgerichtophethalenvandeeuropesebegro tingsnorm. Dit uit zich in bezuinigingen en in hervormingen. Beiden hebben een stevige impact op de ge meenten. Daarnaastblijktuitdemiljoenennota2014dathetfinancieelperspectiefvangemeentennietgoedtenoemen is. Het COELO heeft recentelijk onderzocht dat gemeenten tot aan 2017 een verschil tussen de verwachte inkomstenenuitgavenkennenvan 6,1mld.Inhoofdlijnenbestaatdittekortuitdriedelen:negatieveresul tatenmetbetrekkingtotdegrondexploitatie( 2,7mld.),kortingenopdetedecentraliserentakeninhetsoci aledomein( 2,9mld.)enhetgemeentelijkeaandeelinde 6mld.extrabezuinigingenvanhetkabinet( 0,5 mld.).demeestezakenzullenpasvanaf2015totuitdrukkingkomeninonzebegroting.bovendienisnogniet van alle maatregelen duidelijk wat de financiële vertaling is en op welke manier deze maatregelen worden doorgevoerd. Opbasisvandeseptembercirculaireiswelduidelijkdatdegroeivanhetgemeentefondsin2014 300mln. lagerisdanhetrijkindemeicirculaireaangaf.ookindejarenna2014moetrekeningwordengehoudenmet eenlageregroeivandealgemeneuitkering.dezelageregroei(accres)wordtveroorzaaktdoordetegenval lendeeconomischeontwikkelingendemaatregelenuithetaanvullendebezuinigingspakketvan 6mld.De effecten van de septembercirculaire zijn in het geactualiseerd financieel perspectief van de begroting ver werkt.denadeligeeffectenuitdeseptembercirculairelopenoptot 3,4mln.in2017. Uithetgeactualiseerdfinancieelperspectiefblijktdatsprakeisvanforse,oplopendetekortentotca. 12mln. in2017.inditperspectiefisnaastdeeffectenuitdemeienseptembercirculairetevensrekeninggehouden metdestructureledoorwerkingvande2 e programmarapportage2013.vanwegedeaanhoudendeeconomi schetegenwindenrijksmaatregelenzijn,naombuigenmetvisie(maart2012),wederomingrijpendemaatre gelennoodzakelijkomeensluitendemeerjarenramingterealiseren. Ditbiedtinelkgevalruimteomnatedenkenoverhoemetdezesituatiehetbestekanwordenomgegaan.De begroting2014zaldaaromvoordejaarschijf2014incidenteelsluitendwordengemaakt,voordejarenvanaf 2015wordtrichtinggevendeenpakketdekkingsmogelijkhedenaangegevenomdebegrotingsluitendtema ken.daarbijkomenweookaanbijdeanderekantvanhetscharnierpuntvandezebegroting,namelijkdater op 19 maart 2014 gemeenteraadsverkiezingen zijn. Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg hebben geletophetfeitdatdefinancielerisico smetbetrekkingtotdedecentralisatiesinrelatietothetfinancieel meerjarenperspectiefnognietexactzijnteduidenengeletopdenaderendeverkiezingen,eenaanpakvastge stelddiehetmogelijkmaaktdebegroting2014metincidentelemiddelensluitendtemaken.hetsluitendma kenvandebegroting2015endemeerjarenramingvindtbijdevaststellingvandebegroting2015plaatsdoor denieuweraad. Hetisgoeddatdenieuweraadzichgaatbuigenoverdenieuwefundamentelekeuzesdiegemaaktmoeten worden.deopmaatdaartoeiseigenlijkalbegonnenindevoorjaarsnota2013.daariniseerstteruggebliktnaar deresultatenvandeafgelopenraadsperiodeenisgekekennaardedingendieinhetkadervandebegroting 2014nogmoetengebeurenomdezeraadsperiodegoedaftekunnensluiten.Vervolgensisookvooruitgeke ken naar de opgave die er voor de nieuwe periode ligt. Daarmee is een perspectief meegegeven op basis waarvandepartijenkunnenkijkennaarhunverkiezingsprogramma senisookeenfundamentgelegdomna deverkiezingentoteenbestuursakkoordtekomen.tegendezeachtergronddientdanookdefunctievande begroting 2014gezien te worden: afsluiten van de lopende raadsperiode, voortzetten van bestaand beleid,

geennieuwezakenbesluitendieeenbeslagleggenopdeopgavenvanaf2015enzorgenvooreenfinancieel sluitendebegroting. Totzoverietsoverdefunctievandebegroting2014.Kijkendnaardeinhoudvandebegrotingisteziendatde economischecrisisnogsteedsmanifestaanwezigis.deindrukbestaatdathetkabinetsbeleiddaarzekerop kortetermijngeenveranderinginbrengt.hetvoortzettenvanonsvoorzichtigfinancieelbeleidblijftdaarom opzijnplaats.datwilzeggendatervoldoendebufferisindealgemenereserveafgezettegenhetrisicoprofiel onderanderemetbijzondereaandachtvoordedriedecentralisaties,opbasisvanhetuitgangspunt Trapop, trapaf,endatervoldoendemiddelenzijnomsaneringenindevastgoed,grondenandereexploitatieste kunnendekken.ookisblijvendeaandachtnodigvoorhetrealiserenvanhetmaatregelenpakketuitombuigen metvisie. Decrisisheeftgezorgdvooreenenormeverslechteringvandearbeidsmarktsituatie.Ditheeftnegatievege volgenvoorhetresultaatopdeuitvoeringvandewswenvoorhetvolumevandebijstandsbestanden.erwas al sprake van eenmismatch tussen vraagen aanbodop de arbeidsmarkt(veelwerkzoekenden kunnen niet voldoenaangevraagdecompetenties)maardoordeeconomischesituatieiservoordedoelgroepenmetaf standtotdearbeidsmarktsteedsmindergeschikteenvoudigwerkvoorhanden.ookvoorhetwswbedrijfis hetlastigergeschikteopdrachtenbinnentehalen. Daarnaastheeftdecrisiseennegatievehefboomwerkingophetinvesteringsklimaatindestadenhetdraag vlakvoordestedelijkefuncties,waaronderdeaantrekkelijkheidvandestadscentra.omhieranticyclischbe grotingsbeleidintekunnenvoerenzijnookindezebegrotingmiddelenopgenomenomdekadersvoornieuw beleidtehandhaven.ondertoepassingvanhetideaalcomplexwordtvoor2017 14,1miljoeninvesterings ruimteinclusiefiboren 0,4miljoenexploitatieruimteopgenomen.Eveneensblijfthetookvanbelangomde ingezettesamenwerkingstrajectenvoorttezetten.aandeenekantonderhetadagiumomviaminderover heidenmeersamenlevingdegewensteresultatentebereiken,aandeanderekantdoorsamenmetandere overhedenmeerslagkrachtopinhoudenfinanciënterealiseren. OndanksdeeconomischerecessieisopbasisvandedoelstellingenuitOmbuigenmetVisieookdekomende perioderuimtebeschikbaaromverderinvullingtegevenaaninvesteringenindetopprioriteiteneconomische structuur,socialevitaliteitenstedelijkefuncties.hetbetreftinvesteringenomeensterkersittardgeleente realiseren,zoalsrealisatievanheteconomischprogrammazuidlimburg(stichtingled),versterkingvanhet ondernemersklimaatenbeschikbaarheidvankwantitatiefenkwalitatiefvoldoendeaanbodvanbedrijventer reinen,ontwikkelingvandeligne,ontwikkelingvervolgaanpaksportzone,realisatieongelijkvloersekruisingdr. NolenslaanHasseltsebaan,realisatieonderwijshuisvestingsprogramma s,realisatiemfamijnzuid,uitvoering bestuursopdracht Duurzame Accommodaties, renovatie/ achterstallig onderhoud voetbalvelden en kleedac commodaties, aanleg van twee kunstgrasvelden op de accommodaties in GeleenZuid respectievelijk Lim brichterveld,verdereuitwerkingvandeleefbaarheidsagenda2025,uitvoeringvandestadsdeelprogramma s 20132016,realisatievandeHanenhofalsvolwaardigecultuurvoorziening,verhuizingvanhetLaaglandtheater enuitvoeringintegralecentrumaanpaksittardengeleen. TotslotwordthettrajectvanEenStad,EenOrganisatievoortgezet.Datwilzeggendatnadatin2013destruc tuur op orde is gemaakt, de financiële taakstellingen zijn ingevuld en diverse samenwerkingstrajecten zijn opgepakt,in2014dezogenaamdezachtekantverderinvullingkrijgt.hierbijkanonderanderegedachtwor denaandeorganisatiecultuur,hetnieuwewerkenenopleidingenontwikkelingvanmanagementenmede werkers.ookmoetdeorganisatieinpositiewordengebrachtomdeuitvoeringvandetakenalsgevolgdedrie decentralisatiesindebedrijfsvoering(inrichtingprocessen,systemen,informatie)teverankeren. BurgemeesterenwethoudersvanSittardGeleen, drs.g.j.m.cox, mr.j.h.j.höppener burgemeester secretaris

HOOFDSTUK2 FINANCIEELBELEID Debegroting2014isdelaatstebegrotingvandelopenderaadsperiode.Voordeperiodediena2014volgt, komteenveelheidvanzakenopdegemeenteafdietemakenheeftmethetbeleidvanhetnationalekabinet. AllerijksbezuinigingendievoorSittardGeleenoplopentotindicatief 10mln.(2017)staandaarincentraal.De financiëleeffectenvandedriedecentralisatieszijnnognietbekend.conformhetuitgangspunt gezamenlijk trap op, trap af worden deze decentralisaties doorvertaald in de begroting van SittardGeleen. Als de ge meenteraadinhetkadervandedecentralisatieprocessenbesluitomgemeentelijkemiddelenintezettenvoor deovergangsperiode(20142017),dankanerincidenteeleenberoepwordengedaanopdealgemenemidde len. Indevoorjaarsnota2013zijndezeontwikkelingentotuitdrukkinggekomenindedriefunctiesvandienota.Zo wordtstilgestaanbijderesultatenvandeafgelopenbestuursperiodeenwattotaandeverkiezingennogmoet gebeuren.devoorjaarsnota2013geldtverderalskaderstellingvoordebegrotingvan2014.totslotkijktde voorjaarsnota naar de periode na 2014 over de vraag hoe onze burgers en bedrijven zich tijdens en na de nieuwebestuursperiodekunnenontwikkelenenwatderolvanonzegemeentedaarinis. Concreetbetekentditdatdebegroting2014alstussenliggendejaarschijfnaardestartvandetransitieperiode in2015,vanuitbestaandbeleidisopgesteld.daarmeebiedtdebegrotingderuimteomhetbestaandebeleid vandelopendeperiodeaftemakenenvoordenieuweraadderuimteomdekadersvoorhetbeleidvoorde periode20142018tebepalen. Indezebegrotingishetnadereinzichtmeegenomenindestructureledoorwerkingvande2 e programmarap portage,waaronderdeeffectenvandemeirespectievelijkseptembercirculaire.indelaatstecirculairezijnde effectenvanhetaanvullendnationaalbezuinigingspakket( 6miljard)verwerkt.Inzichtindeeffectenvande decentralisatieswordtverwachtindemeicirculaire2014. Inhetkadervandeverbeteringvandebeleidscyclusisopeenaantalpuntendebegrotingsopzetgewijzigd. Metdeaanpassingvandestructuurisderandvoorwaardevoorhetversterkenvandesturingopdoelenen resultaten ingevuld. De inhoud van de begroting blijft, behoudens nieuwe autonome ontwikkelingen of be sluitvormingindevoorjaarsnotaongewijzigd. Kadersvoordebegroting2014. Debesluitvormingoverdejaarrekening2012 1 e programmarapportage2013 voorjaarsnota2013omvat eenaantalkaderstellendeelementenvoordeverdereuitwerkingvandebegroting2014.algemeenbeleids matigbetrefthetdevolgendekaderstellendeelementen: Structurelerijkskortingenvanaf2014opvangendoor: o dedoelstellingenuitombuigenmetvisie(omv)geheelterealiseren,onderandereopbasisvande volgendeprincipes: kwaliteitvoornabijheid handhavenondersteuningvoorwiehetechtnodigheeft ruimtehoudenvoorinvesteringenindetopprioriteiten toekomstbestendigheid,passendbijmaatschappelijkeontwikkelingen functieshandhavenboveninstellingen o inlijnmetomveenombuigingspakketoptestellenvoordevoorzienerijkskortingen(oplopendtotca 10mln.in2017). o takenovertedragenaanderdenvolgenshetuitgangspunt minderoverheid,meersamenleving VergrootdeefficiëntieendeslagkrachtvanSittardGeleenmetgemeentenopdeschaalvandeWestelijke MijnstreekenZuidLimburg. Geencompensatievanrijksbezuinigingenuitdegemeentebegroting. Continueringvandestrengebegrotingsdiscipline. Handhaving uitgangspunt stijging woonlasten tot maximaal het gemiddelde van de grootste Limburgse steden.

Continueringvanderuimteindebegrotingvoorinvesteringen/exploitatiesdiebijdragenindevergroting vandeconcurrentiepositievandegemeentebinnendebeschikbarebudgettairekaders. Toepassing100%dekkingsgraadvandebenodigdeweerstandscapaciteit. Realisatievandealbeslotenombuigingsmaatregelen. Financieelbeleidsmatigbetrefthetdevolgendekaderstellendeelementen: Het uitgangspunt bij het samenstellen van de Programmabegroting is een solide beleid met sluitende jaarschijven,waarbijdebegrotingstructureelinevenwichtis.demeerjarenbegrotingwordtsluitendge maaktdoorderealisatievanstructureleombuigingspakketten.deinvullingvandieopgavenwasonder deelvandebesluitvormingoverombuigenmetvisie. Een toereikend financieel weerstandsvermogen. Dit financieel weerstandsvermogen wordt vooral ge vormddoordealgemenereserve.daarnaastwordthetweerstandsvermogengevormddoordeoverige reserves,derisicoreserve,reservebouwgrondexploitatie,devoorzieningsaneringgrondenvastgoedex ploitaties en de post onvoorzien. Deze posten zijn dusdanig van omvang dat tegenvallende autonome ontwikkelingennietmeteendeuitvoeringvandebegrotingingevaarbrengen.derisico svoorinuitvoe ringzijndeproductenwordenindetussentijdserapportagesendejaarrekeninggeactualiseerd. Actueleenonderbouwdeniveausvanreservesenvoorzieningen.Allereservesenvoorzieningenworden geactualiseerdopnoodzaakenomvang.bijdeuitwerkingvandekomendejaarschijvenvindttelkensbijde opstelling en behandeling van de programmabegroting een verdere actualisering naar de reserves en voorzieningenplaats.basishiervoorishetinfebruari2013doorderaadvastgesteldereserveenvoorzie ningenbeleidendedaaropgevolgdeactualisatieindeeersterapportagevan2013. Toereikendemiddelenvoorbeheerenvervanging,dusdanigdatkapitaalvernietigingvoorkomenwordten geensprakeisvanachterstalligonderhoud.indezebegrotingwordtmetingangvandejaarschijf2016het zogenaamdeideaalcomplexgeïntroduceerd,datwilzeggendatdenieuweinvesteringencorresponderen metdevrijvalaankapitaalslastenvanoudeinvesteringen. Thanswordtditalleenmacro,datwilzeggengemeentebreed,toegepastennognietpergroepvanactiva waarmetdesystematiekvanbeheersplannenwordtgewerkt.indekomendetijdwordtditverderverfijnd voorict,vastgoed,onderwijshuisvesting,accommodaties,bedrijfsmiddelenenopenbareruimte.investe ringenwordenconformhetdoorderaad infebruari2013vastgesteldewaarderingsactivaen afschrij vingsbeleidindebegrotingverwerkt. Voorhettarievenenbelastingbeleidgeldendevolgendeuitgangspunten: Degemeentelijke(gemiddelde)woonlastenvanSittardGeleenzijngelijkaandegemiddeldewoon lastendrukvandegroteregemeenteninlimburg. Lastenverdelingnaarratovandraagkrachtopbasisvanredelijkheidenbillijkheid. Deafnemer/vervuilerbetaalt. Dedienstverleningiskostendekkend. Indexeringgemeentelijkeheffingenisniethogerdandegemiddeldeloonprijsontwikkeling. Onderdeel van het raadsbesluit Ombuigen met Visie is verhoging van de lokale lasten met 2 miljoen (circa 20 euro per woning, exclusief mogelijke nadelige effecten op de rioolheffing als gevolg van de kostenontwikkelingvanhetwaterbeheer),alsbijdrageaandetaakstellingvan 15,6miljoen.Ditbesluitis in de begroting 2013 verwerkt. De tweede fase van de uitwerking van de door de raad geaccordeerde ombuigingsmaatregelkostendekkendheidwordtafzonderlijkinbesluitvorminggebracht. Algemeneontwikkelingen Nationaalkabinetsbeleid Indemiljoenennota2014ishetkabinetsbeleidgerichtophetvoldoenaandenormendieEuropasteltaanhet begrotingstekortnaderuitgewerkt.duidelijkisdaterextrabezuinigdmoetwordenomaandezenormente kunnenvoldoen.naastdemaatregelenwaarvanbekendwasdatdiedegemeentenzoudengaanraken,zoals dedriedecentralisaties(zieverderhieronder),dekortingoponderwijshuisvesting,hetbtwcompensatiefonds, verminderingvanhetaccres,volgternogeenextrakortingophetaccresalsgevolgvande 6miljardextra bezuinigingendiehetkabinetheeftaangekondigd.indeseptembercirculairezijndeeffectenvandezeextra bezuinigingenverwerkt. Vooronzegemeentebetekentdit,naastdekortingopbasisvandemeicirculaireoplopendtot 6,5mln.in 2017,eenverdereverminderingvanhetgemeentefondsopbasisvandeseptembercirculairetotoplopend 3,4mln.in2017.Resulterendineentotalekortingvan 10mln.in2017.Ofhetdaarbijblijftrespectievelijk

watwelennietdoorgaatisnietzeker.zondervoldoendedraagvlakindeeerstekamerblijftdevoorspelbaar heiduitdenhaageenlastigekwestie. Bovendienblijfteconomischherstelverderuit.Verderverliesaankoopkrachtdoorfiscalemaatregeleneneen oplopendewerkloosheidgevengeenvertrouwenindeeconomie.bestedingenblijvenuitenzijnfnuikendvoor investeringenindestadenzettenhetmkbverderonderdruk.ondanksdatdebevolkingskrimpwatlijktafte zwakkendoortoestroomvaninwonersuithetbuitenlandiserweiniggoedstemeldenvoordeleegstandspro blematiekindestadscentra.ookdevooruitzichteninherstelvandevastgoedmarktblijvensomber.viaanti cyclischbeleid,saneringenofaanpassingvanplannenen/ofvanfinancieringsbronnenmoetendelagereover hedenhieropinspelen.totslotraakthetkabinetsbeleidookhetpersoneelindeeigenorganisatie. Decentralisatiesinhetsocialedomein Op1januari2015gaandetakenophetgebiedvanAWBZ/WMO,JeugdzorgenParticipatiewetovervanhet rijknaardegemeentenentegelijkertijdwordthetgelddatdegemeentenhiervoorkrijgenmetcirca15%ver laagd.deuitvoeringvandezetakenraaktcirca15%vanonzebevolking. Hetjaar2013isbenoemdalshetjaarwaarinderichtingvoordedried swordtbepaaldendeuitgangspunten wordenvastgesteld.ditgebeurtdoormiddelvanhoofdlijnennotitiesvoorde3decentralisatiesdienaarver wachtingindecember2013doorderaadkunnenwordenbehandeld. Hetjaar2014ishetjaarwaarin,opbasisvandedoorderaadvastgesteldeuitgangspunten,deinrichtingvoor de uitvoering wordt bepaald en ook plaatsvindt. Dit heeft gevolgen voor de interne uitvoeringsorganisatie waarbijookdevraagnaarsamenwerkingmetderegiogemeentenaandeordekomt,devraagofenzojawelke (juridische) samenwerkingsvormen tussen gemeenten worden vormgegeven. De gemeente beschikt reeds overervaringmetbetrekkingtot(delenvan)deuitvoeringvandeparticipatiewetendewmo.deuitvoering vandejeugdzorgisvoorgemeentenieuwendaarmeeeenextraopgave. Desamenhangtussende3d szalmetnamezijnuitwerkingkrijgenbijdeuitvoeringvande3d s,eenintegrale benaderingvandecliëntcqhetgezinmetdaarwaarsprakeisvanmultiproblematiekééngezin,éénplanbe nadering. OpZuidLimburgsniveauhebbendeachttiengemeentendeintentieuitgesprokendedecentralisatievande Participatiewet,deAWBZendejeugdzorgsamenenprojectmatigaantepakken.Dedriecentrumgemeenten zijniedertotkartrekkerbenoemdvanéénvandedecentralisaties.sittardgeleentrektdedecentralisatievan de extramurale begeleiding AWBZ, de gemeente Heerlen die van de Participatiewet en de gemeente Maa strichtdejeugdzorg. Het zwaartepunt van de gemeentelijke samenwerking in de uitvoering van de taken op het gebied van AWBZ/WMO,JeugdzorgenParticipatiewetvindtplaatsopdeschaalvande3subregio s.dewethouder(s)van de3zuidlimburgsecentrumgemeentendiedezedecentralisatiesinhunportefeuillehebben,voerenderegie ophetprocesomderijkstakenovertenemen.zijstemmenhieroverafmethun collegawethouders in de eigensubregio. Deverordeningenendeopzetvandeuitvoeringsorganisatievloeienvoortuitbeleidsplannenperdecentralisa tie,dieeenuitwerkingzijnvandebeleidskadersdiedandoordegemeenteradenzijnvastgelegd.afhankelijk vanlandelijkebesluitvormingmoeteenenanderin2014indegemeenteradenzijnbeslagkrijgen. Actueelfinancieelperspectiefbegroting2014. Hetbegrotingsresultaat20132016vormthetvertrekpuntvoordeactualisatievanhetfinancieelperspectief. Destructureledoorwerkingvande1 e programmarapportage2013isinditbegrotingsresultaatverwerkt.aan vullendzijndefinanciëleconsequentiesopbasisvandeuitgewerktekaderstellingindevoorjaarsnota2013en eenaantalautonomeontwikkelingenindeactualisatievanhetfinancieelperspectiefverwerkt.

Geactualiseerdbegrotingsresultaat20132017 Bedragenx 1miljoen 2013 2014 2015 2016 2017 Beginstandbegrotingsresultaat20132016 0,20 0,70 0,20 0,40 0,40 Nogoptelossentaakstellingbegroting2013 0,00 0,40 0,50 0,50 0,50 Resultaat1eprogrammarapportage2013 0,00 0,10 0,10 0,10 0,50 Geactualiseerdbegrotingsresultaat20132016 0,20 1,20 0,20 0,80 0,40 a) Nieuwefinanciëleontwikkelingenbegroting2014 2,40 0,56 7,62 10,17 11,32 b) AanvullingIdeaalcomplexnieuwbeleid 0,39 0,06 0,62 c) Administratievecorrecties 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 Geactualiseerdfinancieelperspectief 1,80 1,36 7,03 10,51 11,94 d) Incidenteel 1,80 1,36 Begrotingsresultaat20132017 0,00 0,00 7,03 10,51 11,94 e) Resterendeopgave/richtinggevendmaatregelenpakket 7,03 10,51 11,94 Uitdeactualisatievanhetfinancieelperspectiefblijkthettekort,indevoorjaarsnota2013geïndiceerdop 10 miljoen,optelopentot 12mln.in2017.Dittekortisinclusiefdedoorwerkingvande2 e programmarappor tage2013enexclusiefdegevolgenvandedriedecentralisaties. Dejaarschijven2013en2014resulterenintekortenvan 1,80mln.respectievelijk 1,36mln.Indezebegro tingwordenvoorstellengedaanvoordeincidenteleoplossingvandetekortenin2013en2014. Voordeoplossingvandetekortenindemeerjarenramingwordennugeenbesluitengenomen.Deafwegingen hieromtrentwordenovergelatenaanhetnieuwecollegeendenieuweraad.indebesprekingenvandenieuw te vormen coalitie in 2014 zijn de tekorten in de meerjarenraming onderwerp van bespreking, waarna het raadsdebatvoordeinvullingvanhetmeerjarigbegrotingstekortin2014doordenieuweraadwordtgevoerd. Resulterend in het vaststellen van een sluitende begroting 2015, inclusief meerjarenraming. Dit proces is overeenkomstigdedoorgsvastgesteldeaanpakomdemeerjarigeuitspraakoverrepressieftoezichttebe houden. Vooruitlopendopditraadsdebatwordtbijdetoelichtingopdeonderdelend)ene)eenaantalrichtinggevende dekkingsmogelijkhedenvoorditoplopendtekortbeschreven. Tenslottewordtopgemerktdatbijdezeactualisatienoggeenrekeningisgehoudenmetdemogelijkeconse quentiesvanhetverkrijgenvanprovincialemiddelenomnognietgedektnieuwbeleidmogelijktemaken. Voorstelisomdejaarschijven2013en2014incidenteelsluitendtemaken,detekortenindemeerjarenra mingonderwerpvangesprektelatenzijnindecoalitiebesprekingen,denieuweraadbijdebegroting2015 besluitentelatennemenomdebegroting2015endemeerjarenramingsluitendtekrijgenenkennistene menvanhetdekkingspotentieelvoordejaarschijven2015enverder. Onderstaandwordendeonderdelena)totenmete)uitbovenstaandetabelnadergespecificeerd/toegelicht. Ada)Specificatienieuwefinanciëleontwikkelingen Nieuwefinanciëleontwikkelingen 2013 2014 2015 2016 2017 a1) onderuitputtingkapitaallasten 3,10 0,05 0,03 0,50 a2) IBOR2017 0,50 a3) verordeningdigitaalpubliceren 0,02 a4) effectueringbesluitvormingvoorjaarsnota2013 0,04 0,07 0,14 0,22 a5) structuurvisie/gebiedsvisies 0,20 a6) 2 e programmarapportage2013 2,40 3,40 7,50 10,00 11,10 Totaalnieuwefinanciëleontwikkelingenbegroting2014 2,40 0,56 7,62 10,17 11,32

Ada1ena2)onderuitputtingkapitaallastenenIBOR2017 Hetresultaatopkapitaallastenisenerzijdshetgevolgvanhetlaterdangeplandopleverenvanprojectenen anderzijds van ontwikkelingen op het gebied van financiering (o.a. renteontwikkeling). Daarnaast zijn voor vervangingsinvesteringenibordekapitaallastenvoorjaarschijf2017toegevoegd.conformdetoepassingvan desystematiekvanhetideaalcomplexwordtdezetoevoeginggecompenseerddoorvrijvalvankapitaallasten. Ada3)verordeningdigitaalpubliceren Conformhetaangenomenamendementmetbetrekkingtotdeverordeningdigitalepublicaties(raad:decem ber2012)wordtvoor2014incidenteeleenbedragvan 15.000voorhetopnemenvanverwijsadvertentiesin hetweekbladdetrompetteraandebegrotingtoegevoegd. Ada4)effectueringbesluitvormingvoorjaarsnota2013 Onderstaandzijndefinanciëleconsequentiesuitdebesluitvormingmetbetrekkingtotdevoorjaarsnota2013 opgenomen. Voorjaarsnota2013 2013 2014 2015 2016 2017 Cameratoezichtstadscentra 0,10 0,10 0,10 0,10 Onderhoudsportaccommodaties 0,06 0,06 0,06 0,06 BijdrageexploitatiekostenDaCapoSportzone 0,10 0,10 0,10 0,10 DekkingvoordeelOmnibuzz 0,21 0,18 0,11 0,04 OngelijkvloersekruisingDr.NolenslaanHasseltsebaan 0,04 0,23 (kapitaallasten) Dekkinguitnieuwbeleid 0,04 0,23 SaldoVoorjaarsnota2013 0,00 0,04 0,07 0,14 0,22 Ada5)structuurvisie/gebiedsvisies De structuurvisie dient vierjaarlijks geactualiseerd te worden. Hiervoor zijn op dit moment geen middelen binnendebegrotinggeraamd.afgeleidvandestructuurvisiedienenjaarlijksgebiedsvisiesopgesteldtewor den. Dit zijn voor 2014 de visies voor o.a. Chemelot, NedcarVDL en het Ongehinderd Logistiek Systeem (O.L.S.).Deramingvoor2013maaktdeeluitvande2 e programmarapportage( 312.500),zieada6).Voor 2014wordtincidenteeleenbedragvan 0,2mln.aandebegrotingtoegevoegd.Voordejarenna2014wordt eenbudgettairneutraleoplossinggezocht.oppagina17vandithoofdstukisditthemanadertoegelicht. Ada6)2 e programmarapportage2013 Ontwikkelingen2 e programmarapportage2013 2013 2014 2015 2016 2017 Saldoeffectmeicirculaire 1,7 0,7 3,5 5,4 6,5 Saldoeffectseptembercirculaire 0,1 1,4 2,6 3,3 3,4 Subtotaaleffectcirculaires 1,8 2,1 6,1 8,7 9,9 Structuurvisie,gebiedsvisies, 0,3 bestemmingsplannen Areaaluitbreiding 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Vorstschade(0,3),gladheidbestrijding(0,2) 0,5 Overigopenbareruimte(groenbestek, 0,2 kastanjebloedingsziekte,bedrijfsplanrwb) Socialepijler : Armoedebeleidenschuldhulpverlening 0,2 WMO 2,7 1,2 Taakstellingbijzonderkantarbeidsmarkt 2,0 2,2 Resultaat sociaalpijler verrekenenmet 0,7 1,2 algemenereserve Parkeerexploitatieenonderhoudparkeergarages 0,7 0,9 1,0 1,0 1,0 Exploitatievastgoed 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1

Ontwikkelingen2 e programmarapportage2013 2013 2014 2015 2016 2017 Financiering 1,0 Edienstverlening 0,3 Overigeontwikkelingen 0,1 0,1 Subtotaaloverigeontwikkelingen 0,6 1,3 1,4 1,3 1,2 Totaalresultaat2 e programmarapportage2013 2,4 3,4 7,5 10,0 11,1 Inbovenstaandetabeliseenindicatievanhetresultaatvande2eprogrammarapportage2013opgenomen. Uitdezetabelblijkteennadeligestructureledoorwerkingvande2 e programmarapportage2013oplopendtot 11,1mln.in2017.Debehandelingvandezerapportagevindtplaatsinderaadsvergaderingvan11/12de cember2013.wijzigingentenopzichtevanbovenstaandeindicatiewordenseparaattoegelicht.dezewijzigin genwordendoorvertaaldinhetmeerjarenperspectief.vooruitlopendopderaadsbehandelingwordthetrap portageresultaatonderstaandophoofdlijnentoegelicht. Circulaires: Denadeligestructureledoorwerkingvandemeienseptembercirculairelooptoptoteenbedragvan ca 10mln.in2017.Vooreentoelichtingophetresultaatvandemeicirculairewordtverwezennaar hoofdstuk4beleidsbegroting,subthema8.2middelen.indeseptembercirculaireis sprake vaneen lageregroei( 300mln.)danindemeicirculairewerdaangegeven.Oorzakenvoordezelageregroei zijndetegenvallendeeconomischeontwikkelingendeuitwerkingvandemaatregelenuithetaanvul lendbezuinigingspakketvan 6mld. Structuurvisie,gebiedsvisies,bestemmingsplannen: Nadelige bijstelling voor jaarschijf 2013 ad 312.500. In het vervolg van dit hoofdstuk wordt deze ontwikkelingonderhetthema Structuurvisie/gebiedsvisies nadertoegelicht. Areaaluitbreiding: Nadeligestructurelebijstellinginzakeareaaluitbreidingad 175.000.Inhetvervolgvandithoofdstuk wordtdezeontwikkelingonderhetthema Beheeropenbareruimte nadertoegelicht. Diverseontwikkelingenopenbareruimte Nadeligebijstellingenalsgevolgvan: herstelvorstschadeaandewegenad 292.000; overschrijdingophetonderdeelgladheidsbestrijdingad 206.000alsgevolgvandelangeen strengewinter20122013; uitdeinspectievanallebomenisgeblekendatdekastanjebloedingsziektezichthanssteeds meeropenbaart.deextrakostendiegemoeidzijnmetrooiwerkzaamhedenbedragenvoor 2013 50.000; extrakostenalsgevolgvandeafrondingvanhetonderzoeknaarhetwerkbedrijfad 62.000; alsgevolgvaneenjuridischeprocedurerondomdeaanbestedingvoorhetbeheerenonder houd van groen en bomen is de gunning uitgesteld. Naast de extra juridische kosten ad 22.000issprakevanmeerwerkinzakede oude aannemersad 62.000. Socialepijler DebesluitvormingsprocesseninzakedebijzonderkantarbeidsmarktendeWMOwordenmetelkaarin verbandgebracht,medealsopmaatnaardedriedecentralisaties.ditbetekentdatanticiperendopde invoeringvandedriedecentralisatieprocessenwordtvoorgestelddebudgettaireconsequentiesmet betrekkingtotbestaandbeleidbinnendesocialepijler schoondoordepoort telatenplaatsvinden. UithoofdevanbestaandbeleidisdesamenhangtussenWMO participatieopgezochtbijdevaststel lingvandetaakstellingbijzonderkantarbeidsmarktenhetcreërenvaneenbuffervoornadelenmet betrekkingtotdezethema s.vanuitdezesamenhangwordendevoorennadelengesaldeerdenver rekendmetdealgemenereserve.ofschoondezesamenhangindetoekomstbijdeinvoeringvande centralisatiesnogonderzochtmoetworden,wordtdezenunadrukkelijkopgezochtomdeknelpunten metbetrekkingtotderealisatievandetaakstellingbijzonderkantarbeidsmarkttekunnenoplossen.

Doordezesamenhangendeaanpaktekiezenishetnietnodigindetussentijd(2013en2014)totaan hetdecentralisatieproceseenextrataakstellingoptenemen. VoordelenWMO Deneerwaartsebijstellingopdeuitgavenvoordehuishoudelijkebasis,huishoudelijkehulpplus,per soonsgebondenbudgetenpersoonsgebondenbudgetalfaendeondersteunendebegeleidinglevert metruim 2,2mln.in2013hetgrootsteaandeelinhetvoordeligresultaatvandeWMO.Hefeffect van de kanteling komt nadrukkelijk tot uitdrukking in de uitgaven. Er wordt minder aanspraak ge maaktopindividuelevoorzieningen.bovendienwordtdoordeverhogingvandeeigenbijdragenvaak afgezienvanhulpvanuitdewmo. NadelenBijzonderkantarbeidsmarkt Detaakstellingbijzonderkantarbeidsmarkt(OmV)bedraagtstructureel 5,5mln.Dezetaakstelling omvatdevolgendecomponenten: WWB: 1,9mln. ID/WIW: 0,9mln. WSW: 2,8mln. Opbasisvanbesluitvormingoverde1eprogrammarapportage2013isvoorhetrisicodeelvandeze taakstellingeenachtervangindealgemenereservead 2,5mln.gevormd.Inmiddelsisgeblekendat detaakstellingin2013vooreenbedragvan 2,0mln.nietgerealiseerdkanworden.Daaromwordtin hetkadervande2eprogrammarapportage2013voorgesteldhetbedragvan 2,0mln.uitdealge menereserveteonttrekken.daarnaastwordtvoorgesteldvoorjaarschijf2014hetrisicodeelad 2,2 mln.tenlastevandealgemenereservetebrengen.inhetvervolgvandithoofdstukwordtdezeont wikkelingonderhetthema Bijzonderkantarbeidsmarkt nadertoegelicht. Bovendienisin2013en2014sprakevaneentekortmetbetrekkingtotarmoedebeleid/schuldhulp verleningad 0,1mln.respectievelijk 0,2mln.Hettekortin2013wordtgecompenseerddooreen vrijvaluitdereservetaakmutatiesad 0,1mln.Financieelwordtditalsvolgtvertaald: 2013 2014 Saldoachtervangalgemenereservet.b.v.socialepijler 2,5 3,2 Af:risicodeel bijzonderkantarbeidsmarkt /2,0 /2,2 Bij:voordelenWMO 2,7 1,2 Af:tekortarmoedebeleid/schuldhulpverlening 0,0 / 0,2 Saldoachtervangalgemenereservet.b.v.socialepijler 3,2 2,0 Uitbovenstaandoverzichtblijktdatvoordeoverbruggingindetransitieperiodevandedecentralisa tieprocessenincidenteeleenberoepkanwordengedaanophetsaldoindealgemenereservead 2,0 mln. Parkeren Doorhetachterblijvenvandeparkeeropbrengstenin2012heefteenonderzoekplaatsgevondennaar deparkeerexploitatiebinnenonzegemeente.deresultatenvanditonderzoekzijnfinancieelvertaald indebegroting.opbasisvanderealisatiecijfersblijktdatdedalendelijnvandeparkeeropbrengsten zichookin2013voortzet.deopbrengstenwordenstructureelnegatiefbijgesteldmeteenbedragvan 0,5mln.Hetonderhoudmetbetrekkingtotdeparkeergaragesvertoonteentekortvan 0,2mlnin 2013respectievelijk 0,1mlnmetingangvan2014. Daarnaastlaatdehuidigestandvandeparkeerexploitatiegeenruimtezienomdetaakstelling(OmV) ad 0,4mln.metingangvan2015terealiseren. Exploitatievastgoed Bijstellingenindeexploitatievanvastgoed,metnamealsgevolgvan: o nadeligebijstellingvandehuuropbrengstenad 40.000alsgevolgvandeleegstandvaneen aantalpanden; o lagerehaveninkomstenalsgevolgvanaanhoudendeeconomischeomstandigheden(2013: 0,1mln;2014enverder: 50.000); o alsgevolgvandeverkoopvaneenaantalpanden(opdeveyenkloosterstraat)wordtdeex ploitatie2013meteenbedragvan 0,2mln.positiefbeïnvloed;

o tijdelijke huurderving als gevolg van bouwwerkzaamheden aan de Tuddernderweg ad 26.000; o lagerehuurinkomstenparkeerplaatsslachthuislocatiead 55.000vanwegelatererealisatie vandezeparkeerplaats; o nadeligebijstellingad 20.000vanwegelopendejuridischeproceduremetbetrekkingtotde Ursulineparking. Financiering Opbasisvandefinitievegegevensuitdejaarrekening2012,deactueleboekwaardevandelopende projectenendeprognosesvandeteverwachteninkomstenenuitgavenhieropvoorderestvanhet jaarzijndeverwachte(in)directerentekostenenrenteopbrengstenopnieuwberekend.ditlevertper saldoeenpositievebijdrageaanhetbegrotingsresultaatopvanruim 1mln. Edienstverlening Voordeligebijstellinginjaarschijf2013ad 0,25mln.alsgevolgvanonderuitputtingophetontwik kelbudgetedienstverlening. Overigeontwikkelingen Betreftdiversekleinereposten. Hetvoorsteliskennistenemenvandeindicatievanhetresultaatvande2 e programmarapportage2013en intestemmenmethetvertalenvandestructureledoorwerkinguitde2 e programmarapportage2013inhet meerjarenperspectief. Wijzigingen bij de behandeling van de 2 e programmarapportage 2013 (raad: 11/12 december2013)worden,voorzovervantoepassing,doorvertaaldinhetmeerjarenperspectief. Adb)aanvullingideaalcomplexnieuwbeleid. Opbasisvandebesluitvormingoverdebegroting2013isingestemdmetdekadersvoornieuwbeleid,waarbij metingangvan2016gewerktwordtvolgensdesystematiekvanhetideaalcomplex.ditbetekentdathetjaar lijksbedragvan 10mln.vooronrendabeleinvesteringenwordtbepaalddoordevrijvalvankapitaallastenen hetjaarlijksbedragvan 0,4mln.exploitatielastenwordtbepaalddoordevrijvalvanbestaandeexploitatie lasten( oudvoornieuw ). Investeringsruimteonrendabel Uitdeuitwerkingvandebudgettairekadersvoornieuwbeleid(hoofdstuk3)blijktdatdetoepassingvanhet ideaalcomplexleidttotvoordelenin2015en2016ad 0,39mln.respectievelijk 0,06mln.In2017en2018is daarentegensprakevantekortenad 0,62mln.respectievelijk 0,9mln. Hierbijwordtopgemerktdatdevrijvalvandekapitaallasteninde1 e programmarapportage2013ad 0,9mln. tenonrechtetengunstevandealgemenemiddelenisgebracht.voorgesteldwordtditnutecorrigeren.door dezecorrectiead 0,9mln.isdevrijvalkapitaallastentoereikendomin2017 8,1mln.onrendabeleinveste ringsruimteoptenemen. Tezijnertijddientvoorjaarschijf2017afhankelijkvandetoekomstigeontwikkelingendeinvesteringsbehoefte inbeeldtewordengebracht,inclusiefdenoodzaakhetinvesteringsvolumeaantevullen(tothetniveauvan 10mln.). InvesteringsruimteIBOR DevrijvalkapitaallastenIBORad 0,5mln.istoereikendomhetinvesteringsvolumevoorvervangingsinveste ringen(ibor)ad 6mln.in2017optenemen. Exploitatiemiddelennieuwbeleid Inzakeexploitatiemiddelennieuwbeleidwordtin2017 0,4mln.aandebegrotingtoegevoegd.Conformde uitgangspuntenwordtditgedektdoorombuigingenopbestaandbeleid. Adc)administratievecorrecties. Jaarlijkswordt 0,2mln.gestortindealgemenereservemetdeomschrijvingvoorfinancieringbeleidsreserve. Uitdeprogrammabegroting2010(pagina124)blijktdatin2010 0,3mln.uitdealgemenereserveisvoorge financierdvoornieuwbeleid.doorstortingenindealgemenereservein2011en2012vanrespectievelijk 0,1

mln.en 0,2mln.isdezevoorfinancieringterugbetaald.Hierdoorishetstructureelopnemenvaneenjaarlijk sestortingad 0,2mln.indealgemenereserveonterecht. Indeprogrammabegroting2011isbeslotendatdejaarlijksestortinginderisicoreservevoorbinnenstedelijke projectenad 0,9mln.vanaf2013stopgezetwordt.Abusievelijkis 0,7mln.gecorrigeerdinplaatsvan 0,9 mln.,waardoorstructureeleenbedragvan 0,2mln.teveelwordtgestortinderisicoreserve. Add)incidenteel Zoalsindeaanbiedingsbrief(hoofdstuk1)enindithoofdstukisaangegeven,wordtvoorgestelddetekortenin dejaarschijven2013en2014ad 1,8mln.respectievelijk 1,36mln.incidenteeltedekken.Vooruitlopendop het in 2014 door de nieuwe raad te voeren fundamentele debat, gericht op de invulling van het meerjarig begrotingstekort,dienendetekortenin2013en2014middelsincidenteleoplossingenoverbrugdteworden. IndereserveincidentelemiddelenisconformOmV 4mln.opgenomenomoverdeperiode20122015de risicoreservejaarlijksmet 1mln.aantevullen.Daarnaastwordtconformeerderebesluitvormingjaarlijks 2 mln.inderisicoreservegestort. Uit de berekening van de weerstandscapaciteit, elders in dit hoofdstuk respectievelijk de paragraaf weer standsvermogenenrisicobeheersing,blijkteendekkingsgraadvan104%. Bovenstaandeoplossingkangeletopdeuitgesteldediscussietotnadeverkiezingennietanders.Ditbetekent echternietdatdeweerstandscapaciteitnietverderopniveaugebrachtengehoudenhoeftteworden.bijde berekeningvandedekkingsgraadweerstandscapaciteitwordtditnaderbeargumenteerd. Het voorstel isakkoord tegaanmethet incidenteel oplossen van de tekorten in de jaarschijven 2013en 2014 ad 1,8 mln. respectievelijk 1,36 mln. middels een bijdrage uit de reserve incidentele middelen (OmV: 4mln.).Destructureleinvullingvandetekorteninhetmeerjarenperspectiefkomtnadeverkiezin genaandeorde. Ade)Resterendeopgave/richtinggevendmaatregelenpakket Nahetincidenteelsluitendmakenvandejaarschijven2013en2014resterenvoordejaarschijven2015toten met2017tekortentotoplopendca.12mln.kortomerissprakevaneenomvangrijkefinanciëleproblematiek, resulterendineenforseopgaveomeensluitendmeerjarenperspectiefterealiseren. Medegeletophetverslechterdfinancieelperspectiefenhetomvangrijkerisicoprofieldoordeaanhoudende economischecrisis(saneringengrondexploitatieenvastgoedexploitaties,leegstand),deonzekereconsequen tiesvanhetrijksbeleid(algemeneuitkering),dedecentralisatiesinhetsocialedomein,stijgendeuitkeringen SocialeZaken,teruglopendemiddeleninzakehetideaalcomplexenhetrealiserenvandemaatregelenOmVis hetabsoluutnoodzakelijkinkadervaneenverantwoordfinancieelbeleiddedekkingsgraadoppeiltehouden. Inhetin2014tevoerenfundamenteledebatkanoverigensgebruikwordengemaaktvanhetresterendom buigingspotentieel uit degroslijst OmVvanca 7mln. Hetbetreft mogelijke maatregelendienietdoor de raadzijnovergenomeninhetkadervandebesluitvormingoveromv.indebijlage7groslijstrestantombui gingspotentieel(omv)ishetstructureelombuigingspotentieelopmaatregelniveaugespecificeerd.daarnaast kunnenpotentiëleextrainkomstenuitdediversesamenwerkingstrajectenwordeningezet. Autonomeontwikkelingenenbeleidsmatigekeuzes. In de uitwerking van de begroting is rekening gehouden met de consequenties van de voorjaarsnota 2013, autonome ontwikkelingen nadien en een aantal beleidsmatige keuzes. De autonome ontwikkelingen en de beleidsmatigekeuzeszijntezienalsexplicietebesluitendieinhetkadervandebegrotingwordenvoorgesteld. Deconsequentiesvandevoorjaarsnotaliggeninhetverlengdevanaldoorderaadgenomenbesluiten.De hieronderopgenomenuitwerkingisingedeeldconformdestructuurvandebegroting. THEMA1VEILIGHEID Indexeringbegrotingbrandweer Indebegroting2014vandeBrandweerZuidLimburg(BRWZL)isdebijdragevandegemeenteSittardGeleen berekendop 7.440.054.Indebegroting2014vandegemeenteSittardGeleeniseenbedragopgenomenvan 7.276.392.Ditbetekenteenverhogingvan 163.662.Procentueelkomtditneeropeenpercentagevan+

2,25%.Ditisconformraadsbesluitd.d.23mei2013. Binnen de begroting 2014vande BrandweerZuidLimburg wordt deindex2014toegepastopbasis van de doordeprovincielimburgverstrektegegevensdiealsbronhebbendeloonenprijsindexzoalsdezeinhet gemeentefondswordentoegepast. Voordeindexeringgeldtdealgemenelijndatdezewordtopgevangenuitdeaccresontwikkelingvanhetge meentefondsendeindexeringvandetarieven.voordeindexeringvandetarievenwordendekengetallenuit degemeentefondsuitkeringgebruikt.voorzoverditkaderniettoereikendiswordendekostenbudgettenniet volledig gecompenseerd. Dit geldt ook voor de gevolgen van de indexering van de brandweerbegroting. Er vindt gezien de toepassing van de indexering van 2,25 % onderzoek plaats naar compensatie binnen de brandweerbegroting. Voorstelisakkoordtegaanmethetbudgettairneutraalverwerkenvandeindexindebegroting2014door compensatiemethetaccresvanhetgemeentefondsendeinflatiecorrectieopdeozbtarievenenleges. THEMA2WOONKLIMAAT Onderwijshuisvestingsprogramma Hetonderwijshuisvestingsprogramma2014resp.2015wordtvastgesteldinnovembervanhetvoorafgaande jaar.indicatiefdientjaarlijksrekeningtewordengehoudenmeteenbedragvanca. 500.000(tot2016,danis hetdebedoelingdathetideaalcomplexinwerkingtreedt).erwordtvanuitgegaan,dathetprogramma2014 beperktzalblijventot 375.000. Voordebekostigingin2014en2015ishetbudgetherstructureringvoorzieningenbeschikbaar,dateind2012 nog 6.820.000bevatte.Aanvullendissprakevandevolgendemutaties: Besluitbetreffendeuitwerkingvoetbalvisie3en4: aanleg2kunstgrasvelden 1.000.000 Indicatievereserveringvoorrenovatie/achterstalligonderhoud voetbalveldenenkleedaccommodaties 3.400.000 MFAMijnZuid 550.000 Aldusresteertnog 1.870.000Hetbudgetmaaktonderdeeluitvandeprioriteringsdiscussieinhetkadervan debegroting2014. Hetvoorstelisakkoordtegaanmethetaanhoudenvanhetrestantbudgetherstructureringvoorzieningen voorhetonderwijshuisvestingsprogramma20142015ad 375.000respectievelijk 500.000endeuren TASsad 170.000.Hetrestantad 825.000wordtvoorgesteldtebestemmenvoordeleefbaarheidsagenda. Fase2herhuisvestingDaCapo InhetverledenheeftbesluitvormingplaatsgevondenoverdenieuwbouwDaCapo.Voorfase2isdestijdseen bijdrageberekendvan 5,8miljoen,dezezougedektwordenuitdeherontwikkelingsopbrengstvandevrij komendelocaties.ditlaatsteisnietmeerrealistisch,waardooraanvullendedekkingsmiddelenmoetenworden aangewezen. Dezepostisindeactualisatievanhetrisicoprofiel(jaarrekening2012)betrokken.Hetbedragad 5,8mln.is alsmogelijktekortaangemerktenafgedektdoordevoorzieningrisico sgrondexploitatieenbinnenstedelijke projecten(100%afdekking).devoorstellenvoorfase2kunnenwordenafgerondenterbesluitvormingworden voorgelegd.bijdevoorstellenmetbetrekkingtotdeherbestemmingvandebestaandelocatieszalnaderwor denonderbouwdtotwelkbedrageenberoepopdevoorzieningmoetwordengedaanomdekkingtevinden voordebijdrageaandeherhuisvestingfase2totmaximaal 5,8miljoen. Het voorstel is akkoord te gaan met de verdere uitwerking van deze benadering bij de afronding van de voorstellenmetbetrekkingtotfase2. Onderwijshuisvestingalgemeen Inhetregeerakkoordisbeslotenomhetgemeentefondsmet 256miljoenteverlagen,omdatdeuitgavenvan onderwijshuisvestingachterblijventenopzichtevanhetbedragdatgemeentenvoorditclusterontvangen.de

bijdragevoordeonderwijshuisvestinginhetgemeentefondsbedroegvoorsittardgeleen 9,2mln.enwordt verlaagd met 1,4 mln. In de Voorjaarsnota 2013 is vastgesteld, dat dergelijke kortingen conform het uit gangspunt trapop,trapaf indebegrotingwordenverwerkt.voorditonderdeeliseennadervoorstelnodig omdatmoetwordenvastgesteldofeninhoeverreeenenanderbinnendebudgettenvooronderwijshuisves tingkanwordenopgevangen,danweldecompensatieinreductievananderetakenmoetwordengezocht. Hetvoorstelisakkoordtegaanmethetdoenvannaderonderzoeknaarderelatiemetdeonderwijsbud gettenenafhankelijkvandeuitkomstdekortingbetreffendeonderwijshuisvestingad 1,4mln.( trapop, trapaf )optevangenbinnendebudgettenvooronderwijshuisvestingrespectievelijkdoortaakreductieop anderegebiedenbinnendetotalebegroting. Structuurvisie/gebiedsvisies DevisieopderuimtelijkeontwikkelingvanSittardGeleenwordtopverschillendeschaalniveausvanregionaal tot lokaal uitgewerkt en met de ter beschikking staande instrumenten vastgelegd. Op het niveau van Sit tardgeleen wordt gebruik gemaakt van de structuurvisie, gebiedsvisies en bestemmingsplannen. De struc tuurvisiedientvierjaarlijksgeactualiseerdteworden.hiervoorzijnopditmomentgeenmiddelenbinnende begrotinggeraamd. Afgeleidvandestructuurvisiedienenjaarlijksgebiedsvisiesopgesteldteworden.Ditzijnvoor2014devisies vooro.a.chemelot,nedcarvdlenhetongehinderdlogistieksysteem(o.l.s.).inhetkadervande2 e pro grammarapportage2013wordtvoorgesteldinditkadereenbudgetad 312.500tenlastevandealgemene middelenterbeschikkingtestellen. Devoor2014benodigde 200.000zijnnognietindevoorliggendebegrotingopgenomen.Overigenszullen uiteraardvoordejarenná2014ookmiddelenbeschikbaardienentezijn.onderzochtzoukunnenwordenof hetinstellenvaneenrevolverendfonds,waarbijdekkingvanuitdeprojectendieopgrondvandievisiesont wikkeldworden,totdemogelijkhedenbehoort. Voorgesteldwordtomvoor2014incidenteel 0,2mlntoetevoegenaandebegrotingenvoordejarenna 2014teonderzoekenhoetoteenstructurele zomogelijkbudgettairneutraleverankeringtekomen. Beheeropenbareruimte Gebleken is dat ten aanzien van het beheer openbare ruimte bij nieuwe projecten onvoldoende rekening is/wordtgehoudenmethetbeheervanhetnieuweareaal.vaakleidtdittotextrakosten,incidenteeltotlage rekosten.gevolgisdatdebegrotingmiddelsderapportagesmoetwordenbijgesteldvoordegevolgenvan areaaluitbreiding. MedeinhetkadervanhetonderzoekIBORwordtinde2erapportage2013gerapporteerdoverdestructurele financiële consequenties ad 175.000 van mogelijke areaaluitbreidingen in de komende periode als gevolg vanlopendeprojecten.afspraakzoumoetenzijnnadeze inhaalslag : geenvoorstellenmetbetrekkingtotnieuweprojectenmeerinbehandelingtenemen,waarindeconse quentiesvoorhetbeheernietzijnuitgewerkt,alsmedededekkingdaarvan,en vanaf2014geenareaaluitbreidingachterafmeertoetestaan. Voorstelisintestemmenmethetviade2 e programmarapportage2013voordelaatstekeerachterafrepa rerenvandestructurelefinanciëlegevolgenvanareaaluitbreidingad 175.000enintestemmenommet ingangvan2014areaaluitbreidingeninclusiefdekkingtebetrekkenbijdebesluitvormingovernieuwepro jecten. Urentoerekeningaanprojecten DetoerekeningvanprojecturennaardeprojectenTASs( 0,17mln.)endeLigne( 1,25mln.)kannietbinnen debetreffendeprojectbudgettenwordenopgevangen.overeenkomstigdetoelichtingbijhetonderdeel On derwijshuisvestingsprogramma wordtvoorgestelddeprojecturentasstedekkenuithetbudgetherstructu reringvoorzieningen. TenaanzienvanLignezalwordenonderzocht,waaromhetprojectbudgetgeenmogelijkhedenbiedtomdeze kostentoeterekenenenofernogalternatievetoerekeningsmogelijkhedentevindenzijn. Totenmet2012zijndenietgedektekostentenlastegebrachtvandealgemenemiddelen.VoorTASskaneen oplossingwordengevonden,dooreenberoeptedoenopmiddelenuithetbudgetherstructureringvoorzie ningenenvoordelignedientinhetkadervandebegroting2014e.v.naarmogelijkhedentewordengezocht omindekkingtevoorzien.

Voorstelis: IntestemmenmetdekkingvanaanTASsvanaf2013toeterekenenprojecturenvooreenbedragvan maximaal 170.000tenlastevanmiddeleninhetbudgetherstructureringvoorzieningenen IntestemmenmeteenonderzoeknaardedekkingsproblematiekvoorprojectureninzakedeLigneen afhankelijkvanderesultatenvandeanalysevanditonderzoekeendekkingsrichtingtebepalen. THEMA4ARBEIDSPARTICIPATIE Bijzonderkantarbeidsmarkt De economische crisis heeft (door de verslechterde arbeidsmarktsituatie) gevolgen voor de omvang van de uitkeringsbestandenenvoorhetberoepdatwordtgedaanoparmoedebestrijdingenschuldhulpverlening. Hetisonzeintentiehetaantalburgersdatin2014afhankelijkisvaneenWWBuitkeringdooreeneffectieve aanpakopgebiedvanarbeidsmarkttoeleidingzoveelmogelijktebeperken.dehuidigeontwikkelingvanhet WWBbestandlaateenstijgendetendensziendiezichnaarverwachtingin2014zalvoortzetten.Uitgangspunt voor2014isdateenbudgettairneutraleuitvoeringvandewetwerkenbijstandmogelijkisdooreffectieve maatregelen en projecten op gebied van reintegratie en door de met het landelijk bijstandsvolume mee groeienderijksuitkering.tenaanzienvandewswisdeverwachtingdatderesultaatvormingbinnenvixiarond hetafgegevenkadervan2,8miljoenverliesvoorsittardgeleenzaluitkomen. Indeindicatievanhetresultaatvande2 e programmarapportage2013ishetrisicodeelindetaakstellingbij zonderkantarbeidsmarktvoor2013en2014ad 2,0mln.respectievelijk 2,2mln.afgedektviadealgemene reserve. Armoedebestrijdingenschuldhulpverlening Alsgevolgvandecrisisneemtdeproblematieksterktoe.Hetrijkmaaktdaaromextramiddelenvrijdienood zakelijkzijnvoorhethogereberoepopdeinstrumentenarmoedebestrijding,bijzonderebijstandenschuld hulpverlening.verderwordtviamaatregelenindeuitvoeringenopgebiedvanpreventiegetrachtdeforse stijgingvanhetberoepopschuldhulpverleningoptevangen. Indeindicatievanhetresultaatvande2 e programmarapportage2013ishettekortinzakearmoedebestrijding enschuldhulpverleningin2013gedektdoorinzetvanhetbetreffendbudgettaakmutaties.voor2014wordt hettekortbetrokkenbinnenhettotaalperspectiefvandesocialepijler. THEMA5ZORGENWELZIJN Welzijn/zorg DemeicirculairegemeentefondslaatdiversewijzigingenzienindebedragenvoordeuitvoeringvandeWmo enhetdaarmeeovereenkomendetakenpakketin2014.eeneersteanalyselaatzien,datdekleineremutaties binnen de beschikbare budgetten (dus budgetneutraal) kunnen worden verwerkt. Bovendien is binnen de reservetaakmutatiesnog 900.000vooruitvoeringvandeWmobeschikbaar. EennadereanalysevandemeicirculaireinclusiefdeintegratieuitkeringWMOvolgt. Vanaf2014vindengroteremutatiesplaats,dieomeenbeleidsmatigantwoordvragen.Hetbetreftmetname de ophoging van het budget Wmo ter compensatie van de maatwerkvoorziening die het gevolg is van het afschaffen van dewet tegemoetkoming chronisch zieken engehandicapten(wctg),de Compensatie Eigen Risico(CER)endefiscaleaftrekzorgkosten.Dezeophogingbedraagtin2014ca 250.000,maarlooptin2017 optotca 4miljoen.Daarnaastvindtmetingangvan2015eenkortingophetintegratiebudgethuishoudelijke verzorgingplaats,welkeinhoogtempooploopttotdathetbudgetisgereduceerdtot60%. Voordeuitvoeringvandecompensatievandezewegvallendeinkomenssteunkunnengemeentenzelfkiezen: inkomenssteunviadebijzonderebijstandofverstrekkingvanindividuelevoorzieningen.dezewijzigingengaan waarschijnlijkgepaardmeteenherzieningvandewetmaatschappelijkeondersteuning. Inde1 e programmarapportage2013isafgesprokendatereenexternonderzoekkomtnaardeontwikkelingen indewmohuishoudelijkehulp. Overigensgeldtinditkaderalsalgemeneregeldatvoordelenoppostendieeerderuitdealgemenemiddelen zijnbekostigd,ookweerterugvloeiennaardealgemenemiddelen.medealsgevolgvanhetzorgakkoordko men,zoalsbovenstaandaangegeven,ontwikkelingenopdegemeenteafdietotnegatievebijstellingvanhet financieelplaatjeleiden.dezeontwikkelingenwordenconformhetuitgangspunt gezamenlijktrapop,trapaf

doorvertaaldindebegrotingvansittardgeleen.alsdegemeenteraadinhetkadervandedecentralisatiepro cessenbesluitomgemeentelijkemiddelenintezettenvoordeovergangsperiode,kanerincidenteeleenbe roepwordengedaanopdealgemenemiddelen.dezemiddelenzijnnietbestemdvoorwijzigingvanrespec tievelijknieuwlokaalbeleid. Voorstelisomvoor2014hetWMObeleidnietaantepassenendeeffectenoptevangenbinnendebe staandebudgetten.voordedecentralisatieprocessenwordtvervolgenshettrapop,trapafprincipegevolgd waarbijuitsluitendvoordeovergangsperiodeincidenteeleenberoepkanwordengedaanopdealgemene middelenendezealgemenemiddelennietwordeningezetvoorhetontwikkelenvannieuwlokaalbeleid. THEMA6GEZONDHEID Tarieven Afvaltarief: Voordeinzamelingenverwerkingvanhethuishoudelijkafvalzijnvolgendezakenvanbelang.Voordevervan gingvanogi s,deinzamelingvangroenteenfruitafvalbijhoogbouwcomplexenendevervangingeneventu eleuitbreidingvanondergrondseinstallatiesvoordeinzamelingvanoudpapierisinmiddelseenvoorstelge daan. Indekostenontwikkelingwordtbovendienrekeninggehoudenmetdeverwerkingskostenvoordoorapothe kenaangeleverdeoudemedicijnenengebruiktenaalden.vanaf2013wordendezetenlastevanhetproduct afvalgebracht. TenslotteisdeproceduremetbetrekkingtotdeaanbestedingvandeverwerkingvanafvalviaASLnogniet afgerond.hetteverwachtenaanbestedingsvoordeelisalgrotendeels(ca 0,4mln.)ingezetvoordedekking vandeextrakostenwijkteamsendebladcampagne(conformbegroting2013ennotabelastingmaatregelen 2013).NaafrondingvandeprocedurezalpasduidelijkzijnwathetvoordeelvoordegemeenteSittardGeleen zalzijn. Uitgangspuntisdestijgingvandegemeentelijke(gemiddelde)woonlastenvanSittardGeleentebeperkentot maximaaldewoonlastendrukvandegroteregemeenteninlimburg.erzullenbeleidskeuzesgemaaktmoeten wordenomdekostenstijgingbinnenhetproductafvaltebeperken. Riooltarief Halverwege2014wordteenregionaalbeleidsenuitvoeringskaderteropvolgingvanhetbeleidsplanstedelijk watermanagementgeagendeerd.hierinkomenalleonderwerpeninclusiefdekostendekkingvanhetafvalwa terbeheeraanbod. Hetuitvoeringsprogramma2014isopgesteldopbasisvanhetgeldendebeleidsplanStedelijkWatermanage ment(bsw)envoorzietineeninvesteringvan 5.241.000. Hetvoor2013oorspronkelijkberekendekostendekkendetariefbedroeg 177,05.Omdeontwikkelingvanhet tariefbinnenaanvaardbaregrenzentehoudenishettariefvastgesteldop 168,14.Hetverschilisafgedekt met incidentele middelen, die in 2014 niet meer beschikbaar zijn. Voor 2014 komt de berekening uit op 189,25. Uitvoeringvanhetprogramma2014(investering5,2mln.)zalvanaf2015leidentoteenverderestijgingmet circa 6.Persaldoresulteertineenlastenverzwaringvan ruim 27. Een dergelijke lastenverzwaring is niet wenselijk. Er dienen kaders te worden gesteld om de kostenstijging binnenhetproductwatermanagementtebeperken. Voorstelisnaderteonderbouwenwelkebeleidskeuzesnoodzakelijkzijnomtoteenbeheersteontwikkeling vanbeidetarieven(afvalenrioolrecht)tekomen,passendbinnenhetuitgangspuntomdestijgingvande woonlastentebeperkentotmaximaalhetgemiddeldevandegrootstelimburgsegemeenten. THEMA7DIENSTVERLENING InvoeringBasisregistratiePersonen HetlandelijkeprogrammamoderniseringGBA(mGBA)werktaandeBasisregistratiePersonen(BRP).Opter mijnvervangtdebrpdehuidigegemeentelijkebasisadministraties(gba). Hetaanschaffenvandeburgerzakensystemen(burgerzakenmodules)zalmogelijkaanbesteedmoetenworden.

Om de afnemers (bijvoorbeeld Belastingen, voor zover van toepassing gelet op de aanstaande belasting samenwerking,socialezakene.d.)tekunnenblijvenvoorzienvaninformatieuitdebrpdientereenkoppel vlakingerichtteworden. InmiddelsisgestartmetdeGBAkwalitatiefklaartemakenvoorovergangnaarBRP.Deinvoeringisgepland van2014tot2016.hetprojectlooptopditmomentechterlandelijkvertragingop.degemeenteheeftgeen invloedopdeplanningbijdeinvoeringomdatditeenlandelijkoverheidsprojectis.opditmomentishetniet mogelijkomeenschattingtemakenvandeinvoeringsendebeheerskostenvandebrp. HetvoorstelisintestemmenmetdelijnomdeeventuelekostenvandeinvoeringBasisregistratiePerso nen,conformhetuitgangspunt100%kostendekkendheid,tedekkenuitrijksmiddelenen/ofgemeentelijke tarieven.debetreffendetarievendienennoginbeeldgebrachtteworden. AutomatiseringsbudgettenbijteamKCCenburgerzaken Afgelopenjarenzijndeonderhoudskostenvoordewebsite,KCCenburgerzakenapplicatiesenmodulesbe taalduitdeontwikkelbudgettenvanautomatisering.dezemiddelenzijnbestemdvoordeinvoeringenvervan gingvanautomatisering.deonderhoudskostendienengedekttewordenuitderegulierebegrotingvancluster Dienstverlening.Deonderhoudskostenvoordewebsite,KCCenburgerzakenapplicatiesbedragenintotaliteit 60.000.Doorherschikkingenversoberingis 20.000binnenderegulierebegrotingvanclusterDienstverle ningbeschikbaar.erresteerteenbedragvan 40.000,waarvooropditmomentgeendekkingvoorhandenis. Hetvoorstelisintestemmenmetdelijnomhetnietgedektedeelvandeonderhoudskostenvoordeweb site, KCC en burgerzaken applicaties, conform het uitgangspunt 100% kostendekkendheid, te dekken uit gemeentelijketarieven.debetreffendetarievendienennoginbeeldgebrachtteworden. THEMA8BESTUUR Afdekkingonderhoudsverplichtingenindebegroting Bijdebeoordelingvandebegroting2013isdoorGSaanhetverlenenvanrepressieftoezichtalsvoorwaarde verbondendatvanaf2014alleuitbeheersplannenblijkendeonderhoudsverplichtingenindebegrotingmoe tenzijnafgedekt.dievoorwaardeiszowelbijiboralsbijvastgoedgerealiseerdmetuitzonderingvansport gebouwen.metbetrekkingtotsportgebouwenisinde1 e programmarapportage2013eentekortgemeldvan 460.000 per jaar. Alvorens daar voorstellen over te doen, worden de betrokken locaties geïnspecteerd en wordtdemogelijkheidtotclusteringvanaccommodatiesrespectievelijkverminderingvanhetaantalaccom modaties onderzocht. Inmiddels is in het kader van de voorjaarsnota 2013 besloten het budget voor eige naarsonderhoudsportaccommodatiesmet 60.000teverhogen(uitwerkingvoetbalvisie).Debeheersplannen wordendaaraanaangepast. Voorstel is de dekking vande instandhoudingsverplichting onderhoud sportaccommodaties structureel te borgenindebegrotinggekoppeldaandeopdracht duurzameaccommodaties. Digitalepublicaties Degemeenteraadheeftinhaarvergaderingvan19december2012deVerordeningelektronischepublicatie gemeentesittardgeleenaangenomen.tevensiseenamendementaangenomen,waarinderaadheeftaan gegevenvoordekomende2jaar(2013en2014)nogeenverwijsadvertentieinweekblad'detrompetter'te willenplaatsen.in2014dientincidenteel 15.000tewordenbijgeraamdophetinternproductCommunicatie. Dedekkingwordtmeegenomenalsextraombuiging. Voorstelisakkoordtegaanmethetindebegroting2014incidenteeltoevoegenvan 15.000voorhetop nemenvanverwijsadvertentiesinhetweekbladdetrompetter. PROGRAMMA3STEDELIJKEFUNCTIES Frictiekostencultuurbedrijf DerealisatievandeombuigingsmaatregelCultuurad 745.000,voornamelijkdoordeontwikkelingvaneen Cultuurbedrijf,leidttotfrictiekosten.

Uiteeneersteinventarisatievandefrictiekostencultuurbedrijfvanmaximaal 1,8mln.enoverigeclaimsop hetbudgetfrictiekostenombuigingenad 4,5mln.blijktdatdefrictiekostenbinnendebudgettairekaders kunnenwordenopgevangen.voordedaadwerkelijkeaanwendingvanditbudgetinzakefrictiekostencultuur bedrijfwordteennadervoorstelgedaan,waarbijdevastgoedimplicatiesafzonderlijkinzichtelijkwordenge maakt. Inafwachtingvanmogelijkefrictiesinvolgendeombuigingsrondeswordtvoorgesteldhetbeschikbarebudget aantehouden. Hetvoorstelisominafwachtingvanvoorstellenmetbetrekkingtotfrictiekostencultuurbedrijf,hetfrictie budget(omv: 4,5mln)tehandhaven,ookvoormogelijkefrictiesinhuidigeenvolgendeombuigingrondes. Weerstandscapaciteit. Indevoorjaarscyclusishetrisicoprofielbijgesteldenafgezettegendebeschikbareweerstandscapaciteit.On derstaand wordtde weerstandscapaciteit op basis van debegroting 2014weergegeven.Vooreen gedetail leerde toelichting op de weerstandscapaciteit wordt verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.hierwordtvolstaanmeteentoelichtingophoofdlijnen. Inventarisatievandeweerstandscapaciteitbegroting2014(x 1miljoen). Tekortof overschot Algemene Beschikbareweerstandscapaciteit Benodigdeweerstandscapaciteit Reserve Garantiestellingontwikkelwinst RisicoreserveontwikkelwinstBedrijvenstadFortuna 1,4 bedrijvenstadfortuna 50% 1,4 RisicoreserveBinnenstedelijk 11,3 Risico s Reservebouwgrondexploitatie 3,8 GREXbinnenstedelijkvastgoed 11,1 Voorzieninggrondexploitatie,binnenstedelijkensane ringvastgoednabestemming 35,9mln.enVoorzie ningtekortcontantewaardengrex 1,9mln. Prognose tekortindegrondex ploitatie binnenstedelijkeprojec ten, saneringvastgoed en 37,8 woonwagens 37,8 Overigealgemenereserves 7,0 Overbruggingskrediet taakreduc tieomv. 7,0 Genormeerdrisicoprofielcf.ka Algemenereserve 7,7 1 dernotaweerstandsvermogen. 7,0 Achtervangombuigingstaakstelling Postvooronvoorzieneuitgaven 0,5 2013bijzonderkantarbeidsmarkt beleid(2,0)engeamendeerde taakreducties(0,5). 2,5 Standbegroting2014 + 2,7 69,5 66,8 (104%) Algemenereserve Inhetverdiepingsonderzoekheeftdetoezichthouder,provincieLimburg,voorgesteldomhetdekkingspercen tageteverhogennaar100%.dehuidigeeconomischecrisisleidttotdynamischeontwikkelingendieeennade ligeffecthebbenophetrisicoprofielendusookopdealgemenereserve.steedsvakerwordtereenberoep gedaanopdealgemenereservemetregelmatigdeafspraakdatopeenlatervastgelegdmomentdeuitname wordt teruggestort. Een andere reden voor een 100% dekkingspercentage is dat de inzet van de algemene reservealleeneenoplossingisvoorincidentelegevallen.vooreengezondefinanciëlehuishoudinggeldtdat tegenoverstructurelelasten,structurelebatenstaan.voordetoezichthouderisdezestellingdaaromhetuit gangspuntvooreenverantwoordgemeentelijkfinancieelbeleid. Aanvullend wordt voor het aanhouden van minimaal een 100% dekkingsgraad onderstaande argumenten aangevoerd: 1 Inhetsaldovandealgemenereserveisgeenrekeninggehoudenmetdemutatiesinhetkadervande2 e programmarapportage2013.

financiëleenuitvoeringsrisico smetbetrekkingtotdedriedecentralisatieprocessen; leegstandsproblematiek in de stadscentra, op huidige en toekomstige bedrijventerreinen, bijvoorbeeld Mauritspark; opbasisvanhetonderzoekvandeaccountantwordtvoordeparkeergarageseneengrootaantalvast goedlocatiesgeenachtervangaangehouden.voorwatbetreftdevastgoedlocatiesisdewozwaardeho gerdandeboekwaarde.voorparkeergaragesishettreffenvaneenvoorzieningslechtsaandeordeindien ereenvoornementotvervreemdingbestaat; teruglopende middelen inzake de toepassing van het ideaalcomplex resulterend in een lager inverste ringsvolumeonrendabel(2017: 8,1mln.); deaanhoudendeeconomischetegenwind leidttoteentoenamevanhetaantaluitkeringsgerechtigden/ WWBbestand,waardoordevolledigerealisatievandetaakstelling bijzonderkantarbeidsmarkt in2014 netalsin2013onderdrukstaat.indithoofdstukenderisicoinventarisatieindeparagraafweerstands vermogenenrisicobeheersingwordthiernaderopingegaan; standvanzakenmetbetrekkingtotdeurentoerekeningdeligneendeontwikkelwinstbedrijvenstadfor tuna; vooreenaantalrisico swordtconformdevastgesteldesystematiek50%alsachtervangaangehouden. Risicoreserve Derisicoreservevormteenachtervangvoorderisico suitdebinnenstedelijkeprojecten.dezezijninhetvoor jaargeactualiseerdenbecijferdop 11,1miljoenwaarvan 7,3miljoenzichinderisicoreservebevindt(zie ook hieronder). Daarnaast wordtinde risicoreserveeen achtervang aangehoudenvoorhetrisico inzake de ontwikkelwinstbedrijvenstadfortunaad 1,4mln.Hettotalesaldovanderisicoreservebedraagtaangevuld metderegulierejaarlijksestortingenindejaarschijven2013en2014ad 2mln.derhalveeind2014 12,7 mln. Voorzieningsaneringgronden,binnenstedelijk,woonwagenlocatiesenvastgoed Hetrisicoprofiel(tekortenenrisico s)isgeactualiseerdenmiddelen(voorzieningen/reserves)zijngeoormerkt omditprofielaftedekken.indevoorzieningiseentotaalbedragvan 37,8miljoenopgenomen. Voorrisico sis 11,1miljoennodig.Ditisconformkadernotarisicomanagement50%vanhetrisicoprofiel. Hiervanis 7,3miljoenopgenomeninderisicoreserve(ziehierboven)en 3,8miljoenindealgemenereserve regulieregrondexploitatie. InhetbedragvandevoorzieningisookhettekortinzakedeOudeZiekenhuislocatie(OZL)meegenomenad 4,9mln.Ditwasconformraadsbesluit(september2012)ookalvoorgefinancierduitdealgemenereserve.Na besluitvormingoverafboekingvanhettekortkanhetbedraguitdevoorzieningvrijvallenenwordentoege voegd aan de algemene reserve of indien nodig worden gehandhaafd in de voorziening. In de paragraaf grondbeleidwordtalgeduidopdemogelijkenoodzaaktotverhogingvandevoorzieningofrisicoreserve.het uitblijvenvaneconomischherstel,hetvergroenenvanbebouwdegebiedenenachterblijvenvanvraagnaar bedrijventerreinenzijnhierbijdebelangrijkstefactoren. Totslotwordenderisico svande(achterblijvende)verkoopvandekavelsinhetherstructureringsgebiedmijn Zuid/TASsvermeld.Degemeentestaathiersamenmetdeprovincievoor50%vanhetrisicoaandelat.De andere50%isvoorrekeningvanwoningcorporatiezowonen. Het daadwerkelijk onttrekken van bedragen uit de voorziening risico s grondexploitatie en binnenstedelijke projecten, de risicoreserve binnenstedelijke projecten ende algemene reservegrondexploitatie vindt plaats nadatdegemeenteraadhierovereenbesluitheeftgenomen.ditkanaandeordezijnviadevaststellingvande nieuwestructuurvisie(medio2014),afzonderlijkevoorstellenen/ofdejaarrekeningen2013envolgendejaren. Dekkingsgraadweerstandscapaciteit Dedekkingsgraadbedraagtultimo2014104%waarmeededoorderaadvastgesteldenormvan100%wordt gerealiseerd.zowelbijdetoelichtingopdealgemenereservealsderisicoreserveisdenoodzaaktothetaan houdenvanminimaaleen100%dekkingsgraadbeargumenteerd.daarnaastwordtindeparagraafgrondbeleid aangegevendatdeeconomischecrisisonverminderdvoortduurtendatdegrondexploitatieenvastgoedpor tefeuillevandegemeenteondergrotedrukstaan. Voorstelisomgeletophetrisicoprofielde 4,9miljoenruimteindevoorzieningtelatenzitteninafwach

tingvaneennieuwerisicoanalyse.tevenswordtvoorgesteldinafwachtingvandeactualisatievanhetrisi coprofiel,inclusiefdefinanciëleeffectenvandedecentralisaties,deafrondingvanhetonderzoeknaarde ontwikkelwinstbedrijvenstadfortunaendedekkingvandeurentoerekeningdeligne,inhetkadervande jaarrekening 2013respectievelijk hetdebatin denieuweraadoverhetsluitend makenvandebegroting 2015enmeerjarenraming,dedekkingsgraadweerstandscapaciteit(104%)tehandhavenrespectievelijkhet vangnetombuigingenhierintebetrekken. Vangnetombuigingen Voordeombuigingenisvolgendvangnetbeschikbaar: Vangnetx 1miljoen 2013 2014 2015 2016 Achtervangombuigingen 1,00 0,50 0,50 Incidenteel(helftincidenteleruimteOmVad 9,1 1,50 1,00 1,00 1,00 miljoen,anderehelftvoorleegstandsaanpaken centrumaanpak) Frictiekostenorganisatie 0,50 0,50 0,50 0,50 Incidenteeluitjaarrekening2011 0,60 0,60 0,60 0,64 Totaalvangnet 3,60 2,60 2,60 2,14 Achtervangombuigingen:knelpunteninderealisatievanombuigingenkunnenincidenteeloverbrugdworden. Hetbetrefthierdeombuigingendiebetrekkinghebbenophetonderdeeltaakreductie.Viadeombuigingsmo nitorwordendezemaatregelengevolgd.destructurelerealisatiekomtdaarmeeoverigensniettevervallen. Voorzoverdoorbesluitvormingofandereontwikkelingenstructureeleenmaatregelnietgerealiseerdworden, dan betekent dat dat daar een alternatieve maatregel voor in de plaats moet komen. 2015 is de laatste jaarschijf. Incidenteel(uitOmV):inOmVisditgeduidals overbruggingskrediettaakreductie.deuitvoeringvanombui gingsmaatregelenkangepaardgaanmetfricties.dezefrictieszijninprincipeincidenteelvanaard.metfricties wordt bedoeld desintegratiekosten en overbrugging van ongewenste maatschappelijk effecten bijvoorbeeld dooreengefaseerdeinvoering.2016isdelaatstejaarschijf.dezepostisnietbedoeldomactiviteitentefinan cierenombetreffendeombuigingsmaatregeltekunnenrealiseren.dehiermeesamenhangendekostendienen uitdeombuigingzelfgedektteworden.hetbedraginomvistaakstellend(netto),hetdaadwerkelijkomte buigenbedrag(bruto)isdaninclusiefdekostenomdemaatregeltekunnenrealiseren/uitvoeren. Frictiekostenorganisatie:voordeuitvoeringvandeorganisatievisieESEOisflankerendbeleidnodig.Ditonder andereopgebiedvanmobiliteit,opleiding,hrmontwikkeling,managementontwikkeling,sociaalplan.omdat dezeaspectendenormalebedrijfsvoering(enmiddelen)tebovengaanzijnonderdenoemervanfrictiekosten organisatieextramiddelenopgenomen.daarbijgeldtbovendiendatinenigejaarschijfnietbenuttemiddelen overgeheveldkunnenwordennaareenvolgendejaarschijf.laatstejaarschijfis2016. Incidenteel(uitjaarrekening2011):geletdeomvangvandeopgave,eventueleeersteeffectenvanhetlande lijk regeerakkoord en de opdrachten die geformuleerd zijn om met alternatieve ombuigingsvoorstellen te komen,zijndezemiddelenalsextraachtervangaangehoudenineersteinstantiezondernadereduidingvande bestemming.2016isdelaatstejaarschijf. Ruimtenieuwbeleid. Deruimtevoornieuwbeleidbestaatuittweecomponenten,namelijkexploitatievan 0,4miljoen,tedekken doorinwisselingmetoudbeleideninvesteringenvan 6miljoenvoorIboren 10miljoenonrendabel,beiden tedekkenuitvrijvalvankapitaalslasten.opdiemanierwordtvoorexploitatieeninvesteringenhetideaalcom plextoegepast.ditgebeurtoverigensbegrotingsbreedennietperspecifiekepost.ditlaatstemoetvoorde begrotingvan2016zijnuitgewerkt.indebegroting2013warendeinvesteringentotenmet2016afgedekt,in debegroting2014komtdaardejaarschijf2017bij.omdestructureledoorwerkinginbeeldtebrengenvan dezejaarschijf,wordenookdeconsequentiesvoor2018inbeeldgebracht.doortoepassingvanhetideaal complexwordt,uitgaandevandevrijvalkapitaallasten, 14,1mln.investeringsruimtetoegevoegd.Hetbetreft

6mln.investeringenIborrespectievelijk 8,1mln.investeringonrendabel. Uitgaandevaneenrentepercentagevan3,9%eneengemiddeldeafschrijvingvan5%zijndeextrakapitaals lastenvan 14,1miljoeninvesteringin2017ruim 0,3miljoen 2 envanaf2018ca 1,3miljoen 3. jaarschijf nieuwbeleid 2015 2016 2017 2018 NIEUWBELEID IBOR 2015 10.000.000 195.000 890.000 890.000 890.000 2016 10.000.000 195.000 890.000 890.000 2017 8.100.000 158.000 718.000 2015 6.000.000 117.000 534.000 534.000 534.000 2016 6.000.000 117.000 534.000 534.000 2017 6.000.000 117.000 534.000 Begrotekapitaalslasten 312.000 1.736.000 3.123.000 4.100.000 Beschikbarekapitaalslasten 700.000 1.800.000 2.500.000 3.200.000 Verschil 388.000 64.000 623.000 900.000 Uitbovenstaandetabelblijktdatin2017eentekortvan 623.000envanaf2018van 900.000opdetoepas singvanhetideaalcomplextezienis.ditwordtveroorzaaktdoordatdeonderuitputtingkapitaallasteninde1 e programmarapportage2013abusievelijknietisgereserveerdmaarisvrijgevallentengunstevanhetrappor tageresultaat.tezijnertijdkandeinvesteringsbehoefteindejaarschijf2017afhankelijkvandeontwikkelingen inbeeldgebrachtteworden,inclusiefdenoodzaakhetinvesteringsvolumeaantevullen( 10mln.) Inhoofdstuk3wordtverderopdeinhoudelijkeinvullingvannieuwbeleidingegaan. Hetvoorstelisomuitgaandevandesystematiekvanhetideaalcomplexaandejaarschijf2017 8,1miljoen investeringsruimteonrendabeltoetevoegenen 6miljoenvoorinvesteringenIbor. Voorstel is het tekort in de dekking van het ideaalcomplex investeringen voor 623.000 in 2017 en 900.000vanaf2018inhetmeerjarenperspectieftecompenseren.Detotaleopgavevanhetsluitendmaken vandebegrotingwordtdaarvoorverhoogd. Voorstelisomaandejaarschijf2017 0,4miljoenexploitatieruimtevoornieuwbeleidtoetevoegenendit tedekkenuitomtebuigenoudbeleid. Tarievenenbelastingbeleid. Bijdevaststellingvandetarieveninderaadvandecember2013wordennaderevoorstellengedaanvoorde kostendekkendheid en de lokale lasten. Voor de lokale lasten wordt hieronder de hoofdlijn aangegeven en wordtverderverwezennaardeparagraafdienaangaandeindezebegroting.dekadersvoordelokalelasten ontwikkeling voor deze raadsperiode zijn vastgelegd in Ombuigen met Visie, bij maatregel 8. Deze kaders houdenkortsamengevatindatdelokalelastenmetgemiddeld 20perwoonruimtestijgen;allekostenvanuit reinigingwordendoorberekendnaarafvalenriool;demeeropbrengstenbedragen 2miljoen.Ditwordtbe reiktdoorteanticiperenophetkostenvoordeelopdeaanbestedingvandeafvalverwerking.totslotvindteen prioritering plaats binnen het uitvoeringsprogramma 2014, opgesteld op basis van het beleidsplan Stedelijk Watermanagementenvolgteenuitgebreideanalysevandedaarmeegemoeidekosten. 2 Betreftrentelastenvandetoevoegingvandeinvesteringenjaarschijf2017ad 158.000+ 117.000 3 Betreftkapitaallastenvandetoevoegingvandeinvesteringenjaarschijf2017ad 718.000+ 534.000

Het voorstel is de lokale lasten te indexeren met 1,6%, afval en riolering te baseren op kostendekkende tarievenenoverigetarievenopbasisvanverdergaandeonderbouwingindecembertervaststellingaande raadvoorteleggen. Provinciaaltoezicht. In2012heeftdeprovincieeennieuwverdiepingsonderzoekuitgevoerdnaardefinanciëlepositieendefinan ciëlefunctievansittardgeleen. OpbasisvanhetonderzoekconcludeertdeprovinciedatSittardGeleenaandevoorwaardenvanprovinciaal toezichtvoldoet.dezeconclusieisvooralgebaseerdopdebesluitvormingvan22maart2012(ombuigenmet Visie)voorhetstructureelsluitendmakenvandebegroting.Ookdebesluitvormingrondomhetbijgestelde risicoprofiel van de grondexploitatie bij de vaststelling van de jaarrekening 2011, einde juni 2012 is hierbij meegenomen. SittardGeleenkomtdaarmeeinaanmerkingvoormeerjarigrepressieftoezicht.Ditbetekentdatdeperiode totenmethetbegrotingsjaar2015toezichtarmzalzijn. Aanditbesluitzijndevolgendevoorwaardenverbonden: zorgvooreenmaterieelsluitendebegroting2013,2014en2015inclusiefdemeerjarenraming; realiseerde ombuigingen voor deafzonderlijkejaren2012,2013,2014 en2015,indien deze nietreali seerbaarzijn,zorgdantijdigvooralternatieven; laat de raad in 2013 een visiedocument vaststellen voor accommodaties en gebouwen en geef daarbij inzichtinachterstalligonderhoudenhoehiermeewordtomgegaan.geefinzichtindebenodigdebudget tenen/ofextramiddelendienodigzijnenneemditopindevasttestellenbegroting2014enmeerjaren raming; DekadernotaVastgoedwordtuiterlijkinderaadsvergaderingvan11/12december2013tervaststellingaangeboden. geefprioriteitaandeimplementatievanrisicomanagement,zodathetrisicoprofielberekendkanworden opbasisvanactuelecijfersennietopbasisvanhistorischecijfers.evalueeruiterlijkin2014maarbijvoor keureerderdeomvangendetoereikendheidvanhetrisicoprofiel. Deverdereimplementatievanrisicomanagementvindtin2014plaats. VoordeverdereconcretiseringvandeeerstevoorwaardehebbenGSvandeprovincieLimburgeennadere aanpakvastgesteld.dezeaanpakisingegevendoorhetfeitdatveelgemeentenbegrotingsjaar2014sluitend krijgenmaardemeerjarenraming20152017niet.ditheeftmetnameeenpolitiekeoorzaakomdat,geletop denaderendegemeenteraadsverkiezingen,collegesgeenbesluitenwillennemenomdetekortenindemeer jarenramingwegtewerken.ditwordtovergelatenaanhetnieuwecollegeendenieuweraad.omtevoorko mendatgemeentendemeerjarigeuitspraakvoorrespressieftoezichtverliezen,isdevolgendeaanpakvastge steld: Indefinanciëleparagraafwordteentekstopgenomendatdemeerjarenramingtekortenvertoont.Erworden geenbesluitengenomenomdezetekortenwegtewerken.dezeafwegingwordtovergelatenaanhetnieuwe collegeendenieuweraad.indebesprekingenvandenieuwtevormencoalitiein2014moetendezetekorten onderwerpvangesprekzijnenbijdebegroting2015zaldenieuweraadbesluitenmoetennemenomdebegro ting2015endemeerjarenramingsluitendtekrijgen.gszullenditbijhunbesluitvormingoverdetoezichtsvorm 2015toetsen.Dezeaanpakmoetinhetbesluitvanderaadbijdevaststellingvandebegroting2014,inclusief indicatieombuigingen,opgenomenworden. Indiendezeaanpakwordtgevolgd,kandemeerjarigeuitspraakoverrepressieftoezichtwordenbehouden. Technischeuitgangspunten. 1. Coalitieprogramma20102014 Voordeuitwerkingvandemeerjarenbegrotingishetcoalitieprogramma20102014leidend.Vanafdepro grammabegroting 2011 zijn de in de coalitieprogramma aangegeven kaders verder uitgewerkt. Tevens wordtrekeninggehoudenmetombuigenmetvisieendeorganisatieontwikkelvisie. 2. Kengetallen Voordemeerjarenbegrotingwordtuitgegaanvanvolgendekengetallen.Hierbijwordtrekeninggehouden

methetkrimpscenariometbetrekkingtotinwoneraantalenaantalwoonruimten. 112013 112014 112015 112016 112017 Aantalinwoners 94.047 93.810 93.450 93.090 92.720 Nettoaantalwoonruimten: (nieuwbouwminusafbraak) 48.164 48.164 48.164 48.164 48.164 Aantaluitkeringsgerechtigden: WWB<65jaar 2.440 2.588 2.658 2.708 2.708 Dezekengetallenzijnontleendaandemaatstaven,opgenomenindemeicirculaire2013. 3. Structuurvandebegroting Destructuurvandebegrotingbestaatuit3programma sen8thema s. Programma/thema Programmalijn/themalijn nr naam nr naam Programma s 1. Programma1Economiestructuur 1.1 (boven)regionaal 1.2 lokaal 2. ProgrammaSocialevitaliteit 2.1 socialevitaliteit 3. ProgrammaStedelijkefuncties 3.1 stedelijkefuncties Thema s 1. ThemaVeiligheid 1.1 veiligheid 2. Woonklimaat 2.1 ruimtelijkbeleidenwonen 2.2 voorzieningen 2.3 openbareruimte 3. Economie 3.1 economie 4. Arbeidsparticipatie 4.1 arbeidsparticipatie 5. Welzijnenzorg 5.1 prestatieveldenwmo 5.2 overigezorg 6. Gezondheid 6.1 gezondheidfysiek 6.2 gezondheidsociaal 7. Dienstverlening 7.1 dienstverlening 8. Betrouwbaarbestuur 8.1 bestuur 8.2 middelen 8.3 bedrijfsvoering 4. Materiëlekosten Demeerjarenbegrotingwordtopgemaaktinconstanteprijzenmetalsprijsniveauhetjaar2013.Debijstel lingvandebudgettenalsgevolgvanprijsstijgingenwordengecompenseerddoorhetaccresvanhetge meentefondsendoordeinflatiecorrectieopdeozbopbrengstenenopdeleges.deindexeringvande WMOproductenwordtgedektuitdeinflatieverhogingvandeWMOintegratieuitkering.Dezezalinde septembercirculaire2013bekengemaaktworden.dewmowordtdangeïndexeerdindetweederappor tage. 5. Loon/prijsniveau Demeerjarenbegrotingwordtineersteinstantieopgemaaktinconstanteprijzenmetalsprijsniveauhet begrotingsjaar2013. Hetuitgangspuntisdatdebijstellingvanmetnamedesalariskosten(CAOafsprakene.d.)endebijstelling vandebudgettenalsgevolgvanprijsstijgingen,zullenwordengecompenseerddoorhetaccresvanhet gemeentefondsendoordeinflatiecorrectieopdeozbopbrengstenenopdeleges.voorzoverdecom pensatieviahetgemeentefondsendetarievenniettoereikendis,wordthettoegestanepercentagevoor prijsstijgingenaangepast.

6. Personelekosten: Salariskosten Voordeberekeningvandesalariskostenzalwordenuitgegaanvandegoedgekeurdeformatiecon formfunctieboek2013,naverwerkingvandeorganisatieaanpassingenvaneenstad,eenorganisatie inclusiefalledaarvandeeluitmakendetaakstellingen. Debegrotingwordtéénkeerperjaaropgesteld.Wijzigingenwordenenkeldoorgevoerdbijwijzigin geninhetfunctieboek.detaakstellingwordtéénkeerperjaarbijdesamenstellingvandebegroting vastgesteldendaarnanietmeergewijzigd.vacatureswordeningeboektmetdewerkelijkekostenvan defunctieschaalperiodiek6.bijinvullingvandevacaturewordthetbudgetinhetlopendejaarniet aangepast. Secundairepersonelebudgetten Desecundairepersonelebudgettenomvattendepostenoverwerk,inhuurvanpersoneelvanderden enuitzendkrachten;secundairearbeidsvoorwaarden;overigepersoneelskosten;opleidingskosten. CompensatiedeelnameOR enoc Voordecompensatiewordt0,9%vandeafdelingsbudgettenherverdeeldtenbehoevevanOnderne mingsraadenonderdeelcommissieactiviteiten. Formatie Voordeberekeningvandesalariskostenzalwordenuitgegaanvandegoedgekeurdeformatiecon formhetfunctieboek.formatieuitbreidingenvragenaltijdafzonderlijkebesluitvormingopmomenten vanintegraleafweging. 7. Indexeringtarieven Uitgangspuntvoordebegroting2014zijnvolgendeindexeringen:1,80%personelebudgetten;1,50%ma teriëlebudgettenen1,60%gemeentelijkebelastingenenheffingen.deindexeringvanprofessionelein stellingenisgebaseerdopdeverhoudingloonenoverigekosten.indienvoordetweederapportage2013 geenuitsluitselisoverdecao2013wordtdeindexeringpbudgetten2013gereserveerd. Alsdecompensatieuithetgemeentefondseninflatieverhogingopdegemeentelijktarievenonvoldoende isomdeuitgavenstijgingentecompenseren,danwordtdeindexeringvandetarievennietaangepast.een voorstelvoordecompensatievanhettekortwordtdanindebegrotingnaderuitgewerkt.uitgangspunt blijftdatdeindexeringbudgetneutraalverloopt. 8. Renteenafschrijvingskosten Als rentepercentage voor nieuwe investeringen wordt 3,9% aangehouden. Voor het financieringstekort datonderdekasgeldlimietvalt,wordt0,5%gehanteerd. Devolledigekapitaallastenwordengeraamdinhetjaarnahetgereedkomenvanhetproject.Inheteerste jaar wordt rekening gehouden met de helft van de rentelasten. Dit conform de Provinciale richtlijnen. Voordebegroting/meerjarenbegrotingwordtaangenomendatalleprioriteitengereedkomeninhetjaar vanbesluitvorming.ditbetekentdatvoorde(investering)prioriteiten2014,in2014dehelftvanderente wordengeraamdenin2015devolledigekapitaallasten. 9. Kostentoerekening Inderaadsvergaderingvandecember2012heeftdegemeenteraadaangegevenomnaderonderzoekte doennaardeonderbouwingvandekostprijzenvandediversetariefsoorten.ookheeftderaadgevraagd naareenonderbouwingvanhetoverheadpercentageentekijkennaardeontwikkelingvandeoverhead componentbijombuigingen,maatregelentotsamenwerkingrespectievelijkhetopnemenvannieuweta ken. Hetonderzoeknaardetoerekeningvanoverheadisinmiddelsafgerond.Centraalinhetonderzoekstaat datdekostentoerekeningnietloutereenadministratieveexercitieismaardathandvattengebodenwor denomdaadwerkelijkopoverheadkostentekunnensturen. Voordekaderstellingbetekentditdat: overheadkostenwordtgedefinieerdalsdekostenvanwerkzaamhedendiewaardetoevoegenaande uitvoeringvangemeentelijkeproductenennietbehorentotdeexterneproductverantwoordelijkheid.

de overhead wordt onderverdeeld in: algemene overhead; ondersteunende overhead en directe overhead. algemene overhead niet via de kostenverdeling loopt maar rechtstreeks toegerekend wordt naar producten. directe overhead niet via de kostenverdeling loopt maar rechtstreeks aan afnemende producten wordttoegerekend. ondersteunende overhead vanaf 2014 op basis van aantal fte volgens onderstaand schema wordt toegerekend. Huisvestingenservices AutomatiseringenDataservi ces(a&d) GEOinformatiesystemen Concerndocumentbeheer Financiëleenjuridischeon dersteuning Personeleondersteuning/hrm Communicatie Verzekeringen Gebouwkostenbrandweer,gemeentewervenenmuseumDomeinen deleegstandvandeambtelijkegebouwengaanuitdeoverhead. Deoverigekostentoerekenenopbasisvanfte. Desoftwarekostenvanexterneproductenwordenbijdeexternepro ductengebudgetteerd. Deoverigekostentoerekenenopbasisvanfte. M.u.v.hetapplicatiebeheerwordenallekostenrechtstreeksgebud getteerdbijdeproductendiegebruikmakenvandezesystemen. Deoverigekostentoerekenenopbasisvanfte. Dezekostenwordentoegerekendopbasisvanfte. Eendeelvandekostenwordtondergebrachtbijdeconcernstaf.De overigekostentoerekenenopbasisvanfte. Dedirectekostencomponentenrechtstreeksbudgetterenbijdesala risbudgetten.deoverigekostentoerekenenopbasisvanfte. Dekostentoerekenenopbasisvanfte. Dezekostenonderbrengenbijhuisvesting,A&Dprojectenenpersone leondersteuning. overheadpostenwaarvanhetfunctioneelisomdezeopbasisvanaantalfysiekeofdigitalewerkplek ken toe te rekenendezeop basis vanverderonderzoekvanaf 2015als zodanigtoegerekendgaat worden. overheadposten waarvan doorberekening op basis van een PDC kan plaatsvinden wordt toegepast zodraereenuitgewerkteenvastgesteldepdcendvois. nietmeermeteenopslagpercentagevoordekostentoerekeningwordtgewerkt. kostenvanleegstandrespectievelijkovercapaciteitnietindeverdelingwordenmeegenomen.voor kostenvanleegstandenovercapaciteitwordensaneringsmaatregelengetroffen.leegstandenover capaciteit(o.a.mobiliteitspool)krijgenookgeenoverheadmeertoegerekend. dezesystematiekwordttoegepastinbusinesscasesvanombuigingen,samenwerking,ontvlechtingen ennieuwetaken. Definanciëlegevolgenvandeaanpassingenindetoerekeningvanoverheadvoordebegrotingzijnverlo penbudgettairneutraal.bijdeonderbouwingvandetarieven2014,dieinderaadvandecemberaande ordekomen,krijgtderaad/commissiederesultatenvanhetonderzoeknaaronderbouwingvandekost prijzen/toerekeningoverheadaangeboden. Daarnaastgeldennogonderstaandealgemeneuitgangspuntenvoordekostentoerekening: Dekostprijsvandeprogramma senproductenisintegraal. De doorberekening van kosten naar projecten en grondexploitaties vindt plaats op contractbasis (vasteprijsafspraken)ennietopbasisvanhetwerkelijkaantalgemaakteuren. Dedoorberekeningvankostenopbasisvangerealiseerdeurenwordtalleentoegepastbijdeonder delenwaarurenverantwoordingvereistis.voorbepalingvanhetuurtariefwordthetgemiddeldaan talproductieveurenop1.315urengehandhaafd.afwijkingeninhetaantalproductieveurenzijntoe gestaan. De interne detacheringen naar kostenplaats vinden plaats op basis van de primaire en secundaire personelenormkostenvolgensdefunctieschaal.bijinternedetacheringennaareenproductofpro jectvindtplaatstegendewerkelijkeprimaireensecundairepersonelekostenplusoverheadomdat daarveelalookvrijvalvaninhuurtegenoverstaat.

De declaratie van personeelskosten bijsubsidiesen externedetachering vindt normaliter plaatsop basisdemax.betreffendefunctieschaalplusopslagoverhead,tenzijergemotiveerderedenenzijn omhiervanaftewijken. Erissprakevangedwongenwinkelnering. Bijdedoorbelastinggeldtvoorcalculatieisgelijkaandenacalculatie,tenzijerextravraagis. Hetvoorstelisintestemmenmetdeaandeuitwerkingvandeprogrammabegroting2014tengrondslag liggendetechnischeuitgangspunten.

HOOFDSTUK3 NIEUWBELEID Vertreksituatie Methetvaststellenvandevoorjaarsnota2013heeftderaadingestemdmethetaangepastekadervoornieuw beleidbegroting2013.onderdeelvandebesluitvormingmetbetrekkingtotditkaderbetrofdekredietvote ringvooreenviertalconcreteonderwerpen,namelijk: Uitwerkingvoetbalvisie3en4aanleg2kunstgrasvelden: (inv.1,0mln.), Renovatie/wegwerkenachterstalligonderhoudvoetbalaccommodaties: (inv.3,4mln.), MFAMijnZuid: (inv.0,6mln.), OngelijkvloersekruisingDr.NolenslaanHasseltsebaan: (inv.4,0mln.) 4 Budgettairekaders Zowelin deaanbiedingsbrief alsin hoofdstuk2 Financieel beleid zijnuitgaande van devertreksituatie de financiëlekadersvoornieuwbeleiduiteengezet.uitgaandevandezevertreksituatieopbasisvanomvwasin degemeentelijkebegrotingtotenmet2015jaarlijksvoorzienin 10mln.investeringsruimterespectievelijk 0,4 mln. exploitatieruimte. Voor de periode vanaf 2016 wordt binnen de begroting de systematiek van het ideaalcomplextoegepast.uitwerkingvandezetoepassingheeftdevolgendeconsequenties: Hetjaarlijksbedragvan 10mln.voorinvesteringenwordtbepaalddoordevrijvalvankapitaallasten (afschrijvingen). Hetjaarlijksbedragvan 0,4mln.voorexploitatielastenwordtbepaalddoorvrijvalvanbestaande exploitatielasten( oudvoornieuw ). Doordetoepassingvanditideaalcomplexindebegrotingwordtindetoekomstdeproblematiekvanstijgende kapitaallastenstructureelopgelost. Vertalingvanbovenstaandelijnindebegroting2014heeftdevolgendefinanciëleconsequenties,waarbijmet nameinjaarschijf2016en2017detoepassingvanhetideaalcomplexinzichtelijkwordt: Nieuwbeleidx 1mln. 2014 2015 2016 2017 Mutatieskapitaallasten 0,2 Nieuwbeleid(investeringen) 0,8 Nieuwbeleid(exploitatie) 0,4 0,4 Nieuwbeleid(exploitatie: oudvoornieuw ) 0,4 0,4 Resultaat 0,0 0,6 Financiëleenprocesmatigekadersnieuwbeleid Zoalsinparagraaf3.1aangegevenzijnindevoorjaarsnota2013voorstellengedaanvoornieuwebeleidspriori teiten.voordebecijferingvandefinanciëleconsequentiesvandezebeleidsprioriteitenzijnaannamesgedaan tenaanzienvantijdstipenfaseringvandeinvesteringen.daarnaastisvoordeberekeningvandekapitaallas tenuitgegaanvaneengemiddeldeafschrijvingstermijnenhetopdatmomentgeldenderentepercentage.voor het daadwerkelijk ter beschikking stellen van middelen voor concrete voorstellen dient in aanvulling op de besluitvormingmetbetrekkingtotdevoorjaarsnotavoorzientewordenineenfinancieelenprocesmatigka derom besloten nieuwbeleidinuitvoeringtenemen. Voorhetdaadwerkelijk ter beschikkingkomenvanbudgettenopgenomenin het kadernieuw beleidwordt onderstaandeproceduregebruikt: DeindeVoorjaarsnota2013opgenomeninvesteringsbedragenenexploitatielastenzijntaakstellend endeopgenomenbedragenvoorkapitaallastenrichtinggevend. 4 Hetinvesteringsbedragbedraagtnaophoginginz.inflatiecorrectie 4,8mln.DezeophogingwordtgedektuitBDUmiddelenregionalebereikbaarheid.

Alsbijdeuitwerkingvaneenplanblijktdaterafwijkingenoptredeninnoodzakelijkinvesteringsbe dragdanwelexploitatie,zalophetmomentdathetuitvoeringsbesluitvoorligteenoplossinggezocht moetenwordendooraanpassingvanhetplan,herprioriteringofdooranderedekkingsmiddelenaan tewijzen. Alstekortenontstaanindedekkingvannieuwbeleidalsgevolgvanafwijkendefaseringrespectieve lijkafwijkendegemiddeldeafschrijvingstermijnenwordendaarvooroplossingengezochtindevorm vanherfaseringvanprojectendanweldoorinzetvanaanvullendedekkingsmiddelen. Tenbehoevevanhetvoorzieninaanvullendedekkingsmiddelenwordttoekomstigeonderuitputting kapitaallastennieuwbeleidbeschikbaargehouden. Projecten,waarvoorde raadop27 juni kredietenbeschikbaar heeftgesteld wordenuitgevoerd op basisvaneendoorb&wgoedtekeurenuitvoeringsplan. Projecten,waarvoorderaadop27juninoggeenkredietenbeschikbaarheeftgesteldwordeninde begroting2014e.v.ofafzonderlijkvankredietvoorzienopbasisvaneennadereindebegrotingop genomenprojectbeschrijving. ProjectenwaarvoorviaVoorjaarsnota/Programmabegroting(nog)geenkredietbeschikbaarisgesteld worden tussentijds alleen van budget voorzien op basis van een afzonderlijk raadsvoorstel en besluit. Actualisatienieuwbeleidconformbegroting2014 Inonderstaandetabelwordtinzichtverschaftindeactuelestandvanzakenmetbetrekkingtotnieuwbeleid. Vertrekpuntvoorditoverzichtisdebesluitvormingmetbetrekkingtotdevoorjaarsnota.Inaanvullinghieropis jaarschijf2017toegevoegd.daarnaastiseenaantalin2013genomenrespectievelijkinvoorbereidingzijnde besluitenmetdoorwerkingindemeerjarenbegrotingverwerkt.hetbetreftdevolgendeonderdelen: Voetbalvisie 3 en 4 aanleg 2 kunstgrasvelden: In het kader van de uitwerking van de voetbalvisie voordestadsdelen3en4wordtéénkunstgrasveldaangelegdophetgraafhuyncomplexingeleen ZuidenéénkunstgrasveldopdeaccommodatiedeKroainLimbrichterveld.Hetbetrefteeninveste ringvan 1mln.tenlastevandeinvesteringsruimteherstructureringvoorzieningen. Renovatie/wegwerkenachterstalligonderhoudvoetbalaccomodaties:Voorhetindekomendepaar jaarversnelddoorvoerenvanrenovaties/wegwerkenvanachterstalligonderhoudvanclubaccommo datiesenveldenisbesloteneenbedragvan 3,4mln.tereserverentenlastevanhetindemeerja renbegrotingopgenomeninvesteringsbudgetherstructureringvoorzieningen. Hanenhof:OmdeHanenhofalsvolwaardigecultuurvoorzieningintezetten,zullenhetpodium,de backstagefaciliteitenendelaadlosvoorzieningaangepaktworden.hetbetrefteeninvesteringvan 500.000diegedektwordtuitdeonderuitputtingopdegemeentelijkeinvesteringsprojectenvoorcul tuur. OngelijkvloersekruisingDr.NolenslaanHasseltsebaan:Indebegroting2013isaangegevendatvoor de ongelijkvloersekruising 4miljoen geoormerkt dient te zijn in dejaarschijf nieuw beleid2016. Dekkingvindtplaatsuitdeinvesteringsruimtevan 10miljoenuitdejaarschijfnieuwbeleidad 2 miljoenrespectievelijk2017ad 2miljoenCorrigerendvoorinflatiedientditbedragmet 0,8mil joentewordenopgehoogd.dezeophogingwordtgedektuitbdumiddelenregionalebereikbaarheid. MFAMijnZuid:VoorrealisatievandeMultifunctioneleAccommodatieMijnZuid(Sanderbout)isdit jaareenafzonderlijkvoorstelinderaadgeweest.hetbetrefteeninvesteringvan 550.000tenlaste vandeinvesteringsruimteherstructureringvoorzieningen.

Inhoofdstuk2isbijdeactualisatievanhetfinancieelperspectiefdedoorwerkingvanvoornoemdeonderdelen indemeerjarenbegrotinginzichtelijkgemaakt.dezedoorwerkingisinonderstaandetabelopgenomen. x 1.000 Investering Exploitatielasten 2013 2014 2015 2016 2017 Oud nieuwbeleid(investeringen) herstructurering voorzieningen* 2013 6.820 133 607 607 607 607 DaCapo2 e fase 2014 2.960 58 263 263 263 Nieuweprojectenobvvoorjaarsnota2012(investeringen) Mobiliteitenbereikbaarheid 2013 1.000 20 89 89 89 89 2014 1.000 20 89 89 89 2015 1.000 20 89 89 Economieenwijkwinkelcentra 2013 555 11 49 49 49 49 2014 1.500 29 134 134 134 2015 1.500 29 134 134 Leefbaarheidsagenda 2012 1.000 20 89 89 89 89 2013 0 0 0 0 0 0 2014 1.000 20 89 89 89 2015 1.000 20 89 89 2016 1.000 20 89 Sportzone fase2 2013 750 15 67 67 67 67 2014 750 15 67 67 67 2015 750 15 67 67 Nieuweprojectenbesluitvorming2012(investeringen) Laagland 2013 750 15 79 79 79 79 Onderwijshuisvesting 2013 500 10 45 45 45 45 Nieuweprojectenobvvoorjaarsnota 2013(investeringen) Ongelijkvloerse kruising Dr. Nolen slaanhasseltsebaan Krediet 4.800; kapitaal lasten o.b.v. 4.000 a.g.v. dekking 800 uit BDU Hanenhof (dekking onderuitputting investe ringsbudgettencultuur) Nog beschikbaar voor nieuwe projecten (investeringen) 2016 2.400 39 158 2017 2.400 39 2013 500 0 0 0 0 0 2016 7.000 137 623 2017 6.100 119 Totaalinvesteringen 224 1.167 1.751 2.242 3.074 Nieuweprojectenobvvoorjaarsnota 2012(exploitatie) Sportzone 0 0 800 800 800 Totaalexploitatie 0 0 800 800 800 * Aanvullendissprakevandevolgendemutatieswaarvooreenafzonderlijkraadsbesluitheeft plaatsgevondenresp.waarvooreenafzonderlijkraadsvoorstelvolgt: Besluitbetreffendeuitwerkingvoetbalvisie3en4: aanleg2kunstgrasvelden 1.000.000 Indicatievereserveringvoorrenovatie/achterstalligonderhoud voetbalveldenenkleedaccommodaties 3.400.000 MFAMijnZuid 550.000 Onderwijshuisvesting: 875.000 UrenTASs 170.000

HOOFDSTUK4 BELEIDSBEGROTING 4.1PROGRAMMA1ECONOMISCHESTRUCTUUR Deeconomischesituatievanonslandblijftzorgwekkend.MedioaugustusheefthetCentraalPlanbureaude tussenramingtotenmet2014gepresenteerd.dezeraminglaateenneerwaartsebijstellingzienvandeprog nosesvoordeeconomischegroei,dewerkloosheidendeconsumentenuitgaven.degeplandeeconomische groeivan1,0%wordt¼%naarbenedenbijgesteld,dewerkloosheidneemtlandelijkmetcirca35.000perso nentoe.degeringereëleloonontwikkelingdraagtbijaanenisdebetaaneenlageregroeivandeparticuliere consumptie.erzijnooklichtpuntjes.uitcbscijfersblijktdatdebevolkinginlimburgnietisafgenomen.de krimpvandeautochtonebevolkingwerdin2012gecompenseerddooreenbuitenlandimmigratiesaldo.de ING publiceerde in april 2012 de innovatieindex.daaruitblijkt datlimburg, landelijk,na NoordBrabant en Utrechtopdederdeplaatsstaatvaninnovatiegebieden.Innovatieisweliswaargeengarantieopsucces,maar weleenvandebelangrijkeindicatorenvoorheteconomischsuccesvaneenregioopdelangeretermijn.in ZuidNederlandwordtdieinnovatievooralgetrokkendoordegrotereindustriëlebedrijven.Dichtbijhuis,isde overnamevannedcardoorvdleenpositieveontwikkelingvanlandelijkeallure.minderzichtbaarmaarook vannationaalbelangzijndeopleveringvanheteuhoofdkantoorvanlanxess,incl.rend,debouwvanhet onderzoeksgebouw voor Engineering Plastics voor DSM, de megainvestering van DSM, Universiteit Maa strichtenprovincielimburgindecampusontwikkeling,deinvesteringvandehogeschoolzuydenroc sinde ontwikkelingvanvraaggerichteopleidingsinstitutenopmboenhboniveau,deopleveringvanderailterminal opchemelotendederdefasevandeuitbreidingvandehaveninborn. Vooronzestadhebbendezeontwikkelingenconsequenties.Hetbedrijfsleven,dathetvooralmoethebbenvan delokale/regionalemarktheefthetmoeilijk.teruglopendebestedingen,recessieenmindermensenmaken datdemarktteruglooptenmoeilijkerwordt.illustratiefdaarvoorzijnhetaantalfaillissementeninlimburg. Datlagin2012inLimburg30%hogerdanhetjaardaarvoor.Vooralbouwbedrijvenendetailhandelhebben hetmoeilijk,maardatgeldtinpotentieookvoorbedrijvendieindeketensvandezebranchesopereren.ook voordegroterebedrijvenzijnhetweliswaarmoeilijkeretijden,maardezebedrijvenhebbenmeerveerkracht, rationaliseren,transformeren enspelen inopontwikkelingenindewereldmarkt.deeerdergenoemdeont wikkelingengevenaandathetindustriëleenlogistiekebedrijfsleveneninhetkielzogdaarvanookdeuniver siteitmaastrichthethboenhetmboookineconomischmoeilijketijdenblijkbaarbereidzijnomteinvesteren ininnovatieendeversterkingvanhetvestigingsklimaat. Juistnuishetextrabelangrijkomteinvesterenininnovatieendezgn.kenniseconomieenklaartezijnvoorde periodedatdeeconomieweeraantrekt.investeringenindekenniseconomiezorgenvoor50%vandeecono mischegroei.hetisdaarvoornoodzakelijkommeerkenniswerkersaantetrekken.eenkenniswerkerlevert8 afgeleide arbeidsplaatsen op in de keten en levert draagt daarmee bij aan de verankering van de loka le/regionaleeconomie. DeLimburgsekennisinstellingen(HBOenWO)investerensamenmetoverhedenenbedrijfslevenopdeCam pussen.hiertoeiseen10jarigstrategischprogramma KennisAsLimburg opgesteld.dedoelstellingenstro kenmetdeagendavanbrainport2020.voorsittardgeleenbetekentditeenextraimpulsvoordekennisont wikkeling(bedrijfslevenenonderwijs)opdechemelotcampus. Deweergegeveneconomischegevolgenvandecrisishebbeneensterkeinvloedopdearbeidsmarktsituatieen zekeropdebijzonderkantvandearbeidsmarkt.naasthetbestaanvaneenmismatchtussenvraagenaanbod (ledenvandedoelgroepkunnennietvoldoenaangevraagdecompetentiesenprofielenvanvacatures)iser eenschrijnendgebrekaanheteenvoudigerwerkdatgeschiktisvoorwerkzoekendenmeteenafstandtotde arbeidsmarkt.dewijzewaaropdegemeenteeenantwoordformuleertopdezeproblematiekisomschreven bijthema4(arbeidsparticipatie). Beleidsmatigkrijgenbovenomschrevenontwikkelingenvooronzegemeentedevolgendevertaling: Brainport2020/LED VanuithetprogrammaKoersvoorLimburgwordtindeZuidLimburgsesamengewerktopvierprogramma s (Wonen, Zorg, Onderwijs en Economie). Voor het economisch programma in ZuidLimburg is het rapport Brainport 2020 Zuidoost Nederland uitgangspunt. De door de drie gemeenten Heerlen, Maastricht en Sit tardgeleenopgerichtestichtinglimburgeconomicdevelopment(led)zorgtvoorderealisatievanheteco

nomischprogrammazuidlimburg. LEDwordtgefinancierddoordegemeenteninZuidLimburg,maartriplehelixaangestuurddoorbedrijfsleven, onderwijsenonderzoeksinstellingenen(regionale)overheden. ViaLEDorganiserengemeenteninZuidLimburg,naaranalogievanBrainportinEindhoven,eenpubliekeaan jaagfunctie,dieprojectontwikkelingversneldenondersteund.vialeddragengemeentenhunsteentjebijaan deeconomischetransformatievanzuidlimburg. Deeersteresultatenzijnbeloftevol.Meteenoverheidsinzetvan 1,75miljoenviaLEDisdeverwachtetotale omzetstijgingmedio2013berekendop 671miljoen. DeuiteindelijkeambitievoorLEDgaatuitvaneentoenamevan8,5miljardBNPin2020. ClusterChemie VersterkingvandeconcurrentiekrachtvandeChemelotsite.In2005hebbenwijsamenmetDSM,dePro vincieendebondeneenconvenantafgesloten,metalsdoelomviagerichteprojectendeconcurrentie krachtvanhetchemelotterreintevergroten.derevitaliseringvanderandzonesisinmiddelsafgerond,dat geldtookvoordeontsluitingvandecampus,derailterminalwerdmedioseptemberopgeleverd.alslaat steprojectuitdieconvenantresteertderealisatievandezgn.zuidaansluiting. Ingezetwordtopeennieuwconvenantmetdebelangrijkestakeholdersopdechemelotsite. OndersteuningvandeontwikkelingvandeChemelotcampusinclusiefderelatiesvandiecampusmetde regionaleonderwijsinfrastructuur enmiddenenkleinbedrijf in onze regio.gemeenten in ZuidLimburg hebben Limburg Economic Development (LED) opgericht. Via een bijdrage van 6 euro (waarvan 1 euro voorregiobranding)perinwonerperjaarzorgtledvooreenpubliekeaanjaagfunctie,waarmeedeont wikkeling van projecten die aantoonbaar bijdragen aan de economische structuurversterking worden aangejaagdenondersteund.inrelatietotdechemelotcampusondersteunenwijin2014vialedonder meerdeontwikkelingvandezgn.openserviceboulevardvoorhetmkb,deontwikkelingvan2grootscha lige onderzoeksinstituten op het vlak van de zgn. biobased materials (samenwerking DSM, UM, TUe, RWTH),hetCentreforChemelotInnovationenLearningLabs(UM,HsZuydenROC),deontwikkelingvan een zgn. Chemelot Experience en de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen in de techniek (vm bombohbo). ClusterAutomotive OndersteuningvandeontwikkelingvanVDLNedcar;degemeenteheefteenactieverolgespeeldbijhet ontwikkelenvaneennieuwtoekomstperspectiefvoornedcar.ingoedesamenwerkingmetderijksover heid,deprovincienedcarennaderhandookvdlisgezorgdvooreentotaalpakketwaardoordefabriek concurrentiekrachtherwintenaantrekkelijkisgemaaktvoornieuweinvesteerderszoalsvdl.onderdeel vandatpakketisdezorgvoordehuidigenedcarmedewerkersenvanaf2014verderesamenwerkingmet VDLNedcarbijpersonele invullingvannieuwevacatures.degemeenteisgevraagdomvanuitde over heidskolomvoorderegioeencoördinerenderoldaarbijtevervullen.deinsteekdaarbijisomgebruikte maken vandeopgedanekennis vanuithetvrijwilligersproject ende daarbij opgebouwde infrastructuur

van werkzaamheden voor werkloos werkzoekenden als ontwikkeltraject en opmaat naar regulier werk. ProjectplanzalsamenmetVDLNedcarwordenontwikkeld. Een belangrijke opgave is eveneens gelegen in de doorontwikkeling van VDL Nedcar. Met name zullen onzeinspanningenzichrichtenopdedoorontwikkelingvanhetnedcarterreinalsmededeterreinenipsen YARDendeontsluitingvandezeterreinen. In2014staatopderolhethaalbaarheidsonderzoeknaardeontwikkelingvanhetzgn.ongehinderdlogis tieksysteem(ols),zijndedoorontwikkelingvanhetlogistiekeknooppuntholtumnoord/vdlnedcar. DezeverbindingisnodigomderailbereikbaarheidvanhetlogistiekknooppuntinBornteverbeteren,de leefbaarheidvandekernenvanlimbrichtenborntevergroten. ClusterLogistiek VersterkingvanhetlogistiekknooppuntinBorn.In2013isdederdeuitbreidingvandecontainerhaveninBorn gerealiseerd.ookhetbestemmingsplanvoorholtumnoord3isonherroepelijk.degemaakteafspraakvaneen 7x24 uurs sluisbediening, waarbij Born continue bereikbaar is via water blijft van groot belang. Met deze maatregelenspelenwijinopdegroeivandehavensvanrotterdamenantwerpenendedaaruitresulterende groeiende behoefte aan achterlandhavens en distributieterreinen. Voor de logistieke ontwikkelingen is de eerder genoemde OLS ook van groot belang voor de aansluiting van het VDL Nedcar terrein met Holtum Noord.ViaLEDontwikkelenwijprojectent.b.v.deverbeteringvanhetlogistiekimagovanonzeregio,inclusief acquisitie. Daarnaast ondersteunen wij via LED het aanpassen van de logistieke opleidingsinfrastructuur op MBOenHBOniveauopdevraagvanhetregionaalbedrijfslevenindesectorlogistiekeentransport ClusterInnovatieveZorg Versterkingvanhetclustervoordetechnologieenzorg.DesaneringsoperatiebijOrbis,ismetactieveonder steuningvandegemeenteafgerond.orbisisnugezond,degarantieszijnvolledigafgebouwdenhetisnuzaak omdevoorsprong,diehetorbismedicalcentreheefttebehouden.orbisheefteenactieverolinled.vialed ondersteunenwijin2014deontwikkelingvaneenzgncentreofexpertiseindezorgentechnologie(h.b.o.en bedrijfsleven),deontwikkelingvaneencentrumvoorinnovatiefvakmanschapindezorg(m.b.o.enbedrijfsle ven)alsookprogramma swaarmeedeontwikkelingenmarktgangvannieuweproductenindezorgworden gestimuleerdenbevorderd. Aansluitingberoepsonderwijs Ondersteuning van de invoering van het zgn. Techniekpact. In juli 2013 is het zgn. landelijke Techniekpact afgesloten.viadrieprogrammalijnen:kiezenvoordetechniek,lerenindetechniekenwerkenindetechniek, wordtingezetopreductievantoekomstigetekortenaangoedopgeleidtechnischpersoneel.voor2014zetten wijvialedinopdeontwikkelingvanprojectendieuitzichtgevenopcentresofexpertiseeninnovatiefvak manschapindesectorenlifesciencesenhealthennieuweenergie.metdepabo swillenwijdeondersteuning besprekenvoordeontwikkelingvancurriculawetenschapentechniek,metonderwijsenbedrijfslevenwillen wij de haalbaarheid van een sluitende set van stage en opleidingsplaatsen in de techniek onderzoeken. De door de Provincie opgestelde Human Capital Agenda s (HCA s) voor o.a. de logistiek en de chemie worden daarbij betrokken. De afspraak is dat coördinatie verloopt via LED programmacommissie People, met Ger Wagemansalsboegbeeld. ClusterMKB DeinzetoplokaleeconomieMKBMiddenenKleinbedrijfblijftgerichtopdeversterkingvanhetonder nemersklimaat en de beschikbaarheid van kwantitatief en kwalitatief voldoende aanbod van bedrijven terreinen. Kwantitatief is er tot 2020 geen opgave voor uitbreiding, kwalitatief dient vooral ingezet te wordenopduurzaambeheerenveiligheid. Indehuidigeeconomischesituatieisechterooksprakevantoenemendeleegstandopbedrijventerreinen en kantoorlocaties. Deze problematiek dient samen met stakeholders in beeld te worden gebracht en waarmogelijktewordenteruggedrongen. Gecoördineerdedienstverleningaandeondernemers,integraalenslagvaardig,scoorthoogindetevre denheidonderondernemers.dedoorontwikkelingvanhetslimhuisendedaaraanverbondenpartners, zoals ook het Ondernemerscontact, blijft een belangrijke uitdaging. Ook de ondersteuning aan starters wordtvanuitdithuisgecoördineerd.

Totslotligtbinnenditprogrammaookdeopgaveomtekomentotregionaleafstemmingvandetailhan delsontwikkelingen. Inhetkadervandetussenevaluatievan Koersvast iseenrelatiegelegdnaarhetrestantvandereserve economischeontwikkelingen.hetrestantisbestemdvoordedoorlopendegarantstellingenenvestigings subsidies.

Programma1 Economischestructuur Programmalijn1.1 Portefeuillehouder(s) Programmaverantwoordelijke Economie:(boven)regionaal P.Meekels P.L'Ortye Beleidskader Risico s Topsectorenbeleid(Rijk) Brainport2020(ZuidOostNederlandZON) LimburgEconomicDevelopmentLED(ZuidLimburg) KoersvoorLimburg;Kompas2012 Raadsbesluitdec.2007:IntegraalArbeidsmarktbeleidopdejuisteschaalgrootteendaarbijdesamen hangmetdewswenhetswbedrijfvixia RegiovisieWestelijkeMijnstreek2009 KadernotaKoersvastonderdeelarbeidsmarkt ActieplanJeugdwerkloosheidZuidLimburgenActieplanJeugdwerklooosheidW.M. Sectorplannen,brancheservicepunten(Proces)Techniek,Retail&Horeca,Zorg,Logistiek RegionaleArbeidsmarktInstrumenten:MensontwikkelbedrijfVixia,Participatiehuis,Ondernemershuis, Werkplein,SocialReturn Denoodzakelijketriplehelixsamenwerkingdieondernemersgedrevenwordtopgepaktbepaaltinhoge matedeslagkrachtendedaarmeetebehalenresultaten.overhedenfaciliteren,ondersteunen,initië ren,jagenaanenbevorderenwaarnodig.deeconomischecrisis,deinnovatiekrachtvanbedrijvenen degezamenlijkefinanciëleslagkrachtzijndaaropvaninvloed. ProgrammaECONOMIE(BOVEN)REGIONAALomvatdevolgendeonderdelen: (BOVEN)REGIONAALECONOMISCHBELEID ARBEIDSMARKTBELEID Watwillenwebereiken? Programmadoelen20142015 Doelindicatoren Streefwaarde 01 DeelnemenaanLED,LimburgEconomicDevelopment a Deelnamecontinueren LEDvindtvoort gang 02 Bijdragenaandedoorontwikkelingvanhetcluster Chemie 03 Bijdragenaandedoorontwikkelingvanhetcluster Automotive 04 Bijdragenaandedoorontwikkelingvanhetcluster LogistiekalsLogistiekeHotspot 06 Erisvoldoendekwalitatiefgeschooldpersoneelin declusterschemie,automotiveenlogistiek a b a a a b WerkgelegenheidopChemelotcampus Toenamet.o.v. 2010 WerkgelegenheidChemelotIndustrial park WerkgelegenheidVDLNedcarentoe leveranciers Geendalingt.o.v. 2010 Geendalingt.o.v. 2010 Werkgelegenheidtransportenlogistiek Geendalingt.o.v. 2010 OpleidingsvoorzieningenVMBOenMBO Optimalefacilite inderegio ring OpleidingsvoorzieningenHBOinde regio 50%W.M.+ 50%<30km

Watgaanwedaarvoordoen? Resultaat Resultaatindicatorenvoor2014 Streefwaarde 01.01 BestuurlijkeinzetindejaarlijksdoorLEDvastte stellenjaarprogramma's 01.02 Jaarlijks(voorjunivanhetdaaropvolgendjaar)een doorledaanteleverenvastgesteldjaarverslagmet goedkeurendeaccountantsverklaring 02.01 ChemelotCampus:zichtopdoorontwikkelingen ontsluiting 02.02 ChemelotIndustrialPark:beeldvandoorontwikke ling,nieuwebedrijvengefaciliteerd 02.04 RegulieroverlegmetpartnersvanuitdeChemie (Chemelot,CSP,Sabic,DSM,Capuse.a.) 02.05 FaciliterenPubliekrechtelijkebesluiten(o.a.vergun ningen) 03.01 VDLNedcar:startproductieenzichtopdoorontwik keling a Jaarprogramma 1 a a a Jaarverslagmetaccountantsverklar ing projectplan,beleidsplanofbussiness planduidelijkengereed projectplan,beleidsplanofbussiness planduidelijkengereed 1 gereed gereed a aantalgehoudenoverleggen Minimal2xper jaar a a Aantalaangevraagdevergunningen cqadviesinzakevergunningen projectplan,beleidsplanofbussiness planduidelijkengereed Alleaangevraag debesluiten verleendcq bijdrageaan geleverd gereed 03.02 vrijwilligersprojectvdlnedcarafgerond a Vrijwilligersprojectafgerond gereed 03.03 IndustrieparkSwentibold/Yard:zichtopdooront wikkeling 03.04 Andereautomotivebedrijven:mogelijkhedenvoor vestigingverbeterd 03.05 Regulieroverlegmetpartnersvanuitdeautomotive (VDLNedcar,ministerieenprovinciee.a.) 03.06 Faciliterenpubliekrechtelijkebesluiten(o.a.vergun ningen) 04.01 Zuidelijkespooraansluiting:planvoorbereiding gereed 04.02 OntwikkelingsperpectieflogistiekehotspotHol tumnoord/vdlnedcar(ongehinderdlogistiek Systeem) 04.03 Logistiek"overig"(havens,leidingen,emplacemen tenenwegen):nieuweprojecteninbeeld a a projectplan,beleidsplanofbussiness planduidelijkengereed projectplan,beleidsplanofbussiness planduidelijkengereed gereed gereed a aantalgehoudenoverleggen peronderdeel minimaal2xper jaar a Aantalaangevraagdevergunningen Alleaangevraag debesluiten verleendcq bijdrageaan geleverd a a a projectplan,beleidsplanofbussiness planduidelijkengereed Ontwikkelingsperspectief (projectplan/bussinessplan) projectplan,beleidsplanofbussiness planduidelijkengereed gereed gereed gereed 04.04 DoorontwikkelingHoltumNoordIII a Uitgifteinhectaren jaarlijks2ha 04.05 Regulieroverlegmetpartnersindelogistiek(c.q.per onderdeel) 04.06 Faciliterenpubliekrechtelijkebesluiten(o.a.vergun ningen) 06.01 RegionaaloverlegberoepsonderwijsW.M.enZ.L.in debredekolomvmbombohbo a aantalgehoudenoverleggen peronderdeel minimaal2xper jaar a Aantalaangevraagdevergunningen Alleaangevraag debesluiten verleendcq bijdrageaan geleverd a Overlegstructuurberoepsonderwijs VMBOMBOHBOschaalniveauW.M. enschaalniveauzuidlimburg 1

Watgaathetkosten? Exploitatie Primitieve begroting2014 Begroting2015 Begroting2016 Begroting2017 Lasten 2.278.750 2.268.699 2.245.698 2.232.698 Baten 165.000 150.000 0 0 SALDO(exclusiefResultaatbestemming) 2.113.750 2.118.699 2.245.698 2.232.698 Dotatiesaanreserves 150.000 150.000 0 0 Onttrekkingenaanreserves 93.055 78.055 68.055 68.055 SALDORESULTAATBESTEMMING 56.945 71.945 68.055 68.055 Saldonaresultaatbestemming 2.170.695 2.190.644 2.177.643 2.164.643

Programmalijn1.2 Economie:lokaal Portefeuillehouder(s) Programmaverantwoordelijke Beleidskader Risico s P.Meekels P.L'Ortye Tothetaantrekkelijkevestigingsklimaatwordtookgoedontwikkeldondernemerschapgerekend. Programma ECONOMIELOKAAL omvatdevolgendeonderdelen: MKBMIDDEN/KLEINBEDRIJF ONDERNEMERSCONTACT Watwillenwebereiken? Programmadoelen20142015 Doelindicatoren Streefwaarde 01 Hetterbeschikkinghebbenvanvoldoendeenkwalita tiefaanbodvanmoderne,stedelijkeenduurzame bedrijventerreinenvoorhetmiddenenkleinbedrijf. 02 Deinzetvanmiddeleninhetkadervanhetvervolgvan Koersvastterondersteuningvanhetbehoudende uitbreidingvanwerkgelegenheidindegemeentesit tardgeleen 03 HetondernemersklimaatinSittardGeleenisverbeterd a 04 Hetcreërenvaneenaantrekkelijkvestigingklimaat doormiddelvanduurzaambeheerenbeveiligingvan bedrijventerreinen. 05 In2015isereensluitendnetwerkvoordebasisdienst verleningnaardirectestartersoperationeel.indit netwerkzijnduurzameverbindingengelegdtussen diensten/productenvanstakeholdersdieeropgericht zijnomhetstartersklimaatinsgteoptimaliseren.en hebbennaastdestichtingstarterscentrumookinter mediaireorganisatieseenrol. Watgaanwedaarvoordoen? Resultaat Resultaatindicatorenvoor2014 Streefwaarde 01.01 Inregioverbandiseenuitvoeringsprogrammavast gesteld,waarindeplanningsenherstructurerings opgavevoorbedrijventerreinenzijnuitgewerkt, alsmedededuurzamekwaliteitsmaatregelenter bevorderingvanhetvestigingsklimaatvooronder nemerszijnbeschreven. 01.02 Inregioverbandiseenvisieopgesteld,dierichting geeftaanderegionaledetailhandelsontwikkelingen endeafstemminghieroveropregionaalniveau. 01.03 Inhetkadervandetoenemendeleegstandsproble matiekopbedrijventerreinenissamenmetstake holderseenplanvanaanpakopgesteld,dateen bijdragelevertaanhetverminderenvandeproble matiek. a Programmawerklocaties Actueelprogram ma a Arbeidsplaatsen toenamet.o.v. 2010 a Samenwerkingtussen3O s,overheid, OndernemersenOnderwijs,bv.Slim huis a Parkmanagement Opallebedrijven sprakevanpark management a Aantalstarters 60 Hetprogrammawerklocaties2020 Jaarlijkseactualisatie wordtin2014enopvolgendejaren vandeherstructuere geactualiseerdobvdeprovinciale ringsenplanningsop REBISgegevensendeherstructure gave ringsopgavenvanderegiogemeenten. a POL2014 uitgangspuntenvast gesteld2ehelft2014 a Planvanaanpak Gereed2ehelft2014

01.04 LichteherstructureringvanhandelscentrumBerger weg 02.01 Economischeinstrumentenzoalsgarantie,subsidie eninvesteringinzettenbijvoorkeurindeclusters chemie,automotive,logistiekenzorg. 03.01 HetSlimhuisgroeitdooruitbreidingvanhetaantal partners 03.02 Ondernemerscontactfungeertalspartnerinhet SLIMhuis 03.03 Ondernemerswordenopprofessionelewijzegehol penviahetondernemerscontact i.c.m.hetservice teambedrijven 04.01 Besluitvormingoverhetcontinuerenvanparkmana gementwestelijkemijnstreek. 04.02 Hetbereikenvancertificeringenhercertificeringvan hetkeurmerkveiligondernemenvoorbedrijventer reinen 04.03 Hetuitbreideneninstandhoudenvancollectieve camerabeveiligingopbedrijventerreinen 04.04 Doorontwikkelingvanafsprakenoverovername publieketakenopbedrijventerreinendoorparkma nagement 05.01 Versterkencentraalenherkenbaaraanspreekpunt voorstartersbinnenhetconceptvanhetslimhuis 05.02 Starterswordengestimuleerdinhetmakenvan plannenenwordenondersteundbijdeuitvoering ervan Watgaathetkosten 5? Exploitatie a Uitvoeringsplan Gereed1ekwartaal 2014 a Behoudenarbeidsplaatsen+nieuwe arbeidsplaatsen a toenamepartners 5 toenametov2010 a Deelnameaankeypartneroverleg maandelijks a klantcontacten 400 a schriftelijkeafsprakenmetpmwm 1ehelft2014 a KVOcertificaat toenamecertificaten a a aanwezigheidcamerabeveiligingop minimaal4bedrijventerreinen Beheerenonderhouddoorparkmana gement a herkenbarebalie 1 a Primitievebe groting2014 aantalklantcontactendoorstarters centrumlimburg terugdringencrimina liteitscijfers schriftelijkeafspraken 2ehelft2014 totaalmeerdan3500 individueleofcollec tieveklantcontacten Begroting2015 Begroting2016 Begroting2017 Lasten 815.252 763.073 720.444 717.814 Baten 50.000 50.000 50.000 50.000 SALDO(exclusiefResultaatbestemming) 765.252 713.073 670.444 667.814 Dotatiesaanreserves 592.402 492.402 492.402 492.402 Onttrekkingenaanreserves 60.000 40.000 0 0 SALDORESULTAATBESTEMMING 532.402 452.402 492.402 492.402 Saldonaresultaatbestemming 1.297.654 1.165.475 1.162.846 1.160.216 5 Inclusiefdeoverhevelingvandebudgettenvanthema3Economie(productondernemerscontact)

4.2PROGRAMMA2SOCIALEVITALITEIT SittardGeleenheeftdrietopprioriteitenvoordetoekomstbestendigheidvanonzestadbepaald:economische structuur,socialevitaliteitenstedelijkefuncties. Ambitie SittardGeleeniseensociaalvitalestadenwildatblijven,eenstadwaariniedereenmeedoet.Inonzesociaal vitalestadzijninwonersmedeverantwoordelijk.wegelovenindetalentenvanonzeinwonersendoeneen appèlopzelfwerkzaamheidenzelfredzaamheid,opeenbijdragenaarvermogen.wemakenonzeplannenin samenspraakmetburgers,bedrijveneninstellingen. Inbuurtenendorpenklopthethartvanonzegemeenschap,daargebeurthet:hetsamenleven,decommuni catiemetdeburgerenhetbiedenvanzorgaandegenendiedatnodighebben.vitalebuurtenendorpenzijn daarmeehetfundamentwaaropsittardgeleendekomendejarenzichverderkanontwikkelenendeopgave enambitieszowelopvlakvanwelzijnenzorgalsookfysiekruimtelijkeneconomischwaarkanmaken. Dekomendejarenzaldenadrukopdebuurtdrieledigworden.Indeeersteplaatsgaathetomhetfysieke beheervanwijkenenbuurten:zijnzeschoon,heelenveiligenvoorzienvantoekomstbestendigevoorzienin gen.indetweedeplaatsomsocialeverbandenindebuurtendatwatmensenzelfdoenenvoorelkaar.inde derdeplaatsgaathetomhetorganiserenvanwelzijnenzorgdichtbij. Voor de gemeente SittardGeleen is de buurt het schaalniveau van werken. De afgelopen jaren heeft Sit tardgeleenvolopingezetopwijkgerichtwerkenmiddelsgebiedsgerichteprogramma's,stadsdeelplannenen programma s.echterditwijkgerichtwerkenisvooralgerichtopleefbaarheidintermenvanschoon,heelen veilig.alsgevolgvanmaatschappelijketrendsenontwikkelingenwaaronderkrimpzijnookhetvoorzieningen niveau(winkel,woonengemeenschapsvoorzieningen)enactiefburgerschapbelangrijkeonderwerpenbin nendeleefbaarheidsdiscussiegeworden. DeontwikkelingenophetvlakvanwelzijnenzorgzoalsinhetRegeerakkoordenZorgakkoordvastgelegdma kensteedsduidelijkerdatdegrotegroepkwetsbaremensendienogzelfstandigwoontmaarweleenvormvan zorgenondersteuningnodigheeftaangewezenzalzijnopdeeigenbuurt,kernofdorpendedaarinactieve informeleenformelenetwerken.daarbijwordteensteedsgroterberoepgedaanopdeeigenverantwoorde lijkheidvanburgersenwordteenbelangrijkerolweggelegdvoordebuurten,kernenen/ofdorpen. Wijkgerichtwerken Wijkgerichtwerkeniseenbelangrijkklantconceptvandegemeentelijkeorganisatiedatonderdeelisvanalle vakafdelingen.speerpuntisdebetrouwbaarheidvandeplanningenrealisatievandegemeente.deplanning enuitvoeringvandestadsdeelcyclus(stadsdeelprogramma senjaarplannen)matcht100%metdegemeente lijkeplanningenenbegroting.bijstellingenwordentijdigmetbetrokkenburgers,platformsenmaatschappe lijkeinstellingengecommuniceerd. Hetstrevennaarmeereigenverantwoordelijkheidvoordewijkendorpsplatformsisvertaaldineen(beperkt) eigenbudget(vastbedrag,plusbedragperinwoner).tervervangingvandevoucherregelingwordendiverse leefbaarheidsbudgetten(stadsdeelbudget,budget spelen enibor)gecombineerdingezet.dezeaanpakbe oogtomsnelenlaagdrempeligtebesluitenopvrageneninitiatievenuitdebuurtenenwordtinsamenspraak metdeplatformsingezet. Opditterreinzijndrietrajectenkoersbepalend,dieeennauwesamenhanghebben: Basiskwaliteitleefbaarheid:hetkaderhiervoorisindecember2011doorderaadvastgesteld.Ditbetrof eendoorstartmeteenverbredingmethetthemaactiefburgerschap(hetgeenaansluitbijhetuitgangs punt minderoverheid,meersamenleving.) Leefbaarheidsagenda2025:opbasisvanwerkateliersmetclustersvanbuurteniseenvertalinggemaakt vanuitdebasiskwaliteitleefbaarheidinscenario'svoordeleefbaarheid.samenmetbewonersenmaat schappelijkeorganisatiesisindeeerstehelftvan2013eenprocesgevoerdwaarbijgezamenlijkrichting wordtgegevenaandeleefbaarheidinbuurten,dorpenenkernen.delaatstewerkateliersvondeninfe bruariplaats.deuiteindelijkeuitkomst,zoalsdezeindeleefbaarheidsagenda2025landt,dientteworden gezienalsstreefbeelden(scenario's)waarbuurten,dorpenenkernensamennaartoegroeien. Meerjarenstadsdeelprogramma s 20132016 (worden in december 2013 ter vaststelling aan de raad voorgelegd):deleefbaarheidsagenda2025endedaarinverwoordescenario'svormenophunbeurtweer

debasisvoorhetopstellenvanstadsdeeljaarplanvoordestadsdelen,metdaarindebelangrijkstespeer puntenenprojectenvoorgenoemdeperiode.uiteraardgebeurtditinnauwesamenspraakmetwijkplat formsenmaatschappelijkeorganisatiesindebetreffendestadsdelen. Bijbriefaanderaadisaangekondigddatnaaraanleidingvanhetlopenderekenkameronderzoekdevisieop wijkgerichtwerkenzalwordenuitgewerkt.hetrapportvanderekenkamerwordtindecember2013verwacht. Voorzieningen/verenigingenenvrijwilligersorganisaties Degemeentewerktsamenmetmaatschappelijkeorganisaties,verenigingenenbewonersaanvitalegemeen schappendiesteunenopeenvitaleverenigingsenvrijwilligersinfrastructuurengebruikmakenvanduurzame entoekomstbestendigevoorzieningen.wehoudenhierbijrekeningmetdemografischeontwikkelingen,toe nemendeindividualiseringenmobiliteit. De toename van het aantal ouderen en de afname van het aantal jongeren maakt het noodzakelijk dat de buurtvoorzieningendaaropwordenaangepast.terugloopvanleden,onderbezettingvanaccommodatiesen onvoldoendeonderhoudsbudgetnopentotsamenwerkingenclustering.wezettenhierbijinopbehoudvan kwaliteit.debestuursopdrachtduurzameaccommodatieszalin2014inzichtgeveninhethuidigeaanboden gebruikvanmaatschappelijkevoorzieningeneninzichtindeteverwachtenvraag.ditmoetmedio2015leiden toteenintegraaltoekomstperspectiefvoor2025vooreenkwalitatief,toekomstbestendigenbetaalbaaraan bodengebruikvanaccommodatiesterbevorderingvanmaatschappelijkeparticipatieenintegratie.opbasis vandezevisieisactievesturingmogelijkenkunnengefundeerdkeuzeswordengemaaktendesinvesteringen wordenvoorkomen.indevisiemoettevensduidelijkwordenwelkestructurelebesparingenopwelkewijzeen inwelktempoterealiserenzijnentotwelkeinvesteringendezenuenindetoekomstnoodzaken. In deze discussie draait het ook om groeiende bewustwording en verantwoordelijkheid. Gezamenlijk wordt bekekenwelkeondersteuningnodigisomdevitaliteitvanverenigingen,vrijwilligersengemeenschapinde toekomstteborgenenwelkeaanvullendeinstrumentenhiervoornodigzijn.. Samenmethetonderwijsveldwordthetaanbodaansportencultuurversterkt.Erzijnvoldoendespeelen ontmoetingsruimtegerealiseerdindeopenbareruimtevoordejeugdenjongerendiewijophetbestaande kwaliteitsniveauhandhaven. Dedriedecentralisaties Nederlandstaataandevooravondvaneenongekendetransformatievandeverzorgingsstaat.Opbasisvanhet Regeerakkoord2012krijgenwetemakenmetdriedecentralisaties:Jeugdzorg,AWBZnaarWmoendeParti cipatiewet.daarkomthetnieuwestelselvanpassendonderwijsnogbij.dedecentralisatieskennendezelfde principesenmoetenertoebijdragendatdeeigenkrachtenhetsociaalnetwerkeerstwordenaangesproken voordateenberoepwordtgedaanoppubliekgefinancierdevoorzieningen.hetaccentligtopparticipatieinde samenlevingenhetvoorkomeninplaatsvangenezen,c.q.versterkenvanpreventie.voorkomenmoetworden dathulpverlenerslangselkaarheenwerken:ééngezinéénplanéénregisseurishetuitgangspuntbijdede centralisatiesinhethelesocialedomein. Dedecentralisatieszijneenontwikkelingdienietuitdeluchtkomtvallen.Demanierwaaropwesocialeze kerheid en zorg hebben vormgegeven is aan vervanging toe. Niet omdat er geen vraag meer naar zou zijn, integendeel.wekunnendetoenemendevraagindetoekomstnietmeerbetalen.datkomtomdatdevraag naarzorgensocialezekerheidautonoomgroeit,maarookomdatoverheidensamenlevingteveruiteenzijn gegroeid. De overheid is steeds centralistischer en bureaucratischer geworden, en de samenleving steeds meerindividualistischenclaimgericht.dietweeontwikkelingenhebbenelkaarversterkt.eenonhoudbare,niet duurzamespiraal.hetideeachterdedecentralisatiesisdatgemeentendieneerwaartsespiraalkunnendoor breken.gemeentenstaandichterbijhunburgersdanhetrijk.iedereburgerstaatindegemeentelijkebasis administratie. Kinderen gaan in de gemeente naar school. Wie een uitkering nodig heeft, of bijzondere bij stand,meldtzichbijdegemeente.metdedecentralisatieskomennogmeervandie leefgebieden richtingde gemeente.datbetekentdatdegemeenteeenmeerintegraleafwegingkanmakenalshetgaatomhulp,zorg endienstverlening. Dedecentralisatiesvrageneromhetbeleidnietzozeerterichtenoprechten,aansprakenenuniformevoorzie ningen.devoorzieningenwordenprimairmiddelenomeenspecifiekprobleemvaneenburgerteverhelpen. Endatkanvanburgertotburgerverschillen.Degemeentehoeftdusnietiedereenopexactdezelfdewijzete compenseren.inanderewoorden:hetrechtopzorg,wordtopmaatgeleverd.metdedriedecentralisaties wordthetdoelgroepenbeleidgeïntegreerdinhetalgemenebeleidengaanwijopzoeknaarnieuwevormen vansolidariteitenopkomenvoorelkaar.deoverheidstimuleert,versterktenondersteuntdeeigenkrachtvan burgersdiedit(tijdelijk)nietzelfkunnen.

Programma2 SOCIALEVITALITEIT Portefeuillehouder(s) P.Meekels, E.Meewis, R.Guyt, B.vanRijswijk, P.Geenen Programmaverantwoordelijke P.L'Ortye Beleidskader Kadernota"PositiefJeugdbeleid,kansengrijpenentalentontwikkelingstimuleren20122015" NotaParticipatie,inburgeringentolerantie20122015 GemeenschappelijkeregelingsubsidiëringAntidiscriminatievoorzieningLimburg,vastgestelddoorde raadinjuni2009 UitvoeringsprogrammaMondiaalBeleid20122014 Notavrijwilligersbeleid"Meerwaardedooreenwording",vastgestelddoorderaadindecember2001 Kantelendoejesamen,BeleidsplanWmo20122015 UitvoeringsplanVrijwilligersondersteuning20122015 NotaStadsdeelplannenenintegralewijkenaanpak(2007) Naareennieuweagendavoorleefbaarheidenvoorzieningen(2011) ActualisatieBasiskwaliteitleefbaarheid(2011)metuitgangspuntenophetvlakvanwonen,veiligheid, openbareruimteenvoorzieningeninhetkadervoordemethodiekvanhetwijkgerichtwerken. Risico s Alsgevolgvanautonomeontwikkelingenindezorgzalhetberoepopvrijwilligerstoenemen,terwijlhet devraagisofdezeextravrijwilligersbeschikbaarzijn. DewervingscampagnevanachtzorgvrijwilligersorganisatiesonderdenaamStreekzorgisgerealiseerd meteennietstructurelesubsidie.erisvooralsnoggeenstructurelesubsidiëringgeborgd. De(voorbereidingvande)decentralisatievandefunctiebegeleidingenpersoonlijkeverzorginguitde AWBZnaardegemeentenvraagtextracapaciteit,zowelindebeleidsvoorbereidingalsdeuitvoering. Ookzijngrotefinanciëlerisico'smetdeoverhevelinggemoeid. ProgrammaSOCIALEVITALITEITomvatdevolgendeonderdelen STADSDEELPLANNEN WIJKDIENSTVERLENING RECREATIEVOORZIENINGEN ONDERSTEUNINGVANVRIJWILLIGERS JEUGDENVRIJETIJD MAATSCHAPPELIJKEDIENSTVERLENING OUDERENBELEID MINDERHEDENENDIVERSITEITSBELEID COMBINATIEFUNCTIES KERMISSEN SPECIFIEKEEDUCATIE Watwillenwebereiken? Programmadoelen20142015 Doelindicatoren Streefwaarde 01Kwetsbaregroepenenmensenmetbeperkingenver beterenhunwoon,welzijnsenzorgsituatiewaardoor a BenchmarkWMO2013:dealgemene SittardGeleen scorevandewmothermometervan bovenhetgemid hetgebruikvanvoorzieningenvermindert. allegemeentenindegrootteklasse delde 50.000100.000inwoners. 02Deburgerstonenrespectenwaarderingvoordein brengdiedenieuwenederlandernaarvermogenle vert.daarmeeervaartdiezelfdeburgerdatnietieder eenaanelkaargelijkmaarwelgelijkwaardigis. a 03UitvoeringvandeUitvoeringsnotaMondiaalBeleid a DetitelFairtradegemeente 20122015waarmeedebewustwordingvandeburgers rondmondialevraagstukkenwordtvergroot.inde periode20122015behoudtdegemeentedetitelfair tradegemeente. SittardGeleenisin hetbezitvandetitel

04Recreatievoorzieningen a Aantalenspreidingindegemeente Handhaving2013 05Specifiekeeducatie a ActiviteitenverslagCNME Realisatieconform opdracht 06Jeugdenvrijetijd:Deontmoetingsenontwikkelings a Uitkomsteninteractievebijeenkom mogelijkhedeninsittardgeleenzijnoptimaalomdat:a. stenjongerenmetbestuurder actiefburgerschapwordtbevorderd;b.ervoldoende faciliteitenzijnvoordejeugdenjongerenomelkaarte ontmoetenindeeigenveiligeomgevingzodatzijhun socialenetwerkkunnenopbouwen. 07Degemeentebevordertdedeelnamevanburgersin hetvrijwilligerswerk.degemeenteondersteuntzowel vrijwilligersalsverenigingen. a Benchmark2013,devrijwilligerswerk thermometer 5perjaar SittardGeleen bovenhetgemid delde 08Meerburgersmetbeperkingenbeschikkenoverophun a Benchmark2013,devrijwilligerswerk SittardGeleen takentoegerustezorgvrijwilligerswaardoorhetberoep opprofessionele(wmo)voorzieningenvermindert. thermometer bovenhetgemid delde 09Opbasisvansamenwerkingmetmaatschappelijke a Niveauvanmaatschappelijkevoor organisatiesenbewonershetwoonenleefkwaliteitin zieningen(verdereuitwerkingin kernenenwijkenafstemmenopbasiskwaliteitleefom bestuursopdrachtduurzameaccom gevinggerichtopactiefburgerschap,wonen,veiligheid, modaties) openbareruimteenvoorzieningen. 10Bewonersparticipatieencommunicatiegerichtop woonenleefkwaliteit 11Dedienstverleningvandegemeenteheeftzichzodanig ontwikkelddatdewijkgerichtebenaderingenbewo nersparticipatiehiervanzelfsprekendonderdeelvan uitmaken. Watgaanwedaarvoordoen? a Betrokkenbewoners Handhavingnood zakelijkvoorzienin genniveau(bur gertevredenheid 77%) Toenamehuidige waarderingopbasis vanbuurtmonitor 2011 a Positievewaarderingpositieenver Toenamehuidige tegenwoordigingdoorbuurtorganisa waarderingopbasis ties vanbuurtmonitor 2011 Resultaat:Watdoenwedaarvoor Resultaatindicatorenvoor2014 Streefwaarde 01.01AlleburgersinSittardGeleenkunnenzo langmogelijkzelfstandigwonenmetzorg enwelzijnopmaat 01.02Degemeenteondersteuntmantelzorgers praktischenemotioneelbijdeuitvoering vanhunmantelzorgtaken. 01.03Mantelzorgerskrijgenpubliekewaarde ringvoorhunmantelzorgtaken. 01.04HetplanvanaanpakIntensiveringonder steuningmantelzorgerswordtingebedin eennieuweaanpakmantelzorgonder steuning 02.01Viauitvoeringvandeactiviteiten,ge noemdindenotaparticipatie,integratie entolerantie20122015,wordt,uitgaan devandeeigenverantwoordelijkheid, participatieaandemaatgestimuleerd. a a a BasisbenchmarkWmo2013;descorevoor informelehulpvandewmothermometer vanallegemeentenindegrootteklasse 50.000100.000inwoners. BasisbenchmarkWmoover2013,informe lehulpthermometergeefteencijfervoor hetklimaatvoormantelzorgersenvrijwil ligersinsg Activiteiten,georganiseerddoorofviade gemeente,waarmeepubliekewaardering wordtuitgedrukt SittardGeleenboven hetgemiddelde a Aanpakmantelzorgondersteuning Start2014 bovenhetgemiddelde binnendeklassevande gemeentegrootte Minimaaléénactiviteit waarbijmantelzorgersin hetzonnetjeworden gezet. a ProjectenuitPITnota Voortzettenbestaande projectenin2014 03.01Hetlokalemondiaalbeleidsteltburgersin a DetitelFairtradegemeente SittardGeleenisinhet staatprojectenvoorontwikkelingslanden bezitvandetitel optezetten.in2014bezitonzegemeente

nogsteedsdetitelvanfairtra degemeente. 04.01Recreatievoorzieningen a aantalkermisseninwijkenendorpen 04.02Cutuurparticipatiecontinueren a Minimaalstabilisatie Kleinegroeit.o.v.2013 05.01Educatie//verkeerseducatieenNME a bezoekersaantal 15.000perjaar b Ecologischebasisvormingeducatieduur zaamheidopaanvraagscholen 100%aanvragen 06.01Dejongerenparticipereninwijkenstad a Bereikvanhetaantalrisicojongeren Toenametenopzichte entonenmaatschappelijkebetrokkenheid van2013met10% 06.02Bevorderingvandedeelnamevande a Aantalcombinatiefuncties 17,5in2014 jeugdenjongerenaansportieve,culturele eneducatieveactiviteiten 06.03Hetaantaljongereninhetvrijwilligers werkneemttoe 06.04Dejeugdwordtbetrokkenbijdebeleids voorbereidingenuitvoering 06.05Eriseengrotespreidingvanhetaantal openbarespeelplaatsenalsonderdeelvan hetversterkenvanhetpedagogischkli maatinonzewijkenenbuurten 06.06Erzijnvoldoendestudentenwoningenen vrijetijdsvoorzieningenvoorjeugdtot23 jaar. 06.07Onzejeugdgroeitopineenveiligewoon enleefomgeving 07.01Hetuitvoeringsplanvrijwilligersonder steuningwordtuitgevoerd 07.02Degemeenteondersteuntvrijwilli gers(organisaties)viadevrijwilligerscen trale 07.03Degemeenteonderhoudthetdigitale verenigingsloketenzorgtdaarbijvoorop maatgesnedeninformatievoorenonder steuningvanverenigingen. 07.04Vrijwilligerskrijgenpubliekewaardering voorhunvrijwilligerswerk 08.01Mensenmeteenbeperkingkunneneen beroepdoenopvrijwilligersindezorg 08.02Deafstemmingvanvraagenaanbodbij zorgvrijwilligersorganisatiesisverbeterd. 09.01Procesmanagementgerichtophetuit voerenvandescenario'senspeerpunten indemeerjarigestadsdeelplannen 20132016 09.02Gezamenlijkmetinterneenexternepart nersenburgers opstellenstadsdeeljaarplannen2014 a a Toenameaantaljongereninhetvrijwilli gerswerk Aantalprojectenterbevorderingvanjon gerenparticipatie +5%tovnulmeting Projectenzijngereali seerd a Aantalopenbarespeelplaatsen realisatieconform stadsdeelprogramma's a Aantalvrijetijdsvoorzieningenmetdraag vlakbijdejeugd. b Aantalstudentenstudio's a Projectenterbevorderingvandeveiligheid vandejeugd a Realisatieuitvoeringsplan eind2015 a Aantalnieuwsbrieven 10 b UreninzetVrijwilligerscentrale,regulier Voldoendeaanbodper stadsdeelopgenomenin destadsdeelpro gramma's Ca.500incentrumvan Sittardtussennuen 2015 Deprojectenzijngerea liseerd 1.870uur c UreninzetVrijwilligerscentrale,incidenteel 781uur a Aantalbezoekersdigitaalverenigingsloket 1000 a Aantalactiviteitenwaarbijvrijwilligersin hetzonnetjewordengezet minimaal1perjaar a Aantalvrijwilligersorganisaties minimaal9 a a Dematchtussencliëntenzorgvrijwilligeris optimaaldankzijdedoorverwijzingvan vrijwilligersencliëntentussenzorgvrijwil ligersorganisaties. Aantalsamenhangendeinitiatievendie bijdragenaanbasiskwaliteitleefomgeving. optimalematch Conformstadsdeelpro gramma20132016 a VastgesteldeStadsdeeljaarplannen2015 Vaststelling5stadsdeel jaarplannen2015eind 2014. 10.01Ondersteunenenstimulereninitiatieven a Aantalburgersdatactiefbetrokkenisbij 30%v/dbevolkingis

eneigenverantwoordelijkheidvanbe wonersterbevorderingvandeleefbaar heidinkernenenbuurteno.b.v.stads deelbudget. 10.03HetwoonenleefklimaatinStadbroeken a Sanderbout/Achtbunderheefteenposi tieveimpulsgekregendooreensociaalen fysiekruimtelijkeaanpak,jaarschijf2013 11.01Allemajeuredossiersindestadsdeel plannenenstadsdeelprogramma'szijn voorzienvaneenwijkgerichtecommuni catieaanpak. 11.02Bewonerszijnmeerbetrokkenbijde kwaliteitvandeopenbareruimteen participerenwaarmogelijkomdezein standtehoudenofteverbeteren. Watgaathetkosten woon enleefomgeving. Waarderingvanbewonersvanwoon en leefomgeving actiefbetrokkenbijde verbeteringvanhun leefomgeving Stadbroek:>6,0San derbout/achtbunder: 6,4 a Eencommunicatieparagraaf. Allemajeuredossiers a Aantalbewonersdieactiefzijninde openbareruimte Toenametenopzichte van2012 Exploitatie Primitieve begroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Lasten 8.610.448 8.267.405 8.264.495 8.261.583 Baten 177.363 177.363 177.363 177.363 SALDO(exclusiefResultaatbestemming) 8.433.085 8.090.042 8.087.132 8.084.220 SALDORESULTAATBESTEMMING Saldonaresultaatbestemming 8.433.085 8.090.042 8.087.132 8.084.220

4.3PROGRAMMA3STEDELIJKEFUNCTIES SittardGeleenwileeninnovatieve,ondernemendestadzijn.Daarvoorishetnatuurlijknodigdatdeeconomi schestructuuropordeis.ooksocialevitaliteitiseenrandvoorwaardevooreensterkestaddieeengoedebasis heeftom teexperimenteren, te ontwikkelenen te innoveren. Daar latenwe het alsgemeenteniet bij. We willen ons versterken als de economische motor van ZuidLimburg met een aantrekkelijk vestigingsklimaat voorbedrijven.endaarbijvindenwehetbelangrijkdatweblijveninvestereninonzeaantrekkingskracht,zowel vooronzeeigeninwonersalsvoorbezoekersenpotentiëleinwoners. Vooreengoedvestigingsklimaatzijnsterkestedelijkefunctiesnoodzakelijk.Eenaantrekkelijkestadbiedtim merseenvolwaardigpalletvanstedelijkevoorzieningen.sportencultuurvormendaarbinnendetopprioritei ten.derolvandegemeenteconcentreertzichinhetfysiekedomeinophetbundelenvankrachtendiehet stedelijkklimaatvandestadopeenhogerniveaubrengen.daarvoorinvesterenwevolopinonzenetwerken enfaciliterenwenetwerkeninonzestaddieertoedoenvoorhetversterkenvanonzesocialevitaliteitenhet doorontwikkelenvanonzestedelijkefuncties.inditstedelijkeklimaatstaancultuur,cultuurhistorie,horeca, evenementen, (technische) innovaties, onderwijs en sport centraal. De gemeente bundelt de krachten van partijenenfaciliteerthundiscussieomeensterkconceptteontwikkelenvoorhetstedelijkeklimaatvande stad. Ligne BijkrachtenbundelinggaathetinfysiekezinbijvoorbeeldomLignewaareducatieencultuurgecombineerd wordenmetwinkelsenwoningen.dezegevarieerdemixgeefthetgebiedeengeheeleigenenonderscheidend karaktermeteengrotematevanlevendigheid.drieculturelefunctieszulleninhetnieuwegebouwencomplex gevestigdworden:hetmuseumvoorhedendaagsekunst,eenfilmhuisendebibliotheek.zowelfysiekalsin houdelijkzullenzesamenwerkenmetzuydhogeschool.zowordtin2014eeneersteuitwerkinggemaaktvan hoedeopenbarebibliotheekendebibliotheekvandehogeschoolmetelkaarkunnensamenwerken. Cultuurbedrijf MaarhetgaatookomeeninhoudelijkekrachtenbundelingzoalsbijvoorbeeldopdeschaalvanZuidLimburg omgezamenlijkeengevarieerdeprogrammeringterealiserendiebijdraagtaanhetvermarktenvanonzeregio en lokaal bij de ontwikkeling van het Cultuurbedrijf. Het Cultuurbedrijf wordt het culturele hart van Sit tardgeleenenderegiowestelijkemijnstreek.metdevormingvanhetcultuurbedrijfwordtbeoogdtekomen totintegraleprogrammeringenterugdringenvanoverheadkosten.hetwordteencultureleondernemingmet medewerkersdienatuurlijkdeskundigzijnophunvakgebiedendiealertreagerenopdeomgeving,inspelen opactualiteiteneneenscherpooghebbenvoordewensenenambitiesvanverschillendeklantgroepen.het Cultuurbedrijfzalvanaf2015stevigopdekaartkomentestaanvanwegedekwalitatiefsterkeprogrammering, dienietperdefinitievraaggerichtiseniniedergevalprikkelt,uitdaagtengrensverleggendisenpastbijhet klimaatvaneeninnovatieve,ondernemendestad. DoordathetCultuurbedrijfgeorganiseerdwordtronddekernexpertisescollecties,podia/presentatiesenedu catie,zalhetbruggenkunnenslaantussenverschillendecultuurdisciplines,professioneleprogrammeringen amateurkunstenenkanheteenintegraalaanbodvancultuureducatierealiseren.vanuithetnieuwecultuur bedrijf wordt ook een sterke culturele basisinfrastructuur gerealiseerd met goede voorzieningen voor podi umkunsten (schouwburg met Laaglandtheater), popmuziek (Volt) en cultuureducatie (Hanenhof). In het tweedekwartaalvan2014wordthetondernemingsplanvanhetcultuurbedrijfaanderaadvoorgelegd.ditis dezakelijkeonderbouwingvandeinhoudelijkeambitiesdiegeschetstzijninhetbestuursplancultuurbedrijf. Sportzone Cultuurgroeituittoteensterkepijlervanhetstedelijkklimaat,maarookSportzoneLimburgiseenbelangrijke troefvanonzestad.hetstreefbeeldvansportzonelimburgiseensymbiosevantopsport,kennis,onderwijs, hospitalityenleisure.inmiddelszijninhetgebiedaldiversenationaleenregionaletrainingscentraactief.er wordtgestaagverdergebouwdaansportzonelimburg.de Sportzonezorgt voor eenhoogwaardig sportkli maatmetuitstralingnaardeheleregioenverdaarbuiten.metdeopleveringvanfitlandsport eenonder wijsaccommodatie met bijbehorende hotel in het voorjaar van 2014 alsmede met de aanpassing van de sportaccommodatie Sanderbout en de nieuwe huisvesting van het Topsport Expertise en Innovatiecentrum zijndevoorwaardengecreëerdomhierinvullingaantegeven.omdatdetoptalentendiehierhunsportbeoe feneninspirerendzijnvooronzesportverenigingen,omdatereenconcentratiepuntpuntiswaarveelmensen

sporten, onderwijs volgen en hun vrije tijd besteden en omdat Sportzone synergie tot stand brengt tussen sport en innovaties op het gebied van techniek en gezondheid ontstaat een sterke pijler voor het stedelijk klimaat.inopdrachtvangemeenteenprovinciewordtaaneenvisievoordeverderedoorontwikkelingvande Sportzonegewerkt. Versterkingstadscentra Deafgelopenjarenhebbenwedeleegstandinhetwinkelbestandvanonzestadscentrazientoenemen.Allerlei oorzakenmakenhetmoeilijkvooronsalsgemeenteomdittijtekeren.datbetekentdatanderefuncties(bij voorbeeld horeca, cultuur en onderwijs) belangrijker worden om de centra aantrekkelijk te houden. Het stadscentrum van Sittard bezit aantrekkingskracht door de historische binnenstad. Diemonumentalekracht versterkenwijdoordemonumenteninonzestadtebehoudenenwaarnodigeennieuwefunctietegeven. Met name het Bisschoppelijk College, maar ook de huidige locaties van het DaCapo College, hebben onze aandacht. Wij zijn voorstander van een integrale centrumaanpak met een bijbehorend uitvoeringsprogramma. Hierbij draaithetomeenbenadering,waarbijallefacettenvandebeidestadscentrainhunonderlingesamenhang aangepaktworden,maarookrechtwordtgedaanaandespecifiekesterktenenkansenvanelkcentrum.hetis juistdecombinatievanfactorendiedeaantrekkelijkheidvaneencentrumbepaaltenwaaropdeconsument eencentrumbeoordeelt.hiervoorisop26juni2013het ProgrammaIntegraleaanpakstadscentraSittarden Geleen vastgesteld. Kernvandeaanpakishetcompactermakenvanhetkernwinkelgebied.Inhetaantewijzenkernwinkelgebied isdefocusgerichtopacquisitieendevullingvanleegstaandewinkelpanden.inderestvanhetcentrumop functieverruimingentransformatievanleegstaandewinkelpanden.begin2014zalbesluitvormingplaatsvin denoverdeaanwijzingvandenieuwe,compactere,kernwinkelgebiedeninsittardengeleen.hetrealiseren vaneencompacterkernwinkelgebiedismaatwerk.hetzaleenlangeademvergenomditterealiseren.het vraagtookomspecifiekbeleidvoordetransformatievandeaanloopstraten.ondersteunendeactiviteitenen investeringenzijngerichtopdeaanpakvanleegstand,hetverbeterenvandekwaliteitvandecentra,desfeer enveiligheid,hetversterkenvandepromotievandecentraenhetorganiserenvanevenementendiebezoe kerstrekkenenlevendigheidbrengen.ookhierinvesterenweinhetbundelenvankrachteneninonzenet werken.centrummanagementwordt daaromalsinstrumentgecontinueerd.ditishetplatformvooronder nemersenvastgoedeigenaren.zijbepalenuiteindelijkdeaantrekkingskrachtvandewinkelsincentra.in2014 wordtookverderuitvoeringgegevenaanhetimpulsplan20132014enhetin2011vastgesteldeuitvoerings programma IntegraleHorecanota.

Programma3 Portefeuillehouder(s) Programmaverantwoordelijke STEDELIJKEFUNCTIES P.Geenen, R.Guyt, P.Meekels, B.vanRijswijk, P.L'Ortye Beleidskader StructuurvisieSittardGeleen2010 StadshartGeleen2001 MasterplanHistorischeBinnenstadSittard2010 MasterplanZitterdRevisited2009 Retailstructuurvisie2008 IntegraleHorecanota2010 RegionaalActieplanVrijetijdseconomie2010 UitvoeringsprogrammaLeisure20102013SittardGeleen ProgrammaSportzoneLimburg MeerjarenprogrammaISV3 HerijkingEvenementenbeleid2012 KadernotaCultuur"CultuurinSittardGeleen;dekunstvanhetverleiden Regionalestructuurvisiewonen Gemeentelijkmonumentenbeleid Risico s Economischerecessieeninternetverkoopmetnegatieveeffectenopconsumentengedrag/bestedingen inbinnenstedenhebbennegatieveinvloedopwinkel(vastgoed)markt. (Eu)regionaleconcurrentietussencentrumstedenZuidenMiddenLimburgophetterreinvanretail/ leisure. Onaantrekkelijkebinnenstadenleegloopcentra. ProgrammaSTEDELIJKEFUNCTIES omvatdevolgendeonderdelen STEDELIJKECULTUUR MUSEUM SPORTZONE STADSECONOMIE GEMEENTELIJKEMONUMENTEN Watwillenwebereiken? Programmadoelen20142015 Doelindicatoren Streefwaarde 01 Bewakenenverbeterenvande(ruimtelijke)kwaliteit a vandebeidecentra,iedermeteensignatuurdie steedsonderscheidendis,meteenextraaccentophet centrumvansittard. 02 Decentrazijnaantrekkelijkerquawinkel,horeca aanbod/voorzieningenencultureelklimaat,veiliger, beterbereikbaarenhebbeneenbeterimagoende leegstandisafgenomen a Sittard:stedelijkontmoetingscentrum Geleen:servicecentrum AantalbezoekerscentravanSittarden Geleen Trendafname aantalbezoekers ombuigen 04 SportzoneLimburgcreëertdevoorwaardenvooreen sportklimaatvanallure.dezichtbaresamenwerking a aantaltalentenintalentencentra 60(NTC's)en 280(RTC's) enkennisdelinggevendelimburgsesporteennieuwe dimensie.ingezetwordtopdietakkenvansportdie hierhunrootshebben.hierwordentalenten(zonder enmetbeperking)viadebreedtesporttijdigherkend enwordenzebegeleidmeteenintegraalaanbodvan faciliteiten,stateoftheartkennisenmaatschappelij keontplooiing. 06 Deculturelebasisinfrastructuurwordtopordege brachtpassendbijdeomvangvandestad. a Cultuurbedrijf 1januari2015

Programmadoelen20142015 Doelindicatoren Streefwaarde 07 Versterkenvandekwaliteitvanhetcultuuraanbod. a evaluatie2014 nulmeting 08 Ondersteunenenstimulerenvanactievecultuurparti cipatieentalentontwikkeling a Aantalactievecultuurparticipanten gedifferentieerdnaarspecifiekedoel groep nulmeting2013 09 Hetduurzaamverankerenvanhethogerenmiddel baaronderwijsaandegemeente Watgaanwedaarvoordoen? a Aantalstudenten 11.500 Resultaat:Watdoenwedaarvoor Resultaatindicatorenvoor2014 Streefwaarde 01.01 Uitvoeringsnotamonumentenenarcheologie a vaststellingb&w 2ekwartaal2014 02.01 Uitvoeringgevenaanhetop26juni2013vastge stelde"programmaintegraleaanpakstadscentra SittardenGeleen"20132016 a vastgesteldprogramma 50%uitvoering 02.02 Uitvoeringgevenaanhetimpulsplan20132014 a Impulsplan20132014 100%uitvoering 02.03 Faciliteringcentrummanagement a bestuurlijkoverlegendeelnameaan stuurgroepen 02.04 Verdereuitvoeringvanhetin2011vastgestelde uitvoeringsprogrammaintegralehorecanota perjaar2xbestuur lijkoverlegen10x deelnameaan stuurgroepen a uitvoeringsprogramma 100%uitvoering 04.02 Upgradingopenbareinfrastructuuromgeving a realisatie gereed1ekw2014 Fortunastadion 04.03 ExploitatieNTC's/RTC's a behoudaantalntc+rtc 3NTC+6RTC 04.04 Faciliteringtopsportverenigingenentopsport a aantalevenementen 3 evenementen. b aantaltopsportverenigingen 4 04.06 Aanpassingsportinfrastructuur(realisatievelden RTCdamesvoetbal,uitbreidingatletiekhalen faciliteitentbvhetteic) 04.07 Creërenvandoorlopendeleerwegenvm bombohboalsmededoorontwikkelingtalent centrumonderwijssportsg(toss) 04.08 OnderzoekdoorontwikkelingSportzoneinrelatie totgebiedsontwikkeling a uitvoeringprojectplan afgerond2ekwar taal2014 a vastgesteldprojectplan gereed1ekwartaal 2014 a besluitvormingdoorgemeenteenpro vincie 04.09 Evaluatieregionaleexploitatieregelingsportzone a Besluitvormingdoorprovincieenge meenten begin2014 3ekwartaal2014 04.10 Brandingsportzone,PR,communicatieenacqui a Uitvoeringprojectplan Doorlopend sitie 06.01 Eriseenondernemingsplancultuurbedrijf a Ondernemingsplan 2ekwartaal2014 06.02 Eriseencentrumvoordepopmuziek a Openingvernieuwdpopcentrum 1ekwartaal2014 06.03 HetLaaglandishuisgezelschapvandeSchouw burg a Realisatieverhuizing 3ekwartaal2014 06.04 DeHanenhofiseenbruisendcentrumvoorcul tuureducatie,productieenpresentatie 07.01 Erzijnprojectengeformuleerdinhetkadervan (eu)regionalesamenwerking a Realisatieverbouwingeninhuizing aanvullendeorganisaties/functies 4ekwartaal2014 a 3projectplannen Najaar2014 07.02 Eriseenplanvanaanpakvoorhetversterkenvan a planvanaanpak 2ekwartaal2014

Resultaat:Watdoenwedaarvoor Resultaatindicatorenvoor2014 Streefwaarde hetevenementenaanbodindestad. 07.03 Eriseenevenementenkalender a kalender januari2014 07.04 Hetaanbodinzakecreatieveindustrieisver a 3projecten 2014 sterkt. 07.06 Erzijnvoordebuitenwereldzichtbarepresenta a 2projecten 2014 tieplekkenvoor(jong)beeldendtalentgecreëerd. 08.01 Eriseenprogrammavoordeuitvoeringvan CultuureducatiemetKwaliteit a programma 1ekwartaal2014 08.02 Eriseenbeleidsplantalentontwikkeling a raadsvoorstel 2ekwartaal2014 09.01 NieuwbouwHBObinnenhetkadervanLigne a Realiserenbouw Voorjaar2014 09.02 Studentenvoelenzichthuisenverbondenmet SittardGeleen Watgaathetkosten Exploitatie a AantalinGBAingeschreven HBOstudentenenaantaluitgegeven studentenpassen Primitieve begroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 11.500uitgegeven passenennulme tingvooringe schreven HBOstudenten Begroting 2017 Lasten 14.959.319 14.317.001 11.730.863 11.702.080 Baten 585.550 585.550 585.550 585.550 SALDO(exclusiefResultaatbestemming) 14.373.769 13.731.451 11.145.313 11.116.530 Onttrekkingenaanreserves 2.816.879 3.114.379 554.379 554.379 SALDORESULTAATBESTEMMING 2.816.879 3.114.379 554.379 554.379 Saldonaresultaatbestemming 11.556.890 10.617.072 10.590.934 10.562.151

4.4THEMA1VEILIGHEID DegemeenteraadheeftdoorhetvaststellenvandeKadernotaIntegraleVeiligheid20112014deprioriteiten ophetgebiedvanveiligheidenhandhavingvastgesteld. OpbasisvandekadernotastelthetcollegejaarlijkseenuitvoeringsplanIntegraleVeiligheidop.Ookvoor2014 wordteennieuwuitvoeringsplanopgesteld.degemeenteraadheeftbijraadsbesluitd.d.22maart2012inhet kader van Ombuigen met visie middelen beschikbaar gesteld. Als extra middelen van derden beschikbaar komenwordendezeingezetterfinancieringvanbovenstaandbestaandbeleid. In2014krijgendenavolgendethema sprioriteit: Veiligheidsveld Prioriteit Fysiekeveiligheid Ongevalgevaarlijkestoffen Georganiseerdecriminaliteit Drugs Veelvoorkomendecriminaliteit Inbraakenovervallen Geweld Leefbaarheid Overlast Verloedering(incl.vernieling) Watwillenwebereiken? Metbetrekkingtotveiligheidzijndevolgendeprogrammadoelengeformuleerd: OmeenveiligeFysiekeleefomgevingtebehoudenwordttoezichtgehoudenopdenalevingvanwet tenenregelsenbijovertreding ormdelandelijkehandleidingbrandweerzorg; Ontwikkelingvanrampenbestrijdingoplokaalniveaunaarregionaalniveau; Voorkomenvangrootschaligeincidentenbijevenementen(incl.betaaldvoetbal); Hetingoedebalansbrengen/houdentussenruimtelijkeeneconomischeontwikkelingenenexterne veiligheidenhetopeenduidigewijzeverankerenvanexterneveiligheidbinnenonzegemeenteende structureleuitvoeringvandeexterneveiligheidstakenbinnendieregio. Watbetreftdesocialeveiligheidgeldendevolgendeprogrammadoelen: Hetterugdringenvanverschijningsvormenvangeorganiseerdemisdaadenhetvoorkomenvanonge wilde facilitering van georganiseerde misdaad door de gemeente (veiligheidsveld Georganiseerde Criminaliteit ) Het terugdringen van veelvoorkomende criminaliteit (veiligheidsveld Veelvoorkomende Criminali teit ) AfnamevanhetaantalinwonersvanSittardGeleendatzichweleensonveiligvoeltindebuurt(vei ligheidsveld Leefbaarheid ) Watgaanweervoordoen? HandhavingFysiekeOmgeving Om een veilige fysieke leefomgeving te behouden wordt toezicht gehouden op de naleving van wetten en regels en bij overtreding handhavend opgetreden. Hiertoe is eind 2007 het Beleid Handhaving Fysieke Leefomgevingvastgesteld.Viaditbeleidisinvullinggegevenaanhetbeginselvanintegraalhandhaven,waar meedetoezichtlastvoorbedrijvenisteruggedrongen.inhetverledenwerdendezebedrijvendoorverschil lende inspecteursbezocht, momenteel worden deze controlesgecombineerd en vaak door één inspecteur uitgevoerd.voor2014zijndenieuweenactueleontwikkelingenverwerkt.ditbetreft,naastdeevaluatievan hetbestaandebeleid,hetopnemenvanactuelewetenregelgevingenhetaanpassenaanautonomeontwik kelingen,zoalsbouwvolume. Ditproductisopgebouwduitdevolgendeonderdelen: Vergunninggerichttoezicht:toezichtopnieuwbouwensloop; Objectgerichttoezicht:allebestaandegebouwenendedaaringevestigdebedrijvenintegraalinspecteren opaspectenalsmilieu,brandveiligheid,bouwregelgeving.

Gebiedsgericht toezicht: controles in buitengebied, stadscentra en woongebieden aan de hand van ge biedsgerichteprioriteiten. Hetuitvoerenvanspecifieketaken,zoalsadviseringChemelot,bodemcontrolesenevenemententoezicht. Afhandelenvanklachten,handhavingverzoekenenbestuursrechtelijkeprocedures. Volgenvannieuweontwikkelingenendezevertalenin(uitvoerings)beleid. Specifiekeprojecten,zoalsvoorbereidenenimplementerenvandeRegionaleUitvoeringsdienstvoorver gunningverleningenhandhaving. FysiekeVeiligheid OpgrondvandeWetopdeveiligheidsregio shebbendegemeenteninzuidlimburgper1januari2012een nieuwegemeenschappelijkeregelingveiligheidsregiozuidlimburgingesteld.ingaande2012isdecrisisorga nisatiegeheelregionaalvanopzetenper1juni2012zijnallegemeentelijkeprocessenvolgenseenregionaal form at georganiseerd. In principe kunnen de medewerkers nu in elke regiogemeente worden ingezet voor crisisbeheersing.dezeontwikkelinggaatdekomendejarennogverder,ookin2014wordthierverdereinvul lingaangegeven. Eentrajectvanopleiden,trainenenoefenenisdaarbijnodig.SittardGeleenzalzowelindeontwikkelingalsin deuitvoeringhaarbijdrageleveren.dedoorontwikkelingvanderegionalesamenwerkingincrisisbeheersing, hetopleiden,trainenenoefenenvanderegionalecrisisorganisatie,dedoorontwikkelingvanhetopdrachtge verschapvandebrandweerenhetoptimaliserenvanrisicocommunicatieinwijkenendorpenzijndebelang rijksteopgaven. Externeveiligheid Hetdoelisomeengoedebalansaantebrengenc.q.tebehoudentussenruimtelijkeeneconomischeontwik kelingenenerzijdsendeexterneveiligheidsrisico svanbedrijvenentransportmodaliteitenanderzijds.juistin onze gemeente vraagt de aanwezigheid van de spoorlijntrajecten en emplacementen, autosnelwegen, be vaarbarewaterwegen,leidingstrokenengroteindustrieënextraaandachtvanuitditvakgebied. We volgen actief delandelijkewetgeving, zoalshet Basisnet (weg,water, spoor)en AmvB Buisleidingen en nemen actief deel aan een aantal landelijke overleggen. Het Basisnet is in juli 2013 door de Eerste Kamer vastgesteldentreedtzeerwaarschijnlijkper1januari2014inwerking. Voorchemieenspoorbeschiktdegemeenteovereentweetalveiligheidsvisies.Medeaandehandvaneen eind2013uittevoerenevaluatievandeveiligheidsvisiechemelotwordtoverwogenomhetbeleidin2014 meergeïntegreerdvoorallepotentiëlerisicobronnenvastteleggenbinnenhetkadervandestructuurvisie. Weadviserenbijhetopstellenvanbestemmingsplannenenbijconcreteprojecten. Met diverse projecten werken we aan het vergroten van de externe veiligheid. Hetproject spoorzone ver groot deveiligheidindezonerondomhetspoorinsittard(bedrijvenstadfortunaentass).aandezijdevan Fortuna is in de eerste fase gestart met de voorbereidingen voor de bouw van een fietsersbrug (Spoorse doorsnijding) tussen de Sportzone en de wijk TASs. Uiteindelijk wordt onder regie van ProRail het door de gemeentegoedgekeurdeontwerpvandebrugaangelegd. In2012ismetdevoorbereidingenvoordezuidelijkerailaansluitingbijChemelotgestart.Denieuweaanslui tingleverteenbelangrijkebijdrageaandeexterneveiligheidindestad. Dezuidaansluiting onderleiding vandeprovincielimburgzalomstreek2018gereedzijn. Inhetverlengdehiervanwordtindecoördinatieenafstemmingmetbelangrijkepartnersopenrondhetspoor geïntensiveerd(nspoort,ns,prorailenprovincielimburg). We faciliteren de regiogemeenten Westelijke Mijnstreek in de uitvoering van hun externe veiligheidstaken door als centrumgemeente kennis ter beschikking te stellen voor concrete vragen en adviezen van de zegemeenten. Deze adviezen worden verstrekt door een deskundigenpool op basis van gedecentraliseerde financieringvanhetrijk. Socialeveiligheid Sociale veiligheid heeft betrekking op: georganiseerde criminaliteit, veelvoorkomende criminaliteit en leef baarheid. Bij georganiseerde criminaliteit gaat het om ernstige vormen van misdaad.in regionaal verband neemt Sit tardgeleenookin2014deelaanhetregionaalconvenantgeïntegreerdeaanpakgeorganiseerdemisdaadin Limburg.HiervoorzijnafsprakengemaaktmetdegemeenteninZuidLimburg,politie,OMenBelastingdienst overdebestuurlijkeaanpakvanmensenhandel,hennepteelt,vastgoedfraude,witwassenenpatsers.in2014 wordtgeïnvesteerdinhetinzichtelijkmakenvangeorganiseerdecriminaliteit,risicogebiedenenbranchesin

de gemeente om ongewilde facilitering van criminele activiteiten (vermenging onderwereld/bovenwereld) doordegemeentetegentegaanenhetverminderenvandrugsoverlastindecentraenwijken. Metbetrekkingtotvoorkomendecriminaliteitwordtin2014prioriteitgegevenaandethema sgeweld,wo ninginbrakenenovervallendoormiddelvanprojecten.voordeaanpakvanuitgaansgeweldisin2012gestart methetprojectveiliguitgaan.ditprojectwordtookin2014verderuitgevoerd.daarnaastwordtcameratoe zichtingevoerdindecentravansittardengeleenmetalsdoelhetuitgaansgeweldteverminderenendevei ligheidsbelevingteverbeteren.voordeaanpakvanwoninginbrakenisin2012gestartmethetprojectwaak voorinbraak.ookaanditprojectwordtin2014uitvoeringgegeven.daarnaastwordtuitvoeringgegevenaan eenactieprogrammavoordeaanpakvanovervallen. Veiligheiddraagtbijaaneenleefbarebuurt.Deleefbaarheidvandebuurtdraagtechterookbijaandeveilig heidsbelevingindebuurt.overlastenverloederingzijntweethema sdiehierin2014hierbijprioriteitkrijgen. Hierbijwordteenkoppelinggemaaktmetwijkgerichtwerkenenmetdebasiskwaliteitleefbaarheid.In2014 wordtingezetophetverbeterenvandeveiligheidsbelevingindecentra,dorpenenwijkenenhetbuitenge biedenhettegengaanvan(ongewenste)ontwikkelingendieleidentotachteruitgangvanhetwoonenleef klimaat,openbareordeenveiligheidinrelatietothorecaenopenindeomgevingvandestations. Sinds1juli2013isdeStichtingStadstoezichtWestelijkeMijnstreekontbondenenopgenomenindeorganisa tievandegemeentesittardgeleen.daarmeebestaatsinds1juli2013destichtingnietmeer.takendiede StichtingvoorSittardGeleenuitvoerde,enbijbehorendpersoneel,zijnopgenomenindeverschillendeteams vandegemeentelijkeorganisatie. Deuitvoeringdaarvanvraagtnognadereuitwerkingenafstemming,deeffectenzullenin2014voorhetpu bliekmerkbaarwordenindevormvanzichtbareaanwezigheidvanboa sentoezichthouders. Inhetkadervandecentrumaanpakisbovendienbudgetvrijgemaaktvoorintensiveringvantoezichtenhand havingindestadscentra. Daarnaast wordt momenteel de politieorganisatie omgevormd tot één landelijke organisatie, de nationale politie. De voormalige korpsen LimburgNoord en LimburgZuid zijn samengevoegd tot de politieeenheid Limburg.Eind2012zijndebeleidskadersvoordezenieuweeenheidvastgesteldvoor20132014doordebur gemeestersvanlimburgenderegiohoofdofficiervanjustitie.in2014wordtdoordepolitieuitvoeringgege venaanditbeleidskader.

Thema1 Portefeuillehouder(s) Themaverantwoordelijke VEILIGHEID G.Cox J.Höppener, P.L'Ortye Beleidskader Beleidsplan SamenSterk enhethiervanafgeleideuitvoeringplan Inrichtingsplanrepressieve organisatiewestelijkemijnstreek BasisnetSpoor(2013) WetopdeVeiligheidsregio. BeleidsplanVeiligheidsregio. Regionaalcrisisplan. ConvenantBetaaldVoetbal. BEVI(besluitexterneveiligheidinrichtingen) BRZO(Besluitrisico szwareongevallen) Circulairezoneringlangshogedrukaardgastransportleidingen Bevb(Besluitexterneveiligheidbuisleidingen). VeiligheidsvisiesChemelotenSpoorzone. KadernotaIntegraleVeiligheid20112014. UitvoeringsplanIntegraleVeiligheid. ConvenantGeorganiseerdemisdaad. Besluittransportroutesexterneveiligheid Financieelkader:Diversesubsidieverzoekenen beschikkingeninhetkadervandeprogrammafi nanciering SubsidievoorwaardenBIRKenspoorsedoorsnijdingen. Risico s ImplementatievandeWaboenkwaliteitscriteria.Dezezijnverplichtper112015;gemeentenhebben tot dat moment gelegenheid om er aan te voldoen. Nog niet alle uitvoeringsconsequenties zijn te overzien. De ontwikkeling van Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD) is een traject dat op diverse ni veau s,rijk,provincieenregionaal,noglopendisennaderebesluitvormingzalkennen.detotstand komingvanbesluitenrondregionalesamenwerkingindeveiligheidsregioisafhankelijkvanvelepart ners,zoalsbrandweer,politie,ghoren18gemeenten. ThemaVeiligheidomvatdevolgendeonderdelen HANDHAVINGFYSIEKEOMGEVING FYSIEKEVEILIGHEID SOCIALEVEILIGHEID EXTERNEVEILIGHEID Watwillenwebereiken? Doelen Doelindicatoren Streefwaarde 01 Inontwikkeling. 01.a Watgaanwedaarvoordoen? Resultaat Resultaatindicatorenvoor2014 Streefwaarde 01.01 Hetwaarborgenvaneenvastgesteldebasiskwa liteitbijnieuwbouwensloop(vergunningsge richttoezicht). 01.02 Hetrealiserenvaneenbelangrijkematevan (brand)veiligheid,milieukwaliteitenhygiënebij bestaandebouwwerkeneninrichtingen(object gerichttoezicht). 01.03 Hetbehoudenvanruimtelijkeenlandschappe lijkekwaliteitindegemeente(metnadrukop a a a Percentagegecontroleerdeverleende omgevingsvergunningen/activiteiten datisuitgevoerdconformvergunning engeldendewetenregelgevingna realisatie. Percentagegecontroleerdeobjecten voldoetnaafrondinghandhavingstra jectaandeverleendevergunning en/ofgeldendewetenregelgeving. Percentagegecontroleerdeactivitei tenvoldoetnaafrondinghandha 100% 100% 100%

Resultaat Resultaatindicatorenvoor2014 Streefwaarde veiligheid).(gebiedsgerichttoezicht). 01.04 Hetuitvoerenvanspecifiekehandhavingstaken (adviseringchemelot,bodem,evenementen). 01.05 Hetafhandelenvanklachten,handhavingsver zoekenenbestuursrechtelijkeprocedures. a a vingstrajectaandeverleendevergun ningen/ofgeldendewetenregelge ving Percentagegecontroleerdeactiviteit voldoetnaafrondinghandhavingstra jectaandeverleendevergunning en/ofgeldendewetenregelgeving. Percentageafhandelingprocedure binnenwettelijkeeneigengestelde termijn 01.06 Hetmakenvanhandhavingsbeleid. a Voldoenaanwettelijkeverplichting omhandhavingsbeleidvasttestellen waaringemotiveerdwordtaangege venwelkedoelenwordengestelden welkeactiviteitendaarvoornodigzijn. Geactualiseerd beleidconform wetgeving 01.10 Beleidsmatigevertalingvaneenin2013doorhet a AlgemeenVeiligheidsbestuurvasttestellen regionaleanalyseophetgebied vanbluswatervoorziening. 01.12 Degemeentelijkecrisisorganisatieisgeoefend. a aantaloefeningen 11 01.13 Derisicocommunicatieindedorpenenwijkenis a Aantalartikelenin(stads)krant 4 geoptimaliseerd 01.14 Voorkomengrootschaligeincidentenbijevene menten(incl.wedstrijdenbetaaldvoetbal) 01.15 Actueleadviseringvanuitexterneveiligheidin nieuweruimtelijke/economischeontwikkelingen (gebiedsontwikkeling,planologischeprocedures, projecten). 01.17 Deskundigenpoolexterneveiligheidvoorregio gemeentenwestelijkemijnstreek 01.18 ProjectSpoorzone;Startverbeterderuimtelijke kwaliteitaanweerszijdenvandespoorlijninclu siefbrug 01.19 Doorvertalenbevindingenevaluatieveiligheids visiechemelot2013(o.m.opzetstructuurvi sie EVintegraalbeleidskaderalsbijlagevan destructuurvisie). 01.20 Hetinzichtelijkmakenvangeorganiseerdecri minaliteit,risicogebiedenenbranchesinde gemeenteomongewildefaciliteringvancrimi neleactiviteiten(vermengingonderwe reld/bovenwereld)doordegemeentetegente gaan. 01.21 Hetverminderenvandrugsoverlastindecentra enwijken. 01.22 Hetterugdringenvanhetaantalvoltooidewo ninginbraken a Grootschaligincident 0 100% 95% a Tijdigeadvisering 100%binnenover eengekomentijd a a Afhandelenvragenvandebuurge 100% meentenomtrentexterneveiligheidin relatietotplanologie fase1zijdefortunauitgevoerdenfase 100% 2zijdeFortunavoorbereid;ontwerp brugvastgesteld a Evaluatieveiligheidsvisieuitgevoerd vaststellenevalua tierapportinb&w medio2014 a a Percentagebewonersdatindebur 4%(2%t.o.v.2011) germonitoroordeeltdatdrugsoverlast vaakvoorkomt a Aangiftenvoltooideinbraken. 180(15%t.o.v.201 01.23 Hetterugdringenvanhetaantalovervallen a Aangiftenovervallen 2(66%t.o.v.2010) 01.24 Hetverminderenvanhetuitgaansgeweldin centrumsittardengeleen a AangiftenmishandelingeninSittard centrum 48(25%t.o.v.2010 b AangiftenmishandelingeninGeleen Centrum 28(25%t.o.v2010) 01.25 Hetverminderenvanhuiselijkgeweld a Herhaaldemeldingenhuiselijkgeweld 272(25%tov2010)

Resultaat Resultaatindicatorenvoor2014 Streefwaarde 01.26 Hetverminderenvanonveiligheidsgevoelensin relatietotgeweldinwijkenwaarmenvanme ningisdatgeweldsdelictenvaakvoorkomen. 01.28 Verbeterenvandeveiligheidsbelevinginde centra,dorpen,wijkenenbuitengebied. a Percentagebewonersdatindebur germonitoroordeeltdatgeweldsde lictenvaakvoorkomen a Veiligheidsbeleving <33% 1%(1%t.o.v.2011) Watgaathetkosten Exploitatie Primitieve begroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Lasten 14.128.158 13.145.179 13.146.218 13.144.706 Baten 563.215 66.000 66.000 66.000 SALDO(exclusiefResultaatbestemming) 13.564.943 13.079.179 13.080.218 13.078.706 Onttrekkingenaanreserves 581.943 103.601 103.601 103.601 SALDORESULTAATBESTEMMING 581.943 103.601 103.601 103.601 Saldonaresultaatbestemming 12.983.000 12.975.578 12.976.617 12.975.105

4.5THEMA2WOONKLIMAAT Parkeerserviceenbeheer 2014 staat inhet teken van het implementeren vanhet integraal parkeerbeleid.speerpunt hierbij is het in voerenvanachterafbetaaldparkerenbijbovengrondsparkeren.daarnaastwordtalsonderdeelvanhetpro grammaintegraleaanpakcentradetariefstructuurheroverwogen,waarbijhetvervallenvanhetstarttariefen betalennaargebruik(realtime)belangrijkeonderdelenzijn.zoisalspiloteengereduceerdtariefingevoerd voorbeidecentra.deuitkomstenvandezepilotwordenafgewacht.voorhettotalebeheerisvanbelangdat de begrotingrealistisch en op orde is, en dat op basis van een beheerssysteemgoede stuurinformatie be schikbaaris.ookwordthetinvoerenvanvergunningparkerenopbasisvaneenparkeerbalansverderdoorge zet. Kwaliteitopenbareruimte Hetbeheerenonderhoudvanonzekapitaalgoederenalswegen,openbaargroen,speelenrecreatievoorzie ningen,kunstindeopenbareruimteiseenvandespeerpuntenbinnenhetthemawoonklimaat. Nietalleenuitfinancieeltechnischoogpunt,hetlevertookeenbelangrijkebijdrageaandekwaliteitvande leefomgeving.deraadheeftjuni2012inhetkadervanhetbeschikbarebudgetbeslotentoteengedifferenti eerdbeheerindeelgebieden.indebeleidsvisieibor20122015isgekozenvooreenonderverdelinginparels (centrasittard,geleenenborn),woonwijken,hoofdwegen,bedrijventerreinenenbuitengebied.erissprake vandrieonderhoudsniveaus:hoog,basisenlaag.dekeuzedieisgemaaktinhetkadervanvastgesteldibor beleid(integraalbeheeropenbareruimte)is:deparelsopniveauhoogenhetbuitengebiedopniveaulaag. Derestwordtopbasisniveauonderhoudenenbeheerd. Geziendefinanciëlepositiegeldtookhierdatwebijdeuitvoering deteringnaardeneringzetten.uitgangs puntiseenzoefficiënteneffectiefmogelijkewijzevanbeherenenonderhouden.daarvoorwordtgestartmet een nieuwe werkwijze, het beeldgestuurde werken. Door strikter te monitoren en sturen op beeldkwaliteit kunnenmiddeleneffectieveringezetworden. De ombuigingstaakstelling noodzaakt ook tot versobering, om de beheerkosten op (groen)onderdelen te drukken.wedoenbijhet omvormen welwaarmogelijkeenberoepop actiefburgerschap omzoveelmoge lijk kleur indestadtebehouden.ookbijvervangingsprojectenindewoongebieden(geveltotgevel)krijgen bewonersoptimaalgelegenheidombinnende(vastgesteldeengecommuniceerde)kadersmeetepratenover denieuweinrichtingvanhundirecteleefomgeving.hierbijwordtgebruikgemaaktvandepositieveervaringen rondomhetprocesvanburgerparticipatie.landelijkeervaringleertdatbijsuccesvollecoproductievanbur gers,degemeentezoweinigmogelijkhetvoortouwneemt.hetenthousiasmemoetvanuitdebevolkingont staanenoverslaan.datisookderedendatin2013nognietgemeentebreedgestartismetdeomvormingen. 2013ishetjaardatweonsrichtenopdelocatieswaarvanwewetendatbewonersgroenperkenwillenadop teren.doorvervolgensdeze successen breeduittemeten,hopenwedatmeerbewonerszichmeldenofin iedergevalvooruitlopendophetomvormingsplanvan2014hierovergaannadenken. Het werken met vaste wijkteams levert daarenboven een extra positieve bijdrage aan de kwaliteit van de openbare ruimte. Binnen deze teams zijn doelgroepen uit de zogenaamde onderkant van de arbeidsmarkt (zoalswswersenwwbers)werkzaamnaastdevaklieden.deervaringendiein2012en2013,methetwer keninwijkteams,opgedaanzijnzullenvanaf2014verderdoorgezetworden. Ookdraagtdegemeenteerzorgvoordathetareaalopenbaargebiedenookdespeelenrecreatievoorzie ningenvoldoenaaneen kwaliteitsniveau waar meefunctionaliteit,duurzaamheid enveiligheid wordt gega randeerd.dooropdezewijzedebeschikbaremiddelenoptimaalintezettenvoordekwaliteitvandeleefom gevinginbuurtenendorpenendaarbijdeeigeninbrengvanburgerswaarmogelijktestimulerenentefacili terenwordtbijgedragenaaneengroterebetrokkenheidendaarmeeookdetevredenheidvanonzeinwoners overdeleefbaarheidineigenbuurtofdorp. In2014vindtevaluatievanIBORplaats.Eeneventueleverderetaakstellingophetbeheerenonderhoudvan onzekapitaalgoederenbetekenteennieuwebijstellingophetonderhoudsniveau.binnendebudgettenisgeen ruimte voor grootschalige calamiteiten als vorst of stormschade of ziektes (bv kastanjebloedingsziekte) en areaaluitbreidingen.

Markten OnderregievandetoenmaligeafdelingEconomischezakenisin2010eenopdrachtvooreenkwaliteitsimpuls voordemarktenonderdeelvandekwaliteitsimpulsvoordebinnensteden uitgezet. Inditkaderisvoordemarkteneenbeleidsvisiegeschreven:Kwaliteitsimpulsvoordemarkten,beleidenre gelgeving,waarinisgezochtnaareenoptimalemixopbasisvanmarketingprincipes.dezevisieisdoordege meenteraadvastgesteld(672011),samenmetdemarktverordeningsittardgeleen2011.aansluitendaande vaststellingvandezevisieisextraaandachtbesteedaan: Indelingplannen; Herplaatsingplannen(inoverlegmetdevergunninghouders); Verbeterenmarktinrichting,parkeren,fietsenstallingen,veiligheid; Aanpassenvoorzieningen. Ditheeftin2012geleidtoteenherinrichtingvandegrotemarkteninSittardenGeleen.Nadeze(her)indeling zijnallevergunningenindeloopvan2013geactualiseerd. In2013iseentoenamegeconstateerdvoorwatbetrefthetopzeggenvanvergunningen.Inhetderdekwartaal isalsprakevan>10%.in2014zal,medeinhetkadervandecentrumaanpak,extraaandachtwordenbesteed aanmarktpromotie.

Thema2 Subthema2.1 WOONKLIMAAT RUIMTELIJKBELEID&WONEN Portefeuillehouder(s) Themaverantwoordelijke R.Guyt, P.Geenen, P.Meekels B.vanRijswijk P.L'Ortye Beleidskader StructuurvisieSittardGeleen2010 StadshartGeleen2001 MasterplanHistorischeBinnenstadSittard2010 MasterplanZitterdRevisited2009 MeerjarenprogrammaISV3enherijkingSectoraleStructuurvisieWonenWestelijkeMijnstreek 2011 Mobiliteitsbeeld2012 Mobiliteitsplan2013. Risico s Demoeilijkhedenbijhetverwervenvan(landbouw)grond.Dedemografischeontwikkelingvraagtom meersturingvandeoverheidwatlijktopmeerregulering.dedefinitieveaard,reikwijdteenconcreet heidvandeaftesluitenverstedelijkingsafsprakenhangtafvandeinzetvanrijksmiddelenvoorverste delijking;dezeinzetstaatonderdrukalsgevolgvandebezuinigingenvanhetkabinetindekomende jaren. SubthemaRUIMTELIJKBELEIDENWONEN omvatdevolgendeonderdelen RUIMTELIJKEVORMGEVING RUIMTELIJKEONTWIKKELING LANDSCHAP VOLKSHUISVESTING MOBILITEIT RUIMTELIJKEVORMGEVING BOUWENENWONEN NIEUWBELEID/PROGROMGEVING Watwillenwebereiken? Doelen Doelindicatoren Streefwaarde 01 Inontwikkeling. a Watgaanwedaarvoordoen? Resultaat Resultaatindicatorenvoor2014 Streefwaarde 01.01 GebiedsvisiesChemelote.o. a VaststellingvisiedoorRaad 4ekwartaal2014 01.02 Opstellenintegralestructuurvisie2014 a VaststellingvisiedoorRaad 4ekwartaal2014 01.04 Actueeljuridischkaderdmvvaststellenbe stemmingsplannen 01.05 Hetvaststellenvanprojectbestemmingsplannen a voorinitiatieven 01.06 Adviserentenaanzienvanderuimtelijkekaders a bijaanvragenomomgevingsvergunningenwelke instrijdzijnmethetbestemmingsplan 01.07 DeStructuurvisieWoneninclusiefbijbehorende beleidsregelsendewoningbouwprogrammering isoperationeel. a Opstellennieuweplanningactualiseren bestemingsplannen Aantalvastgesteldeprojectbestemmings planneninverhoudingmetdevraag Aantaladviezeninverhoudingmetde vraag Startuitvoering 100% 100%conform aanvraag a Niettoenemenvandewoningvoorraad Gelijkbijvende woningvoorraad voordeperiode 20102020

Resultaat Resultaatindicatorenvoor2014 Streefwaarde 01.08 OpstellengebiedsvisieGeleenZuid voor her structurering a Uitgewerktevisie 1 01.09 Ondersteuningenbegeleidingvanwoning a bouwontwikkelingengerichtophetkwalitatief verbeterenvanwoonmilieusenwoningvoorraad envoorzienvancompensatiedoormiddelvan sloop. 01.10 HetwoonenleefklimaatinStadbroekenSan derbout/achtbunderheefteenpositieveimpuls gekregendooreensociaalenfysiekruimtelijke aanpak,jaarschijf2014. 01.11 VaststellenvisieWonenvoorZuidLimburgen LeefbaarheidZuidLimburg 01.12 UitvoeringMeerjarenafspraken20112015en opstellenjaarafsprakenmetalle6woningcorpo raties 01.13 Eensamenhangendaanbodwo nenwelzijnzorg.zieprogramma2.1 a b Nieuwbouwvangewenste,kansrijkeseg mentenvandewoningmarkt(grondge bonden,levensloopbestendigeninener getischopzichtuitstekend)enherpro grammerenvandebestaandeplanvoor raad Waarderingvanbewonersvanhunwoon enleefomgevinginstadbroek Waarderingvanbewonersvanhunwoon enleefomgevinginsander bout/achtbunder Nieuwbouw50 woningenperjaar Stadbroek:>6,0 Sanderboutca: >6,4 a %leegstaandewoningen frictieleegstand 2%in2020 a Jaarafsprakenopbasisvanmeerjarenaf spraken20112015 a Jaarafspraken 2014percorpora tie 01.15 HerijkingZitterdRevisited a VaststellingB&W 3ekwartaal2014 01.17 Uitvoeringsnotamonumentenenarcheologie a VaststellingB&W 2ekwartaal2014 01.19 NotaRuimtelijkekwaliteit(vervangenvanhuidi gewelstandsnota) a VaststellingRaad 4ekwartaal2014 01.21 UitvoeringvandeovereenkomstmetNatuur monumentenvoordegebiedenabsbroekbos, WintraakWanenbergenKollenbergin2014 minimaal20hanieuwbosenmensgerichte natuur 01.23 Deelnameaanuitvoeringsorganisatievoorhet landschapinderegiovisiewestelijkemijnstreek isoperationeel. a Aantalhectare(verworveneningericht) nieuwbosenmensgerichtenatuur Realisatiereste rendgedeelte a Participatieinuitvoeringsorganisatie 4bijeenkomsten 01.25 UitvoerenprojectLandschapsparkBorn. a Aantalhectare(verworveneningericht) nieuwbosenmensgerichtenatuur 01.26 Uitvoeringmobiliteitsplan2013 a Aantalmaatregelen(afhankelijkvan raadsbesluit2013) 01.28 OnderzoekmogelijkhedenkruisingN 276Heerlenerwegafgerond 01.29 Terugdringingvandeinterneautomobiliteiten beterebereikbaarheideconomischecentramid delsdynamischverkeersmanagement Realisatie2ha heringerichtge bied 100% a Initiatiefprimairbijprovincie 2014 a Beteredoorstromingmobiliteit Bereikbareen leefbarestad 01.30 Verbeterenverkeersveiligheid a Verkeersgedragverminderenaantalver keersslachtoffers Bereikbareen leefbarestad 01.31 Adviezenbijprojectmatiguittevoerennieuw beleid a Aantaladviezen 15 01.32 Hetleiden,begeleidenencoördinerenvanpro jecten a Aantalprojecteninontwerpenuitvoe ringsfase 60

Watgaathetkosten Exploitatie Primitieve begroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Lasten 4.392.000 4.642.920 4.633.554 4.585.974 Baten 53.894 53.894 53.894 53.894 SALDO(exclusiefResultaatbestemming) 4.338.106 4.589.026 4.579.660 4.532.080 Dotatiesaanreserves 328.650 0 0 0 SALDORESULTAATBESTEMMING 328.650 0 0 0 Saldonaresultaatbestemming 4.666.756 4.589.026 4.579.660 4.532.080

Subthema2.2 VOORZIENINGEN Portefeuillehouder(s) Themaverantwoordelijke P.Geenen, E.Meewis, R.Guyt, B.v.Rijswijk, P.Meekels P.L'Ortye R.Essers Beleidskader Meerjarenstadsdeelprogramma's. DenotaactualisatieBasiskwaliteitLeefbaarheid(2011)gerichtopduurzameentoekomstbesten digevoorzieningen. KadernotaCultuur(2009)gerichtophetversterkenvanhetamateurveldenstimulerenvancul tuurparticipatiebesluittaakreductie3 e fasem.b.t.cultuur. StrategischhuisvestingsplanOnderwijsenKindfuncties:strategischplan,waarindeteverwachten ontwikkelingindehuisvestingsbehoefteisweergegeven. Nota Accommodatiebeleid (sept 2008): hierin worden de kaders aangegeven voor het door de gemeenteondersteundevoorzieningenniveaualsmedevoordefaciliteringvandeinstandhouding ervan. NotaSportvernieuwinginSittardGeleen(sept2008):hierinwordenondermeerdekadersaan gegevenvooreentoekomstbestendigniveauvoorbuurtsportvoorzieningenenvoorintensivering vansportstimuleringenfaciliteringsportverenigingen. Voelbalvisie. StrategischhuisvestingsplanOnderwijsenKindfunctiesSittardGeleen20132025. Risico s SubthemaVOORZIENINGEN omvatdevolgendeonderdelen PARKEREN VOLKSFEESTEN MARKTEN SPORT STEDELIJKONDERWIJS OVERIGECULTUUR BUURTENOPBOUWWERK BASISONDERWIJS WIJKWINKELCENTRA Watwillenwebereiken? Doelen Doelindicatoren Streefwaarde 01 Inontwikkeling. a Watgaanwedaarvoordoen? Resultaat Resultaatindicatorenvoor2014 Streefwaarde 01.01 Besluitvormingonderwijshuisves tingsprogramma2015/uitvoeringonderwijs huisvestingsprogramma2014 a Vastgesteldonderwijshuisvestingspro gramma2015 01.03 HerhuisvestingDaCapoCollege,fase1 a Oplevering 2014 01.04 VoorbereidingherhuisvestingDaCapoCollege, fase2 a Concretiseringplanvanaanpakherhuis vestingdacapo. 01.06 Instandhoudingfysiekesportinfrastructuur a aantal"gesubsidieerde"sportaccommo daties 01.07 BesluitCollege november2014 2014 plm.30binnenen buitenaccomm. Uitvoeringgevenaanvoetbalvisie a Aantalkunstgrasvelden 2in2014 b Haalbaarheidsonderzoekenbuitensport Grevenbicht/ObbichtenEinighausen/ Guttecoven/Limbricht Besluitin2014

Resultaat Resultaatindicatorenvoor2014 Streefwaarde 01.08 c Opstellenuitvoeringsplanrenovatie veldenenaccommodatiesenstartgefa seerdeuitvoering uitvoeringvanaf 2014 Uitvoeringregelingaccommodatiebeleidgericht a Aantalstichtingen Stichting25 opgemeenschapsaccommodaties,welkeprimair b Aantalverenigingen pm eenfunctiehebbenvoorhetverenigingsleven. 01.09 RealisatieMFAMijnZuid(gebiedThienbunder, Achtbunder,Sanderbout,Ophoven) 01.10 Inhetkadervandebestuursopdracht "duurza meaccommodaties"wordt,uitgaandevande geformuleerderichtinggevendeuitgangspunten, eeninventarisatieopgesteldvanvraagenaan bodtenbehoevevandevoorbereidingvanhet strategischbeleidsplan20162025. 01.11 Kwaliteitsverbetering(versterkingenverbreding samenwerking)bestaandewijksteunpunten 01.13 Zelfstandigfunctionerendebuurtplatformsdie actiefparticiperenophetvlakvanleefbaar heidskwesties. 01.15 Versterkingvandesportinfrastructuur(gymon derwijs,buitenschoolseactiviteiten,vereni gingsondersteuning,sportenbewegingsaanbod specifiekedoelgroepen). 01.17 Subsidieringvrijwilligersenvereniginginfra structuuropvlakvansport,amateurkunstenen volkscultuur. 01.18 Aanbiedersvandeamateurkunsten(envolks cultuur)zijngestimuleerdhetaanbodtever nieuwenenzichtbaartemaken. 01.19 Decultuurparticipatieistenminstegestabili seerd. 01.20 Jongerennemendeelaancultureleprogramma's inzakeeducatieenparticipatie. 01.26 Economischekwaliteitsimpulsweekmarktenin stadscentravansittard,geleenenborn(inaan bod,uitstralingenpromotie). 01.35 Uitvoeringgevenbeleidsmatigeenbedrijfsmati geontwikkelingenparkeren 01.37 Invoerenvanvergunningparkerenen verlenen vanparkeervergunningen/ontheffingen 01.38 Hetregulerenvanvoorafbetaaldparkeren (straatparkerenenparkeerterreinen) 01.39 Hetreguleren,digitaliserenenverderinvoeren vanachterafbetaaldparkeren a startbouw eind2014 a Vaststelleninventarisatierapportmet conclusiesvoorhetvervolg Voorjaar2014 a Aantalwijksteunpunten 7bestaande wijksteunpunten a Aantalzelfstandigfunctionerendebuurt platforms 27 a aantalsportstimuleringsactiviteiten 1.500 b aantaldeelnemerssportstimuleringsacti 50.000 viteiten a Aantalenpercentagevitaleverenigingen a Aantalprojecten 2 a delijstevenementenenvolksfeesten 100% b Aantaldeelnemers 0meting a Aantaldeelnemers 200 a a Hetbestendigenvanhetaantalbezoe kersopdedagenvandeweekmarkten. Actualiserenenimplementerenvan intergraalparkeerbeleid a Vergunningenenontheffingen a a Hetbeherenenafbouwenvanvooraf betaaldparkeren Hetbeherenenverderimplementeren vanachterafbetaaldparkeren(digitaal parkeren) Hethandhavenvan hetaantalbezoe kerst.o.v.2012 01.40 Hetcontrolerenopillegaalparkeren a Hetuitvoerenendigitaliserenvanpar keercontroles 01.41 GSMparkeren a 01.42 Uitvoeringaccommodatienota:aangepaste a Oplevering medio2014 BMVEinighausen 01.43 Evaluatiesportnota a Raadsbesluit eind2014

Watgaathetkosten Exploitatie Primitieve begroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Lasten 22.802.679 22.516.636 22.546.259 22.449.365 Baten 7.459.981 7.493.220 7.527.146 7.527.146 SALDO(exclusiefResultaatbestemming) 15.342.698 15.023.416 15.019.113 14.922.219 Dotatiesaanreserves 8.900 8.900 8.900 8.900 Onttrekkingenaanreserves 165.364 120 120 120 SALDORESULTAATBESTEMMING 156.464 9.020 9.020 9.020 Saldonaresultaatbestemming 15.186.234 15.032.436 15.028.133 14.931.239

Subthema2.3 OPENBARERUIMTE Portefeuillehouder(s) Themaverantwoordelijke E.Meewis, B.v.Rijswijk R.Essers Beleidskader BeleidsvisieIBOR20122015 BeleidsvisieStedelijkWatermanagement20102013(BSW) Risico s (Onvoorziene)aanloopkostenbijdeoprichtingvanhetRegionaalWerkbedrijf. SubthemaOPENBARERUIMTE omvatdevolgendeonderdelen VERKEER WEGEN OPENBAARGROEN SPEELENRECREATIEVOORZIENINGEN KUNSTINOPENBARERUIMTE WIJKCOORDINATIE Watwillenwebereiken? Doelen Doelindicatoren Streefwaarde 01 Inontwikkeling. a Watgaanwedaarvoordoen? Resultaat:Watdoenwedaarvoor Resultaatindicatorenvoor2014 Streefwaarde 01.01 01.02 Planmatigbeherenvanhetareaalwegenen openbareverlichting:deparels,dewoonwijken, dehoofdwegen,debedrijventerreinenenhet buitengebied Planmatigbeherenvanhetareaalopenbaar groen:deparels,dewoonwijken,dehoofdwe gen,debedrijventerreinenenhetbuitengebied 01.03 Planmatigbeherenvankunstwerkenindeopen bareruimte. a Beheerniveauvandeparels hoog b Beheerniveauvandewoonwijken basis c Beheerniveauvandehoofdwegen basis d Beheerniveauvandebedrijventer basis reinen e Beheerniveauvanhetbuitengebied laag a Beheerniveauvandeparels hoog b Beheerniveauvandewoonwijken basis c Beheerniveauvandehoofdwegen basis d Beheerniveauvandebedrijventer reinen basis e Beheerniveauvanhetbuitengebied laag a Beheerniveau basis 01.04 Verhogenverkeersveiligheidindestad a Tevredenheidweggebruikers afnamemeldingen met5%t.o.v.2013 01.05 Planmatigbeherenvanallegemeentelijkespeel enrecreatievoorzieningen. 01.06 Adequateafhandelingeneenduidigeregistratie vanallevragenenmeldingenoverdeopenbare ruimte. 01.07 Bewonerszijnmeerbetrokkenbijdekwaliteit vandeopenbareruimteenparticiperenwaar mogelijkomdezeinstandtehoudenoftever beteren. a a a b %vandespeelvoorzieningendat voldoetaandeeisenvanfunctionali teitenveiligheid. %vragenenmeldingendatbinnen8 werkdagenisafgehandeld ParticipatiewijkbewonersbijBoom beheer InitiatievenuitdewijkParticipatie wijkbewonersbijboombeheer 1 90%vdkleine zaken Volledigeinzet IBORblauwver deeldoveralle wijken Minimaaluitvoe ringin6wijken

Watgaathetkosten Exploitatie Primitieve begroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Lasten 21.961.419 21.207.289 21.272.735 21.158.019 Baten 1.356.010 731.010 731.010 731.010 SALDO(exclusiefResultaatbestemming) 20.605.409 20.476.279 20.541.725 20.427.009 SALDORESULTAATBESTEMMING Saldonaresultaatbestemming 20.605.409 20.476.279 20.541.725 20.427.009

4.6THEMA3ECONOMIE Alleactiviteiten,inclusiefbudgetten,binnenthema3zijnverantwoordinProgramma1Economischestruc tuur.alsgevolgdaarvanisthema3nietgevuld

4.7THEMA4ARBEIDSPARTICIPATIE MetdeParticipatiewetwordteenbelangrijkenieuwestapgezetindevormgevingvandesocialezekerheiden bevorderingvandearbeidsparticipatie.meermensenmoeteninstaatgesteldwordenomhuncapaciteitenen talententeverzilverenopdearbeidsmarkt.daarbijmoetuitgegaanwordenvandemogelijkhedenenkansen vanmensenmeteenafstandtotdearbeidsmarkt.hetisdaarbijvanbelangdatookwerkgeversgestimuleerd wordenomarbeidsplaatsenopentestellenvoordezegroep.eenactiverendarbeidsmarktbeleidlevertmaat werkdatenerzijdsaansluitbijdemogelijkhedenenkansenvanindividuelewerkzoekendenenlokaleenregi onalewerkgevers.maarookomtekunnenvoorzienindeafnemendeberoepsbevolkingdiedekomendede cenniadoordevergrijzingvoorkrapteopdearbeidsmarktlijkttegaanzorgen. Watwillenwebereiken? Ontschotteaanpakbijzonderkantvandearbeidsmarkt,datdooreensamenhangendarbeidsmarktinstru mentariumwordtondersteund,teneindewerkzoekendenenwerkgeversefficiënteneffectieftekunnen bedienen. TransitievanSoZa enhetswbedrijfinhetkadervan de invoering van departicipatiewet op1januari 2015. In het kader van de decentralisatieopgave Participatiewet, die als gevolg van het afsluiten van het sociaal akkoordenhethernieuwdvertalenvanditakkoordinwetgevingnuop1januari2015wordtingevoerd,krijgt de gemeente de verantwoordelijkheid voor twee nieuwe doelgroepen. Namelijk de voormalige WSWgeindiceerdeneneengrootdeelvandeWAJONGpopulatie. DehuidigeWSWwordtgaandewegafgebouwd(onderhandhavingrechtspositiehuidigewerknemers)eneris geeninstroommeermogelijkindewsw.dezemensenzullennubijdegemeenteaankloppenvooronder steuninginhetkadervandeparticipatiewet.dewajongblijftalleeninstandvoordegenendiegeenarbeids capaciteit hebben. De huidige bestanden Wajong worden hierop opnieuw doorgelicht (herkeuringen). Ge meentenwordenverantwoordelijkvoordereintegratievandezedoelgroepenentevensvoordeinkomens voorziening(bijstandmitshiergeletopdepersoonlijkeomstandighedenookrechtopbestaat).vanuitdege dachtedatfraudenietmaglonenwordthetin2013verscherpteinstrumenthandhavingingezet. Methetoogopdezeontwikkelingmaarookterherstructurering,ontschottingenontkokeringvandeverant woordelijkheden voor de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid is besloten de verantwoordelijkheid voor verticalemensontwikkelingvanalledoelgroepen(wwb,wsw,wajongennietuitkeringsgerechtigden)bijde gemeenteteleggen. Deopgavewaardegemeenteninhoudelijkenfinancieelvoorwordengesteldistentijdevanhetopstellenvan dezebegrotingnognietbekendmaarduidelijkisdathetuitvoerenvanextratakenmetmindermiddelende drukopdealbestaandetaakstellingbijzonderkantarbeidsmarktverhoogt.hetplanvanaanpakbijzonderkant arbeidsmarktmoetduidenlangswelkelijnendeintegraleaanpakdientplaatstevindenenbinnenwelkfinan cieelkaderdituitgevoerdkanworden.inditplansprekenwijoverdebijzonderkantvandearbeidsmarktom teonderstrepenomwelkebijzonderedoelgroephetgaat:bijzonderintalenten,verscheidenheidvanmensen enhunachtergronden. Watgaanweervoordoen? Ophetmomentdatbegin2014deEerstekamerdegewijzigdeParticipatiewetheeftvastgesteldhebbende gemeentennogeenkleinjaaromzichvoortebereidenopdenieuwetakenenverantwoordelijkhedendieop hunafkomenalshetgaatomarbeidsparticipatie,debevorderingdaarvanendehunterbeschikkingstaande instrumentenenmiddelenomdittegaanrealiseren. Deafgelopenjarenisalvoorgesorteerdopdezeontwikkelingenditleidtwellichttotbijstellingmaardebood schapblijftzoalsdiewas:ermoetenmeermensenaanhetwerk,daarbijkijkendnaarwatmensenkunnen.een integraleaanpakvandebrededoelgroepaandebijzonderkantvandearbeidsmarktishierbijnoodzakelijk. DitvraagtvanSocialeZakeneenvoortvarendeaanpakvandeuitvoeringvanverticalemensontwikkeling.De dienstverlening is daartoe de afgelopen jaren uitgebreid met banenmakelaars en de uitvoering van het 600banenplan.MetdeervaringenuitditprojectheeftdegemeenteSittardGeleenzichgoedkunnenvoorbe reidenophetadagium werkennaarvermogen enhetwerkenmetloonwaardebepaling.hetparticipatiehuis

ishierineenondersteunenderolgaanspelenonderanderedoorhetbiedenvanprogramma sencursussen aandezedoelgroepmaarookaananderewerkzoekenden.hetparticipatiehuiswordtdaarnaast(nogsteeds) ingezetalslaagdrempeliginstrumentomcliëntenmet(uiteenlopende)multiproblematiekteactiverenwaar doorzeinstaatzijnactiefteparticiperenindemaatschappij.dematewaarinwordtbepaalddoordemoge lijkhedenvanhetindividuwaarbijdedoelstellingiszoveelmogelijkstappennaarboventezettenopdeparti cipatieladder.ditgebeurtinnauwesamenwerkingmetvelenetwerkpartners.tenslotteheefthetparticipa tiehuiseentaakstellingalsonderdeelvanhetactieplanjeugdwerkloosheidmetnamevoordegroepkwetsbare jongeren. SocialeZakenheefthaareigenbestandin2013goedinbeeldgebrachtomzoookhetpotentieelinhaarbe standtekunneninschattenenklaartestomenvooreenaantrekkendeeconomieendeverwachtekrapteop dearbeidsmarkt.maarsocialezakengaatmethaarbemiddelbaarbestandookaandeslaginnieuweprojec ten.dewmleverthaarbijdragebijdeinvullingvandewerkgelegenheidinhetnieuwedistributiecentrumvan Action,datin2014geopendwordt,enzalookdeinfrastructuurvoorhetNedCarprojectgaanbenuttenvoor dewwbdoelgroep.daarnaast wordt onderzochtin hoeverre nieuwekansenverzilverd kunnen worden bij VDLNedCar.Voortswordtookin2014inbrengvanuitdeWWBindewijkteamsOpenbareRuimtegecontinu eerdenwaarmogelijkverderuitgebreid. Debenaderingvanwerkgeversendeinvullingvanhunvraagnaararbeidskrachtenverlooptsinds1juli2013 viahetwerkgeversservicepuntwestelijkemijnstreek.depilotperiodeloopttoteind2014enlevertdaarmee een bijdrageaaneen goedestartpositie als hetgaatomwerkgeversbenadering ensamenwerking. Dezesa menwerkingisessentieelomdeextrabanenvoordebijzonderkantarbeidsmarktdieinhetsociaalakkoordzijn toegezegdalstegenhangervoordequotumregeling,startendmet2500extrabanenin2014engestaagoplo pendnaar125.000extrabanenin2020,ookindezeregioverzilverdtekrijgen.hierbijwordttevenssamen gewerkt metde uitzendbureau s, waarmee in 2013ervaring isopgedaaninhetontsluiten vande werkzoe kendenbestandendoorgebruikmakingvanelkaarsnetwerk. HetisonzeintentiehetaantalburgersdatafhankelijkisvaneenWWBuitkeringin2014metdegenoemde maatregelen zoveel mogelijk te beperken. De huidige omstandigheden laten zien dat het bestand, na een periodevanforsedaling,nuweermaandelijkstoeneemt.dedoelstellingisomin2014hetbestandniethoger dantotgemiddeld2550telatenoplopen. HetisnunogdevraaginhoeverredeimplementatievanWWBwetgevingper1juli2014hetbehalenvandeze doelstellingbeïnvloedt.vanafdezedatumzaldewwbnieuweregelsstellenoverdearbeidsverplichtingen tegenprestatiebijhetontvangenvaneenwwbuitkering.hetdoeliseenvergrotingvandeactiverendewer kingvandewwb.ookwordtvanafdiedatumdekostendelersnorm(eenvariantopdeeerderehuishoudin komenstoets)geïntroduceerddievooreengroepinonsuitkeringsbestandgrotegevolgengaathebben.hierbij pastvanuithandhavingsoptiekdenadrukoppreventieenvoorlichting,maardein2013aangescherptehand havingswetgevingvraagtvangemeentenooknadrukkelijkomrepressieensanctionering. VanuithetRijkenookprovinciezijnin2013en2014extramiddelenbeschikbaarvoorhetactiverenvanoude renmaarookdebestrijdingvanjeugdwerkloosheid.inhetkadervandevoortgezetteaanpakjeugdwerkloos heidisopzuidlimburgseschaaldelijningezetomdejongerenlokettenvoorttezettenenteversterken).het Jongerenloketstreeftnaareensluitendeaanpakrondomjongeren,waarbijdenadrukligtopkwetsbarejon geren.hetjongerenloketisverbondenmetdermcenleerplichtfunctie.alleleerplichtigenstaaningeschre venopeenschoolofinstellingennemendeelaanhetonderwijs.alsditnietmogelijkiswordtdeelgenomen aaneenvervangendtraject.hetaantalnieuwevoortijdigschoolverlatersdaaltdoorterugleidingnaarschool, eenalternatiefmaatwerktrajectendoorpreventieveacties. MethetSWbedrijfwordtdetransitiedoorgezetomtekomentoteenwerkomgevingdieenkelnogingericht entoegerustisopdedoelgroepdietotdebeschutwerkencategoriewordtgerekend.hiervoorzijnalstappen gezetin2013,zoalshetafbouwenvandeafdelingmensontwikkelingeneengedeeltevanhetcentraalappa raat.vanaf2015zetdeafbouwvannieuwewswinstroominenanaloogdaaraanwordtookdebvbezetting van het bedrijf de komende jaren via natuurlijk verloop afgebouwd. De bestaande werkomgeving wordt in beginselnognietafgebouwdomdatdezeookuitermategeschiktisvoorhetopdoenvanwerkervaringvoorde WWBklanten.In het licht van de samenhang tussen de drie decentralisaties is het niet ondenkbaar om de infrastructuurvanvixiaooktegaanbenuttenvooranderdoelgroepen.hetfeitdatdeparticipatiewetnuop1 januari2015ingaat,endaarmeenuwelsynchroonlooptmethettijdspadvandeanderetweedecentralisa

tieopgaven,biedtkansenomnunadrukkelijkerstiltestaanbijhetopzoekenenorganiserenvansamenwer kingenhetrealiserenvansynergievoordeeldoorintegraalsociaalbeleid.

Thema4 Portefeuillehouder(s) Themaverantwoordelijke ARBEIDSPARTICIPATIE B.v.Rijswijk, G.Cox J.Heesen Beleidskader Raadsbesluitdecember2007:IntegraalArbeidsmarktbeleidopdejuisteschaalgrootteendaarbij desamenhangmetdewswenhetswbedrijfvixia. KadernotaKoersvastonderdeelarbeidsmarkt. KadernotaWetParticipatiebudgetW.M.(raadsbesluitdec.2009). ActieplanJeugdwerkloosheidZuidLimburgenActieplanJeugdwerkloosheidW.M. Sectorplannen,brancheservicepunten(Proces)Techniek,Retail&Horeca,Zorg,Logistiek. Regionale Arbeidsmarkt Instrumenten: Mensontwikkelbedijf Vixia, Participatiehuis, Onderne mershuis,werkplein,socialreturn,werkbedrijfopenbareruimte. VisiedocumentRegionaalBureauLeerplichtWestelijkeMijnstreek. Risico s Participatiewet 2014ishetjaarwaarindedoorhetkabinetper1.1.2015voorgenomenParticipatiewetmoetworden voorbereid en geïmplementeerd. Deze wet geeft inhoud aan een van de drie decentralisaties die worden uitgevoerd: Jeugdzorg / AWBZWMO en de Participatiewet. Met deze laatste wet worden gemeenten verantwoordelijk voor de brede doelgroep werkzoekenden aan de bijzonderkant van de arbeidsmarkt(dewwb,devoormaligewswendevoormaligewajong).dewetregeltvoormensen metbeperkingendatzijeenplekbijwerkgeversverwervenwaarvoordewerkgever(viadegemeente) eenloonkostensubsidiewordtverstrektterhoogtevandeontbrekendeloonwaarde.voormensenmet heelgrotebeperkingenkomtdemogelijkheidvanvormenvanbeschutwerk,teorganiserendoorde gemeente. Met werkgevers zijn in het landelijke Sociaal Akkoord quota afgesproken: aantallen in dienst te nemen werkzoekenden met een arbeidshandicap. De WSW wordt afgesloten voor nieuwe instroomenzaloptermijngeheelverdwijnen.deheleoperatiegaatgepaardmetaanzienlijkebezuini gingenophetparticipatiebudgetendewswsubsidie.metveelmindermiddelenmoeteenveelgro teregroepwerkzoekendenwordenbediend.hoeweldewetin2015ingaatzullenin2014denodige instrumentenmoetenzijnontwikkeldofingekocht.endeinsittardgeleeningevoerdemethodewer kennaarvermogen(kernvandeparticipatiewet)zalwordendoorontwikkeld. WSW 2014lijkthetlaatstejaarwaarininstroomindeWSWnogmogelijkis.Verwachtwordtdatdetaakstel ling2014ietslagerisdandiein2013.uitgangspuntblijftdatdecapaciteitaanwerkplekkenoptimaal wordtbenut.deuitvoeringwswberustgrotendeelsbijvixia.tekortenkomenvoorrekeningvande deelnemendegemeenten.ookderesultatenvanvixiawordensterkbeïnvloeddoordeeconomische situatie.endoorhetfeitdatdewswervannugemiddeldmeerbeperkingen heeftdanvroeger.in 2014ishetMensontwikkelbedrijfbijVixiavolledigafgebouwd.Deverantwoordelijkheidvoorverticale mensontwikkelingligtdanbijdegemeente.vixiablijftverantwoordelijkvoorhorizontalemensontwik keling.tervoorbereidingopdeparticipatiewet(afschaffingwswenbezuinigingen)enterterugdrin gingvandetekortenwordenookin2014forsemaatregelengenomenopgebiedvanbedrijfsvoeringen accountvanopdrachten.inverbandmetditlaatsteishetverschijnsel reshore (hetterughalenvan productiewerkvanhetverrebuitenlandnaarnederland)eeninteressanteontwikkeling. WWB Deresultatenvandetaakstellendvasttestellenschadelastbeperkingwordensterkbeïnvloeddoorde economischesituatie.watdatbetreftis2013eenjaarwaarindecrisiszichbehoorlijkmanifesteert.bij eenherstellendeeconomievolgendepositieveeffectenindewwbaltijdmetvertragingdusdeprog nose 2014 is wat aantallen uitkeringsgerechtigden betreft niet gunstig.in 2014 wil het kabinet de WWB viaeenwetswijzigingaanscherpen.per1juliwordendehandhavingsbepalingennogstrikteren erkomteenkostendelersnorm.dezeingrijpendewijzigingengaaneveneensgepaardmetbezuinigin genvanuitdegedachtedatdegemeentehiermeeminderuitgavenvooruitkeringenzalverstrekken.

Risico s Armoedebestrijding Tengevolgevandecrisisneemtdearmoedeproblematiektoe.Tercompensatiewordenextramiddelen voorarmoedebeleidvrijgemaakt(doorhetrijk).dezemiddelenzijnnoodzakelijkvoorhethogerebe roep op armoedeinstrumenten, bijzondere bijstand en schuldhulpverlening. Met name rond de schuldhulpverlening(waaronderbewindvoering)wordteenbehoorlijkestijgingverwachtvandevraag. Via maatregelen in de uitvoering wordt getracht te komen tot een effectievere en meer efficiënte aanpak.metmeernadrukoppreventieenwaarmogelijkmeerberoepopdeaanwezigezelfredzaam heidvandeburger. Watwillenwebereiken? Leerplicht/RMC Ondanksalleinspanningenverlaatnogaltijdeenkleinegroepjongerenvoortijdigdeschool. ThemaARBEIDSPARTICIPATIEomvatdevolgendeonderdelen REINTEGREREN UITKEREN WSW RISICODOSSIERVIXIA LEERPLICHTENRMC Doelen Doelindicatoren Streefwaarde 01 Inontwikkeling. a Watgaanwedaarvoordoen? Resultaat Resultaatindicatorenvoor2014 Streefwaarde 01.01 Departicipatiegraadisverhoogd a Nettoparticipatiegraad(65%in2009) Stijgingtot70%in2015. Handhaving65% participatiegraad 01.02 Verdergaandeinzetopontschottingenontkoke ringvanmiddelenisuitgewerktinarbeidsmarkt beleidwestelijkemijnstreek. a 01.03 Cliëntenzijngeactiveerdmetgelijktijdigeaanpak vanmultiproblematiek(participatiehuis) 01.04 Uitkeringsgerechtigdendienognietinstaatzijn zelfstandigreguliertewerken,zijnaandeslag tegenloonwaarde,invrijwilligerswerkofinpro jecten 01.05 Uitkeringsgerechtigdenenburgersmetarmoede problematiekervarendedienstverleningals maatwerk,doelgerichtenefficiënt 01.06 RealiserenvanWSWplaatsingen,detacheringen enbegeleidwerken a b c a aantalcliënteninbehandelingper 112014 211 aantalnieuwecliënten(inclusieftass, 100 Stadbroekenjongeren) aantalafgeslotentrajecten:uitstroom 100 naarwerk10%,andersdanwerk15%, Klaarreintegratie(30%),Geactiveerden bezigvrijwilligerswerk(25%),uitstroom overige(hoogsthaalbaretrede/zorg /handhaving)20%. Hetaantaldeelnemersdat stappen maaktopdeparticipatieladder 250 a Klanttevredenheidonderzoek 7.0vasthouden b Stabilisatieaantalklachten 40 c Ervindtconstructiefoverlegplaatsmet hetsociaaloverlegoverdebelangen vandecliënten Minimaal10over legvergaderingen perjaar a AantalSE(=voltijdsearbeidsplaats) 759,03SE geplaatst(in2011:826,7se) b aantalsegedetacheerd 78SE c aantalseinbegeleidwerken 10SE

Resultaat Resultaatindicatorenvoor2014 Streefwaarde 01.07 Maximaleaantaluitkeringspartijenisgereinte greerd,participeerten/ofmaaktloonwaarde waar. 01.09 a Omvangclientenbestand gemiddeld2.550 Optimaaldebiteurenbeheer a Incassoratiovanalleopenstaandevor 9% deringen b Gerealiseerdedebiteurenontvangsten 0,9mln. 01.10 100%vandeleerenkwalificatieplichtigengaat naarschoolofneemtdeelaaneenalternatief traject. 01.11 5%mindervoortijdigschoolverlaterstenopzichte vanhetvorigschooljaar. a delijstabsoluutverzuimvanrbl 100%vandeleer lingennemendeel a Aantalvoortijdigschoolverlaters 5%mindervoortij digschoolverlaters 01.12 Positieveuitstroomdoorhetjongerenloket a Uitstroomaantaljeugdwerklozen 25%vanhettotaal aantaljeugdwerk lozen 01.13 DoorSocialReturnverhogenvanhetaantalplaat singenindebrededoelgroep Watgaathetkosten Exploitatie a Meerdanhetgerealiseerdeaantalinde eersteprojectperiode Primitieve begroting 2014 Begroting 2015 25% Begroting 2016 Begroting 2017 Lasten 77.196.109 76.910.638 76.313.758 76.313.758 Baten 68.048.269 67.752.798 67.155.918 67.155.918 SALDO(exclusiefResultaatbestemming) 9.147.840 9.157.840 9.157.840 9.157.840 SALDORESULTAATBESTEMMING Saldonaresultaatbestemming 9.147.840 9.157.840 9.157.840 9.157.840

4.8THEMA5WELZIJNENZORG Inleiding Onsstrevenisdatelkeburgervanonzegemeentevolwaardigkanparticiperenindesamenleving.Hetbeleid endeaanpakvanwelzijnenzorgvoorkwetsbaredoelgroepenrichtzichspecifiekopondersteuningvandie groepenenburgersdienietalleenopeigenkrachtvolwaardigkunnenparticiperenindemaatschappij. Alsgevolgvanallerleiontwikkelingwaaronderrijksbeleidenvergrijzingzienweenerzijdsdatdekostenoplo penterwijloptermijnbeschikbaremiddelenzullenafnemen. Deopgavevoordekomendejarenisommetminder(overheids)budgetdezelfdeofzelfsmeerondersteuning mogelijktemaken.metdekantelinghebbenweeenstartgemaaktmeteenandereaanpak.derolvande burgerzelfenvanzijnomgevingwordtsteedsbelangrijker,dievanoverheidwordtnoodgedwongenbeperk ter.voordeburgersdiehetechtnietzelfreddenzaldeoverheidechteraltijdeenvangnetblijvenbieden. Mensenmeteenlichamelijke,verstandelijkeofpsychischebeperking De aanpak voor kwetsbare groepen en mensen met beperkingen is erop gericht om de woon welzijns en zorgsituatievankwetsbaregroepenenmensenteverbeterenwaardoorhetgebruikvanindividuelevoorzie ningenvermindert.indewetmaatschappelijkeondersteuning(wmo)iseenomslagvanclaimenaanbodge richtdenkenenwerken(voorzieningenenhulpmiddelen)naarvraagenresultaatgerichthandelen(participa tieenzelfredzaamheid)enversterkenvanonderlingehulpgerealiseerd.dewmoisdaarmeeeenparticipa tiewetgeworden. DegemeenteSittardGeleenheeft,evenalsveelgemeenteninNederland,gekozenvoordezogenaamdeKan telingbinnendewmo.omdezenieuwebenaderingswijze,vanclaimgerichtnaaroplossingsgericht,vormte gevenwordendefunctiesvaninformatie,adviesen ondersteuning veel belangrijker.bepaaldezorgvoorzie ningen verdwijnen of zijn nog maar voor een zwaar zorgbehoeftige doelgroep. Adviserende en preventieve gesprekkengaandaaromeenbelangrijketaakvangemeentenenmaatschappelijkeorganisatiesworden.ge sprekkenwaarbijgoedgekekenwordtnaardespecifiekesituatieenvraag,meegedachtwordt,goedeinforma tiegebodenwordteneventueelondersteundofbegeleidwordtnaareencollectieveofalgemenevoorziening. Uiteraardzijnerooksituatiesdenkbaarwaarbijonmiddellijkhulpgebodenmoetworden.Dankomteenindi viduelevoorzieninginbeeld. Jeugd SittardGeleenheefteenwarmhartvoorjeugdenjongeren.Wijversterkendepedagogischecivilsocietyen biedenreedsondersteuningvia Jeugdenvrijetijd(Jeugdenjongerenwerk,maatschappelijkestage,spelen,veiligewoonenleefom geving,studentenbindenaandestad) Jeugd en onderwijs ((Voor)schoolse loopbaan (peuterspeelzaal, VVE, OAB), doorlopende leerlijnen, aansluitingonderwijs arbeidsmarkt)en Jeugd en Zorg (Jeugdgezondheidszorg, Preventief jeugdbeleid, licht pedagogische hulp (Centrum Jeugdengezin,Zorgadviesteam)leerplicht,RMC,VSV). Deondersteuning,hulpenzorgmoetzówordeningerichtdathetprobleemoplossendvermogenvandejeug dige,deoudersendeomgevendegemeenschapsverbandenweerwordthersteldenversterkt.eenkindhoort thuisinhetgezinenditishetvertrekpuntvanwaaruitdehulpverleningwordtgeorganiseerdvolgensdeme thodiekvan1gezin,1plan,1regisseur.specialistischehulpisopafroepbeschikbaarenschuiftaanbijhet gezin. Werkeninkomen Ookm.b.t.werkeninkomenisparticipatiehetuitgangspunt.Uitgangspuntvanbeleidisdatdoordegeboden regelingenenvoorzieningenkwetsbaregroepenkunnenparticiperenenbijdragenaanhunpositieverbetering. Desamenhangindedecentralisaties Nederlandstaatmetdedecentralisatiesaandevooravondvaneenongekendetransformatievandeverzor

gingsstaat.hetrijkheveltbelangrijkekerntakenvandeverzorgingsstaatovernaargemeenten.hetgaatom drietransitiesinhetsociaaldomein: deinvoeringvandeparticipatiewet IndeParticipatiewetzullendeWetwerkenbijstand,deWetopdesocialewerkvoorzieningendeWajong wordensamengevoegd.dewajongblijftalleenbestaanvoorvolledigenduurzaamarbeidsongeschikten; dewswverdwijntmettertijdalsaparteregeling. deoverhevelingvandeawbzbegeleidingenpersoonlijkeverzorgingenkortdurendverblijfnaardewmo en detransitievandejeugdzorg. Aandetransitieprocessenliggendezelfdeuitgangspuntentengrondslag,diegerichtzijnopombuigingenvan demanierwaaropdeoverheidburgersmeteenondersteuningsvraagbenadert: Vanvangnetnaarspringplank: nadrukopeigenkrachtenverantwoordelijkheidvanburgers.focusopparticiperenindesamenlevingen gebruikmakenvansocialenetwerken. Dichtbijhuis: ondersteuningen participatie dichter bijde burger. Organisatie vindt zoveelmogelijk op lokaal niveau plaats. Voorkomeninplaatsvangenezen: investereninpreventiewordtlonenddoorhetinéénhandleggenvanderegieenfinanciering.

Thema5 Subthema5.1 WELZIJNENZORG PRESTATIEVELDENWMO36 Portefeuillehouder(s) Themaverantwoordelijke B.v.Rijswijk P.L'Ortye Beleidskader Kantelendoejesamen,BeleidsplanWmo20122015 UitvoeringsplandeKanteling20122015 Beleidsplan"Meedoenisonsvermogen"20122014. Risico s DevoorbereidingvandedecentralisatievandefunctiebegeleidinguitdeAWBZnaardegemeenten vraagt extra capaciteit, zowel in de beleidsvoorberiding als de uitvoering. Ook zijn grote financiële risico'smetdeoverhevelinggemoeid. Subthema PRESTATIEVELDENWMO36omvatdevolgendeonderdelen TOEKENNINGENZORGENWELZIJN Watwillenwebereiken? Doelen Doelindicatoren Streefwaarde 01 Inontwikkeling. a Watgaanwedaarvoordoen? Resultaat Resultaatindicatorenvoor2014 Streefwaarde 01.01Burgersmetbeperkingenzijnnaartevredenheid gecompenseerdvoordebeperkingendiezijerva ren. Watgaathetkosten Exploitatie a Rapportcijfercliënttevredenheids onderzoekindividuelevoorzieningen Wmo2013t.o.v.dereferentiegroep (in2010162deelnemendegemeen ten). Primitieve begroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 tenminsteeven hoog Begroting 2017 Lasten 21.927.642 22.147.642 22.747.642 22.747.642 Baten 2.559.660 2.559.660 2.559.660 2.559.660 SALDO(exclusiefResultaatbestemming) 19.367.982 19.587.982 20.187.982 20.187.982 SALDORESULTAATBESTEMMING Saldonaresultaatbestemming 19.367.982 19.587.982 20.187.982 20.187.982

Subthema5.2 OVERIGEZORG Portefeuillehouder(s) Themaverantwoordelijke B.v.Rijswijk P.L'Ortye Beleidskader VerordeningpeuterspeelzaalwerkgemeenteSittardGeleen2011. VerordeningWetKinderopvanggemeenteSittardGeleen2010vastgestelddoorderaadinjuli 2010. Kadernota"PositiefJeugdbeleid,kansengrijpenentalentontwikkelingstimuleren20122015". Risico s DedecentralisatievandeJeugdzorggaatm.i.v.2015gepaarsmetsubstantiëleombuigingen SubthemaOVERIGEZORGomvatdevolgendeonderdelen LEERLINGENVERVOER ARMOEDEBESTRIJDING INBURGEREN JEUGDENONDERWIJS WELZIJNENZORG WMOCOLLECTIEVEPREVENTIE Watwillenwebereiken? Doelen Doelindicatoren Streefwaarde 01 Inontwikkeling. a Watgaanwedaarvoordoen? Resultaat Resultaatindicatorenvoor2014 Streefwaarde 01.01Algemeneencollectieve(welzijns)voorzieningen zijneropingerichteneropgerichtomdeomvang vanindividuelevoorzieningenteverminderen. 01.02UitvoeringWmobeleidsplan20122015enUit voeringsplandekanteling20122015.beide plannenzijngerichtopmeerparticipatieenzelf redzaamheidalsookeenandereverhouding tussenburgerenoverheid(vanclaimgerichtnaar oplossingsgericht). 01.04Degemeenteondersteuntmantelzorgersprak tischenemotioneelbijdeuitvoeringvanhun mantelzorgtaken. 01.05Mantelzorgerskrijgenpubliekewaarderingvoor hunmantelzorgtaken. 01.07Meerburgersdieeentrajectmoetenvolgen, leggenhettrajectnederlandsalstweedetaal snellerafdankzijhetvoortrajectviadevolwas seneneducatie. 01.10Hetaantalhuishoudensdateenberoepdoetop deinstrumentenvanhetarmoedebeleid(met namebijzonderebijstand)zaltengevolgevan economischecrisisenkabinetsbeleidstijgen.het bereikligtprocentueelopcirca70%watlandelijk gezienhoogis. a a a a a a Opdrachtenaanwelzijnsinstellingen zijngerichtopdekanteling/welzijn nieuwestijl Gebruikvanindividuele WMOvoorzieningendoormensen metbeperkingen. BasisbenchmarkWmoover2013;de scorevooropvangvandewmo thermometervanallegemeentenin degrootteklasse50.000100.000 inwoners. Activiteiten,georganiseerddoorof viadegemeente,waarmeepublieke waarderingwordtuitgedrukt AantallentrajectenNT2vooran derstaligenenalfabetisering Aantalhuishoudensdateenberoep doetopinstrumentenarmoedebe leid 100% Dalingt.o.v.2013 SittardGeleen bovenhetge middelde Minimum1 activiteit 40 totaal:4.100 b VoorKidsregeling 625huishoudens c Langdurigheidstoeslag 1.175huishou dens d Bijzonderebijstand 1.600huishou

Resultaat Resultaatindicatorenvoor2014 Streefwaarde 01.11SittardGeleenisverantwoordelijkvooreentoe gankelijkeschuldhulpverleningvoorhaarburgers. 01.12Inhetkadervaninburgeringingezettevoorzie ningenzijnvoortgezetenwordengehandhaafd. 01.13Jongekinderenkunnengebruikmakenvanfinan cieeltoegankelijkpeuterspeelzaalwerk. 01.14Jongekinderenmeteen(risicoop)taalachter standwordengesignaleerdenkrijgeneeneffec tiefvoorschoolsaanbod. 01.15In2015kentdegemeenteeendekkendnetwerk vanintegralekindercentra. 01.16Leerlingenmeteentaalenonderwijsachterstand wordentijdiggesignaleerdenkrijgenondersteu ning. 01.17Leerlingenmeteenzorgvraagwordentijdigge signaleerdengeholpen. 01.18Methetprimairenvoortgezetonderwijszijnop overeenstemminggerichteoverleggen(oogo) ingerichtoverdeuitvoeringvandejeugdweten dewetpassendonderwijs. 01.19Uitvoeringleerlingvervoer;vervoervanleerlingen naarverschillendeschooltypen/bijzonderen speciaalonderwijsinenbuitenderegio;conform verordening. 01.20Desamenwerkingtussenmbo,hboenwois versterkttenaanzienvandeafstemmingtussen onderwijsenarbeidsmarkt(letop:relatiemet prog.lijn4.3en2.1.oud) 01.21Implementatiedecentralisatiejeugdzorgnaar gemeentenper2015 01.22Depedagogischebasiscompetentiesvanmede werkerspeuterspeelzalen,kinderopvangen basisonderwijswordenversterktdoormiddelvan ExtraLeertijd dens e SociaalPas 500huishoudens f Collectieveziektekostenverzekering 2.100huishou dens a b Viaeendienstverleningsovereen komstmetdekredietbanklimburg wordendiensteningekochtdiemoe tenleidentotfinanciëlestabiliteiten schuldenvrijetoekomst. ClusterSocialeZakenisbelastmet tijdigoptredentegenenvoorkomen vanenergieafsluitingen. binnenhetbud get 100% a Voortzettingingezettevoorzieningen 275voorzienin gen a a a a b a a a a Peuterspeelzalenvoldoenaanhet landelijkkwaliteitskader 300peuterskrijgeneenaanbod;200 makendaarvangebruik Afgeslotenconvenantenmetpart ners;uitvoeringsplanisopgestelden inuitvoeringgenomen 4projectenschakelklasen7projec tenextraleertijd Aantalleerlingenmettaalenon derwijsachterstandendatisbereikt doorprojectenonderwijsachterstand Aantalzorgteamsdatdeleerlingmet eenzorgvraagsignaleertenbereikt Afgeslotenconvenanten,uitvoe ringsplanisopgesteldeninuitvoe ringgenomen Allekinderendiebijzonderen/of speciaalonderwijskrijgenbuitende regio Realiserenvaneenplatformvan mbo,hbo,woengemeente 100%psz 100%doel groeppeuters krijgteenaanbod 100%realisatie 100%vande projectenzijn gerealiseerd 100%vande leerlingenis bereikt 100%vande scholenpo,voen mbohebbeneen zorgteam Erismetpartners eenconvenant afgeslotenenhet uitvoeringsplanis inwerking 100% platformisopge richt a Beleidsenuitvoeringskader Beleidskader vastgesteld b Uitvoeringsplanuitgewerkt 100%gereali seerd a demedewerkerspeuterspeelzalen, kinderopvangengroepen1en2 basisonderwijskrijgenscholingm.b.t. vergrotenpedagogischecompeten ties 50%vanhet totaal 01.23SittardGeleenborgtdenetwerkorganisatievan a De(kern)partnersbereikenmbt 100%

Resultaat Resultaatindicatorenvoor2014 Streefwaarde hetcentrumvoorjeugdengezinwaar(pedago gische)ondersteuningbeschikbaarbijopvoedon zekerheidoflichteopvoedproblemen. onderwijs,welzijnswerk,peuter speelzaalwerk,kinderopvang,prena talezorg,huisartsen,jeugdgezond heidszorg,ambulantejeugdhulpver lening 01.24Dehulpverleningbijmeervoudigcomplexepro blemenvanzwangerevrouwen,jeugdigenen gezinnenissnelbeschikbaarenafgestemd.alser bijdehulpverleningaangezinnenmeerdere organisatieszijnbetrokkenwerkendezeviade 1gezin1aanpak,gerichtopafstemmingenregie. a Inzet1gezin1planaanpakbijge zinnenmetmeerderehulpverleners diezichmeldenbijhetcjg 0meting 01.25HetwettelijkBasistakenpakketJGZwordtuitge voerd.defysieke,sociale,psychischeencogni tieveontwikkelingvanallejeugdigenwordtop systematischewijzegevolgd. a Uitvoeringwettelijkbasistakenpakket JGZ Bereik:100%van allejeugdigen 01.30Tijdigesignaleringmeervoudigcomplexeproble menbijzwangerevrouwen,jeugdigenengezin nen. a Allematchesindeverwijsindex wordenopgepaktdoorregievoerder. 100%realisatie Watgaathetkosten Exploitatie Primitieve begroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Lasten 13.150.441 12.433.914 12.432.049 12.431.348 Baten 2.516.804 2.287.474 2.287.474 2.287.474 SALDO(exclusiefResultaatbestemming) 10.633.637 10.146.440 10.144.575 10.143.874 SALDORESULTAATBESTEMMING Saldonaresultaatbestemming 10.633.637 10.146.440 10.144.575 10.143.874

4.9THEMA6GEZONDHEID Afvalstoffenheffing2014 Indeperiode2014totenmet2016moeten234ondergrondseafvalinzamelinstallatieswordenvervangen. Tegelijkertijdworden12nieuweinstallatiesgeplaatstinhetcentrumvanGeleenenSittard.Hiermeekomtde inzamelingmetdezogenaamdecentrumzakkentevervallen,hetgeeneenextrakwaliteitsimpulsgeeftaande centra. Deextrakostendiehiermeegemoeidzijn,kunnenwordenopgevangenbinnendebegrotingdanweluithet aanbestedingsvoordeelopdeverwerkingvanafval. Aanbestedingsvoordeelafvalverwerkingkosten2014 Zoalsreedsbeslotenbijdevaststellingvandebelastingnotaindecember2012,wordthetverwachteaanbe stedingsvoordeelopdeverwerkingvanafvalgrotendeels ingezet alsstructureledekkingvandeextrakosten wijkteamsenbladcampagne.hetrestantzalnaastdekkingvandehierbovengenoemdekosten,gebruiktwor den ingezet worden om de kosten voor de vervanging vanondergrondse inzamelcontainerste dekken enverderomdetarievenzostabielmogelijktehouden. Waterbeheer OntwikkelingenWaterbeheer Dekosteninhet(afval)waterbeheergaandekomendejarenstijgen.Eenredenhiervoorisdatveelrioleringin dekomende20jaaraanvervangingofrenovatietoeis.dezekostenstijgingiseenlandelijketrendendaaromis inhetbestuursakkoordwater2011vastgelegddatdegemeentenineenregiometdewaterschappendoor middelvansamenwerkingbesparingenmoetenrealiserenomdestijgendekostentebeperken(mindermeer). Daarnaastwordtmetdezesamenwerkingkwaliteitsverbeteringenreductievandekwetsbaarheidbeoogd. GemeenteSittardGeleenheeftdaaromin2012samenmetderegiogemeentenenhetwaterschaponderzoek gedaannaardemogelijkhedenvoorderegionalesamenwerkinginhetafvalwaterbeheer.in2013isgestart methetregionaalopstellenvaneenbeleidsenuitvoeringskaderteropvolgingvanhetbeleidsplanstedelijk watermanagement.hierinkomenalleonderwerpeninclusiefdekostendekkingvanhetafvalwaterbeheeraan bod.inhetprocesomtekomentotdatkaderwordtviathemasessie(s)deinteractiegezochtmetdebetrokken gemeenten.aangezienhetbeleidopbasisvandeuitkomstenvanhetonderzoek,regionaalvanaardgaatzijn, kanditnieuweregionalebeleidsenuitvoeringskadervolgensplanningpashalverwege2014terbesluitvor mingaangebodenworden.vooralsnogblijfthetuitvoeringsprogrammabswvankrachttotin2014hetnieuwe beleidsplanisvastgesteld. InvesteringuitvoeringsprogrammaBSW2014 InhetuitvoeringsprogrammabeleidsplanStedelijkWatermanagement(BSW)zijndeprojectenopgenomendie voortkomenuitdewettelijkegemeentelijkewatertaken.hetzijnprojectenindevormvanbeheerenvervan ging,milieukundigemaatregelenenwateroverlastmaatregelen.indecember2009heeftdegemeenteraadhet planvoordeperiode20102013vastgesteld.inhetkostendekkingsplanvanhetbswisreedsverderdoorge keken naar te plannen investeringen in vervangingen en verbeteringen. Hierin is voor 2014 een investering voorzienvanruim 5,2mln. Rioolheffing2013 In2013wassprakevaneenkostendekkendtariefvan 177,05.Deberekendestijgingvanhettariefwasechter hogerdandetoelaatbaremaximalestijging.eendeelvanhettekortisopgevangendoordeincidenteleinzet vanalgemenemiddelenvoordekkingvandekosteneneendeelisopgevangendooreentaakstellingvan 230.000ophetproductriool.Derioolheffing2013isvastgesteldop 168,14voor48.270aansluitingen. Berekenderioolheffing2014 Indenotabelastingmaatregelen2013isderekenkundigeheffingvoor2014berekendop 189,25. BestemmingsreserveRiolering Resultatenaangaandebeheer,kapitaallastenendeinkomstenophetproductrioolwordenmetdezereserve verrekend.hetsaldovandebestemmingsreserverioleringisop1januari2013 226.000.

Kwaliteitopenbareruimte Tevenswordteruitvoeringgegevenaandewettelijketaken,eendoelmatigtransportvanafvalenhemelwa ter enookinzamelingenverwerking vanhuishoudelijkafval.ookdraagtde gemeente er zorgvoor dathet areaalopenbaargebiedenookdespeelenrecreatievoorzieningenvoldoenaaneenkwaliteitsniveauwaar meefunctionaliteit,duurzaamheidenveiligheidwordtgegarandeerd. Duurzaamheid OphetgebiedvanvervangingvanverlichtingenmetnamearmaturenwordenthansLEDarmaturentoege past. Dierenoverlast Mede door de verdergaande verstedelijking neemt de overlast van dieren toe. Een problematiek die onze aandacht blijft behouden en we zullen daar waar mogelijk ookmaatregelen treffen om de problemen be heersbaar te houden. Ongediertebestrijding wordt steeds meertoegepast. Bij rattenoverlast heeft dit ener zijdstemakenmeteensteedsouderwordendrioolstelsel,anderzijdsmetbewonerseneigenarendiegebre kenniettijdigverhelpen. Naardeproblematiekmetbetrekkingtotsteenmartersinonzegemeente,zaleennaderonderzoekplaatsvin den. Lijkbezorging Indeuitvoeringvandelijkbezorgingissindseenaantaljaren zichtbaardatsteedsmeermensenkiezenvoor crematie in plaats van begraven. In 2013 wordt inzichtelijk gemaakt, ook in kader van kostendekkendheid welkekostengemoeidzijnmetdeuitvoeringopdewetlijkbezorgingcqhetbeheerenonderhoudvandege meentelijkebegraafplaatsen.ookzalindieperiodeeenvisieopgesteldwordentenaanzienvandebegraaf plaatsen. Deze visie wordt mede opgesteld vanwege het feit dat begraafplaatsen of delen daarvan steeds verderongebruikt/leegkomentestaan. OpenbareGezondheidszorg Deambitiesophetvlakvandeopenbaregezondheidszorgzijnverwoordindenota Eengezondekoersvoor ZuidLimburg.Dezenotaheeftbetrekkingopdeperiode20122015. Naastdereguliereenwettelijketakenisdedienstverleningsinds2012meertoegespitstopderisicogroepen. De belangrijkste speerpunten bij de gezondheidsbevordering zijn: depressie en eenzaamheid bij ouderen, overmatigalcoholgebruikbijjongeren,rokenbijmensenmeteenlageses(sociaaleconomischestatus),seksu elegezondheidbijjongerenenovergewicht.2014zalookhetjaarzijnwaarindespeerpuntenvoordenieuwe beleidsperiodezullenwordengeformuleerd. MaatschappelijkeOpvangenVerslavingszorg DeMaatschappelijkeOpvangwordtinSittardGeleenverzorgddoorMoveoo.Deambitieszijnvastgelegdin het Meerjarenbeleidsplan20122016.Defocusligtvooralbijhetbiedenvanperspectiefaandecliënt.De cliënt wordt optimaal ondersteund bij het zoveel mogelijk terugwinnen van de eigen regie over hun leven. Opvang,verblijfenbegeleidingvoorkortereoflangeretijdmakenhierdeelvanuit. DeverslavingszorgwordtinSittardGeleeningevulddoorMondriaan.Deambitieszijnvastgelegdinhetdocu ment Mondriaan2014.Metingangvan2013heeftdegemeenteSittardGeleendesubsidievoorMondriaan beperkttotdepreventieactiviteiten.dezorgactiviteitenwordenimmersbekostigdvanuitdezorgverzekering.

Thema6 Subthema6.1 GEZONDHEID GEZONDHEIDFYSIEK Portefeuillehouder(s) Themaverantwoordelijke E.Meewis, R.Guyt P.L'Ortye R.Essers Beleidskader BeleidsvisieIBOR20122015. BeleidsvisieStedelijkWatermanagement20102013(BSW). Duurzaamheidsplan20082016(2009). MeerjarenInvesteringsProgrammaISV3(2009)enHerijkingISV3(2012). Bodembeheersplan2011. Risico s. Subthema GEZONDHEIDFYSIEKomvatdevolgendeonderdelen AFVAL WATERBEHEER MILIEU REINIGING DIERENOVERLAST Watwillenwebereiken? Doelen Doelindicatoren Streefwaarde 01 Inontwikkeling. a Watgaanwedaarvoordoen? Resultaat Resultaatindicatorenvoor2014 Streefwaarde 01.01AanbestedinghuishoudelijkafvalLimburg a Afgerondeaanbesteding 1 01.03Beherenareaalwaterbeheer2014 a Realiserenjaarprogramma2014 100% 01.04RealiserenuitvoeringprogrammaBeleidsplan StedelijkWatermanagement(BSW) omaan gesteldeinspanningverplichtingin2014tekunnen voldoen a Realiserenvanjaarprogramma2013 (restant)en2014 01.05Verhogenduurzameenergiepotentieel a Aandeelopgewekteduurzameener gietovtotaleenergiegebruiksit tardgeleen 01.06(Beleids)adviseringenbegeleidingprojecten inzakebeleidsveldenluchtkwaliteit,afval,geluid, bodemenondergrond 01.07AanlegdoorbedrijfvanHetGroeneNetinde periode20102020gerichtophettracébiomas sacentralekeytecdobbelsteen 01.08 a 30adviezenenrapportagesinzake projecten 100% Eind2014is10% duurzameenergie potentieelgereali seerd 80% a Hettracévanfase0 100%in2015/2016 Eenschoneopenbareruimte a Beheerniveauindeparels hoog b Beheerniveauindewoonwijken basis c Beheerniveauopdehoofdwegen basis d Beheerniveauopdebedrijventer reinen basis e Beheerniveauinhetbuitengebied laag

Resultaat Resultaatindicatorenvoor2014 Streefwaarde 01.09Bestrijdenvandierenoverlastenplaagdieren a Correcteafhandelingvanklachten 100% 01.10RealisatieinzetwindenergieHoltumNoordmoge lijkincombinatiemetpvprojecten Watgaathetkosten? Exploitatie a Ruimtelijkeinpassing;financiële zekerstellingpvtoelevering Primitieve begroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Toelevering25%van deelectricteitsbe hoeftebijwoningen Begroting 2017 Lasten 24.411.528 24.123.889 24.120.529 24.106.349 Baten 24.193.305 24.179.889 24.177.753 24.177.753 SALDO(exclusiefResultaatbestemming) 218.223 56.000 57.224 71.404 Dotatiesaanreserves 876.962 176.962 176.962 176.962 Onttrekkingenaanreserves 41.716 41.716 41.716 41.716 SALDORESULTAATBESTEMMING 835.246 135.246 135.246 135.246 Saldonaresultaatbestemming 1.053.469 79.246 78.022 63.842

Subthema6.2 GEZONDHEIDSOCIAAL Portefeuillehouder(s) Themaverantwoordelijke B.vanRijswijk, E.Meewis P.L'Ortye Beleidskader Kadernota"EeengezondekoersvoorZuidLimburg,vastgestelddoorderaadop9juni2011. GezondheidsmonitorGGD2012. Risico s SubthemaGEZONDHEIDSOCIAALomvatdevolgendeonderdelen LIJKBEZORGING OPENBAREGEZONDHEID MAATSCHAPPELIJKEOPVANG Watwillenwebereiken? Doelen Doelindicatoren Streefwaarde 01 Inontwikkeling. a Watgaanwedaarvoordoen? Resultaat Resultaatindicatorenvoor2014 Streefwaarde 01.01Uitvoeringgevenaandewettelijketaakvandewet opdelijkbezorgingenhetexploiterenvan6alge menebegraafplaatsen a nvt nvt 01.02DeGGDvoertinopdrachtvandegemeentehet a overeengekomenpreventiefintegraalgezond heidsbeleiduit,datvervolgensleidttotverbetering vandegezondheidvandeburgers.despeerpunten zijn:overgewicht;rokers;probleemdrinkers;de pressie;diabetes. 01.03Degemeentedraagtzorgvooruitvoeringvande wettelijketakenzoalsjeugdgezondheidszorg,medi schemilieukunde,sociaalmedischeadvisering, hygiënezorg,epidemiologie,gezondheidsvoorlich ting,bevolkingsonderzoeken,openbaregeestelijke gezondheidszorg,ouderenzorgeninfectieziektebe strijding 01.04Dankzijverbeteringvandesamenwerkingensa a menhangvandeopvangenondersteuningvandak enthuislozen,slachtoffersvanhuiselijkgeweld, zorgwekkendezorgmijdersenverslaafdenvallen geenkwetsbareburgerstussenwalenschipen wordenminderburgershunhuisuitgezet. Degezondheidstoestandenleefstijl vaninwonendenvansggemetenin delandelijkegezondheidsmonitorvan deggdeninnederlandenafgezet tegendescoreindegezondheidsmo nitor2012 vooruitgangtov 2008 a DegemeentehoudtdeGGDinstand. Dewettelijketaken wordenvolledig uitgevoerd BasisbenchmarkWmoover2013,de opvangthermometergeefteencijfer voordeinzetvanopvangvoorzieningen insittardgeleen.descorewordt vergelekenmetdegemiddeldescore vangemeentenindegroottteklasse bovenhetgemid delde

Watgaathetkosten? Exploitatie Primitieve begroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Lasten 3.993.481 4.020.660 4.019.349 4.018.039 Baten 2.333.600 2.382.300 2.382.300 2.382.300 SALDO(exclusiefResultaatbestemming) 1.659.881 1.638.360 1.637.049 1.635.739 Dotatiesaanreserves 60.000 60.000 60.000 60.000 Onttrekkingenaanreserves 56.138 84.207 84.207 84.207 SALDORESULTAATBESTEMMING 3.862 24.207 24.207 24.207 Saldonaresultaatbestemming 1.663.743 1.614.153 1.612.842 1.611.532

4.10THEMA7DIENSTVERLENING Deambitievanhetgemeentebestuurisomin2015alsgemeentegereedtezijnomdétoegangspoorttezijn voor overheidsinformatie en dienstverlening. We sluiten hiermee aan op het landelijk dienstverleningspro grammaoverheidgeeftantwoordwaarindezeontwikkelingrichting2015isaangegeven. Injuni2011isdeherijkteVisieopDienstverlening2015doorhetCollegevastgesteldenhierinheeftdege meentehaarmissieenambitiesvoordegemeentelijkedienstverleningopnieuwbevestigd: Wijzijneenvraaggerichte,flexibeleenprofessionelegemeentelijkeorganisatie. Ditbetekentdatwijmet debliknaarbuiten onsaanpassenaandewijzigendevraagendemaatschappelijke omstandigheden. De aanhoudende economische crisis, die ook onze gemeente treft, maakt het belang van sober en kostenbewust handelen steeds groter. De gemeentelijke dienstverlening zal op een verantwoord niveaublijvenplaatsvinden.wijleverendeproductendiedeinwonersnodighebbenenwaardestadende verschillendewijkenbaatbijhebbenmetoogvoordenoodzaaktotkostenbewusteafwegingen. HetprogrammaDienstverleningisopgesteldvanuitdevolgendekaders: Bestuursakkoordkabinet/ReactieVNGmetbetrekkingtotinzetbijdekabinetsformatie Coalitieprogramma Mijngemeente,visieopdienstverlening Raadsbesluit OmbuigenmetVisie 22maart2012 Indezenotitieszijndegewensteeffectennaderuitgewerkt: Beteretoegankelijkheid vandegemeentelijke(elektronische)dienstverlening(65%vande dienstverle ningdigitaalin2015); Verhogenvandeklanttevredenheidoverdegemeentebrededienstverlening(gemiddeldrapportcijferis een7); Concentratievanburgerdienstverleninginééncentralestadswinkel; Samenwerkingmet(keten)partnersintensiveren. Watgaanwein2014doen? HetKlantContactCentrum(KCC) In2014wordenverderestappengezetrichtingOverheidheeftAntwoord2015.Zozalereenverdereintegratie van de gebruikelijke toegangskanalen (telefoon, internet, balie en post) plaatsvinden. Ook zullen in steeds groteremateklantcontactenviahetgebruikvandigitaledienstverleningmogelijkzijn. Het KCC zal zich steeds meer ontwikkelen tot een laagdrempelige en goed bereikbare toegangspoort voor vragenaaneninformatievandeoverheid. OphetgebiedvanBelastingenissamenwerkingovereengekomenmetBSGW;dezezalper1januari2014vorm krijgen. IndedoorontwikkelingvandeWaboismetnameaandachtvoorhetproces,dedocumentatieenopleidingen. Verdereontwikkelingvandeservicegeoriënteerdearchitectuurmethetoogopkwalitatiefgoedeentijdige leveringvanomgevingsvergunningen.maatwerk(diensten)afsprakenmetketenpartners(inenextern)wor denhierinmeegenomen. Stadswinkel Degemeenteraadheeftop22maart2012inhetkadervanhetraadsvoorstel OmbuigenmetVisie besloten tothetdaadwerkelijkrealiserenvanéénstadswinkelingeleen.inhetvoorjaar2014zaldezegerealiseerdzijn aandemarkt1. Hierdoorwordendedienstverleningenspecifiekdewerkzaamhedenvandefrontofficesburgerzaken,vergun ningen,parkerenenhetcallcenteropéénplekgeconcentreerd. Hetbiedenvanserviceopmaatvoormetnameouderenenhulpbehoevendenblijftookin2014bestaanen wordt verder uitgebreid. De openingstijden van de centrale stadswinkel worden verruimd en aan de balies

wordtalleenopafspraakgewerkt.ookblijftdemogelijkheidbestaanaangevraagdedocumentenaftehalenin SittardenBorn. Het project past binnen de organisatieontwikkeling. Zo vormt de KCContwikkeling als het ware het kader waarbinnendecentralestadswinkelconcreetvormkrijgt.vanwegehetbelangvangoede,integraledienstver leninginde stadswinkelis het vanbelang dedoorontwikkeling van de geïntegreerdedienstverleninginhet KCCvoorttezetten.Dezeontwikkelingisrandvoorwaardelijkvoorhetversterkenvanderegierolopdeklant processenenefficiënteresamenwerkingmetketenpartners,aldannietopafstand. Om de toegankelijkheid van de dienstverlening te verbeteren zet de gemeente ook in op uitbreiding van edienstverlening. Verkieziningen In2014wordentweeverkiezingengehouden:degemeenteraadsverkiezingenendeEuropeseParlementsver kiezingen. Vanuit het team KCC en Burgerzaken wordt de organisatie hiervan ter hand genomen. Sit tardgeleenheeftzichaangemeldvoordeelnameaaneenlandelijk experiment centraaltellen.ditexpe riment heeft betrekking op de gemeenteraadsverkiezingen. Het betekent dat in het stemlokaal alleen een voorlopige telling op lijstniveau wordt uitgevoerd en dat de telling op kandidaatniveau aansluitend op een centralelocatiewordtuitgevoerd.onduidelijkisnogofsittardgeleengeselecteerdwordtvoordeelnameaan hetexperiment. Klantgerichtheidalsleidraadvoorontwikkeling Goededienstverleningvraagtomprofessionaliseringvanmensen;uitgangspuntdientdedienstverleningaan deklanttezijn.iedereen,bestuur,managementenmedewerkersdienentehandelenvanuithetdienstverle ningsconcept. DeherinrichtingvanhetprocesvanvergunningverleningopbasisvandeinvoeringvandeWABOheefteen bijdragegeleverdaandedereguleringuitoogpuntvanadministratievelastenverlichtingvoordeburger.ookis eenvereenvoudigingdoorgevoerdvandeevenementenhorecavergunning(incl.terrasvergunning).uitvoe ringvandehorecanotaheeftgeleidtothetintegrerenvanhuidigevergunningen,hetgeenvoorhorecaonder nemerseenverminderingvandebenodigdevergunningaanvragenbetekent.metdeinvoeringvandehoreca notawordtdegeldigheidsduurvanvergunningenverlengd.. Afdoeningbezwaarschriften Hetiseenwettelijkeverplichtingomdeingediendebezwaarschriftenaftehandelenbinnendehiervoorge steldetermijnen. Om deze doelstelling te realiseren is in 20122013 het hele proces afhandeling bezwaarschriften geactuali seerd en zijn een tweetal nieuwe mogelijkheden ingevoerd om de afhandeling van de bezwaarschriften te versnellent.w.: Toepassing verkorte procedure. Soms is het mogelijk bezwaarschriften af te handelen zonder dat de commissiebezwaarschrifteningeschakeldmoetworden.hierdoorwordtdeafhandeltermijnverkort. Toepassingpremediation.Voordathetbezwaarschriftinbehandelingwordtgenomenwordteerstcontact gezochtmetdebezwaarmaker.nadereuitlegm.b.t.hetomstredenbesluitkansomsleidentotbeëindi gingvandebezwaarprocedure.dezemaatregelenhebbeneriniedergevaltoebijgedragendatin2012 94%vandebezwaarschriftenbinnendewettelijketermijnwerdenafgehandeld.In2009werdslechts30% tijdigafgehandeld.hetstreveniseropgerichthetniveau2012tehandhaven.

Thema7 Portefeuillehouder(s) Themaverantwoordelijke DIENSTVERLENING G.Cox, P.Geenen H.Daemen Beleidskader Coalitieprogramma20102014:doelvanhetgemeentebestuurisomin2015alsgemeentegereed tezijnomdétoegangspoorttezijnvooroverheidsinformatieendienstverlening; LandelijkdienstverleningsprogrammaOverheidheeftAntwoord 2015; MijngemeenteSittardGeleen,visieopdienstverleningin2011 ; StrategischeagendaDienstverleninggemeenteSittardGeleen20102015. Risico s Ombuigingenleidentotspanningtussenderealisatieenhetambitieniveautot2015. De vastgestelde ambitie conform het programma Antwoord, maakt herprioritering van bestaande middelennoodzakelijk. DeWABOwordtper1oktober2010definitiefingevoerd.Destructurelegevolgenvandeinvoeringvan dewaboopdebudgetten,zowelinkomsten(leges)alsuitgaven,zijnopditmomentnogonbekend. Aanvragenbouwvergunningenzijnconjunctuurgevoelig. GevolgencassatieprocedurebijdeHogeRaadtegenopgelegdebaatbelastingcentrumGeleen. ThemaDIENSTVERLENINGomvatdevolgendeonderdelen VERGUNNINGEN VERSTREKKINGEN HETARCHIEF Watwillenwebereiken? Doelen Doelindicatoren Streefwaarde 01 Inontwikkeling. a Watgaanwedaarvoordoen? Resultaat Resultaatindicatorenvoor2014 Streefwaarde 01.01Deklantvraagvandeburger,diehetKCCbenadert, wordtin65%vanallegevallendirectafgehan deld.indeoverigegevallendraagthetkcczorg voordoorverwijzingnaardevakafdeling. 01.02Deburgerdieaandebaliekomt,wordtnaartevre a denheidgeholpenaanhetaandebalieverkrijgbare product(reisdocumenten,rijbewijzen,verhuizingen,etc.) b 01.03Deburger,vanwiedevraagdoordebackoffice wordtbehandeld,wordtnaartevredenheidgehol pen(huwelijk,geboorte,overlijden,naturalisatie, inlichtingen). 01.04Dedoordegemeentebeheerdepersoonsgegevens (GemeentelijkeBasisAdministratie)zijnuptodate enfeitelijkjuist. a b c d a b a Hetpercentageklantcontacten,dat 65% directdoordekccmedewerkerwordt afgehandeld. Demedewerkersvanonsteamnemen binnen25secondendetelefoonop. Iederebinnenkomendemailwordt binnen2werkdagenbeantwoord middelseenbehandelbericht. Deklanttevredenheidwordtperiodiek gemeten.doelstellingisminimaal rapportcijfer7. Deklanttevredenheidwordtperiodiek gemeten.doelstellingisminimaal rapportcijfer7. Burgerswordenbinnen5minutenna deafspraaktijdgeholpen. Deklanttevredenheidwordtperiodiek gemeten.doelstellingisminimaal rapportcijfer7. Burgerswordenbinnen5minutenna deafspraaktijdgeholpen. DeperiodiekeauditopdeGBAlevert eenbetrouwbaaroordeeloverde kwaliteit,dewaarborgvandeprivacy 25sec. <2dagen min.7 min.7 <5min. min.7 <5min. Geslaagd

Resultaat Resultaatindicatorenvoor2014 Streefwaarde endecorrectenalevingvanwerkpro cessen.uitkomstis"geslaagd"of"niet geslaagd". 01.05Dedoordegemeenteteorganiserenverkiezingen, verlopenconformdebepalingenvandekieswet. 01.06Uitvoerenentoepassenvanwetenregelgeving: GBA,BurgerlijkWetboek(BW),BWInternationaal Privaatrecht(BWIPR),RijkswetophetNederlan derschap(rwn)encirculaires. 01.11Uitvoeringgevenaanbeleidsmatigeenbedrijfsma tigeontwikkelingen 01.12Uitvoeringgevenaanhetverlenenvanbeschikkin geno.b.v.wetenregelgevingi.k.v.wabo 01.13Uitvoeringgevenaanhetverlenenvanbeschikkin geno.b.v.wetenregelgevingi.k.v.overigever gunningen 01.16DekerntakenvanhetEHCzijninhetkadervanhet ondernemingsplancultuurbedrijfvastgesteld Watgaathetkosten? a a Dekieswetschrijftnauwkeurigen uitgebreiddevereistenvoordieaan elkeverkiezingwordengesteld.het verkiezingenteamcontroleertdenale vinghiervan. Voldoendehalenmet/slagenvoorde GBAauditenreisdocumentenaudit. a Besluiten b juridischeadviezen a vergunningen b klanttevredenheid a vergunningen b klanttevredenheid a Ondernemingsplancultuurbedrijf ConformKieswet Voldoende/Geslaagd Exploitatie Primitieve begroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Lasten 9.107.780 8.946.703 8.943.528 8.963.352 Baten 3.606.376 3.606.376 3.606.376 3.724.376 SALDO(exclusiefResultaatbestemming) 5.501.404 5.340.327 5.337.152 5.238.976 SALDORESULTAATBESTEMMING Saldonaresultaatbestemming 5.501.404 5.340.327 5.337.152 5.238.976

4.11THEMA8BETROUWBAARBESTUUR Bestuur Binnenhetsubthemabestuurstaatdepositioneringvanderaadenhetcollege,hetbestuurlijkebesluitvor mingsproces,decommunicatieoverbesluitvormingenprofessionaliseringvanhetrepresentatie(beleid)cen traal. Eengoedfunctionerendgemeentebestuurstraaltvertrouwenuitnaarstadenregio.Deraadalsvolksverte genwoordigendorgaanheefteenkaderstellendeencontrolerendetaak. Collegeenraadmoeteninhetbesluitvormingsprocesnaadloosopelkaaraansluiten.Dekwaliteitvaneneffi ciencybijhetbestuurlijkebesluitvormingsproceskanverdergeoptimaliseerdwordendoorhetafrondenvan dedigitaliseringvanhetbesluitvormingsproces.ombestuurdersefficiënttelatenwerkenwordtbijdeinfor matievoorzieningaanhengebruikgemaaktvande(digitale)mogelijkhedenvandezetijd. Depositioneringvanhet collegealssamenwerkingspartneromresultatenin destadtebereikenendaarbij partnershipvanbelangtebevorderenwordtstevigterhandgenomen.ditvindtzijnuitwerkinginonderande rehetverderprofessionaliserenvanhetrepresentatiebeleidendeuitvoeringhiervan.dezepositioneringvindt tevensplaatsdoorhetzichtbaarmakenvanresultatenvanbeleid. Binnendeeigentijdsemaatschappelijkeontwikkelingenevolueertderolvandegemeente.Onzeorganisatie verandertnaarpartner,regiegemeente,netwerkorganisatie.daarnaastisdoorallerleimaatschappelijkeont wikkelingen, zoals de komst van de sociale media, de rol van de burger veranderd. De burger heeft steeds meermogelijkhedenomooktelatenwetenwathijvanoverheidsbeleidvindt.enalsdegemeentenietluistert, luisterenanderenwelenwordenzakenviademediaverspreid.dehuidigesamenlevingvraagthierdoorom eenandersamenspeltussenoverheidenburgers,maatschappelijkeorganisaties,buurtplatformsenwijkraden, bedrijven,instellingen,belangengroeperingenenadviesraden. Watwillenwebereiken? Doelstellingenzijn: Duidelijke positionering van het college als betrouwbare en professionele samenwerkingspartner om resultatenindestadtebereikenendaarbijpartnershiptebevorderen. Professionaliseringbeleidrepresentatieendeuitvoeringhiervan. Een uniform, eenduidig en efficiënt bestuurlijk besluitvormingsproces waarin de kwaliteit is geborgd, metalsresultaattransparante,toegankelijkeenbegrijpelijkebesluitvorminggerichtopdeomgeving. Goedeafstemmingbesluitvormingcollegeenraadendaarmeederaadfacilitereninhaarrolalsvolks vertegenwoordigendorgaaninzijnkaderstellendeencontrolerendetaak. Watgaanwedaarvoordoen? Omdegesteldedoelenterealiserengaanwein2014metdevolgendeonderwerpenaandeslag: Deresultatenvandeuitvoeringvanhetcoalitieprogrammazichtbaarmaken,uiteraardrekeninghou dendmetderaadsverkiezingenendaarmeemeteennieuwcoalitieprogramma. Implementatiedigitaliseringbesluitvormingsproces. Ombestuurdersefficiënttelatenwerkenwordtbijdeinformatievoorzieningaanhengebruikgemaakt vandedigitalemogelijkhedenvandezetijd. Periodiekeafstemmingmetraadsgriffie,vooruitlopendenterafsluitingvanvergadercyclus. Beleidsplanninggekoppeldaancollegeprogrammaenmeerjarigeprogrammabegroting. Verbeterentoegankelijkheidbeslisdocumenten. Voor burgers heldere en eenduidige besluitvorming en het optimaliseren van de communicatie hier over. Eenduidige,uniformeengedegenuitvoeringvanhetrepresentatiebeleidendeactiviteitendiedaaruit volgen(jaarplanning). Frequentewerkbezoekenvanhetcollege.

Communicatie Deoverheidcommuniceerttevaakalleen over beleid.beleidisopgesteld,vastgesteldenwegaanhetuit leggenaandebuitenwereld.binnendeeigentijdse,maatschappelijkeontwikkelingenevolueertderolvande gemeente. Onze organisatie verandert naar partner, regiegemeente, netwerkorganisatie. Daarnaast is door allerleimaatschappelijkeontwikkelingen,zoalsdekomstvansocialemedia,derolvandeburgerveranderd. Deburgerheeftsteedsmeermogelijkhedenomtelatenwetenwathijvanoverheidsbeleidvindt.Enalsde gemeentenietluistert,luisterenanderenwelenwordenzakenviademediaverspreid.dehuidigesamenle ving vraagt hierdoor om een ander samenspel tussen overheid en burgers, maatschappelijke organisaties, buurtplatformsenwijkraden,bedrijven,instellingen,belangengroeperingenenadviesraden.ditveranderende samenspelwerktdoorindewijzewaaropteambestuurencommunicatiefunctioneert.daarbijwordenlande lijkdriehoofdbewegingengeconstateerdinhetcommunicatievak: vanofflinenaaronline hetvergrotenvanhetvertrouwenvandebuitenwereldindeoverheid,en decommunicatieprofessionalisnietlangerdeenigecommunicator;deheleorganisatiecommuniceert. Effectief beleid maken en uitvoeren (beheer) vereist dialoog en afstemming met burgers, maatschappelijke organisaties,bedrijven,instellingen,buurtplatformsenwijkraden,belangengroeperingenenadviesraden.de gemeentemoetluisterennaarhuninputendezemeenemeninbeleidsenbeheersprocessen.zogroeiende gemeente en het gemeentebestuur als vertrouwenwekkende en dienstverlenende partners. De gemeente staatvoordeuitdagingomdedialoogoptezoeken,teluisterennaarideeënenambitiesendezebijeente brengen.deanderekantisdatdeoverheidookduidelijkmoetmakenwanneerinwonersenz.nietaanzetzijn, maardewetgeverbepaalt. Omomgevingsbewusttekunnenwerkenendenkenishetnoodzakelijkdatzoweldebestuurlijkealsambtelij keorganisatieaansluitenopdebuitenwereld.alswedatdoen,vergrotenwehetvertrouwenvanmensenin huneersteoverheidenhunbetrokkenheidbijgemeentelijkbeleidenbeheerenhunomgeving.ditheeftuit eindelijkpositieveinvloedophetbeelddatdegemeenschapvanonsheeft.eengoedereputatieheeftweer grotevoordeleninsamenwerkingmetderden,lobby enhetbinnenhalenvansubsidies,projecten,bedrijven, inwonersenmedewerkers. Van binnen naar buiten bekeken is een communicatieve en omgevingsbewuste organisatie nodig met een gezamenlijkdoeleneengezamenlijkeidentiteit.daarvoormoetcommunicatieenomgevingsbewustzijnwor dengecreëerd.maarbovenalisheteenkwestievanhetelkaarstimulerenineengedragsveranderingenhet nemenvaninitiatieven.omdattebereikenwordtstevigingezetophetcreërenvan goedebasisinformatie (overheidsvoorlichting),ophetaangaanvandedialoogenhetluisterennaaronzeomgeving(omgevingsgericht beleidenbeheer)enophetzichtbaarmakenvanresultatenviastrategischpersbeleidenstrategischecommu nicatieadvisering.doorbekendheidtegevenaandestrategischeopgavenvoordezegemeente,onderscheiden weonstenopzichtevananderegemeentenenwerkenweaanherkenbaarheidvanonzestadbinnenenbuiten degemeentegrenzen.dieherkenbaarheidkanbovendienwordenbevorderdalswedepromotionelecommu nicatie(zoalsrondomevenementen),vanuiteeneensluidendecorporatecommunicatievisietotstandbrengen endaarbijdeverbindingmakenmetdemerkvisie,zoalsgeformuleerddoordeverenigingbrandpartnerssit tardgeleen(citymarketing).dezemerkvisiedienttevensalsstevigeeneenduidigebasisvanlobbyactiviteiten, diedaarmeehelderwordengeplaatstineengroterperspectief. HetprogrammavandeVerenigingBrandpartnersisgerichtopeenonderscheidendeeneenduidigeprofilering vanhetmerksittardgeleen.dezeeenduidigeprofileringleverteenbijdrageaandeconcurrentiepositievande stad.in2013heeftdeverenigingsamenmetdiversepartnersindestadeenonderscheidendcommunicatie concept ontwikkeld. Dit communicatieconcept is voor het eerst toegepast binnen de nieuwe stadsportal www.insittardgeleen.nlenineencommunicatiecampagneindiverseonlineenofflinemediadiedoordever enigingzijngerealiseerd.in2014richtdeverenigingzichopdedoorontwikkelingvande reedsbeschikbare eigenmedia.daarbijstreeftdeverenigingactiefnaareenuitbreidingvansamenwerkingmetbelangrijkesta keholdersindestadennaarhetleggenvaneffectieveverbindingentussenuiteenlopendepromotioneleacti viteitenoverspecifiekeaspectenvandestad(winkelgebieden,bedrijventerreinen,toerisme,etc.).dooralle stadspromotioneleactiviteitenmetelkaarteverbindenwordtdeeffectiviteitvergroot.degemeentevervult daarbijeenbelangrijkerol.

Communicatiehelptopdezemanierbijhetbereikenvanonsuiteindelijkedoel:eenondernemendestadte zijn,waarhetgoedwonenenwerkenisenwaarmensenzichthuisvoelen. Middelen InhetBesluitBegrotingenVerantwoording(BBV)isvastgelegddatdegemeenteinzichtgeeftindealgemene dekkingsmiddelen.dealgemenemiddelenzijnopgenomeninhetthemabetrouwbaarbestuur Middelen. Kenmerkendvanalgemenemiddelenisdatdezemiddelengeenvoorafbepaaldbestedingsdoelhebben.Het totalesaldovandealgemenemiddelenbedraagtca 140mln.hiervanzijndegrootsteinkomstenbronnende algemeneuitkeringen belastingen.inonderstaandetoelichting wordtnader ingegaan opde onderdelen al gemeneuitkering,gemeentelijkebelastingen,deelnemingen,reserves(vanalgemenemiddelen),postonvoor zien. VoorhetonderdeelfinancieringwordtverwezennaardeFinancieringsparagraaf.Deonderwerpennieuwbe leidenombuigingenkomeninhoofdstuk2financieelbeleidresp.hoofdstuk3nieuwbeleidaandeorde. Degrootsteinkomstenbronvandegemeentenisdealgemeneuitkeringuithetgemeentefonds.Hetgemeen tefonds kent drie vormen van uitkeringen: de algemene uitkering, integratieuitkering en decentralisa tieuitkering.degrootsteuitkeringisdealgemeneuitkeringenwordtbepaalddoorca.60maatstaven,zoals inwonersenbijstandsontvangers.indealgemeneuitkeringisnietzichtbaarhoeveelhetrijkbetaaltvoorhet uitvoerenvaneenbepaaldewettelijketaak.ditiswelhetgevalbijdeintegratieendecentralisatieuitkeringen (IU/DU).EenbekendvoorbeeldhiervanisdeintegratieuitkeringWMO. Daarnaast verstrekt het gemeentefonds ook suppletieuitkeringen, dit zijn tijdelijke uitkeringen aan nadeel gemeentenalsgevolgvaneennieuwverdeelstelselgemeentefonds,ditverlieswordtbetaalddoordevoor deelgemeenten. Aandehandvandegemeentefondscirculaireskunnendegemeentendehoogtevanhunalgemeneuitkering bepalen.dezecirculaireswordenminimaal2keerperjaar,meienseptember,gepubliceerd. AlgemeneuitkeringSittardGeleen20112017 Dealgemeneuitkeringindehuidigebegroting20142017isgebaseerdopdedecembercirculaire2012.Inde volgendeparagraafzijndegevolgenvandemeicirculaire2013korttoegelicht.debegrotingswijzigingenvande meicirculaire2013endeseptembercirculaire2013landeninde2 e programmarapportage2013. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 AlgemeneUitkering(AU) 87.726 85.813 80.675 85.069 79.072 78.283 77.164 IntegratieenDecentralisatieuitkeringen 15.391 15.889 16.032 15.969 14.811 14.811 14.811 Suppletieuitkeringen 855 743 743 246 246 246 246 Afronding Totaalstanddecembercirculaire2012 103.972 102.445 97.450 101.284 94.129 93.340 92.221