Opzet ondernemingsplan

Transcriptie

1

2 De organisatie Type organisatie Rechtsvorm en aansprakelijkheid KvK nr / BTW nr Verzekeringen Eigenschappen (en vergunningen) Vestigingsplaats en wijk Sinds (startdatum) Organigram (bestuur, personeel, beheer, werkgroepen, vrijwilligers) Beschrijving van het verzorgingsgebied Geschiedenis en opbouw van het gebied Demografische gegevens Doelgroepen Sociaal economische schets Voorzieningenniveau kwantitatief en kwalitatief Eventuele toekomstplannen met de wijk Missie ( = waarvoor we staan) Een tijdloze definitie van bestaansrecht en identiteit van de bewonersonderneming. Datgene wat je als organisatie naar buiten wil dragen. Werkterrein (op wie richt je je?) Bestaansrecht (welke behoeftes zijn er en hoe kunnen we daarop inspelen?) Betekenis voor belanghebbenden (wat bieden we aan?) Welke normen, waarden en overtuigingen staan centraal in ons handelen? Zoals Integriteit, professionaliteit, laagdrempeligheid, servicegerichtheid, onafhankelijkheid Wat zijn onze intenties en ambities? Wij zijn een laagdrempelige wijkorganisatie zonder winstoogmerk van, voor en door buurtbewoners die inspeelt op lokale behoeften. Wij creëren en stimuleren samen met andere organisaties in de wijk de mogelijkheden waarin buurtbewoners zich kunnen inzetten om de wijk economisch, fysiek en sociaal te helpen ontwikkelen. Wij zijn betaalbaar, creatief, innovatief, ondernemend, faciliterend en duurzaam. Visie (= waarvoor we gaan) Een inspirerend en ambitieus beeld van wat de bewonersonderneming wil zijn. Het is een beschrijving van jullie droom in de toekomst, de ambitie. Een visie geeft altijd een beeld van de plaats en positie van je eigen organisatie in die verre toekomst. Een goede visie is 2

3 inspirerend, te vertalen in gedrag en beleid, specifiek voor de organisatie in kwestie en gericht op optimalisatie. Hoe ziet de omgeving van onze organisatie er in de verre toekomst uit? (Zijn er ontwikkelingen waarmee we rekening moeten houden; economisch, sociologisch, technisch of politiek). Wat willen we als organisatie tegen die tijd bereikt hebben? (ambities lange termijn) Langs welke weg gaan we die positie bereiken? Welke activiteit(en) moeten we hiervoor gaan uitvoeren/ontwikkelen? Een sociale plek in de wijk waar bewoners van de wijk elkaar ontmoeten, zichzelf kunnen ontplooien en van betekenis kunnen zijn voor elkaar. Het wijkcentrum is het kloppend hart van de lokale economie en biedt ruimte aan kleine ondernemers, talenten, ZZP ers en mensen met nieuwe ideeën Verschil missie en visie Missie Waarvoor we staan Gericht op organisatie Wie zijn we? Identiteit, waarden Vanuit een lang verleden In principe tijdloos Visie Waarvoor we gaan Gericht op omgeving Hoe gaan we met de wereld om? Toekomst, droom Vanuit de verre toekomst Kan worden bijgesteld Doelstelling(en) Door de toekomstdroom, visie en de missie te concretiseren, kan de hoofddoelstelling geformuleerd worden. Wat wil de bewonersonderneming bereiken? Subdoelstellingen dragen bij aan het bereiken van de hoofddoelstelling. Deze kunnen heel specifiek geformuleerd worden, bijvoorbeeld voor een bepaald gebied of een bijzondere doelgroep. Doelstellingen zijn richtinggevend en sturen het gedrag van bestuur en medewerkers. Welke resultaten moeten wanneer bereikt zijn? Om te voorkomen dat doelstellingen te vaag geformuleerd worden kan je de doelen MAGIE maken: Meetbaar - Duidelijk in welke mate een doel op een bepaald moment bereikt is. Acceptabel - Er moet draagvlak voor de doelen zijn. Gecommuniceerd - Alle betrokkenen moeten de doelen kennen en begrijpen. Inspirerend 3

4 - Medewerkers vinden de doelen zinvol en zien verband tussen hun inspanning en het doel. Engagerend - Betrokkenen kunnen en willen zich aan het doel verbinden. Binnen drie jaar wil het wijkcentrum een onafhankelijke, zelfvoorzienende organisatie zijn van voor en door wijkbewoners waar iedereen die dat wil, zich kan inzetten voor zichzelf, de wijk of (een) ander(en). Zodoende draagt het wijkcentrum bij aan het sociaaleconomische klimaat in de wijk. Strategie Om de doelen te bereiken moeten prestaties geleverd worden. Met andere woorden: hoe gaan de doelstellingen bereikt worden? Wat gaat de bewonersonderneming doen om de doelen te bereiken. Hierbij kan je de volgende vragen beantwoorden Wat zijn onze klanten/doelgroepen en waarom? Hoe bereiken we deze doelgroepen? (PR) Wat wordt ons aanbod (activiteiten, diensten en producten)? Wat wordt onze core buissiness? (hoofdactiviteit). Bijvoorbeeld zalenverhuur of juist cursussen aanbieden of projecten in de wijk realiseren of leerwerktrajecten aanbieden en begeleiden. Wie zijn onze (toekomstige) samenwerkingspartners Hoe ziet ons verdienmodel er uit? De strategie kan bepaald worden door het maken van een sterkte/zwakte analyse. Voorbeeld van een SWOT analyse Kansen (=extern) Veel ZZP ers in de Veel mensen Bedreigingen (= extern) Concurrentie in Duurder wijk met een opkomst wordende huur beperking v/h pand. Sterktes (=intern) Veel ruimtes om te verhuren Hoe maak ik gebruik van mijn sterktes om in te spelen op de kansen? Hoe maak ik gebruik van mijn sterktes om in te spelen op de bedreigingen? Veel vrijwilligers Zwaktes (=intern) Onbekend bij veel Hoe kan ik mijn zwaktes verbeteren om in te spelen op de kansen? Hoe kan ik mijn zwaktes verbeteren om in te spelen op de bedreigingen? wijkbewoners Geen duidelijke entree 4

5 Financiën Maak een financieel plan voor de komende jaren. Hieruit wordt duidelijk of de onderneming levensvatbaar is. Geef een duidelijke toelichting bij het financiële plan. Maak daarnaast een jaarbegroting en pas deze jaarlijks aan. Licht zo nodig ook de begroting toe en maak hiermee inzichtelijk hoe de financieringsbehoefte van de bewonersonderneming er uit ziet. Inkomsten: Contributies Donaties / crowdfunding Sponsoring Fondswerving Subsidies Huuropbrengsten Baropbrengsten Deelnemersbijdragen Uitgaven Exploitatiekosten Huur, hypotheek, pacht, rente Vaste lasten Personele kosten Verzekeringen Inrichting Servicekosten Promotie Administratie Etc. 5