Westrom Verslag derde kwartaal 2010 WESTROM
Inhoudsopgave Voorwoord directie.... 2 Sociale Zaken..4 Financiën en ICT.7 Meetpunten Hoe staat Westrom ervoor?.....8b Divisie Dienstverlening...9 Divisie Industrie.11 Divisie Trajecten 13 Afkortingenlijst..16 Foto omslag: Sinds 1 juli 2010 is een samenwerking op het gebied van schoonmaak tussen Westrom, De Risse Groep en Vebego een feit. Het nieuwe schoonmaakbedrijf Westrom-Risse Facilitair rekent op prachtige kansen in deze regio. Dit kwartaalverslag wordt verzonden naar: - het algemeen en dagelijks bestuur van Westrom; - de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten; - de contactfunctionarissen bij de deelnemende gemeenten; - de ondernemingsraad van Westrom; - alle kadermedewerkers binnen Westrom. - 1 -
Voorwoord directie Hierbij bied ik u de rapportage over het derde kwartaal van 2010 aan. In dit voorwoord ga ik in het kort in op enkele belangrijke ontwikkelingen binnen Westrom. Algemeen De positieve lijn uit het tweede kwartaal heeft zich in het derde kwartaal voortgezet. Ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar is de werkgelegenheid bij de meeste bedrijfsonderdelen toegenomen. In financiële zin koerst Westrom ook dit jaar aan op een fors positief resultaat. In sociale zin bood Westrom ultimo september 2010 aan 1984 medewerkers passend werk. Met dit aantal personeelsleden blijft Westrom een van de grotere werkgevers in deze regio. Westrom vervult daarmee een belangrijke rol op de regionale arbeidsmarkt. Werkgelegenheid De actuele werkgelegenheidssituatie vertoont een wisselend beeld. Op de meeste plaatsen is de werkgelegenheid redelijk tot goed. Bij de Divisie Dienstverlening blijft de bouw kampen met een tekort aan werk. Ook de postverzorging draait minder dan verwacht door een geringer aantal poststukken. Uniek is overigens de inzet van enkele medewerkers van het bouw- en schildersbedrijf bij de instandhouding van klein religieus erfgoed in deze regio. Bij de Divisie Industrie is er voldoende werk voor iedereen. Met enkele opdrachtgevers vinden - altijd weer spannende - contractonderhandelingen plaats voor het volgend jaar. Bij de Divisie Trajecten lukt het - ondanks extra inspanningen - niet om de terugval van het aantal detacheringen en begeleid-werken-plekken te stoppen. Binnenkort wordt de balans opgemaakt van het project MKB & SW: Samen aan het werk! Westrom-Risse Facilitair OVR Sinds 1 juli 2010 participeert het schoonmaakbedrijf van Westrom in het nieuwe private samenwerkingsverband Westrom-Risse Facilitair. Het is voor alle betrokkenen (medewerkers, leidinggevenden en directies) nog even wennen. Naast nieuwe kansen wordt Westrom-Risse Facilitair, waar ongeveer 250 personen werkzaam zijn, ook geconfronteerd met enkele bedreigingen op het gebied van continuering van werkgelegenheid. Zo veel mogelijk personen zo regulier mogelijk Een belangrijk speerpunt van Westrom blijft om zo veel mogelijk personen zo regulier mogelijk te werk te stellen. Westrom is hier een aantal jaren geleden mee gestart. Wwb Bij de Wwb-medewerkers (169 personen) is ons doel om minstens 50% regulier werk aan te bieden. Dit percentage is gedurende het gehele kwartaal gerealiseerd. Wsw Bij de Wsw-medewerkers onderscheiden we drie categorieën: - Intern beschut: Wsw-medewerkers die binnen de industriële bedrijven werkzaam zijn. Bij Westrom betreft het nu een percentage van circa 32,3 % van alle Wsw-medewerkers. - 2 -
- Extern beschut: Wsw-medewerkers die buiten de muren van het bedrijf opdrachten uitvoeren voor externe opdrachtgevers. De dagelijkse werkbegeleiding ligt nog bij Westrom. Deze groep omvat bij Westrom circa 33,3 % van alle Wsw-medewerkers. - Extern: Wsw-medewerkers die via begeleid werken of een individuele of een groepsdetachering extern tewerkgesteld zijn. De directe dagelijkse leiding ligt meestal bij de externe opdrachtgever. Bij Westrom is deze categorie - mede door de start van Westrom-Risse Facilitair - momenteel 34,4 % groot. Met deze percentages zit Westrom perfect op de norm (een derde, een derde, een derde), die landelijk wordt nagestreefd. Realisatie Wsw-taakstelling Bij alle deelnemende gemeenten (Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Roermond) zullen we er in slagen om aan het eind van het jaar op de door het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid opgelegde taakstelling voor 2010 te eindigen. Wachtlijsten De Wsw-wachtlijst is, doordat er geen plaatsingsruimte meer beschikbaar is, de afgelopen maanden gestegen naar 307 personen. De Wwb-wachtlijst telt momenteel slechts 14 personen. Aanbestedingsbeleid In de dienstverlening (groenvoorziening, schoonmaak, drukwerk, postbezorging, bouw- en schilderwerken e.d) is Westrom voor een groot deel afhankelijk van werkgelegenheid van de zijde van de vijf deelnemende gemeenten. De Wet sociale werkvoorziening draagt gemeenten zelfs op om passende arbeid aan doelgroepmedewerkers aan te bieden. Omdat deze verplichting soms kan knellen met de verplichting om werk aan te besteden, heeft zowel de Europese alsook de Nederlandse wetgever uitzonderingen op eventuele aanbestedingsverplichtingen gemaakt. Elke deelnemende gemeente kan met gebruikmaking van de Verordening exclusief recht op een volstrekt legitieme wijze rechtstreeks aan Westrom werk gunnen. Zonder deze opdrachten kan Westrom zijn taak niet naar behoren uitvoeren. Het blijft noodzakelijk om deze informatie regelmatig in gesprekken met de deelnemende gemeenten te herhalen. Meetpunten Op de middenpagina van dit verslag kunt u in één oogopslag zien hoe Westrom op 17 meetpunten gedurende het afgelopen kwartaal heeft gescoord. De meetpunten voor 2010 zijn deels afgeleid van de speerpunten voor dit jaar en deels van algemene aard. Nadere informatie Mocht u naar aanleiding van deze kwartaalrapportage nadere informatie wensen, dan ben ik daar vanzelfsprekend graag toe bereid. Roermond, 29 oktober 2010 Jo Kunnen, algemeen directeur - 3 -
1. Sociale Zaken De afdeling Sociale Zaken (SZ) is belast met de zorg voor het algehele sociale en personele beleid bij Westrom. De afdeling telt 24 personen. De leiding van deze afdeling berust bij Carin van Horen, manager sociale zaken. Personeelsbestand Totale personeelsbestand Westrom Het Wsw-personeelsbestand is in het derde kwartaal van 2010 licht gedaald van 1449 naar 1441 personen. Het aantal Wwb-medewerkers is gedaald van 176 naar 169. In totaliteit waren er eind september 1760 personen in dienst bij Westrom. 30-06-2009 30-09-2009 31-12-2009 31-03-2010 30-06-2010 30-09-2010 Wsw Wwb Regulier Totaal 1403 211 150 1764 1437 189 154 1780 1415 175 155 1745 1458 168 151 1777 1449 176 151 1776 1441 169 150 1760 In totaliteit zijn dagelijks circa 1983 personen actief bij of via Westrom, omdat naast de formele dienstverbanden nog 223 personen in een traject worden begeleid. Personeelsbestand per gemeente ultimo september Wsw Wwb Trajecten Regulier Totaal Wachtlijst Wachtlijst Wsw Wwb Echt-Susteren 237 18 45 13 313 43 0 Leudal 196 5 20 14 235 34 4 Maasgouw 140 8 5 13 166 29 0 Roerdalen 185 0 2 20 207 34 0 Roermond 654 123 151 49 977 166 10 Overige 29 15 0 41 85 0 0 Totaal 1441 169 223 150 1983 306 14 Ziekteverzuim 3 e kw. 2009 4 e kw. 2009 1 e kw. 2010 2 e kw. 2010 3 e kw. 2010 Wsw 12,08 % 14,49 % 14,27 % 13,59 % 14,09 % Wwb 16,84 % 17,50 % 15,81 % 12,78 % 11,90 % Regulier 1,63 % 3,12 % 4,65 % 4,95 % 5,23 % Arbozorg Het derde kwartaal van 2010 laat bij de Wsw en het reguliere personeel een stijging van het ziekteverzuim zien zowel ten opzichte van het tweede kwartaal van 2010 als ten opzichte van het derde kwartaal 2009. Het ziekteverzuim onder de Wwb-ers blijft dalen als gevolg van de - 4 -
daling van het aantal werkervaringsplaatsen en de uitdiensttreding van een aantal langdurig zieke medewerkers. Het ziekteverzuim van zowel de Wsw- als de reguliere medewerkers ligt in het derde kwartaal boven de taakstelling van respectievelijk 12% en 3,5%. In het derde kwartaal heeft er een enquête plaatsgevonden onder het reguliere personeel. Op basis van de uitkomsten kan geconcludeerd worden dat Westrom mogelijk gebruik kan maken van een aantal subsidieregelingen van de rijksoverheid. Bedrijfsmaatschappelijk werk In het derde kwartaal is er sprake van een toenemende hulpvraag door medewerkers die kampen met verslavingsproblematiek en mede daardoor problemen in de werk- en thuissituatie ervaren. Met het oog op deze problematiek wordt op dit moment binnen Westrom een alcohol- en drugsbeleid ontwikkeld. Tevens worden leidinggevenden geschoold in het herkennen en begeleiden van verslavingsproblematiek bij medewerkers. Verder valt op dat de psychosociale problematiek van medewerkers steeds complexer van aard wordt en dat de medewerkers steeds later om hulp vragen. De vraag om interventie door bedrijfsmaatschappelijk werk komt steeds vaker van derden. Het aantal verwijzingen naar de reguliere hulp is in het derde kwartaal constant gebleven. Interventies BMW 4 e kw. 2009 1 e kw. 2010 2 e kw. 2010 3 e kw. 2010 Divisie Industrie 73 81 56 72 Divisie Dienstverlening 87 97 82 93 Divisie Trajecten 81 79 67 77 Stafdiensten 3 5 7 7 Totaal 244 257 212 249 Personeelsontwikkeling (PSO) IOP-nieuwe stijl Op grond van de CAO-Wsw is Westrom gehouden om voor iedere medewerker een individueel ontwikkelingsplan (IOP) op te stellen dat gericht is op uitstroom, doorstroom en/of ontwikkeling van de medewerker. Om hieraan nog beter invulling te geven is in het derde kwartaal besloten om de indeling van het IOP aan te passen. De nieuwe werkwijze houdt in dat de afdeling PSO een wachtlijstrapportage opstelt en bijhoudt, die vervolgens de basis vormt van het IOP. Na indiensttreding stelt de Instroomafdeling het start-iop op. Arbeidsprestatie Bij iedere Wsw-herindicatie dient de leidinggevende de arbeidsprestatie van de medewerker in procenten uit te drukken. Aan de afdeling PSO is de vraag gesteld of er een hulpmiddel voorhanden is dan wel ontwikkeld kan worden dat leidinggevenden hierbij helpt. Omdat het meten van arbeidsprestaties bij veel SW-bedrijven in Nederland vragen oproept, heeft Inovat - de beroepsvereniging voor arbeidskundigen - een aantal congressen georganiseerd over dit onderwerp. De arbeidskundigen van Westrom hebben deze bijeenkomsten bijgewoond en zullen de landelijke ontwikkelingen op de voet blijven volgen. - 5 -
Verslavingsproblematiek In het derde kwartaal heeft GGZ Noord- en Midden-Limburg een aantal voorlichtingsbijeenkomsten over verslaving verzorgd voor de leidinggevenden van Westrom. Deze bijeenkomsten hebben als doel de leidinggevenden beter te equiperen in het omgaan met medewerkers die kampen met een verslaving aan alcohol of drugs. Mbo-beroepsopleidingen Bij het ITR is in het derde kwartaal een nieuwe groep medewerkers gestart met de opleiding tot Arbeidsmarkt Gekwalificeerd Assistent (AKA) Techniek. Dit is een mbo-opleiding op niveau 1. Tijdens de lessen is er veel aandacht voor de Nederlandse taal. Voor deze extra investering is een subsidieverzoek ingediend bij het Agentschap SZW in het kader van de Tijdelijke Stimuleringsregeling Inburgering op de Werkvloer. Ontwikkelingsgericht leidinggeven In het derde kwartaal is samen met adviesbureau PSW het programma voor de opleiding Ontwikkelingsgericht leidinggeven verder uitgewerkt. Het doel van de opleiding is het versterken van de leidinggevende competenties en de kennis die noodzakelijk is voor de uitvoering van de beleidslijn ontwikkelingsgericht werken bij Westrom. De eerste groepen gaan in oktober 2010 van start. De opleiding duurt circa 1 jaar en wordt als een hbo-leergang aan de deelnemers aangeboden. In totaal zullen circa 100 leidinggevenden deelnemen aan de opleiding. Cijfers Indicatie en herindicatie Aantal nieuwe indicatiebesluiten : 38 Aantal herindicatiebesluiten : 10 Herplaatsingen op wachtlijst : 10 Naadloze overname wachtlijst andere gemeente : 2 Afgevoerd van wachtlijst met behoud van indicatie : 8 Aantal ingetrokken indicaties : 4 Aantal vervallen indicaties wegens regulier werk : 0 Onderzoek Arbeidskundige onderzoeken in dagdelen : 41 Opleidingen Aantal trajecten die medewerkers in de afgelopen vijf kwartalen volgden. Stafdiensten Divisie Divisie Divisie Totaal Industrie Dienstverlening Trajecten 3 e kwartaal 2009 6 53 82 22 163 4 e kwartaal 2009 19 64 146 41 270 1 e kwartaal 2010 16 29 196 36 277 2 e kwartaal 2010 14 35 113 31 193 3 e kwartaal 2010 7 35 127 44 213-6 -
2. Financiën en ICT De stafdienst Financiën en ICT (F&I) verzorgt de loonadministratie, financiële administratie, levert financiële informatie én analyses op en beheert de geautomatiseerde informatiesystemen bij Westrom. Verder maakt de afdeling inkoop deel uit van deze stafdienst. De stafdienst telt 21 personen. Peter Wijnands is manager van deze stafdienst. Algemeen Het verbeteren van de financiële beheersing is één van de speerpunten van de stafdienst F&I voor het jaar 2010. Diverse acties om te komen tot financial, tax en HR-control zijn dit jaar in gang gezet en in het derde kwartaal gecontinueerd. Door de afdeling inkoop is het inkoop- en aanbestedingsbeleid van Westrom aan de actualiteit getoetst. Het derde kwartaal is benut om diverse verbetervoorstellen voor te bereiden teneinde te komen tot een up-to-date en slagvaardig beleid. Ook is in het derde kwartaal de besluitvorming afgerond om te komen tot één gezamenlijke salarisadministratie voor Westrom en de Risse Groep uit Weert. Per 1 oktober 2010 hebben Westrom en de Risse Groep een gezamenlijk salariskantoor dat de maandelijkse salarisbetalingen voor bijna 3.000 medewerkers verzorgt. Met dit samenwerkingsverband wordt de continuïteit en de kwaliteit van de salarisadministratie nog beter gewaarborgd. Om de continuïteit en de kwaliteit van de ICT dienstverlening te handhaven en zo mogelijk te verbeteren zijn in het derde kwartaal o.a. contracten voor mobiele- en vaste telefonie en het printerpark vernieuwd. Exploitatieresultaat De opwaartse lijn die in het tweede kwartaal is ingezet, is in het derde kwartaal voortgezet. De toegevoegde waarde bleef op het begrote niveau. Tegelijkertijd werd aan de kostenkant een behoudend beleid gevoerd. Het geconsolideerd exploitatieresultaat tot en met het derde kwartaal komt hierdoor op 791.000,--. Het aandeel van de Wsw-exploitatie in het geconsolideerd resultaat bedraagt 851.000,--, de Wwb exploitatie eindigt met een tekort van 60.000,--. - 7 -
Exploitatieresultaat tot en met het derde kwartaal 2010 Vastgestelde Realisatie t/m % van de Begroting 2010 3 e kwartaal 2010 begroting Baten Toegevoegde waarde 14.999.860 11.369.000 76% Rijksbijdrage Wsw 33.362.200 25.532.000 76% Loonkostensubsidie Wwb 3.589.500 1.968.000 55% Gemeentelijk bijdrage Wsw 986.646 744.000 75% Incidentele baten 205.000 Totaal baten 52.938.206 39.818.000 75% Lasten Loonkosten 46.682.900 35.032.000 75% Overige kosten 6.266.700 3.671.000 59% Algemene kosten 538.500 324.000 60% Totaal lasten 53.488.100 39.027.000 73% Exploitatieresultaat -/- 549.894 791.000-8 -
Verslag derde kwartaal 2010 Toelichting op de meetpunten 2010 1. Taakstelling Wsw per gemeente Het gemiddelde aantal ingevulde arbeidsplaatsen wordt afgezet tegen het toegekend aantal arbeidsplaatsen. Een realisatie van 100% of meer! Een realisatie tussen de 98% en 100% Een realisatie van minder dan 98% 2. Wachtlijst Wsw per gemeente Hierbij geldt het volgende voor alle gemeenten: Aantal wachtenden op de wachtlijst is afgenomen t.o.v. het vorige kwartaal! Aantal wachtenden op de wachtlijst is gelijk gebleven t.o.v. het vorige kwartaal Aantal wachtenden op de wachtlijst is toegenomen t.o.v. het vorige kwartaal 3. Realisatie externe plaatsingen (detachering en begeleid werken), uitgedrukt in % Bij dit meetpunt wordt het gerealiseerde percentage afgezet tegen de doelstelling van 25% van de totale Wsw-bezetting. Meer dan 25%! Tussen 24 en 25% Minder dan 24% 4. Realisatie plaatsingen extern beschut, uigedrukt in % Bij dit meetpunt wordt het gerealiseerde percentage afgezet tegen de doelstelling van 43% van de totale Wswbezetting. Meer dan 43%! Tussen 42 en 43% Minder dan 42% 5. Realisatie interne plaatsingen, uitgedrukt in % Bij dit meetpunt wordt het gerealiseerde percentage afgezet tegen de doelstelling van 32% van de totale Wsw-bezetting. Minder dan 32%! Tussen 32 en 33% Meer dan 33% 6. Realisatie begroting Wsw Dit meetpunt zet het exploitatieresultaat af tegen de vastgestelde begroting. Er is sprake van een positief exploitatieresultaat! Er is sprake van een negatief exploitatieresultaat < 2% Er is sprake van een negatief exploitatieresultaat > 2% 7. Realisatie begroting Wwb Dit meetpunt zet het exploitatieresultaat af tegen de vastgestelde begroting. Er is sprake van een positief exploitatieresultaat! Er is sprake van een negatief exploitatieresultaat < 2% Er is sprake van een negatief exploitatieresultaat > 2% 8. Gemiddelde wachttijd op wachtlijst Wsw De verordening wachtlijstbeheer Wsw heeft als hoofdregel dat, voor het in aanmerking komen voor een dienstbetrekking in het kader van de Wsw, de volgorde van plaatsing op de wachtlijst geldt. Daarnaast bepaalt de verordening dat, onder bepaalde voorwaarden, wachtlijstkandidaten met voorrang geplaatst kunnen worden. De wachttijd van alle wachtlijstkandidaten ultimo eerste kwartaal 2010 bedraagt gemiddeld 15,2 maanden. Dit meetpunt geeft de gemiddelde wachttijd weer van de in het laatste kwartaal geplaatste kandidaten. Gemiddelde wachttijd geplaatste kandidaten > 9 maanden! Gemiddelde wachttijd geplaatste kandidaten tussen 6 maanden en 9 maanden Gemiddelde wachttijd geplaatste kandidaten < 6 maanden 9. Ziekteverzuim Wsw-medewerkers Het ziekteverzuim van de Wsw-medewerkers wordt afgezet tegen de taakstelling van 12,5% voor 2010. Minder dan 12,5% in dit kwartaal! Tussen 12,5% en 13,5% in dit kwartaal Meer dan 13,5% in dit kwartaal - 8a -
Verslag derde kwartaal 2010 1. Taakstelling per gemeente Gemiddelde Taakstelling 2010 realisatie t/m september 2010 Echt-Susteren 273,47 272,26!! Leudal 238,97 238,37!!! Maasgouw 129,94 129,98 Roerdalen 173,63 174,16 Roermond 601,45 601,54 2. Wachtlijst per gemeente Ultimo juni 2010 Ultimo september 2010 Echt-Susteren 43 43 Leudal 34 34 Maasgouw 28 29 Roerdalen 31 34 Roermond 149 166!!! 3. Realisatie externe plaatsingen (detacheringen en begeleid werken), uitgedrukt in % De realisatie externe plaatsingen bedraagt ultimo september 34,4%. Als gevolg van de start van Westrom-Risse Facilitair is het aantal externe plaatsingen in het derde kwartaal gestegen met bijna 10%. 4. Realisatie plaatsingen extern beschut, uitgedrukt in % De realisatie plaatsingen extern beschut bedraagt ultimo september 33,3%. Als gevolg van de start van Westrom-Risse Facilitair is het aantal extern beschutte plaatsingen in het derde kwartaal met bijna 10% gedaald.! 5. Realisatie interne plaatsingen, uitgedrukt in % De realisatie interne plaatsingen bedraagt ultimo september 32,3%.!! 6. Realisatie begroting Wsw Er is sprake van een positief exploitatieresultaat van 851.000,--.! 7. Realisatie begroting Wwb Er is sprake van een negatief exploitatieresultaat van 60.000,--.! 8. Gemiddelde wachttijd op de wachtlijst Wsw De personen die in het derde kwartaal 2010 in dienst zijn gekomen, hadden een gemiddelde wachttijd van 23,4 maanden. - 8b -
Verslag derde kwartaal 2010 9. Ziekteverzuim Wsw-werknemers Het ziekteverzuim in het derde kwartaal bedroeg gemiddeld 14,09%. 10. Ziekteverzuim Wwb-werknemers Het ziekteverzuim in het derde kwartaal bedroeg gemiddeld 11,90% 11. Ziekteverzuim overige werknemers Het ziekteverzuim in het derde kwartaal bedroeg gemiddeld 5,23%. 12. Werkgelegenheid Wsw Zes bedrijfsonderdelen hadden voldoende werk. Bij twee bedrijfsonderdelen (Bouw en ITE) was de werkgelegenheid in het derde kwartaal matig.! 13. Ontwikkeling toegevoegde waarde Divisie Industrie De toegevoegde waarde per fte is het derde kwartaal met 9,3% gestegen t.o.v. de toegevoegde waarde per fte in dezelfde periode vorig jaar. 14. Ontwikkeling toegevoegde waarde Divisie Dienstverlening De toegevoegde waarde per fte is het derde kwartaal met 6,3% gedaald t.o.v. de toegevoegde waarde per fte in dezelfde periode vorig jaar. 15. Ontwikkeling toegevoegde waarde Divisie Trajecten De toegevoegde waarde per fte is het derde kwartaal met 4,4% gestegen t.o.v. de toegevoegde waarde per fte in dezelfde periode vorig jaar. 16. Uitbesteding omzet Wsw door de deelnemende gemeenten De omzet is met 5,5% gestegen. 17. Uitbesteding omzet Wwb per gemeente Van de 18%-regeling is 74,6% gerealiseerd tot en met het derde kwartaal. Gemiddeld is er 4,5% van het Wwb-werkdeel per kwartaal bij Westrom besteed.! De kleiner afgedrukte resultaten hebben betrekking op de vorige kwartalen van 2010. - 8c -
Verslag derde kwartaal 2010 10. Ziekteverzuim Wwb-medewerkers Het ziekteverzuim van de Wwb-medewerkers wordt afgezet tegen de taakstelling van 17,0% voor 2010. Minder dan 17,0% in dit kwartaal! Tussen 17,0% en 18,0% in dit kwartaal Meer dan 18% in dit kwartaal 11. Ziekteverzuim overige medewerkers Het ziekteverzuim van de overige medewerkers wordt afgezet tegen de taakstelling van 3,5% voor 2010. Minder dan 3,5% in dit kwartaal! Tussen 3,5% en 4,5% in dit kwartaal Meer dan 4,5% in dit kwartaal 12. Werkgelegenheid Wsw Dit meetpunt geeft aan in hoeverre er voldoende werk is bij de 8 bedrijfsonderdelen voor de Wsw-medewerkers die in dienst zijn. Indien minimaal 6 bedrijfsonderdelen positief scoren! Indien 5 bedrijfsonderdelen positief scoren Indien 4 bedrijfsonderdelen of minder positief scoren 13. Ontwikkeling toegevoegde waarde Divisie Industrie Dit meetpunt volgt de ontwikkeling van de toegevoegde waarde per fte bij de Divisie Industrie. Het resultaat wordt vergeleken met het resultaat in dezelfde periode vorig jaar. De toegevoegde waarde is met meer dan 2% gestegen! De toegevoegde waarde is tussen de 0% en 2% gestegen De toegevoegde waarde is met minder dan 0% gestegen 14. Ontwikkeling toegevoegde waarde Divisie Dienstverlening Dit meetpunt volgt de ontwikkeling van de toegevoegde waarde per fte bij de Divisie Dienstverlening. Het resultaat wordt vergeleken met het resultaat in dezelfde periode vorig jaar. De toegevoegde waarde is met meer dan 2% gestegen! De toegevoegde waarde is tussen de 0% en 2% gestegen De toegevoegde waarde is met minder dan 0% gestegen 15. Ontwikkeling toegevoegde waarde Divisie Trajecten Dit meetpunt volgt de ontwikkeling van de toegevoegde waarde per fte bij de Divisie Trajecten. Het resultaat wordt vergeleken met het resultaat in dezelfde periode vorig jaar. De toegevoegde waarde is met meer dan 2% gestegen! De toegevoegde waarde is tussen de 0% en 2% gestegen De toegevoegde waarde is met minder dan 0% gestegen 16. Uitbesteding omzet Wsw door de deelnemende gemeenten De deelnemende gemeenten zijn belangrijke opdrachtgevers op het gebied van uitbesteding aan Westrom. Het resultaat wordt vergeleken met het resultaat in dezelfde periode vorig jaar. De omzet is met meer dan 2% gestegen! De omzet is tussen de 0% en 2% gestegen De omzet is met minder dan 0% gestegen 17. Uitbesteding omzet Wwb per gemeente Westrom heeft met de deelnemende gemeenten de afspraak om 18% van het Wwb-werkdeel bij Westrom te besteden (exclusief de loonkosten van dienstbetrekkingen). Dit meetpunt meet welk percentage gemiddeld per kwartaal is ingezet tot en met deze periode. Er is gemiddeld 4,5% per kwartaal benut! Er is gemiddeld tussen de 3,5% en 4,5% per kwartaal benut Er is gemiddeld minder dan 3,5% per kwartaal benut - 8d -
3. Divisie Dienstverlening De Divisie Dienstverlening bestaat uit het Bouw- en Schildersbedrijf (BSB), het Cultuur- en Civieltechnisch Bedrijf (CCB), het Schoonmaak- en Facilitair Bedrijf (SFB) en de stafafdeling Facilitaire Zaken (FZ). Er werken ruim 700 personen bij deze divisie. Jos Saes is de divisiemanager. Algemeen Evenals in de eerste twee kwartalen is er ook in het derde kwartaal bij het BSB een gebrek aan woningbouwopdrachten. Het BSB heeft het derde kwartaal benut om zich te oriënteren op alternatieven zoals restauratie en onderhoud van religieus erfgoed. De verwachting is dat de komende jaren veel extra werkgelegenheid kan worden gecreëerd in dergelijke objecten. Met als doelen instandhouding van religieus erfgoed, de toeristische ontsluiting ervan én het inschakelen van mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt, is het Westrom gelukt om voor Nederlands en Belgisch Limburg een substantieel bedrag aan interregsubsidie te verwerven. Verder is door het BSB een grote opdracht verworven via de Monumentenwacht Limburg om een groot aantal grafmonumenten op de oude kerkhof nabij kapel in t Zand te herstellen. In juli is het contract tussen de gemeente Maasgouw en Westrom CCB ondertekend voor het meerjarige groenonderhoud in deze gemeente. De opdracht is verleend in het kader van de verordening exclusief recht zoals deze door de gemeenteraad van Maasgouw is vastgesteld. In deze opdracht is tevens een proef opgenomen waarbij personen met een Wwb-traject in worden gezet. Werkgelegenheid Bedrijfsonderdeel 1 e kwartaal 2 e kwartaal 3 e kwartaal BSB bouw ± ± ± BSB schilders + ++ ++ CCB - ++ ++ SFB ++ + + WRF 1 ++ + + Hoewel de werkgelegenheid voor schilderwerken uitstekend bleef, waren de weersomstandigheden in het derde kwartaal niet gunstig voor de uitvoering ervan. Het omgekeerde gold voor het CCB. Door het groeizame weer moesten alle zeilen worden bijgezet om het werk gedaan te krijgen. Door de overdracht aan WRF van opdrachten en de mensen die in schoonmaak werkzaam zijn, bleef de werkgelegenheid in deze sector gelijk. 1 WRF staat voor de naam Westrom-Risse Facilitair. Een privaat-publiek samenwerkingsverband tussen Westrom, de Risse Groep en Vebego waaraan Westrom per 1 juli 2010 alle schoonmaakactiviteiten heeft overgedragen en waarin de medewerkers schoonmaak van Westrom sedertdien tewerkgesteld zijn. - 9 -
Bezettingsoverzicht in fte s en personen (ultimo september) Wsw Taakstelling fte s Realisatie fte s Personen BSB 40 40,33 42 CCB 305 310,04 328 SFB 90 85,59 111 WRF 2 120 116,89 146 Algemeen 10 12,31 14 Totaal 565 565,15 641 Naast bovenstaande Wsw-aantallen waren ultimo september 24 personen uit de Wwbdoelgroep bij de Divisie Dienstverlening werkzaam. Regulier personeel Begroot fte s Realisatie fte s Personen BSB 5 5 5 CCB 19 18,94 19 SFB 6,5 6,47 7 WRF 5 5 5 Algemeen 5,5 5,5 6 Totaal 41 40,91 42 Ontwikkeling toegevoegde waarde Bedrijfsonderdeel 1 e kwartaal 2 e kwartaal 3 e kwartaal CCB - + - BSB bouw - - - BSB schilders ± + - SFB post + + + Doordat in twee gemeenten is afgestapt van het factureren (groenonderhoud) op basis van termijnstaten en in plaats daarvan aan de hand van een maandelijkse voorschotfactuur wordt betaald, zijn de cijfers CCB niet goed vergelijkbaar met dezelfde periode vorig jaar. Ziekteverzuim Bedrijfsonderdeel Taakstelling 1 e kwartaal 2 e kwartaal 3 e kwartaal CCB 13,0 % 13,03 % 15,15 % 16,14 % BSB 12,5 % 12,86 % 9,94 % 16,55 % SFB en WRF 15,0 % 18,14 % 15,24 % 15,25 % 2 Onder de naam Westrom-Risse Facilitair (WRF) is de bezetting vermeld van de personen die vanuit de Divisie Dienstverlening tewerkgesteld zijn bij de joint venture. - 10 -
4. Divisie Industrie De Divisie Industrie telt drie industriële toeleveringsbedrijven in Echt (ITE), Haelen (ITH) en Roermond (ITR). Er werken ongeveer 535 Wsw- en circa 35 Wwb/Web-personen in deze divisie. Jan Zwets is de divisiemanager. Algemeen Het derde kwartaal staat bij de Divisie Industrie traditioneel in het teken van drie belangrijke thema s: de collectieve bedrijfsvakantie, de afbouw van het rijwielseizoen en de contractbesprekingen voor het volgend jaar met de belangrijkste opdrachtgevers. Daarnaast hebben we dit jaar in het derde kwartaal een marketingcampagne opgezet en uitgevoerd voor de nieuwe wasserij. De opstart hiervan verloopt vooralsnog positief. De markt lijkt goed benaderbaar. Het assemblageproject van de Stokke-kinderwagens op het ITH liet in het derde kwartaal een stevig stijgende afzet zien. Door het hele project anders in te richten middels subassemblages, is bewerkstelligd om hier aanzienlijk flexibeler te kunnen zijn in de capaciteit. Daarnaast zijn forse stappen vooruit gemaakt in de kwaliteitsborging middels een FMEAmethodiek (Failure Mode and Effect Analysis). Een systematische (risico)analysemethode om antwoord te krijgen op vragen als: wat zou fout kunnen gaan met het product of proces; hoe erg zou het kunnen foutlopen; hoe ontstaan deze faalwijzen en hoe vaak komen ze voor. In de voorbereidingen om te komen tot een alomvattend plan aangaande de centralisatie van de drie industriële bedrijven is goede vooruitgang geboekt. Aan het einde van het derde kwartaal was het plan nagenoeg gereed. De verwachting is dat hierover in het vierde kwartaal definitief besluitvorming kan plaatsvinden binnen het bestuur. Werkgelegenheid Bedrijf 1 e kwartaal 2 e kwartaal 3 e kwartaal ITE ± ± ± ITH ± + + ITR + + + De werkgelegenheid bij de industriële bedrijven was veelal toereikend. Voor twee projecten heeft aantal medewerkers tijdens de collectieve bedrijfssluiting in de zomer doorgewerkt. Bij het ITR is in het derde kwartaal de basis gelegd om de terugloop in werkgelegenheid bij het rijwielobject op te kunnen vangen. - 11 -
Bezettingsoverzicht in fte s en personen (ultimo september) Wsw Begroot ult. 2010 fte s Realisatie 3 e kw fte s Personen ITE 100 101 116 ITH 145 143 160 ITR 220 222 257 Algemeen 0 0 0 Totaal 465 466 533 Regulier Begroot ult. 2010 fte s Realisatie 3 e kw fte s Personen ITE 6 6 6 ITH 8 8 8 ITR 15 14 14 Algemeen 4 3,67 4 Totaal 33 31,67 32 De bezetting bij de Divisie Industrie beweegt zich aan het eind van het derde kwartaal op het afgesproken volume. In het derde kwartaal werkten vanuit de Divisie Industrie in totaal 90 personen op locatie. Ontwikkeling toegevoegde waarde Bedrijfsonderdeel 1 e kwartaal 2 e kwartaal 3 e kwartaal ITE - ± + ITH + + + ITR + + + De toegevoegde waarde in de eerste drie kwartalen van 2010 ligt 55.000,-- hoger in vergelijking met voorgaand jaar. Doordat de kosten circa 200.000,-- lager zijn dan voorgaand jaar, is er sprake van een fraaie resultaatsverbetering. Een tussentijds resultaat dat positiever is dan het begrote resultaat. Ziekteverzuim Bedrijfsonderdeel Taakstelling 1 e kwartaal 2 e kwartaal 3 e kwartaal ITE 13,0 % 15,24 % 12,71 % 11,83 % ITH 9,5 % 11,28 % 10,85 % 12,12 % ITR 12,5 % 15,82 % 15,28 % 13,16 % Totaal Ind 14,29 % 13,38 % 12,56 % Het derde kwartaal laat (mede door de vakantieperiode) een daling zien van het ziekteverzuimpercentage. Toch blijft het gemiddeld cijfer weer aan de hoge kant. Een duurzame beïnvloeding van het verzuim blijkt moeilijk. - 12 -
5. Divisie Trajecten De Divisie Trajecten houdt zich bezig met de uitvoering van gesubsidieerde arbeid, Wswdetacheringen en re-integratieactiviteiten. De functie van divisiemanager wordt ingevuld door drs. Ingrid Raaijmakers. Algemeen In het derde kwartaal heeft de ondertekening plaatsgevonden van de re-integratieafspraken met de gemeente Roermond. Alle re-integratieactiviteiten die de gemeente Roermond aan Westrom gunt, zijn hierin beschreven. Verder heeft de gemeente Echt-Susteren Westrom verzocht om een nieuw voorstel op te stellen voor het project stationstoezicht en buurtbeheerbedrijf Echt-Susteren, omdat de gemeente dit project in een andere vorm wilt gieten. In het voorstel staat een aantal keuze-elementen voor de inkoop van trajecten. Instroomafdeling Vanaf 1 april tot en met 30 september 2010 zijn er in totaal 48 personen gestart op de instroomafdeling. Aan het einde van het derde kwartaal zaten er 39 personen in een stage of in de doorstroomfase op een leerwerkplek. Van deze 39 personen zijn twaalf personen extern beschut aan het werk en zes personen via een detachering. Van vijf personen is het traject vroegtijdig beëindigd vanwege langdurige ziekte, ondergrens of niet beschikbaar zijn voor een traject. Werkgelegenheid Onderstaand overzicht geeft een beeld van de ontwikkeling van de werkgelegenheid bij de Divisie Trajecten, uitgedrukt in trajecten. Overzicht in personen 30-09-2009 31-12-2009 31-03-2010 30-06-2010 30-09-2010 Wsw-detacheringen 216 208 218 217 217* Wiw-overeenkomsten 5 4 3 3 3 Wwb-overeenkomsten 179 164 163 161 150 Maatschappelijke werkgelegenheid 0 0 0 1 1 UWV-overeenkomsten 5 7 2 11 15 UWV-sociale activering 2 1 0 0 0 Sociale activering 29 35 30 35 37 Begeleid werken 44 43 42 38 36 Wachtlijst Wwb 17 24 18 17 14 Voortrajecten-Wsw Participatieplaatsen 12 0 * inclusief 14 personen van de Instroomafdeling 5 0 6 0 6 2 13 1-13 -
Uitsplitsing naar dienstbetrekking gesubsidieerde arbeid Wwb per gemeente/uwv ultimo september 2010 Wwb Wiw WEB Tr MW UWV Totaal Echt-Susteren 16 0 2 0 2 20 Leudal 1 2 1 1 3 8 Maasgouw 7 1 0 0 0 8 Roerdalen 0 0 0 0 2 2 Roermond 92 0 31 0 8 131 Totaal 116 3 34 1 15 169 Uitsplitsing naar trajecten Wwb met behoud van uitkering per gemeente/uwv ultimo september 2010 Work LWP Sociale Participatieplaatsen BBB VT Wsw First Activering Totaal Echt-Susteren 6 28 0 0 11 0 45 Leudal 0 0 0 0 20 0 20 Maasgouw 0 0 0 0 5 0 5 Roerdalen 2 0 0 0 0 0 2 Roermond 28 100 13 5 3 2 151 Totaal 36 128 13 5 39 2 223 Bezettingsoverzicht (ultimo september) Realisatie fte s Personen Wiw/Wwb 152,56 169 Wsw-detacheringen 181,45 217* Wsw-begeleid werken 28,61 36 Wsw-algemeen 1 1 Regulier 33,75 38 * inclusief 14 personen van de instroomafdeling Arbeidsactivering Het bedrijfsonderdeel Arbeidsactivering van de Divisie Trajecten is gevestigd in het Productiehuis en kent twee afdelingen; Work First en Buurtbeheerbedrijf. In het derde kwartaal 2010 gingen binnen het Buurtbeheerbedrijf veertien nieuwe trajecten voor sociale activering en arbeidsparticipatie van start. Er werden zestien trajecten verlengd en dertien trajecten werden beëindigd. Er is een toename van opdrachten en trajecten voor het Buurtbeheerbedrijf waarneembaar. In september 2007 is in de gemeente Echt-Susteren het stationstoezichtproject van start gegaan en in 2008 is de locatie op het station te Susteren in bedrijf genomen. Momenteel zijn er drie zwerfvuilbestrijdingsteams binnen het project Echt-Susteren actief. Work First gaf in het derde kwartaal uitvoering aan 42 trajecten voor de gemeenten Echt- Susteren en Roermond. - 14 -
Bezetting 30-09-2009 31-12-2009 31-03-2010 30-06-2010 30-09-2010 Buurtbeheerbedrijf 98 96 121 127 128 Vrijwilligers 1 3 2 2 2 Wwb/Web 39 20 20 18 17 Wsw 8 8 7 6 6 Work First 57 61 65 59 42 Detacheringen en Re-integratie Wwb In het derde kwartaal heeft de Divisie Trajecten 70 aanmeldingen gekregen van de deelnemende gemeenten en het UWV in het kader van detacheringen, werkervaringsbanen, voortrajecten Wsw en sociale activeringstrajecten. De verdeling van de aanmeldingen ziet er als volgt uit: dertien Wwb-detacheringen, drie UWV sociale activering, zestien werkervaringsbanen, elf voortrajecten Wsw, twaalf sociale activeringstrajecten, veertien leerwerkplekken in het kader van WIJ en één participatieplaats. In het derde kwartaal zijn er 27 personen in dienst gekomen: veertien personen in het kader van een Wwb-detachering en dertien personen in het kader van een werkervaringsbaan. Er zijn 34 personen uit dienst gegaan. Detacheringen Wsw en Begeleid Werken Tijdens het derde kwartaal 2010 werden acht nieuwe detacheringen gerealiseerd. Daartegenover stond een verloop van twaalf gedetacheerden. Ultimo september 2010 waren 203 medewerkers individueel gedetacheerd. De reeds eerder ingezette daling van het aantal gedetacheerden kreeg daarmee een vervolg in het derde kwartaal 2010. Het personeelsbestand voor Begeleid Werken nam in het derde kwartaal af met twee personen. Eind september 2010 hadden 36 personen een dienstbetrekking via het project Begeleid Werken Op basis van de huidige informatie is het redelijkerwijs te verwachten dat het aantal individueel gedetacheerden ook in de komende tijd verder zal afnemen. De beperkte taakstelling en de aangekondigde bezuinigingen in relatie tot het nog broze herstel van de economie, spelen daarbij een belangrijke rol. Daar komt nog bij dat een van de huidige opdrachtgevers per 1 januari 2011 vijf detacheringen heeft opgezegd. Ondanks bovenstaande ontwikkelingen blijven alle inspanningen gericht op het behoud van de huidige werkplekken en het verwerven van nieuwe detacheringsplekken. Daartoe vond ook in dit derde kwartaal, mede in het kader van het project SW/MKB samen aan het werk, extra acquisitie plaats bij het MKB met als resultaat enkele nieuwe detacheringen. Ziekteverzuim Taakstelling 1 e kwartaal 2 e kwartaal 3 e kwartaal Wsw 12 % 13,17 % 10,84 % 12,86 % Wiw/Wwb 14 % 15,81 % 12,78 % 11,90 % - 15 -
Ruimte voor aantekeningen van de lezer Gebruikte afkortingen: BBB Buurtbeheerbedrijf BSB Bouw- en Schildersbedrijf CCB Cultuur- en Civieltechnisch Bedrijf FI Financiën en ICT FZ Facilitaire Zaken ITE Industrieel Toeleveringsbedrijf Echt ITH Industrieel Toeleveringsbedrijf Haelen ITR Industrieel Toeleveringsbedrijf Roermond LWP Leerwerkplek PSO Personeelsontwikkeling SFB Schoonmaak- en Facilitair Bedrijf SZ Sociale Zaken Wiw Wet inschakeling werkzoekenden Wsw Wet sociale werkvoorziening Wwb Wet werk en bijstand Web Werkervaringsbanen WRF Westrom-Risse Facilitair SMT Sociaal Medisch Team SE Standaard Eenheid BMW Bedrijfsmaatschappelijk Werk - 16 -
Colofon Vormgeving en druk: Drukkerij Westrom Publicatiedatum: november 2010
Westrom Centraal Kantoor Kerkeveldlaan 2 Postbus 1117 6040 KC Roermond T 0475-389 898 F 0475-389 890 E westrom@westrom.nl W www.westrom.nl KvK 14114157 Westrom, schakel tussen mens en werk!