Centraal

Aan het College van Kerkrentmeesters de Vergadering van Kerkrentmeesters de Algemene Kerkenraad Geachte dames en heren, Voor u ligt de jaarrekening 2013 van de Protestantse Gemeente te s-gravenhage (PGG). Deze sluit met een positief saldo van 109.748. Net als in 2012 zijn er ook dit jaar voldoende bijzondere baten om het exploitatietekort voor de reguliere uitgaven te compenseren. Zonder deze bijzondere baten zou het exploitatie resultaat 215.000 meer negatief zijn dan begroot. In deze jaarrekening worden de financiële effecten van de herstructurering van de PGG in het algemeen en van de wijkgemeenten in bijzonder nog duidelijker zichtbaar dan vorig jaar. Zowel positieve als negatieve. Met name de opbrengsten Kerkbalans zijn in 2013 erg achter gebleven. De trend van 2012 lijkt zich door te zetten. Dit heeft grote consequenties voor de resultaten van de afzonderlijke wijken. Het doel van de herstructurering is het financieel gezond maken van de PGG. Dit doel lijkt steeds verder weg te raken. De totale exploitatie van de wijken sluit 120.000 meer negatief dan de jaarrekening 2012. Wanneer we naar de resultaten van de combinaties afzonderlijk kijken, zien we dat er twee een positief resultaat laten zien. Het bewust maken van gemeenteleden over de financiële situatie van de wijkgemeente en de PGG blijft een zaak van lange adem. Het samen gemeente willen zijn in een grote stad vraagt van iedereen offers zowel pastoraal als financieel. Voor de komende jaren moeten we doorgaan in het financieel bewuster maken van gemeenteleden. U als bestuurders van de PGG (predikanten en ambtsdragers) zullen de gemeenteleden actief moeten blijven betrekken bij de (financiële) gezondmaking van de gemeente, zodat we het niveau van gemeente zijn en presentie in de stad kunnen handhaven. Dit vraagt vanuit de centrale organen (College van Kerkrentmeesters, Algemene Kerkenraad en Wijkkerkenraad) een heldere communicatie naar gemeenteleden. Rekening 2013 Begroting 2013 Rekening 2012 Centraal - 402.178 - - 308.902-384.807 Wijkgemeenten beïnvloedbaar 918.288-1.019.843-1.126.253 Wijkgemeenten niet beïnvloedbaar -1.381.349-1.362.702-1.470.542 Wijkgemeenten totaal - 463.061-342.859-344.289 Gewoon resultaat - 865.239-651.762-729.096 Bijzondere baten en lasten 974.988 0 832.791 Totaal resultaat 109.748-651.762 103.695 I

Realisatie Begroting Realisatie Verschil 2013 2013 2012 Tov 2012 Procentueel Lasten Salarissen 1.752.182-1.802.459-1.946.877-194.695-10,0% Kerkgebouwen 653.637-667.505-640.499-13.138-2,1% Overige lasten 893.015-860.877-840.092-52.923-6,3% 3.298.834-3.330.841-3.427.468-128.634-3,8% Baten Kerkelijke bijdrage 1.378.024 1.494.822 1.568.256 190.232- -12,1% Vermogen 498.365 518.800 509.773 11.408- -2,2% Kerkgebouwen 547.286 582.218 570.907 23.621- -4,1% Overige Baten 9.920 83.240 49.436 39.516- -79,9% 2.433.595 2.679.080 2.698.372 264.777- -9,8% Resultaat 865.239-651.762-729.096-136.143- Tekort 26% 20% 21% Tabel 1 Overzicht exploitatie PGG Toelichting op de exploitatierekening centraal De centrale exploitatierekening voor 2013 heeft een tekort van 402.000 (2012: 384.500). In vergelijking met 2012 is het tekort 17.500 groter. Ten opzichte van de begroting 2013 is het een verslechtering van ongeveer 93.000. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere opbrengsten begraafplaats en hogere lasten voor administratie en rente vergoeding wijken. De centrale lasten zijn 40.000 hoger dan begroot. De totale centrale uitgaven over 2013 zijn 40.000 hoger dan begroot. Dit is een saldo van uitgaven die hoger en soms lager zijn uitgevallen dan begroot. De grootste afwijking zijn de posten: o De rente vergoeding aan de wijken is gestegen als gevolg van het aan wijkreserves toevoegen van een aantal grote legaten in de voorgaande jaren ( 20.000). o Financieel administratie kantoor meer uitgaven ( 12.000) dan begroot. In deze post zijn ook de licentie kosten voor Exact online opgenomen en er zijn extra werkzaamheden uitgevoerd die niet waren voorzien. o In 2013 zijn de kosten van de vermogensbeheerder hoger dan begroot ( 13.000). Predikantenformatie In het afgelopen jaar zijn de openstaande vacatures in combinatie I ingevuld. Ds. Koster, Verkuyl en Pronk zijn bevestigd. De hiermee ontstane overbezetting is tijdelijk en komt in de plaats van de mogelijkheid om HBO-theologen in te zetten. In combinatie II is Ds. Akkerman met emeritaat gegaan. De pastorale zorg is overgenomen door de andere predikanten in de combinatie. Voor combinatie IV is Ds. De Meij Mecima tot eind 2014 aangesteld in plaats van een HBO theoloog. In totaal is er 1,4 fte bovenformatie exclusief de 1,3 fte inzet van predikanten in de plaats van HBO-theologen. Formatie Toegestaan Werkelijk Combinatie I 4,0 4,8 Combinatie II 1,2 1,7 Combinatie III 1,1 1,6 Combinatie IV 1,4 2,1 Combinatie V 0,3 0,5 Combinatie VI 1,0 1,0 9,0 11,7 Tabel 2 Overzicht formatie predikanten II

Beheer vermogen De effectenportefeuille wordt door een vermogensbeheerder beheerd. De beleggingscommissie heeft in het afgelopen jaar driemaal met de vermogensbeheerder overlegd. Het mandaat en de beleggingsresultaten zijn daarbij iedere keer aan de orde gekomen. De beleggingscommissie heeft geen aanleiding gezien om het mandaat in 2013 aan te passen. De uitgangspunten van het mandaat op hoofdlijnen zijn: een lange beleggingshorizon, een instandhouding van het vermogen na inflatie, vastrentende belegging in euro s en maatschappelijk verantwoord beleggen. 2013 was een positief beursjaar. De resultaat van onze effectenportefeuille is in 2013 netto 6%. Omgerekend in euro s is dit 513.514. Hiervan is 450.000 gebruikt voor de dekking van de exploitatie en 63.500 als beleggingsresultaat toegevoegd aan het te beleggen vermogen. Jaar Ultimo jaar opname rente/dividend resultaat in % 2007 10.523.733 2008 8.470.681 145.765 486.888 2.198.806- -21% 2009 9.603.673 575.712-359.655 1.743.725 21% 2010 9.577.971 950.000-295.578 924.597 10% 2011 7.981.800 1.200.000-177.308 396.171- -4% 2012 8.289.205 568.125-130.017 875.530 11% 2013 8.353.939 448.780-208.507 513.514 Tabel 3 Ontwikkeling beleggingsportefeuille 6% Beheer onroerend goed. In 2013 zijn vijf kerkgebouwen buiten gebruik gesteld voor de eredienst. Per 1 juli de Ontmoetingskerk, Bethelkerk, Thomaskerk en Bethelkapel. En in december de Valkenboskerk. Dit waren ingrijpende gebeurtenissen in het gemeenteleven van de individuele wijken. Het was goed om te ervaren dat er vanuit andere wijken erg is meegeleefd. In het 2 e halfjaar van 2013 is het College gestart met voorbereidende activiteiten om deze kerkgebouwen te verkopen. Gedurende 2013 hebben zich voor verschillende kerkgebouwen belangstellende en aspirant kopers gemeld. Ook zijn alle kerkgebouwen getaxeerd. In dit proces wordt het college bijgestaan door een extern deskundige. In 2013 zijn geen gebouwen verkocht. In tegenstelling tot de verwachting bij de begroting zijn de huurinkomsten van de buitengebruik gestelde kerkgebouwen tot nul teruggelopen. Het college hoeft dan ook geen extra personeelskosten te maken voor een beheerder. Wel heeft het college besloten om de gebouwen tegen kraak te beschermen door het inzetten van antikraak bewoning. In het afgelopen jaar is er voor 240.000 aan onderhoud gepleegd aan verschillende kerkgebouwen (o.a Bergkerk 17.000, Maranathakerk 11.000, Bethlehemkerk 75.000, Shalomkerk 47.000. Lukaskerk 32.000, Marcuskerk 18.000 en Bosbeskapel 8.000. Voor onderhoud in 2013 is aan pastorieën 17.500, kosterwoningen 43.500,begraafplaats Abdijkerk 9.000 en Overig onroerend goed 65.000 uitgegeven. Om de overgebleven kerkgebouwen in goede conditie te houden is in 2013 gestart met het opstellen van een onderhoudsplan voor de komende jaren. In de begroting 2014 is dit nader uiteen gezet. Voorziening herstructurering PGG In 2012 heeft de AK een definitief besluit genomen welke kerkgebouwen er per 1 juli 2013 zullen sluiten. Naast het sluiten van kerkgebouwen heeft de herstructurering ook gevolgen voor kosters, beheerders en organisten. Hiervoor is conform de arbeidsvoorwaarden van de PKN, op verzoek van het College door een externe adviseur een sociaalplan opgesteld. Ter dekking van de kosten van het sociaalplan is in 2012 een voorziening getroffen van 500.000. In 2013 zijn afspraken gemaakt met kosters, kostersbeheerders, cantors en organisten. Dit heeft geleid tot het beëindigen van drie arbeidsovereenkomsten en roulatie van twee kosters. Deze uitgaven zijn ten laste van de voorziening geboekt. In 2013 is 140.000 uitgeven. Voor 2014 en 2015 zijn ook nog uitgaven voorzien. De verwachting is dat de voorziening meer dan toereikend is. We hebben in overleg met de externe accountant dit boekjaar alvast 200.000 laten vrijvallen. Dit bedrag hebben we doorgeschoven naar de voorziening voor grootonderhoud. III

Geldwerving Geldwerving blijft ook in 2013 de belangrijkste inkomensbron van onze gemeente. In het afgelopen jaar is er in de geldwerving veel gebeurd. Er zijn in 2013 vijf actie momenten geweest: Actie Kerkbalans, Solidariteitskas, Ledenbijdrage, Septemberbrief en Eindejaar collecte. De opbrengst van de Actie Kerkbalans 1 is bijna 9% lager dan de begroot. Ten opzichte van 2012 is de opbrengst 180.000 lager (12,5%). Per wijk zijn er verschillen. Vooral in combinatie 1 is de teruggang groot. De wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel, die van oudsher een substantiële bijdrage leverde, zien wij ook de bijdragen teruglopen. Er zijn zes wijken die meer Kerkelijke Bijdrage hebben ontvangen dan begroot. Per betalende pastorale eenheid 2 is over de hele PGG gemiddeld 230,- ontvangen (in 2012 263 en in 2011 293). Dit is 33 minder dan vorig jaar. Aantal 2010 Wijk Realisatie Begroting Verschil Bet. Eenh. Gemiddeld Bosbeskapel 112.129 112.000 129 399 281 Thomaskerk 49.127 71.000 21.873-371 132 Loosduinen Centrum 194.919 210.000 15.081-944 206 Bethelkerk 68.284 120.000 51.716-451 151 Shalomkerk 78.178 72.300 5.878 390 200 Bergkerk/Bethelkapel 141.979 150.000 8.021-536 265 Maranathakerk 70.837 70.000 837 277 256 Oase 26.257 30.000 3.743-148 177 Marcuskerk 73.560 83.000 9.440-360 204 Juliana/Valkenboskerk 29.665 51.500 21.835-200 148 Duinzichtkerk/Vredeskapel 150.000 150.000-583 257 Bezuidenhout 27.401 30.250 2.849-125 219 Kruispunt 34.005 33.000 1.005 222 153 Lukaskerk 44.443 42.500 1.943 161 276 Bethlehemkerk 148.559 145.000 3.559 266 558 1.249.343 1.370.550 121.207-5.433 230 Tabel 3 Ontvangen kerkelijke bijdrage per wijk Het werkelijk aantal betalende pastorale eenheden is vanaf 1 januari 2010 afgenomen naar 4.258 (excl. Duinzichtkerk/Vredeskapel). Op basis van het werkelijke aantal betalende pastorale eenheden komt de gemiddelde bijdrage in 2013 op 258. Aantal 2010 Aantal 2013 Bet. Eenh. Bet. Eenh. mutatie Gemiddeld Combinatie I 2.555 2128 427-236 Combinatie II 813 719 94-296 Combinatie III 708 513 195-252 Combinatie IV 347 311 36-197 Combinatie V 161 178 17 250 Combinatie VI 266 409 143 363 Totaal 4.850 4258 592-258 Tabel 4 Aantal betaalde eenheden in 2013 1 In 2013 heeft de wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel de registratie en inning van de inkomsten van Actie Kerkbalans zelf ter hand genomen. Daarom is de opbrengst gelijk aan de begroting. Het meerdere komt ten gunste van de Stichting Duinzichtkerk/Vredes kapel. 2 Het uitgangspunt voor de vergelijking is het aantal pastorale eenheden per 1 jan 2010. IV

In 2012 zijn de verplichte landelijke afdrachten voor de Solidariteitskas 35.500 voor het Qutoum 91.300. De opbrengst van de acties Solidariteitskas/Ledenbijdrage 45.700 en Eindejaarcollecte 25.100 worden gebruikt om deze verplichte landelijke bijdrage te betalen. Het tekort wordt uit algemene middelen betaald. De wijze waarop de kerkelijke bijdrage in het afgelopen jaar wordt geïnd, is voor 29% via automatische incasso, voor 29% via acceptgiro, 2% via IDEAL en voor 41% op een andere wijze. In 2013 was het voor het eerst mogelijk om toezeggingen digitaal via de website van de PGG in te voeren en via IDEAL de toegezegde bijdrage te voldoen. Hiervan hebben ongeveer 100 gemeenteleden gebruik gemaakt. De tabellen 5 en 6 is zichtbaar gemaakt op hoe de verdeling is van de ontvangen kerkelijke bijdrage naar bedrag en naar leeftijd. Alarmerend is dat het meest wordt bijgedragen door gemeenteleden die ouder zijn dan 65 jaar. Uit de tabel 4 blijkt ook dat 75% van de gemeenteleden 500 of minder per jaar bijdraagt. Waarvan ongeveer de helft 100 of minder geeft. Hier liggen kansen voor de geldwerving. Bijdrage-klasse Ontvangen KB 0-50 284.373 23% 51-100 210.022 17% 101-250 265.616 21% 251-500 196.679 16% 501-750 54.390 4% 751-1000 79.326 6% 1001-1500 54.763 4% 1501-2500 32.664 3% 2501-5000 45.727 4% > 5000 25.780 2% 1.249.341 Tabel 5 Kerkelijke Bijdrage naar ontvangen bedrag Leeftijd % t/m 39 7,1% 40-64 23,3% 65+ 69,6% Tabel 6 Kerkelijke Bijdrage naar leeftijd. Legaten 2013 is net als 2012 voor de legaten een bijzonder jaar geweest. Er is 633.500 aan legaten ontvangen (centraal 420.000 en wijken 213.500). We zijn dankbaar dat gemeenteleden onze gemeente gedenken in hun testamenten. Toelichting op de exploitatierekening van de wijkgemeenten 3 Het saldo van de exploitatierekening van de wijken (beïnvloedbaar en niet-beïnvloedbaar) heeft een tekort van 408.961. Dit is 153.100 meer tekort dan de begroting 2013 en 64.600 meer tekort dan de jaarrekening 2012. Er zijn vier combinaties die een negatiever exploitatieresultaat hebben dan begroot. In de tabel is een analyse per combinatie opgenomen van posten die afwijken ten opzichte van de begroting. Het resultaat van de individuele wijkgemeenten Wijkgemeenten Combinatie I Budget v Realisatie -48.300 Toelichting 3.000 minder uitgaven bureau kosten 2.000 minder uitgaven wijkbladen 13.000 meer opbrengsten wijkbladen 5.000 meer uitgaven wijkavonden en kringen 5.000 minder uitgaven kerk en wijkgebouwen 30.000 meer uitgaven overige lasten 44.000 minder uitgaven pastoraat 7.000 minder opbrengsten eredienst 6.000 minder opbrengst solidariteitskas 3.000 meer opbrengst kerk en wijkgebouwen 3 De jaarafrekening van Greenchoice is nog niet ontvangen. Er is een schatting gemaakt naar de kosten voor energie op basis van de voorgaande jaren. V

Wijkgemeenten Budget v Realisatie Combinatie II -58.700 Combinatie III -34.750 Combinatie IV -18.500 Combinatie V 1.700 Combinatie VI 5.500 Totaal -153.100 NB (positief is beter en negatief is slechter) Toelichting 5.000 meer rente ontvangen 2.500 minder opbrengst overige baten 83.000 minder Kerkelijke Bijdragen ontvangen 10.000 meer giften ontvangen 1.000 meer uitgegeven aan bureau kosten 2.500 minder uitgegeven aan eredienst 8.000 meer uitgegeven aan kerk en wijkgebouwen 35.000 meer uitgaven aan pastoraat 2.000 minder opbrengst wijkbladen 10.000 meer opbrengst solidariteitskas 2.000 meer opbrengst rente 7.000 minder opbrengst Kerkelijke Bijdragen 7.500 minder opbrengst collecten 7.000 minder opbrengst quotum 2.000 minder uitgegeven aan bureau kosten 3.000 minder uitgegeven aan jeugdwerk 3.000 meer uitgegeven aan eredienst 1.750 meer uitgegeven aan wijkavonden en kringen 13.000 meer uitgegeven aan kerk en wijkgebouwen 2.000 minder uitgegeven aan overige lasten 2.000 meer uitgaven pastoraat 2.500 minder opbrengst wijkbladen 3.500 meer opbrengst eredienst 2.000 minder opbrengst solidariteitskas 7.000 meer opbrengst kerk en wijkgebouwen 3.000 meer opbrengst rente 35.000 minder Kerkelijke Bijdragen 2,500 minder opbrengst collecten 4,500 meer giften ontvangen 1.000 meer uitgegeven aan wijkbladen 15.000 meer uitgaven pastoraat 7.000 meer rente ontvangen 3.000 minder opbrengst Solidaritetiskas 2.000 minder Kerkelijke Bijdragen ontvangen 1.000 minder uitgaven aan bureau kosten 4.000 meer uitgegeven aan kerk en wijkgebouwen 2.000 meer uitgaven pastoraat 3.000 meer opbrengst kerk en wijkgebouwen 1.000 meer rente ontvangen 2.000 meer Kerkelijke Bijdragen ontvangen 1.000 meer opbrengst collecten 2.000 meer uitgaven aan bureau kosten 4.500 minder uitgaven aan jeugdwerk 11.000 meer uitgaven aan kerk en wijkgebouwen 1.000 meer uitgaven pastoraat 2.000 meer opbrengst kerk en wijkgebouwen 3.000 meer rente ontvangen 3.500 meer Kerkelijke Bijdragen ontvangen 3.000 meer opbrengsten collecten s-gravenhage, 31 mei 2014 P. van den Boogert Penningmeester van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te s-gravenhage VI

Actualisering doorrekening herstructureringsplan AK. In december 2011 is in de Algemene Kerkenraad het rapport Geteld, Gewogen, Gebroken besproken. Dit rapport is een doorrekening van het herstructureringsplan van de PGG dat in oktober 2011 door de Algemene Kerkenraad is goedgekeurd. Afgesproken is dat deze doorrekening zou worden geactualiseerd met de cijfers uit de jaarrekening 2013. De uitgangspunten zijn in 2013 niet aangepast. De doorrekening is op basis van de goedgekeurde begroting 2014. DOOR REKENING HERSTSRUCTURERINGSPLAN AK MEI 2014 jaarrekening 2013 Begroting 2014 2015 2016 2017 LASTEN CENTRAAL Algemene Kerkenraad 41.533 41.570 42.401 43.249 44.114 College van Kerkrentmeesters 44.263 42.310 43.156 44.019 44.900 Kerkelijkburo 213.557 202.260 205.928 210.046 148.247 Financiële administratie 118.228 106.000 108.120 110.282 112.488 Onroerendgoed lasten 120.119 116.000 118.320 120.686 123.100 Overige lasten centraal 193.462 168.787 172.163 174.287 152.990 731.162 676.927 690.088 702.571 625.839 BATEN CENTRAAL Onroerendgoed opbrengsten 192.542-210.500-214.710-219.004-223.384- Effecten opbrengsten 123.149-127.622-283.779-266.444-262.477- Overige baten centraal 13.293-28.000-28.000-28.000-28.000-328.984-366.122-526.489-513.448-513.862- Totaal resultaat centraal 402.178 310.805 163.599 189.122 111.978 nadelig saldo nadelig saldo nadelig saldo nadelig saldo nadelig saldo LASTEN WIJKGEMEENTEN jaarrekening 2013 Begroting 2014 2015 2016 2017 Salariskosten koster/organist 547.941 412.946 421.205 429.629 438.222 Klein onderhoud gebouwen 89.377 34.460 35.149 35.852 36.569 Keukenexploitatie 61.667 50.650 51.663 52.696 53.750 Energiekosten/olie 225.580 182.500 186.150 189.873 193.670 Operationele kosten 305.273 268.318 273.684 277.690 281.806 Pastoraat 1.012.520 986.988 1.074.579 1.096.071 1.117.992 Voorz.groot onderhoud 136.500 155.000 126.500 136.500 146.500 Overige lasten 258.565 238.927 228.179 199.373 200.059 2.637.423 2.329.789 2.397.110 2.417.685 2.468.569 BATEN WIJGEMEENTEN jaarrekening 2013 Begroting 2014 2015 2016 2017 Huuropbrengsten kerkgebouw 541.314-459.550-468.741-478.116-487.678- Kerk.bijdragen 1.378.024-1.384.230-1.356.545-1.329.414-1.302.826- Overige baten 255.024-186.131-196.151-194.527-192.968-2.174.362-2.029.911-2.021.437-2.002.057-1.983.472- Totaal resultaat wijkgemeenten 463.061 299.878 375.672 415.628 485.097 nadelig saldo nadelig saldo nadelig saldo nadelig saldo nadelig saldo TOTAAL PGG jaarrekening 2013 Begroting 2014 2015 2016 2017 Totaal resultaat centraal 402.178 310.805 163.599 189.122 111.978 Totaal resultaat wijkgemeenten 463.061 299.878 375.672 415.628 485.097 Totaal voor bijzondere resultaten 865.239 610.683 539.271 604.750 597.074 nadelig saldo nadelig saldo nadelig saldo nadelig saldo nadelig saldo VI I

DOOR REKENING HERSTSRUCTURERINGSPLAN AK MEI 2014 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 LASTEN CENTRAAL Algemene Kerkenraad 44.997 45.897 46.815 47.751 48.706 49.680 50.674 51.687 52.721 53.775 College van Kerkrentmeesters 45.798 46.714 47.648 48.601 15.573 15.884 16.202 16.526 16.857 17.194 Kerkelijkburo 151.212 154.236 157.321 160.468 163.677 166.951 170.290 173.695 177.169 180.713 Financiële administratie 114.738 117.033 119.373 121.761 124.196 126.680 129.213 131.798 134.434 137.122 Onroerendgoed lasten 125.562 128.073 130.635 133.248 135.912 138.631 141.403 144.231 147.116 150.058 Overige lasten centraal 155.200 157.454 159.753 164.598 166.990 169.429 174.418 176.956 179.546 184.686 637.506 649.406 661.544 676.425 655.054 667.255 682.200 694.894 707.842 723.549 BATEN CENTRAAL Onroerendgoed opbrengsten 227.852-232.409-237.057-241.798-246.634-251.567-256.598-261.730-266.965-272.304- Effecten opbrengsten 259.281-293.773-327.228-399.611-477.168-517.109-516.298-513.282-508.213-501.022- Overige baten centraal 28.000-28.000-28.000-28.000-28.000-28.000-28.000-28.000-28.000-28.000-515.133-554.182-592.286-669.410-751.802-796.675-800.896-803.013-803.178-801.326- Totaal resultaat centraal 122.373 95.225 69.259 7.016 96.748-129.421-118.696-108.119-95.337-77.778- nadelig saldo nadelig saldo nadelig saldo nadelig saldo voordelig saldo voordelig saldo voordelig saldo voordelig saldo voordelig saldo voordelig saldo LASTEN WIJKGEMEENTEN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Salariskosten koster/organist 446.986 455.926 465.044 474.345 483.832 493.509 503.379 513.446 523.715 534.190 Klein onderhoud gebouwen 37.301 38.047 38.808 39.584 40.375 41.183 42.007 42.847 43.704 44.578 Keukenexploitatie 54.825 55.922 57.040 58.181 59.345 60.531 61.742 62.977 64.236 65.521 Energiekosten/olie 197.544 201.495 205.525 209.635 213.828 218.104 222.466 226.916 231.454 236.083 Operationele kosten 286.033 290.372 294.826 299.396 304.084 308.891 313.821 318.873 324.052 329.358 Pastoraat 1.140.352 1.020.148 972.477 991.927 1.011.765 1.032.001 1.052.641 1.073.694 1.095.167 1.117.071 Voorz.groot onderhoud 156.500 158.430 160.399 162.407 164.455 166.544 168.675 170.848 173.065 175.326 Overige lasten 200.825 201.670 202.596 203.603 204.691 205.860 207.111 208.444 209.860 211.360 2.520.365 2.422.009 2.396.715 2.439.077 2.482.374 2.526.623 2.571.841 2.618.045 2.665.254 2.713.486 BATEN WIJGEMEENTEN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Huuropbrengsten kerkgebouw 497.432-507.380-517.528-527.878-538.436-549.205-560.189-571.393-582.821-594.477- Kerk.bijdragen 1.276.770-1.251.234-1.226.210-1.201.685-1.177.652-1.154.099-1.131.017-1.108.396-1.086.228-1.064.504- Overige baten 201.473-200.040-198.671-192.363-191.117-189.932-183.807-182.742-181.737-180.791-1.975.674-1.958.655-1.942.408-1.921.927-1.907.205-1.893.235-1.875.013-1.862.531-1.850.786-1.839.772- Totaal resultaat wijkgemeenten 544.691 463.354 454.306 517.150 575.169 633.388 696.828 755.513 814.468 873.714 nadelig saldo nadelig saldo nadelig saldo nadelig saldo nadelig saldo nadelig saldo nadelig saldo nadelig saldo nadelig saldo nadelig saldo TOTAAL PGG 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Totaal resultaat centraal 122.373 95.225 69.259 7.016 96.748-129.421-118.696-108.119-95.337-77.778- Totaal resultaat wijkgemeenten 544.691 463.354 454.306 517.150 575.169 633.388 696.828 755.513 814.468 873.714 Totaal voor bijzondere resultaten 667.065 558.579 523.565 524.166 478.421 503.967 578.132 647.395 719.131 795.937 nadelig saldo nadelig saldo nadelig saldo nadelig saldo nadelig saldo nadelig saldo nadelig saldo nadelig saldo nadelig saldo nadelig saldo VI II