MEERJAREN BELEIDSPLAN JEANNE D ARC Strategische visie op de komende 5 jaar!
Voor paardensport op elk niveau! Jeanne d Arc levert educatie en recreatie voor paardensporters in een veilige en gezellige omgeving. Recreanten en wedstrijdsporters kunnen hun sport hierdoor zo optimaal mogelijk beoefenen.
Visie Jeanne d Arc Aan de hand van meerdere sessies van het bestuur is de nieuwe missie, visie en doelstellingen van Jeanne d Arc geformuleerd. Jeanne d Arc staat voor gezelligheid en voor iedereen op elk niveau. Jeanne d Arc toets al hun besluiten op financiële haalbaarheid. Jeanne d Arc heeft de accommodatie voor een veilige beoefening van de paardensport. Jeanne d Arc staat voor dierenwelzijn en milieu vriendelijk ondernemen. Jeanne d Arc is een organisatie die samenwerkt met alle betrokken partijen (stakeholders) in de breedste zin van het woord.
Stakeholders Leden Vrijwilligers Toeschouwers Omwonenden Ruiters (niet leden) Sponsoren Donateurs Bestuur Jeanne d Arc KNHS Gemeente Zoeterwoude Sportverenigingen Zoeterwoude Middenstand Groenehart Toeleveranciers Maneges in het Groenehart Stalhouders in het Groenehart
SWOT analyse Paardrijverening Jeanne d' Arc Kansen 1: Mensen kopen doelgericht een paard voor de sport 2: Landelijke ligging met uitrij mogelijkheden (locatie) 3: Gemeente positief (aandacht) 4: KNHS algemeen Bedreigingen 1: Weinig subsidie mogelijkheden voor verenigingen 2: Concurrentie andere sporten (zichtbaarheid) 3: Mensen minder geld (eurocrisis) Sterkten 1: Sterk bestuur en organisatie 2: Goede Bak en website 3: Financieel & Organisatorisch zelfstandig 4: Dorps met hoge betrokkenheid - Wedstijden + Extra begeleiding voor mensen die willen - accomodatie verbeteren/ Delen - Contact verdiepen KNHS - Analyse wensen/lidmaatschappen - Sponsoring - doelgericht reclame - maatschappelijk karakter verhogen - faciliteiten beschikbaar stellen - Commerciele evenementen Zwakten 1: Financieel (verlies) 2: Clubhuis moet worden vervangen 3: Groeipotentie Locatie 4: KNHS is niet aanwezig (geen rol) 5: Reclame/ledenwerving doelgroep afwezig 6: Geen losrij bak - Losrijbak - verbetering/uitbreiding locatie - 60/20 bak --> Z wedstrijden KNHS --> Euro's - Ledenwerving - consequenter afzeggen/melden als je niet kunt - Onderzoek KNHS - lidmaatschap - Marktonderzoek paardrijverenigingen --> wat maakt een paardrijvereniging succesvol
Assessment huidige situatie! Strategisch platform: Missie Visie Strategie Bestuur, management en RvT Prestatiemanagement Acquisitie & opdrachtnemerschap Financieel management Marketing, communicatie & PR Inkomstendiversificatie ICT Cultuur Personeelsbeleid Assessmentscore.
Assessment Score Personeelsbeleid Missie, visie & strategie 5,00 Cultuur ICT Personeelsbeleid 4,00 3,00 2,00 Bestuur, management & RvT Marketing, communicatie & PR 1,00 Inkomstenwerving Cultuur 0,00 Prestatiemanagement Prestatiemanagement Bestuur, management & RvT ICT Inkomstenwerving Missie, visie & strategie 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 Marketing, communicatie & PR
En nu verder? De volgende slides gaan over de doelstellingen, strategieën om deze te halen en een financiële forecast. Echter zullen de doelstellingen sterk afhangen van het marktonderzoek en de enquête onder onze leden!
Doelstellingen een sprong voorwaarts! Meer actieve leden. Financieel gezond met een reserve voor investeringen. Hogere benuttinggraad accommodatie. Grotere bekendheid in de samenleving. KNHS wedstrijden kunnen organiseren.
De Strategie! Marktonderzoek en samenwerking met KNHS, Wat maakt een paardrijvereniging succesvol. Onderzoek wat de leden willen en welke segmentatie (lidmaatschapsvormen) gewenst is door middel van een enquête. Deze enquête plus het marktonderzoek dienen als basis voor de nieuw op te zetten lidmaatschapsvormen. Opzetten van een sponsor beleid en daar een bestuurslid voor aantrekken. De accommodatie inzetten voor andere activiteiten en daardoor meer inkomsten genereren. Marketing professionaliseren waardoor doelgerichte reclame op de klantsegmenten zoals gedefinieerd in strategie punt 1&2, mogelijk is. Aan de hand van het nieuwe beleid, de accommodatie dusdanig aanpassen zodat deze klaar is voor de toekomst. Uitvoeren van de segmentatie in aanbod door het opzetten van doelgroep teams zoals bijvoorbeeld een Jeanne d Arc belofte team en deze begeleiden en beoordelen.
De planning Strategie projecten starten in Augustus 2012. Planning loopt tot 1ste kwartaal 2017.
Uitvoering van de strategie SMART Specifiek Meetbaar Acceptabel Resultaatgericht Tijdgebonden De strategieen die zijn gedefinieerd moeten de doelstellingen in 5 jaar doen behalen. Doelstellingen zijn SMART (nu nog niet) Ieder project wordt voorafgegaan met een Project Initiatie Document welke wordt goedgekeurd door het bestuur van Jeanne d Arc. Ieder kwartaal zullen de projectleiders hun project voortgang presenteren. Ieder kwartaal wordt de strategie opnieuw beoordeeld. De KPI s voor een project worden maandelijks voor de bestuursvergadering gepubliceerd.
Uitvoering van de strategieën! De verschillende strategieën verder belicht!
Marktonderzoek Marktonderzoek en samenwerking met KNHS, Wat maakt een paardrijvereniging succesvol. Wanneer is een paardrijvereniging succesvol? Wat kunnen wij voor de KNHS betekenen? En wat kan de KNHS voor ons betekenen? Bedient Jeanne d Arc de juiste doelgroep? Bedient Jeanne d Arc de juiste geografische reikwijdte? Welke mogelijkheden biedt de huidige markt? Uitvoering door: Sportfondsen Leiderdorp, afdeling Sport Servicepunt. Stage opdracht voor 4de jaar student.
Lidmaatschapsvormen Hoe kunnen we nog beter onze leden bedienen met op maat gesneden oplossingen? Hoe kunnen we de inkomsten verhogen? Uitvoering door: Stage opdracht voor 4de jaar student. Enquête onder onze leden. Uitkomst van markt onderzoek.
Sponsor beleid Wat kan Jeanne d Arc betekenen voor een sponsor? Wat wordt het beleid van Jeanne d Arc ten aanzien van sponsoren? Wat kunnen sponsoren bijdragen aan de inkomsten? Uitvoering door: Speciaal aan te stellen bestuurslid wat zich met sponsor beleid bezig houdt.
Benutting Accommodatie Wat kunnen we doen met behulp van onze accommodatie? Feesten en partijtjes Sportverenigingen zonder clubgebouw Uitbating door middenstand Zoeterwoude Uitvoering door een project groep.
Accommodatie impact map Stakeholders Input Activiteiten Impact Accoord voor gebruik + kan als klant gebruik maken van Omwonenden begrip accomodatie Aanname geen overlast (parkeren, geluid, vuil etc) Middenstand Z'woude diensten Eventueel dit gebruik ondersteunen Meer omzet, naamsbekendheid, marketing producten Gemeente Z'woude diensten leveren van vergunningen Meer mogelijkheden voor burgers, ontspanning, welzijn Leden geen Geen Betere investering in accomodatie KNHS geen geen Proffessionele paardrijvereninging Dierenarts geen Kan als klant gebruik maken van accomodatie geen Manege's omgeving geen Kan als klant gebruik maken van accomodatie geen Stalhouders geen Kan als klant gebruik maken van accomodatie geen Sportverenigingen Samenwerking met mountainbike club, touwtrek vereniging Z'Woude geen etc. Een eigen locatie met faciliteiten, gezelligheid Klanten geld Gebruik maken accomodatie Leuke locatie, landerlijk, ruimte en gezellig Sponsoren geld Feesten mogelijk maken, gebruik maken van accomodatie Naamsbekendheid, gratis gebruik faciliteiten Toeleveranciers spullen Leveren van additionale bijzaken om gebruik mogelijk te maken Meer omzet, naamsbekendheid, marketing producten Bestuur structuu r voorwaarden scheppen zodat dit mogelijk is Financieen voor extra plannen Goed doen voor de vereniging, leren feesten en partijen Vrijwilligers tijd Coordinator accomodatie + ondersteuning leveren bij partijen organiseren
Marketing Wat is het benodigde marketing beleid? Wat is het resultaat van onze marketing inspanning? Bestuurslid verantwoordelijk maken voor marketing. Doelgroepen gericht marketing beleid uitvoeren. Bereiken we alle doelgroepen? Hoe kunnen we marketing gebruiken om te groeien als vereniging?
Accommodatie aanpassen Wat voor accommodatie hebben we nodig om de doelgroepen te bedienen? Hoe kunnen we KNHS wedstrijden zo veilig mogelijk organiseren? Wat kunnen we doen om de inkomsten en uitgaven te beïnvloeden? Project van vrijwilligers die gedurende een lange tijd de nieuwe plannen van Jeanne dárc gestalte zullen geven. Clubhuis Paardrijbak Uitrijbak Locatie
Talenten team Hoe kunnen we ons profileren bij wedstrijden? Zorgen voor nieuwe aanwas van talent? Nieuw talent ook de mogelijkheid geven om door te groeien in de paardensport! Uitvoering door het aantrekken van een docent op het gewenste niveau! Voor deelname wordt je geselecteerd. Na een jaar wordt de resultaten geanalyseerd.
De financiële planning Voorlopige planning om te controleren of doelstellingen die we nu aannemen ook inderdaad mogelijk zijn. Afhankelijk van marktonderzoek en enquête onder de huidige leden kan dit heel anders uitpakken.
Toekomstige reserveringen en uitgaven Uitgaven bedrag per periode Tijd Uitgaven per jaar Paardrijbak 20.000,00 15jaar 1.333,33 Extra paardrijbak 30.000,00 15jaar 2.000,00 Kantine 100.000,00 30jaar 3.333,33 Springmateriaal 2.500,00 5jaar 500,00 Onderhoud (Bak) 500,00 1jaar 500,00 Onderhoud (terrein) 750,00 1jaar 750,00 Onderhoud verlichting 200,00 1jaar 200,00 Onderhoud vrijwilligers 3.000,00 1jaar 3.000,00 Gas/Water/Licht 1.500,00 1jaar 1.500,00 Veiligheid 500,00 1jaar 500,00 Kampen ruiters 4.000,00 1jaar 4.000,00 Wedstrijden/activiteiten 500,00 1jaar 500,00 KNHS 2.500,00 1jaar 2.500,00 Huur terrein - 1jaar - Management 455,00 1jaar 455,00 Instructrices 8.000,00 1jaar 8.000,00 Uitgaven Kantine 1.500,00 1jaar 1.500,00 30.571,67
Uitgaven komende 5 jaar 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Uitgaven Bedrag/jaar Bedrag/jaar2 bedrag/jaar3 bedrag/jaar4 bedrag/jaar5 bedrag/jaar6 Paardrijbak 500,00 1.333,33 1.333,33 1.333,33 1.333,33 1.333,33 Extra paardrijbak - 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Kantine 500,00 3.333,33 3.333,33 3.333,33 3.333,33 3.333,33 Springmateriaal - 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Onderhoud (Bak) 900,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Onderhoud (terrein) 900,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 Onderhoud verlichting 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Onderhoud vrijwilligers - - - - - - Gas/Water/Licht 1.400,00 1.500,00 1.600,00 1.800,00 2.000,00 2.000,00 Veiligheid 500,00 550,00 550,00 550,00 600,00 600,00 Kampen ruiters 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Wedstrijden/activiteiten 250,00 300,00 400,00 500,00 550,00 600,00 KNHS 2.125,00 2.125,00 2.375,00 2.675,00 3.075,00 3.475,00 Huur terrein - - - - - - Management - - - - - - Instructrices 7.425,00 8.100,00 8.775,00 11.250,00 12.825,00 14.400,00 Uitgaven Kantine 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 20.200,00 26.691,67 27.816,67 30.891,67 33.166,67 35.191,67
Inkomsten komende 5 jaar 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Inkomsten Bedrag/jaar Bedrag/jaar2 bedrag/jaar3 bedrag/jaar4 bedrag/jaar5 bedrag/jaar6 Contributie Startkaart 1.500,00 1.375,00 1.500,00 1.625,00 1.750,00 1.875,00 Contributie startkaart + accomodatie - - 400,00 850,00 1.800,00 2.850,00 Contributie startkaart + acco+ lessen 8.250,00 9.600,00 11.050,00 12.600,00 14.250,00 16.000,00 Contributie belofte team - - - 2.500,00 3.750,00 5.000,00 Sponsors 550,00 600,00 750,00 1.250,00 1.500,00 1.800,00 Advertentie inkomsten 600,00 650,00 750,00 800,00 900,00 1.000,00 Kampen ruiters 4.000,00 4.250,00 4.500,00 4.750,00 5.000,00 5.500,00 Wedstrijden/Activiteiten 900,00 1.000,00 2.200,00 2.500,00 2.600,00 3.000,00 KNHS 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 Fondsen Kantine 1.500,00 1.500,00 1.750,00 2.500,00 3.000,00 3.500,00 Rente 350,00 350,00 400,00-3.000,00-4.000,00-6.000,00 totale inkomsten - 20.125,00 24.100,00 27.175,00 31.350,00 35.325,00 Uitgaven 20.200,00 26.691,67 27.816,67 30.891,67 33.166,67 35.191,67 Tekort -1.750,00-6.566,67-3.716,67-3.716,67-1.816,67 133,33
Prognose leden ontwikkeling Ledenaantal contributie startkaart 30 25 25 25 25 25 Inkomsten 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00 Leden aantal Startkaart + acco 0 0 5 10 20 30 Inkomsten 70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 95,00 Leden aantal strk. Acco+les 55 60 65 70 75 80 inkomsten 150,00 160,00 170,00 180,00 190,00 200,00 Belofte team 0 0 0 2 3 4 Inkomsten 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 Leden aanwas 85 85 95 107 123 139 Startkaarten KNHS 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 Lesgeld standaard uitgave lerares 3 euro 7.425,00 8.100,00 8.775,00 9.450,00 10.125,00 10.800,00 Lesgeld belofte uitgave leraar 20 euro - - - 1.800,00 2.700,00 3.600,00 7.425,00 8.100,00 8.775,00 11.250,00 12.825,00 14.400,00
Vision without execution is hallucination - Einstein Het Bestuur Jeanne d Arc Juli 2012 www.jeannedarc-zoeterwoude.nl