Toekomst Sociale Werkvoorziening Zaanstreek-Waterland onder de Wet Werken naar Vermogen (WWnV) - 2 -
Inhoud presentatie 1. Inleiding: Berent Daan 2. Proces omvorming SW tot nu toe (Ronald van Wijk, Beleidsadviseur) - Toekomstscenario s Ernst & Young - Conclusies en bestuurlijke uitgangspunten 3. Omgevingsanalyse (J. Schagen; Morijn Advies) 4. Vervolg proces omvorming SW toekomst (R. van Wijk) Sterkte-zwakte analyse bedrijfsonderdelen Baanstede en gesprekken met marktpartijen Aanvraag herstructureringsfaciliteit Informatie en besluitvorming - 3 -
Inleiding Aanleiding komst WWnV per 1-1-2013 Uitgangspunt: iedereen werkt naar vermogen en geen doelgroeponderscheid meer o Loondispensatie als instrument In de WWnV komen mensen uit de WWB (100%), uit de voormalige Wajong en SW De SW populatie gaat terug naar 30% De SW moet worden omgevormd tot een voorziening voor Beschut Werken De invoering gaat gepaard met grote bezuinigingen op de reintegratiemiddelen en het budget voor de SW. - 4 -
Financiële urgentie: oplopend exploitatietekort o Enerzijds: Ontwikkeling subsidie en loonkosten: o Rijksvergoeding: o 2009: 27.080 / 2011: 25.758 / 2015: 22.050 o oftewel 19% t.o.v. 2009 o Anderzijds: Gemiddelde loonkosten: 29.000 o Gemiddeld loon SW-medewerker = 125% van het Wettelijk Minimumloon o Bij ongewijzigd beleid = verschil tussen rijkssubsidie en loonkosten in 2015 gelijk aan: - 6.300.000,- - 5 -
Financiële urgentie: Genomen maatregelen: ruim 800.000 bezuinigingen - waaronder: - reductie van niet gesubsidieerd personeel 590.000 - verlaging opleidingsbudget 110.000 - Verlaging kosten arbo-dienstverlening 90.000 - Personeelsvoorzieningen 65.000 Conclusie Het exploitatieresultaat wordt grotendeels bepaald door verschil tussen inkomsten uit rijksvergoeding en de daadwerkelijke kosten. De loonkosten zijn beduidend hoger dan de subsidie. - 6 -
Proces omvorming SW tot nu toe Zomer 2011 Visie Baanstede eigen toekomstscenario s en aansluitend opdracht aan extern bureau November 2011 Infoavond raadsleden tussenstand 5 scenario s Ernst & Young December 2011 Rapport Ernst & Young Invoering WWnV December 2011 Bestuurlijke uitgangspunten Januari 2012 Omgevingsanalyse Morijn Februari 2012 Tussenstand aan Raden - 7 -
Deel II: proces omvorming SW tot nu toe Toekomstscenario s Ernst & Young Conclusies en bestuurlijke uitgangspunten Omgevingsanalyse - 8 -
Proces omvorming SW tot nu toe Opdracht: Het ontwikkelen van een visie op de toekomst van de uitvoering van de Sociale Werkvoorziening Opdrachtgever: Bestuur GR SW-Baanstede, 9 portefeuillehouders Opdrachtnemers: Ernst & Young Morijn Advies - 9 -
Rapport Ernst & Young 5 scenario s: 1. Al dan niet continueren van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorziening Zaanstreek-Waterland; 2. Beschut werken (wettelijk verplicht); 3. Combinatie beschut werken met vormen van re-integratie; 4. Combinatie met AWBZ (zorginstellingen); 5. Innovatieve richtingen in privaat-publieke samenwerking. - 10 -
Bestuurlijke conclusies rapport E&Y Goed beeld, maar keuze voor 1 scenario niet mogelijk doordat: - inhoudelijke en financiële onderbouwing is gebaseerd op modelmatige aannames; deze zijn een momentopname; - financiële gevolgen zijn beschreven vanuit herziene wetgeving en (nog) niet vanuit sterkte/zwakte en omgeving/ krachtenveld; - aanpassing proces naar organische benadering - 11 -
Bestuurlijke conclusies rapport E&Y Andere stappen nodig: Herstructurering SW baseren op: 1.Bestuurlijke uitgangspunten/kader m.b.t. de ontwikkelrichting 2.Organische, werkende-weg opbouw mogelijk maken, waardoor opties meer realistisch worden onderzocht en onderbouwd en ook combinaties van scenario-elementen worden meegenomen 3. Vervolgstappen formuleren; stap 1: omgevingsanalyse maken - 12 -
Bestuurlijke uitgangspunten 1. Iedereen in dienst bij een reguliere werkgever 2. Krachten bundelen in werkgeversbenadering 3. Social return on investment (SROI) optimaliseren 4. Integrale benadering doelgroep 5. Zo effectief mogelijk, d.w.z. met oog voor de doelgroep Uitgangspunten sluiten aan bij advies Commissie Westerlaken - splits beschut werk en regulier werk op in twee domeinen - netto-toegevoegde waarde dan niet meer van belang voor SW - 13 -
Opdracht omgevingsanalyse Morijn Opdracht: Zijn de uitgangspunten m.n. met betrekking tot publiek-private samenwerking realistisch? - 14 -
Deel III Omgevingsanalyse Johan Schagen Morijn, Interim Management & Advies - 15 -
Het onderzoek Groslijst Selectiecriteria Gestructureerd interview Directeuren Vertrouwelijkheid - 16 -
De resultaten Positieve indicatie Grote variaties qua intensiteit Ruilverhouding Motieven Werkgarantie SW-medewerkers Ambtelijke medewerkers - 17 -
De resultaten Belemmeringen Voorbereidingstijd - 18 -
Aanbevelingen en conclusies Ondersteuning PPS Condities ruilverhouding Hiërarchie van doelstellingen - 19 -
Deel IV Hoe verder? Sterkte-zwakte-analyse bedrijfsonderdelen Baanstede en gesprekken met marktpartijen Aanvraag herstructureringsfaciliteit Informatie en besluitvorming Erin van Broekhuisen en Ronald van Wijk - 20 -
Sterkte Zwakte analyse - Omgevingsanalyse; kansen voor samenwerking - Zorgvuldigheid: Baanstede niet in de uitverkoop - Geformuleerde uitgangspunten richtinggevend - 21-22 - -
Sterkte Zwakte analyse - Sterkte zwakte analyse vier bedrijfsonderdelen - -22 23 - - Financiële, commerciële, HRM en sociale aspecten Vastleggen omzetgarantie per gemeente Voorwaarden voor het personeel Benoemen omslagpunt - Op basis van resultaten besluitvorming in AB over inschakeling reguliere bedrijven - Twee mogelijkheden: 1. Per bedrijfsonderdeel in gesprek met geïnteresseerde organisaties 2. bedrijfsonderdelen blijven onderdeel van Baanstede Ook in het tweede geval blijft de verplichting tot kostenreductie en herstructurering
Herstructureringsfonds - Doel: mogelijk maken van transitie sociale werkvoorziening - Omvang landelijk: 400 miljoen - Periode: 2012 t/m 2018 - Gemeenten dienen voor 30 april aanvraag in te dienen - 23-24 - -
Herstructureringsfonds - Gezamenlijke aanvraag namens de negen GR gemeenten voor de GR Zaanstreek - Waterland - Vereist machtiging van één gemeentelijke hoofdaanvrager voor gezamenlijke aanvrager voor de GR - Co-financiering 25% - 24-27 - -
Herstructureringsfonds De cofinancieringsbedragen per jaar voor de GR zijn: Zaanst. Waterland. Fonds landelijk Zaanst.- Waterland Cofinanciering Totaal = 75% = 25% = 100% 2012 10.000.000 105.000 35.000 140.000 2013 60.000.000 630.000 210.000 840.000 2014 120.000.000 1.260.000 420.000 1.680.000 2015 60.000.000 630.000 210.000 840.000 2016 50.000.000 525.000 175.000 700.000 2017 50.000.000 525.000 175.000 700.000 2018 50.000.000 525.000 175.000 700.000 Totaal 400.000.000 4.200.000 1.400.000 5.600.000 De vergoeding vanuit het Rijk voor de regio bedraagt maximaal 4.200.000-25 -
Samenvattend: vervolgproces - 30 april 2012 Aanvraag herstructureringsfaciliteit - 1 juli 2012 Sterkte- zwakte analyse - September Besluitvorming AB - Najaar Start implementatie Betrokkenheid SW raad - 26 -