Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF07.20 Datum: 10 oktober 2007 Agendapunt: Portefeuillehouder: de heer/mevrouw: K. Feenstra Behandelend ambtenaar: Maarten van der Vlerk Telefoonnummer: 617716 Onderwerp: nieuwbouw OSG en SBO - uitvoeringskrediet Voorstel: 1. De verkennende grondexploitatie voor de locatie Fedde Schurerplein en de locatie Burgemeester Falkenaweg (locatie SBO) vaststellen als uitgangspunt voor de toekomstige herontwikkeling van deze gebieden. 2. Een uitvoeringskrediet van 9.443.380,- beschikbaar stellen voor de bouw van de nieuwe huisvesting van de Scholengemeenschap voor Beroepsonderwijs (SBO) en de OSG Sevenwolden op de locatie ds. Kingweg 3. Instemmen met het opschorten van een definitief besluit voor het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet voor de OSG locatie Fedde Schurerplein totdat de discussie omtrent de omvang van de locatie Fedde Schurerplein is afgerond 4. De bijbehorende begrotingswijziging vaststellen Motivering: 1. Inleiding In het Collegeadvies d.d. 24 mei 2006 is in het kader van het MJP een budget van 20.874.311,- aangevraagd, met de bijbehorende dekking, voor de nieuwe huisvesting voor de OSG en de SBO. Het benodigde budget is opgenomen in het goedgekeurde MJP 2006. Door de Raad zijn hiervoor een tweetal voorbereidingskredieten goedgekeurd: april 2004: raadsbesluit voorbereidingskrediet nieuwbouw/verbouw OSG Sevenwolden 840.435,- januari 2006: raadsbesluit aanvullend voorbereidingskrediet 771.865,- Aangezien op korte termijn de opdrachten voor de uitvoering kunnen worden gegeven is een uitvoeringskrediet noodzakelijk. 2. Stand van zaken OSG bovenbouw havo/vwo - Fedde Schurerplein Het definitief Ontwerp is afgerond (ontwerp en kostenraming). Het bestuur van de OSG heeft echter kort geleden aangegeven dat door recente ontwikkelingen de ruimtebehoefte op de locatie Fedde
Schurerplein is toegenomen en daardoor het reeds door hen goedgekeurde ontwerp in de praktijk te klein zal zijn. Op vragen van de leden van raadscommissie AZ is toegezegd om een nadere analyse te maken van de constatering van het bestuur van de OSG. Binnen enkele maanden zal hierover worden gerapporteerd aan de raad. Vooralsnog wordt uitgegaan van het Definitief Ontwerp met het eerder vastgestelde budget. OSG bovenbouw vmbo - ds. Kingweg Voor de verbouwing van het cios-gebouw tot de nieuwe huisvesting voor de bovenbouw van de OSG-vmbo is eveneens het definitief ontwerp gereed. De inpassing van het Programma van Eisen in het bestaande cios-gebouw is met veel overleg en creativiteit gelukt. Bij het bepalen van het budget was rekening gehouden met een aantal kwalitatieve uitgangspunten zoals openheid en uitstraling en een uitstraling vergelijkbaar met nieuwbouw. Voor het ontwerp met zoveel mogelijk behoud van deze uitgangspunten zal in overleg met de OSG een aantal keuzes gemaakt moeten worden, omdat niet alle gewenste aanpassingen aan het bestaande gebouw binnen het budget kunnen worden gehonoreerd. Verbouwing Turnhal tot sporthal De planvorming voor de verbouwing van de bestaande Turnhal tot een sporthal ten behoeve van de OSG en SBO loopt gelijk aan de planvorming voor het cios-gebouw. Realisatie binnen het budget lijkt met een aantal keuzes mogelijk. SBO locatie ds Kingweg De SBO heeft als bouwheer een definitief ontwerp laten maken dat binnen het beschikbare budget kan worden gerealiseerd en op dit moment vindt de Europese Aanbesteding plaats. In een overeenkomst tussen de gemeente en de SBO is de bijdrage van de gemeente aan de nieuwbouw voor de SBO vastgelegd. Kleedruimtes atletiekbaan Door de sloop van Sporthal De Kamp op de locatie ds. Kingweg zijn nieuwe kleedruimtes bij de atletiekbaan benodigd. Hiervoor is een budget van 180.000 vastgesteld. Over de wijze van uitvoering is op dit moment nog overleg gaande met de 3 atletiekverenigingen. Bij de nadere uitwerking van de budgetten is tot de conclusie gekomen dat in een eerder stadium door een misverstand een dubbelgebruik heeft plaatsgevonden van de meevaller uit de lagere raming van de sloopkosten van De Kamp en Balans. Een extra budget voor de kosten van 180.000 is daarom noodzakelijk. Infrastructuur Fedde Schurerplein Direct gerelateerd aan de ingebruikname van de nieuwbouw van de OSG op het Fedde Schurerplein moeten tevens infrastructurele werkzaamheden worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn direct noodzakelijk voor de ingebruikname van de school en moeten daarom direct aansluitend of gedeeltelijk gelijktijdig met de bouw van de school worden uitgevoerd. Het betreft de sloop van alle gebouwen die in gebruik zijn bij de OSG en het realiseren van de direct aangrenzende straat inclusief voorzieningen (riolering, straatverlichting etc.). Het benodigde budget is als volgt opgebouwd: Sloop opstallen/wegen 365.000,- Inrichting openbare ruimten 239.520,- Totaal 604.520,- Ambtelijke begeleidingskosten Voor de ambtelijke begeleiding van de projecten afzonderlijk en de afstemming van de projecten onderling (met name voor de locatie ds. Kingweg) is meer inzet benodigd dan oorspronkelijk geraamd. Om tot het einde van de projecten ambtelijke ondersteuning te kunnen verlenen is een extra budget van 100.000 benodigd. Mini-rotonde ds Kingweg-Roerdomplaan
In de kadernota is een uitzetting opgenomen van 250.000,- t.b.v. de aanleg van een Mini-rotonde op de kruising ds Kingweg-Roerdomplaan. De aanleg van deze rotonde dient bij voorkeur gerealiseerd te worden gelijktijdig met de nieuwbouw voor de SBO aangezien de rotonde de inrit vormt voor de SBO en de OSG op de locatie ds. Kingweg en de nieuwbouw van de SBO direct grenst aan deze rotonde. Als de scholen eenmaal in bedrijf zijn is het onlogisch later alsnog de rotonde aan te leggen. Het krediet hiervoor zal na vaststelling van het MJP 2008-2011 aangevraagd worden. 3. Herontwikkeling vrijkomende locaties Fedde Schurerplein Door de nieuwbouw voor de OSG, die minder grondoppervlak in beslag neemt en de opheffing van het voormalig P&R terrein, kan het gebied rondom het Fedde Schurerplein stedenbouwkundig opnieuw verkaveld worden voor gronduitgifte voor verschillende bestemmingen (zie bijlage Stedenbouwkundig plan Fedde Schurerplein). In de opgestelde financiële verkenning voor dit exploitatiegebied zijn de sloopkosten van de bestaande opstallen meegenomen in de berekening. De inrichting van de buitenruimte van de school is niet begroot, daar dit terrein niet tot het openbaar gebied wordt gerekend. Wel is een bijdrage verwerkt voor medefinanciering van de nieuwbouw van de scholen. Op de uit te geven gronden komen kavels voor particuliere bouw. De verkoopopbrengst van de huidige beheerderswoning is eveneens gerekend ten gunste van de grondexploitatie. Financiële verkenning Fedde Schurerplein kosten: inbrengwaarde gemeentegrond 840.000 sloopkosten wegen/opstallen school 365.000 Bouwrijpmaken (incl. inrichting openbare ruimte) 680.000 bijdrage aan nieuwbouw (2008) 1.100.000 diversen 115.000 opbrengsten: bijdrage algemene dienst (herinvestering in openbaargebied) subtotaal kosten 3.100.000 840.000 verwachte grondopbrengst ca. 20 woningen 2.460.000 subtotaal opbrengsten 3.300.000 saldo opbrengsten minus kosten 200.000 af: renteverlies 190.000 resultaat op einde exploitatie 10.000 contante waarde op 1-1-2007 5.000 Het verwachte resultaat van de grondexploitatie is nihil. Het resultaat wordt gedrukt door de verstrekte bijdrage ad 1.100.000,- voor financiering van de nieuwbouw. Burgemeester Falkenaweg Na het vrijkomen van de scholen aan de Burg. Falkenaweg, worden de gebouwen gesloopt voor realisatie van nieuwe bestemmingen. Het monumentale schoolpand vormt een uitzondering, dit pand wordt in stand gehouden. Na renovatie van dit pand komen hierin ongeveer 12 appartementen
beschikbaar. Elders in het plan zijn ongeveer 36 woningen gepland (zie bijlage Stedenbouwkundig plan Burgemeester Falkenaweg).. Het bestaande speelterrein wordt verplaatst naar een andere plek binnen het exploitatiegebied. De nieuwe woonbuurt krijgt naast de bestaande ontsluitingen eveneens een ontsluiting naar het westen (Sieger van de Laanstraat). Hiervoor moet een bestaande woning worden verworven. Financiële verkenning Burg. Falkenaweg kosten: inbrengwaarde gemeentegrond 252.000 verwerving 300.000 sloopkosten wegen/opstallen school 300.000 bouwrijpmaken 790.000 bijdrage aan nieuwbouw (2008) 500.000 diversen 60.000 opbrengsten: bijdrage algemene dienst (herinvestering in openbaargebied) subtotaal kosten 2.202.000 252.000 verwachte grondopbrengst 48 woningen 2.030.000 subtotaal opbrengsten 2.282.000 saldo opbrengsten minus kosten 80.000 af: renteverlies 40.000 resultaat op einde exploitatie 40.000 contante waarde op 1-1-2007 25.000 Het verwachte resultaat van de grondexploitatie is nihil. In het verwachte resultaat is een bijdrage van 500.000,- verwerkt voor bijdrage aan scholenbouw. Wij stellen u voor deze verkennende grondexploitaties vast te stellen als uitgangspunt voor de toekomstige herontwikkeling van de locatie Fedde Schurerplein en de locatie Burgemeester Falkenaweg (locatie SBO). 4. Uitvoeringskrediet Aan de hand van de genoemde wijzigingen in hoofdstuk 2 bedragen de totale bouwkosten 22.433.831. In onderstaande tabel is de opbouw van de kosten weergegeven. Bouwkosten OSG - Fedde Schurerplein 10.876.151 Bouwbudget Fedde Schurerplein 10.191.151 Aanvullend t.b.v. klimaatinstallaties 685.000 OSG ds Kingweg 1.877.697 Turnhal 838.975 SBO 7.766.488
Kleedruimtes atletiekbaan 180.000 Infrastructuur Fedde Schurerplein 604.520 Sloop opstallen 365.000 Inrichting openbare ruimten 239.520 Ambtelijke kosten 300.000 Budget 200.000 Aanvullend budget 100.000 22.443.831 Voor de bouwkosten is in het MJP 2006 een dekking beschikbaar van 20.874.311,- (zie bijlage Kostenoverzicht nieuwbouw vo-scholen 2007). Voor de aanvullende kosten is de volgende dekking van 1.569.520,-: De extra kosten voor de klimaatinstallatie voor de OSG Sevenwolden op de locatie Fedde Schurerplein ( 685.000,-) worden door de OSG Sevenwolden vergoed aan de gemeente. De kosten voor het slopen van de opstallen (huidige schoolgebouwen OSG) en de inrichting van de openbare ruimten ( 604.520,-) zijn opgenomen in de herontwikkelingskosten van de locatie Fedde Schurerplein Een extra dekking uit Onderwijshuisvesting van 280.000,-. Dit bedrag kan worden gedekt vanuit de post om eventuele tegenvallers binnen de onderwijshuisvesting te kunnen opvangen. Voor 2007 is een bedrag van 34.520,- geraamd. Per medio 2007 is van dit bedrag nog 22.000,- beschikbaar. De bovenbedoelde lasten kunnen gedekt worden uit het voor 2007 nog structureel beschikbare bedrag van 22.000,-. De aanvraag van het krediet voor de aanleg van de mini-rotonde kan worden aangehouden tot na de behandeling van het MJP 2008-2011 in de Raadsvergadering van november 2007. Het uitvoeringskrediet voor een project is noodzakelijk op het moment dat de uitvoeringsovereenkomst met de uitvoerende partijen wordt ondertekend. Voor de beide projecten op de lokatie Ds. Kingweg dient op korte termijn een definitief gunningsbesluit te kunnen worden genomen. Voor de locatie Fedde Schurerplein voorzag de planning in gunning in de loop van december 2007, na het bekend worden van het aanbestedingsresultaat. Zoals bekend is kort voor de behandeling van het voorliggende preadvies door de OSG aangegeven dat men niet uit de voeten kan met het huidige ontwerp. Om vertraging bij de projecten op de locatie ds. Kingweg te voorkomen, vragen wij u hierbij akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van het uitvoeringskrediet met uitzondering van het uitvoeringskrediet t.b.v. de OSG Sevenwolden locatie Fedde Schurerplein. Benodigd uitvoeringskrediet Benodigd bouwbudget 22.443.831 Opschorten besluit uitvoeringskrediet Fedde Schurerplein - 10.176.151 totale investeringskosten - 10.876.151 reeds besteed aan voorbereiding 700.000 Voorbereidingskrediet 2004-840.435 Voorbereidingskrediet 2006-771.865 Direct door SBO gefinancierd - 1.212.000 9.443.380
Wij stellen u voor het benodigde uitvoeringskrediet van 9.443.380 voor de nieuwe huisvesting van de SBO en de OSG Sevenwolden locatie Ds. Kingweg beschikbaar te stellen. Ter inzage liggende stukken: Kaart exploitatiegebieden Fedde Schurerplein en Burgemeester Falkenaweg Stedenbouwkundig plan Fedde Schurerplein Kostenoverzicht nieuwbouw vo-scholen 2007 Begrotingswijziging Het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen, de secretaris, de burgemeester,
Gemeenteraad Onderwerp: Registratienummer: nieuwebouw OSG en SBO - uitvoeringskrediet GF07.20 De raad der gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 oktober 2007 ; BESLUIT: 1. De verkennende grondexploitatie voor de locatie Fedde Schurerplein en de locatie Burgemeester Falkenaweg (locatie SBO) vast te stellen als uitgangspunt voor de toekomstige herontwikkeling van deze gebieden. 2. Een uitvoeringskrediet van 9.443.380,- beschikbaar te stellen voor de bouw van de nieuwe huisvesting van de Scholengemeenschap voor Beroepsonderwijs (SBO) en de OSG Sevenwolden op de locatie ds. Kingweg 3. In te stemmen met het opschorten van een definitief besluit voor het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet voor de OSG locatie Fedde Schurerplein totdat de discussie omtrent de omvang van de locatie Fedde Schurerplein is afgerond 4. De bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 oktober 2007. De griffier, De voorzitter,