Gemeente in beeld bij IBN Informatieset tot en met het 3e kwartaal 2011 Inhoudsopgave VOORAF 2 1. DE SMAAK VAN SUCCES 3 2. INFORMATIE VAN UW GEMEENTE EN IBN TOTAAL 5 2.1 DIENSTVERBANDEN 5 2.1.1 Wsw-dienstverbanden 5 2.1.2 Re-integratieladder 6 2.1.3 Voorschakeltrajecten 7 2.1.4 Financiering Wsw 7 2.1.5 Overige dienstverbanden 7 2.2 WACHTLIJSTGEGEVENS 8 2.3 DIENSTVERBANDEN EN WACHTLIJST TEN OPZICHTE VAN DE REGIO 9 2.4 RE-INTEGRATIETRAJECTEN 11 2.4.1 Re-integratietrajecten gemeente 11 2.4.2 Re-integratietrajecten UWV 11 2.5 GEMEENTELIJKE OMZET 11 2.6 MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT 14 2.6.1 Algemeen 14 2.6.2 Algemene Gemeentelijke Reserve (AGR) 14 2.6.3 Innovatiefonds 15 2.6.4 Personeelsfonds 15 2.7 OVERIGE GEGEVENS IBN 15 2.7.1 Financiële resultaten 15 2.7.2 Aantal medewerkers 16 2.7.3 Ziekteverzuim 16 2.7.4 Meetinstrument doeltreffendheid 16 3. VERKLARING VAN AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN 18-1
Vooraf IBN is een van de grotere zakelijke dienstverleners in het noordoosten van Noord-Brabant. De missie is mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt succesvol naar betaald werk brengen. IBN beschikt hiertoe over de bedrijven Arbeidsintegratie, Facilitair, Productie, Kwekerijen en Kader. 12 gemeenten in het noordoosten van Noord-Brabant zijn via het werkvoorzieningschap aandeelhouder van IBN. Dit geldt ook voor uw gemeente. Graag informeren we u over de financiële- en sociale resultaten binnen IBN in het algemeen én voor uw gemeente specifiek. Omdat in deze informatieset een aantal termen en afkortingen gebruikt worden die verbonden zijn met IBN en de specifieke opdracht die wij ook voor uw gemeente uitvoeren, is in hoofdstuk 3 een verklaring van afkortingen en begrippen opgenomen. Wij gaan er vanuit dat wij u, middels deze informatieset, zo volledig mogelijk informeren. Voor een nadere toelichting of suggesties kunt u contact opnemen met de heer Maarten Gielen, te bereiken onder telefoonnummer 0413-334457 of per e-mail mgielen@ibn.nl. - 2
1. De smaak van succes Ons werk is uw succes. Ter illustratie hiervan kunt u elk kwartaal concrete voorbeelden verwachten van uitgevoerde projecten, inwoners die een bepaalde opleiding hebben afgerond of die een Begeleid werken- of re-integratietraject zijn gestart. Successen uit zowel uw eigen gemeenten als daarbuiten. Een greep uit de actuele ontwikkelingen van dit kwartaal: Met grote problemen toch aan de slag Een wachtlijstkandidaat met ernstige psychische problematiek en een grote begeleidingsbehoefte is na een leerwerktraject van twee maanden extern geplaatst bij een werkgever in het kader van Begeleid werken. Opleiding biedt mogelijkheid Een jongere met een Wajong-uitkering is na een kort trainingsprogramma vanaf de wachtlijst- gedetacheerd bij een lokaal bouwbedrijf. Hier mag hij nu ook een heftruckdiploma gaan behalen. Dit vergroot zijn inzetbaarheid en zijn ontwikkelingsmogelijkheden voor de langere termijn. Door proefdraaien een vaste plek Een Wsw-kandidate is in maart ingestroomd en gestart met de training arbeidsmarkttoeleiding. Na deze training was het belangrijk om zicht te krijgen op haar mogelijkheden. Zij is op verschillende werkplekken gaan proefdraaien met als resultaat een loonvormende detacheringplek voor 24 uur per week. To the point Dit betreft een activeringsproject voor 55+ kandidaten met een grote afstand naar de arbeidsmarkt. Het is een samenwerking tussen de gemeente Uden, het ROC en IBN Arbeidsintegratie. Het traject bestond uit een wekelijkse training en coachingsgesprekken. Daarnaast hebben de deelnemers een sportprogramma gevolgd bij een sportschool in Uden. In eerste instantie werd er sceptisch op gereageerd, maar naarmate de tijd vorderde vonden de meeste deelnemers het een leuke bezigheid. Tijdens de zomerperiode zijn er vier excursies geweest. De bedoeling was deelnemers kennis te laten maken met verschillende mogelijkheden als het gaat om vrijwilligerswerk. Vanuit de vrijwilligerscentrale De Wis heeft een medewerker een middag toelichting gegeven op mogelijkheden in en rondom de gemeente Uden. Ook is er een groepsactiviteit buiten de deur georganiseerd. De deelnemers zijn naar een bejaardencentrum gegaan en hebben samen met bewoners geschilderd. De kunstwerkjes konden de bewoners aanbieden aan hun kleinkinderen. De meeste deelnemers hebben een stage/ vrijwilligers plaats gevonden voor een aantal uren per week. Het project is afgesloten met een bijeenkomst op het gemeentehuis in Uden. Heftruckproject IBN brengt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. Op zich is dat niets nieuws. Wel nieuw is de samenwerking met Smits Opleidingen om mensen proactief een opleiding aan te bieden tot heftruckchauffeur. En dat zonder dat zij al een baan hebben. De 12 kandidaten die mee doen aan deze opleiding hebben allemaal een afstand tot de arbeidsmarkt en komen vanuit diverse regelingen. Echter door deze opleiding, die speciaal voor hen is ontwikkeld, is het mogelijk om ze met een diploma te bemiddelen naar een baan. De kandidaten krijgen via IBN Arbeidsintegratie een theorie- en - 3
praktijkopleiding tot heftruckchauffeur. Daarnaast krijgen ze nog een sollicitatietraining en worden ze begeleid in het zoeken naar werk. Van de 12 kandidaten komen er 10 uit de gemeente Oss. IBN Vergadercentrum wordt succesvol verhuurd Op 3 november vindt in het IBN Vergadercentrum de prijsuitreiking van de eerste MVO Award in de regio Uden, Veghel en Schijndel plaats. De MVO-prijs is een tweejaarlijkse prijs voor ondernemingen uit de gemeenten Veghel, Uden en Schijndel, die succesvol zijn door maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Parallel aan deze prijsuitreiking wordt op die dag, ook bij het IBN Vergadercentrum, de Energiebeurs georganiseerd. Denk hierbij aan energiebesparingen in de bouw, innovatieve toepassingen van energie in bijvoorbeeld de auto- of maakindustrie, maar ook afgeleide onderwerpen hiervan. Samenwerking met RICOH in stroomversnelling Door een interne strategiewijziging bij onze businesspartner heeft DoQument Services van IBN Facilitair het met ingang van september een stuk drukker gekregen. RICOH zal naast het Powered By concept nu ook opdrachten die zij zelf binnenhalen in onderaanneming wegzetten bij onder andere IBN. Tot op heden levert dat IBN mooie extra klussen op voor diverse gemeenten in Noord-Holland. Een belangrijk praktisch voordeel: DoQument Services krijgt hierdoor sneller de beschikking over meer scanstraten. Digitale postkamer Ondanks het prille bestaan van dit bedrijfsonderdeel hebben al diverse opdrachtgevers gebruik gemaakt van de diensten van DoQument Services. Zeer recentelijk is er een mooie opdracht gescoord voor het scannen van bouwdossiers bij de gemeente Veghel en heeft Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BS-OB) op 4 oktober gekozen om haar digitale postkamer bij IBN in beheer te geven. BS-OB is een samenwerking van de gemeenten Boekel, Deurne, Oss, Uden, Veghel en waterschap Aa en Maas en werkte al eerder samen met DoQument Services. Naast de archiefprojecten, zoals scanning van bouwdossiers, sociale dienst dossiers, WMO dossiers, akten burgerlijke stand en personeelsdossiers is dit de tweede veelbelovende activiteit. IBN Facilitair verzorgt duurzame catering gemeentehuis Oss In een openbare aanbesteding hebben verschillende (regionale) cateraars deelgenomen aan de aanbesteding. De cateringopdracht is gegund aan IBN Facilitair en donderdag 25 augustus is het contract ondertekend. In september is al begonnen met het verzorgen van de catering in het gemeentehuis Oss. Door het uitbesteden van de catering profiteert de gemeente Oss van het inkoopvolume en de professionaliteit van IBN Facilitair. Ook zijn zij verzekerd van de expertise van IBN Facilitair op het gebied van duurzame catering met zorg voor het milieu, gebruik van biologische voedingsmiddelen en inzet van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. - 4
2. Informatie van uw gemeente en IBN totaal Om als IBN-bedrijven in afzonderlijke marktomgevingen succesvol te kunnen zijn, zijn concurrerend werken en het leveren van kwaliteit absolute voorwaarden. De IBN-bedrijven moeten zich namelijk kunnen meten met de betere bedrijven in de diverse markten. Alleen dan kan IBN werkgelegenheid op langere termijn garanderen en medewerkers een volwaardige werkplek bieden waar ze trots op kunnen zijn. Onze sociale doelstellingen kunnen slechts gerealiseerd worden bij het beschikbaar hebben van voldoende werk. Om continuïteit te bieden zijn positieve resultaten essentieel. 2.1 Dienstverbanden 2.1.1 Wsw-dienstverbanden In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in het aantal Wsw-dienstverbanden van inwoners van uw gemeente bij IBN tot en met het 3e kwartaal 2011. Plaatsingen Wsw (incl. Begeleid Werken) Se's Fte's Pers. Se's Totaal Fte's Pers. Aantal per 1 januari 2011 198 187 239 2.601 2.447 3.067 Nieuwe dienstverbanden 11 11 17 167 156 238 Beëindigde dienstverbanden 11-11- 14-120- 114-157- Overige mutaties * 2-2- 3-5- 1- - Aantal per 30 september 2011 196 185 239 2.643 2.488 3.148 Gemiddeld t/m 3e kwartaal 196 185 239 2.631 2.476 3.123 waarvan Begeleid Werken: Gemiddeld t/m 3e kwartaal 34 384 * Betreft wijzigingen in omvang dienstverband of mate van handicap De gemiddelde deeltijdfactor van de geplaatsten bedraagt voor uw gemeente: 77% (IBN totaal =79%). Van het aantal nieuw aangegane dienstverbanden (vacatureruimte) is van uw gemeente 88% (IBN totaal =38%) ingestroomd in een Begeleid werken dienstverband (zelf opgelegde taakstelling voor IBN totaal is 25%). Tot en met het 3e kwartaal 2011 zijn voor uw gemeente gemiddeld 34 Se (IBN totaal = 384 Se) geplaatst via Begeleid werken, waarvan extern Begeleid werken: 19 Se (IBN totaal = 199 Se). Aantal dienstverbanden van medewerkers met een ondergrens-indicatie voor uw gemeente is 0 (IBN totaal = 14). Aantal dienstverbanden van medewerkers met een persoonsgebonden budget voor uw gemeente is 0 (IBN totaal =14). De redenen van beëindiging van dienstverbanden is als volgt te specificeren: Redenen einde dienstverband Totaal Pers. % Pers. % Reguliere arbeid buiten Wsw (doorstroom) 1 7% 3 2% Wsw-plaatsing andere gemeente/wgr-verband 1 7% 6 4% Wachtlijst Wsw 1 7% 20 13% Uitkering ziekte of arbeidsongeschiktheid 3 21% 35 22% (Vervroegd) pensioen 4 29% 46 29% Voorziening ihkv AWBZ 1 7% 3 2% Overige bestemmingen 3 21% 39 25% Overlijden werknemer 0 0% 5 3% Omzetting naar Begeleid werken 0 0% 0 0% Totaal 14 100% 157 100% - 5
De verdeling van de geplaatste Wsw-medewerkers naar geslacht, handicap en arbeidshandicap is als volgt: 2.1.2 Re-integratieladder Het Wsw-personeel is onder te verdelen op de re-integratieladder. IBN hanteert hiervoor het 3 x 1/3 model. Met oog voor de (te ontwikkelen) individuele mogelijkheden geldt: minimaal eenderde werkt bij een reguliere werkgever. Het gaat hierbij om zowel detacheringen als Begeleid werken. maximaal eenderde van de doelgroep werkt binnen de beschermde omgeving van Productie of Kwekerijen. het overige deel van de doelgroep werkt buiten de muren van ons bedrijf via groepsdetacheringen van Productie of via ons bedrijf Facilitair. Toetsing binnen dit model geeft tot en met het 3e kwartaal 2011 het volgende beeld: - 6
Re-integratieladder (in fte's) Totaal Begeleid werken extern 18 (10%) 183 7% Individuele detachering 52 (28%) 667 27% Groepsdetachering 9 (5%) 130 5% Facilitair 77 (41%) 854 35% Productie (intern) 30 (16%) 641 26% 2.1.3 Voorschakeltrajecten Vanaf 1 januari 2008 is het mogelijk voor gemeenten om voor wachtlijst-kandidaten een voorschakeltraject in te kopen. Hierbij krijgt de kandidaat een dienstverband in de CAO- Wsw welke gefinancierd kan worden uit WWB-middelen of de AGR. De kandidaat blijft tevens op de wachtlijst staan. Tot en met het 3e kwartaal 2011 is als volgt gebruik gemaakt van deze regeling: Voorschakeltrajecten (in personen) Totaal Aantal per 1 januari 2011 0 13 Nieuwe dienstbanden 0 7 Beëindigde dienstverbanden 0 19 Overige mutaties 0 0 Aantal per 30 september 2011 0 1 Gemiddeld t/m 3e kwartaal 0,0 5,8 2.1.4 Financiering Wsw Door het ministerie van Szw is voor 2011 een taakstelling (rijksbudget) toegekend. De financiering ziet er als volgt uit, afgezet tegen de besteding (plaatsingen): Middelen (in Se's) IBN Totaal Taakstelling* 193 2.589 Plaatsingen* 196 2.631 Over-/onderrealisatie 3 42 * inclusief overheveling, exclusief andere schappen Er is een additioneel budget beschikbaar uit de AGR-gelden, voor in totaal 30,0 Se. De taakstelling wordt behaald indien over het gehele jaar de gemiddelde plaatsingen gelijk zijn aan de taakstelling. Tot en met het 3e kwartaal 2011 is de taakstelling behaald met een overrealisatie van 42 Se. 2.1.5 Overige dienstverbanden IBN biedt niet alleen werk voor Wsw geïndiceerden uit de gemeenten. Wij hebben ook inwoners uit de gemeenten die binnen een kaderfunctie of als productiepersoneel werkzaam zijn. Ook kan het zijn dat er nog enkele inwoners werkzaam zijn via de - 7
inmiddels vervallen wiw-regeling (overgangsmaatregel). Onderstaand overzicht geeft de gemiddelde bezetting tot en met het 3e kwartaal 2011 weer. Regeling Totaal Fte's Pers. Fte's Pers. Kader 10 11 313 341 Productiepersoneel 14 24 180 319 (Voormalig) Wiw 1 1 9 10 Totaal 25 36 502 670 2.2 Wachtlijstgegevens IBN voert namens de gemeenten het wachtlijstbeheer uit ingevolge de Wsw. Het wachtlijstbeheer wordt op regionaal niveau uitgevoerd. De plaatsingen vinden plaats op basis van het meetinstrument doeltreffendheid (zie ook paragraaf 2.7.4). Het verloop van de wachtlijst is als volgt: Stroomgegevens Aantal per 1 januari 2011 Instroom (nieuwe indicaties) Uitstroom naar een dienstverband * Overige mutaties ** Aantal per 30 september 2011 * zie specificatie onderstaand ** Betreft verhuizingen en/of personen die van verdere bemiddeling hebben afgezien. Totaal Pers. 28 Pers. 488 21 370-17 -231 0-106 32 521 De kandidaten die zijn ingestroomd naar een dienstverband hadden de volgende uitkering: Totaal Uitkering voor instroom in een dienstverband Pers. % Pers. % Geen inkomen 1 5,9% 29 12,2% Voorrangsgarantie 0 0,0% 15 6,3% Inkomen uit WWB (W-deel) 3 17,6% 34 14,3% Uitkering ABW/WWB (I-deel) 2 11,8% 34 14,3% Uitkering ziekte of ao 0 0,0% 11 4,6% Uitkering WW 3 17,6% 45 18,9% Ander inkomen 1 5,9% 20 8,4% Wajong 3 17,6% 20 8,4% Naadloze aansluiting 0 0,0% 7 2,9% WAO 4 23,5% 23 9,7% Totale instroom 17 100,0% 238 100,0% Instroom niet vanaf de wachtlijst 0 0,0% 7 2,9% Instroom vanaf de wachtlijst 17 100,0% 231 97,1% De personen op de wachtlijst per 30 september 2011 zijn als volgt te verdelen naar geslacht, handicap en arbeidshandicap: - 8
De wachttijd van de personen op de wachtlijst is als volgt te classificeren: De gemiddelde wachttijd van de wachtenden uit uw gemeente bedraagt 7,9 maanden (IBN totaal = 8,1). De gemiddelde wachttijd van de geplaatsten uit uw gemeente was 9,3 maanden (IBN totaal = 11,8). De wachtlijst wordt regelmatig op persoonsniveau doorgesproken met uw gemeente. 2.3 Dienstverbanden en wachtlijst ten opzichte van de regio De verhouding tussen de geplaatste medewerkers met een Wsw-indicatie en de wachtlijst kandidaten per gemeente is als volgt: - 9
Aantal dienstverbanden ten opzichte van regio Landerd; 4% Maasdonk; 3% Grave; 3% Cuijk; 10% Mill & St. Hubert; 4% Boekel; 2% ; 8% Overig; Bernheze; 92% 8% Oss; 28% Veghel; 12% Uden; 14% St. Anthonis; 3% Wachtlijst ten opzichte van regio Maasdonk; 3% Landerd; 2% Mill & St. Hubert; 2% Grave; 3% Cuijk; 7% Boekel; 2% Oss; 41% ; 6% Overig; 94% Bernheze; 8% Veghel; 9% Uden; 15% St. Anthonis; 1% - 10
2.4 Re-integratietrajecten 2.4.1 Re-integratietrajecten gemeente Onderstaand een overzicht van het aantal re-integratietrajecten waarbij de gemeenten opdrachtgever zijn. Re-integratietrajecten gemeente Totaal Aantal per 1 januari 2011 29 323 Nieuwe aanmeldingen 27 338 Afgesloten trajecten -30-380 Aantal per 30 september 2011 26 281 (NB: dit zijn géén Wsw-trajecten) 2.4.2 Re-integratietrajecten UWV Onderstaand het aantal UWV trajecten in de periode van 1 januari 2011 tot en met 30 september 2011 voor inwoners uit uw gemeente die door IBN worden uitgevoerd. Re-integratietrajecten UWV Totaal Aantal tot en met 30 september 2011 18 202 2.5 Gemeentelijke omzet Via IBN Arbeidsintegratie kunnen de gemeenten gesubsidieerd personeel in dienst nemen op detacheringsbasis. Ook voert IBN Arbeidsintegratie re-integratietrajecten uit. IBN Facilitair biedt alle facilitaire diensten in en rondom gebouwen en woningen: van schoonmaak, catering, bode- en receptietaken tot ontwerp, onderhoud en beheer van openbare ruimten en zelfs een eigen vergadercentrum in Uden. Een nieuw bedrijfsonderdeel van IBN Facilitair is DoQument Services. Dit bedrijfsonderdeel is specialist in digitalisering van archieven en kan ook digitale postkamers aanbieden. IBN Facilitair richt zich op excellente facilitaire dienstverlening, geeft dit een eigen gezicht en heeft oog voor duurzaamheid. IBN Productie richt zich op het overnemen van arbeidsintensieve productieprocessen in elke denkbare branche. Op één van de eigen productielocaties in Oss, Veghel en Cuijk of bij de opdrachtgever in huis (groepsdetacheringen). Een aparte business-unit van Productie is IBN Kwekerijen: een gespecialiseerd stekbedrijf in de marktsegmenten sierheesters, sier- en haagconiferen, snijheesters en klimplanten. Professionele HRM-diensten en het detacheren van niet-gesubsidieerd personeel wordt uitgevoerd door IBN Kader. Onderstaand een overzicht van het door de gemeenten bestede geld bij de diverse IBNbedrijven tot en met het 3e kwartaal 2011 (ter vergelijking zijn de cijfers over dezelfde periode vorig jaar opgenomen), dit betreft gefactureerde omzet: Bedrijf Totaal (in euro's) Tot en met Tot en met Verschil Tot en met Tot en met Verschil 3e kwartaal 3e kwartaal 2011-2010 3e kwartaal 3e kwartaal 2011-2010 2011 2010 2011 2010 IBN Arbeidsintegratie 280.871 511.532-45% 3.565.463 2.844.468 25% IBN Facilitair 954.587 969.762-2% 8.226.688 7.592.099 8% IBN Productie 0 0 0 2.642-100% IBN Kader 0 0 0 0 Totaal 1.235.459 1.481.294-17% 11.792.151 10.439.207 13% IBN Arbeidsintegratie Omzetdaling wordt veroorzaakt door een afname in de omzet van Re-integratie en WWB/Voorschakeltrajecten. - 11
Cuijk Veghel St. Anthonis Oss Bernheze Mill & St. Hubert Landerd Maasdonk Uden Grave Boekel 3e kwartaal 2011 3e kwartaal 2010 3e kwartaal 2011 3e kwartaal 2010 IBN Facilitair De negatieve afwijking wordt verklaard doordat bepaalde contracten nog niet gefactureerd zijn in 2011. Daarnaast is vanuit DoQument Service gestart met het digitaliseren van de archieven. De omzet per inwoner van uw gemeente tot en met het 3e kwartaal 2011 is als volgt (ter vergelijking is het kengetal over dezelfde periode vorig jaar opgenomen en het kengetal voor de regio): Omzet per inwoner Tot en met Tot en met Verschil (in euro's) 3e kwartaal 2011 3e kwartaal 2010 2011-2010 Gemeente 43,24 51,86-17% Gemeente Totaal 37,18 33,00 13% 60,00 Omzet per inwoner 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Gemeente Gemeente Totaal De omzet per inwoner van de 12 gemeenten in de regio Noordoost-Brabant is als volgt te specificeren (in vergelijking tot vorig jaar): Omzet per inwoner 70 60 50 40 30 20 10 0 2011 2010 De omzet per geïndiceerde inwoner van de 12 gemeenten in de regio Noordoost-Brabant is als volgt te specificeren (in vergelijking tot vorig jaar): - 12
Cuijk Veghel St. Anthonis Oss Bernheze Mill & St. Hubert Landerd Maasdonk Uden Grave Boekel Omzet per geïndiceerde inwoner 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2011 2010-13
2.6 Maatschappelijk rendement 2.6.1 Algemeen IBN kiest voor renderend en echt werk. Werk dat motiverend is voor de medewerker (deze kan met recht trots zijn op het werk) en van waarde voor de klant. De IBNbedrijven gaan voor marktconforme prijzen en rendement en stellen het behaalde rendement beschikbaar voor onze missie en doelgroep. Immers, zonder rendement, geen extra s ten bate van werkgelegenheid en werkomstandigheden. Het rendement dient allereerst om een solide uitvoeringsorganisatie te garanderen en daarmee continuïteit van dienstverlening, ook en met name voor onze gemeentelijke aandeelhouders. Jaarlijks wordt het vereiste weerstandsvermogen bepaald en worden zonodig voorzieningen getroffen. Het Werkvoorzieningschap is namens de gemeenten aandeelhouder van de IBN Holding. Het resterend rendement komt via een bijzondere bestemmingsregeling geheel ten goede van (werkgelegenheid voor) de doelgroep: via de Algemene Gemeentelijke Reserve en het innovatiefonds wordt werkgelegenheid gestimuleerd, via het personeelsfonds worden niet-cao gebonden extra s voor de medewerkers gefinancierd. 2.6.2 Algemene Gemeentelijke Reserve (AGR) Van het vrij uit te keren rendement wordt 50% in de zogenoemde Algemene Gemeentelijke reserve (AGR) gestort. De AGR is een reserve van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant en is verdeeld over en geoormerkt voor de twaalf aan het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant deelnemende gemeenten. De verdeling van de AGR over de gemeenten komt tot stand naar rato van de afgenomen diensten. Onttrekking aan deze AGR gebeurt op verzoek van een van de deelnemende gemeenten. Voorwaarde hierbij is dat de bestemming in overeenstemming is met de doelstellingen van IBN. Het verloop van de AGR is als volgt: Verloop AGR (in euro's) Aandeel gemeentelijke reserve 31-12-2001 Dividenduitkeringen 2001-2009 118.708 1.865.976 Totaal 1.205.999 17.513.595 Bestedingen 2001-2010 -1.435.290-12.163.822 Stand per 1 januari 2011 Dividenduitkering 2010 Bestedingen in 2011 1) Onttrekking overrealisatie 2) 549.394 257.081-252.798 0 6.555.772 2.079.260-1.704.168 0 Stand per 30 september 2011 553.677 6.930.864 Geplande uitgaven 3) -135.577-2.681.149 Vrij beschikbaar per 30 september 2011 418.100 4.249.715 Op de volgende pagina treft u de specificaties voor uw gemeente aan: - 14
1) Specificatie bestedingen bedrag - groot onderhoud begraafplaats Sambeek 3.967 - renovatiewerkzaamheden Weijerpark (FVF1000734) 6.545 - Digitaliseren van bouwvergunningen 76.874 - Uitvoering groenbestek 2011 101.150 - Kosten groenproject 2011 47.661 - Schoonmaak van het nieuwe gemeentehuis meerkosten 2011 16.601 Totaal 252.798 2) Onttrekking overrealisatie Totaal - 3) Geplande uitgaven (onderhanden werk) - Digitaliseren van bouwvergunningen 38.437 - Kosten groenproject 2011 47.339 - Schoonmaak van het nieuwe gemeentehuis meerkosten 2011 5.534 - Schoonmaak van het nieuwe gemeentehuis meerkosten 2012 22.134 - Schoonmaak van het nieuwe gemeentehuis meerkosten 2013 22.134 Totaal 135.577 2.6.3 Innovatiefonds Van het vrij uit te keren rendement wordt 25% gestort in het zogenoemde Innovatie/ acquisitiefonds. Dit fonds is bedoeld voor het stimuleren van innovatieve projecten in de eigen organisatie en als fonds voor het verwerven van deelnemingen in relevante bedrijven. Door dergelijke projecten vanuit een separaat fonds te financieren blijven de risico s voor de staande organisatie minimaal. 2.6.4 Personeelsfonds De laatste 25% van het vrij uit te keren rendement wordt in het zogenoemde Personeelsfonds gestort. Dit personeelsfonds financiert alle boven CAO- en bovenwettelijke aangelegenheden zoals representatieve bedrijfskleding, lustrumfeesten, gezondheidsprogramma s, ombudsman, noodfonds, koffie- en theevoorziening, personeelsverenigingen, attenties, extra opleidingen etc.. De bestemming (onttrekking) van het personeelsfonds wordt jaarlijks in een overleg tussen afgevaardigden van de Ondernemingsraad en de directie bepaald. De betrokkenheid van de medewerker met de resultaten van IBN wordt op deze wijze gestimuleerd. 2.7 Overige gegevens IBN 2.7.1 Financiële resultaten Onderstaand is een verkorte resultatenrekening tot en met het 3e kwartaal 2011 weergegeven. Als vergelijkende cijfers zijn opgenomen het bedrijfsplan en de realisatie van vorig jaar, beide over dezelfde periode. (bedragen x 1.000) Realisatie t/m Bedrijfsplan t/m Realisatie t/m 3e kwartaal 2011 3e kwartaal 2011 3e kwartaal 2010 Operationele opbrengsten 1) Vergoedingen en bijdragen 2) Totaal opbrengsten 31.360 49.218 80.578 32.779 30.250 48.936 52.016 81.715 82.266 Personeelskosten Overige bedrijfskosten Totaal bedrijfslasten 70.677 8.127 78.804 71.175 8.774 79.949 68.621 9.407 78.028 Resultaat 1.774 1.766 1) Betreft opbrengsten uit bedrijfsvoering van de IBN-bedrijven. 2) Betreft vergoedingen voor de uitvoering van de Wsw en overige (subsidie)opbrengsten. - 15 4.238
2.7.2 Aantal medewerkers Onderstaand een overzicht van het gemiddeld aantal medewerkers (uitgedrukt in Se s, Fte s en personen) van IBN tot en met het 3e kwartaal 2011, gesplitst naar de verschillende typen dienstverbanden. Type dienstverband Se's Fte's Pers. Gesubsidieerd personeel Wsw 2.246 2.119 2.653 Wsw begeleid werken intern 192 174 237 Wsw begeleid werken extern 192 183 233 (Voormalig) Wiw 9 9 10 WWB 60 60 85 Totaal gesubsidieerd 2.700 2.546 3.218 Niet-gesubsidieerd personeel Kaderpersoneel 313 341 Productiepersoneel 180 319 Totaal niet-gesubsidieerd 493 660 2.7.3 Ziekteverzuim Onderstaand wordt inzicht gegeven in het gemiddelde ziekteverzuim bij IBN tot en met het 3e kwartaal 2011: Type dienstverband Wsw B.W.-intern Productiepersoneel Kader/Ambtelijk Doelstelling 12,4% 9,7% 7,4% 2,8% Realisatie 12,2% 12,3% 7,7% 3,5% 2.7.4 Meetinstrument doeltreffendheid Het algemeen bestuur heeft besloten om het plaatsingsbeleid Wsw in 2011 zodanig uit te voeren dat de wachttijd van de geplaatsten zoveel mogelijk gelijk is aan de wachttijd van de nog wachtenden. Hierop wordt gestuurd volgens het meetinstrument doeltreffendheid. Plaatsen volgens het Meetinstrument Doeltreffendheid (MID) betekent sturen op het evenwichtig plaatsen van personen met verschillende handicaps maar vooral sturen op het zo kort mogelijk houden van de wachttijd op de wachtlijst. Dit laatste wordt vertaald in de wachttijdratio. De wachttijdratio geeft aan of er doeltreffend geplaatst wordt. Wanneer er alleen personen worden geplaatst die kort op de wachtlijst staan, dan geeft dit een hogere wachttijdratio. Vanuit het management wordt dan direct gestuurd op het plaatsen van personen die al langer op de wachtlijst staan, waardoor de wachttijdratio vervolgens daalt. Om doeltreffend te kunnen plaatsen moet de wachttijdratio kleiner zijn dan of gelijk aan 1,5 liggen en de gemiddelde wachttijd van de geplaatsten moet dan ook kleiner dan of gelijk zijn aan 12 maanden. Tot en met het 3e kwartaal 2011 is de ontwikkeling als volgt: 1,0 Wachttijdratio (MID) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Wachttijdratio (wachttijd wachtenden/ wachttijd geplaatsten) - 16
14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 Tijdsduur wachtlijst (in maanden) 11,8 9,8 10,3 10,3 10,3 10,5 8,7 9,0 9,2 7,6 7,5 7,5 6,9 7,4 7,9 8,1 7,2 7,2 4,0 2,0 0,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gem. wachttijd wachtenden Gem. wachttijd geplaatsten Normering: Wachttijdratio Geplaatsten 1,5 1,5-2 > 2 Verklaring 12 mnd + + - - + : doeltreffend 12-24 mnd + - + - - + - : redelijk doeltreffend > 24 mnd - - - - : onvold. doeltreffend In september is de gemiddelde wachttijd van de geplaatsten (degene die een Swdienstverband hebben gekregen vanaf de wachtlijst) 11,8 maanden. De wachttijdratio (wachttijd van de geplaatsten is zoveel mogelijk gelijk aan de wachttijd van de wachtenden) was in september 0,7. Dit betekent dat er in het 3e kwartaal 2011 doeltreffend geplaatst is. - 17
3. Verklaring van afkortingen en begrippen AGR AGR staat voor Algemene Gemeentelijke Reserve. Deze reserve wordt door het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant aangehouden. De AGR wordt gevoed door dividenduitkering van IBN Holding BV en is verdeeld en geoormerkt over de twaalf aan het Werkvoorzieningschap Noordoost- Brabant deelnemende gemeenten. De verdeling van de AGR over de gemeenten komt tot stand naar rato van de gemeentelijke omzet. Onttrekking aan deze AGR gebeurt op verzoek van de deelnemende gemeenten. Voorwaarde hierbij is dat de bestemming in overeenstemming is met de doelstelling van IBN. Begeleid werken FTE Gemeentelijke omzet Groepsdetachering Kader personeel Productiepersoneel Rijkstaakstelling (-budget) Se Re-integratieladder Voorschakeltrajecten Wachtlijst Wiw Een van de doelstellingen van de Wsw is om mensen in een zo regulier mogelijke omgeving te laten werken. Personen die werkzaam zijn in het kader van Begeleid werken hebben een dienstverband met een (reguliere) werkgever (niet zijnde de CAO-Wsw), maar krijgen wel begeleiding via IBN. Betreft het een dienstverband bij een van de IBN-bedrijven (onder een branche-cao) dan is het benoemd als Begeleid werken intern. Betreft het een dienstverband bij een andere werkgever is het benoemd als Begeleid werken extern. Fte staat voor full-time equivalent en gelijk aan een voltijd baan. Dit is het bedrag dat uw gemeente bij de diverse IBN-bedrijven besteedt. Op basis hiervan worden de AGR-gelden verdeeld. Dit betreft een detachering van een groep medewerkers die onder eigen werkleiding werkzaam is bij een inlener. Dit betreft inwoners uit uw gemeente die in dienst zijn van IBN Kader en intern worden gedetacheerd naar de betreffende IBN-bedrijven (regulier personeel van IBN). Zij zijn werkzaam onder een bedrijfsgebonden arbeidsvoorwaardenreglement die zoveel mogelijk de CAR-UWO volgt. Dit betreft inwoners uit uw gemeente die in dienst zijn van één van de IBNbedrijven waarbij de branche CAO van toepassing is (regulier personeel van de IBN-bedrijven). De re-integratieladder geeft aan hoe ver de medewerkers van de reguliere arbeidsmarkt afstaan. Werken zij bij een reguliere werkgever dan staan zij dicht bij de reguliere arbeidsmarkt, werken zij in een beschermde omgeving dan is de afstand (nog) groot. Jaarlijks wordt door het ministerie van Szw de rijkssubsidie vastgesteld. Hieraan is gekoppeld een minimum aantal te realiseren arbeidsplaatsen (uitgedrukt in Se s). Dit is de zogenoemde rijkstaakstelling. Se staat voor Subsidie eenheid. Dit is gelijk aan een fte, tenzij sprake is van mensen met een indicatie arbeidshandicap ernstig. In dat geval wordt de fte-factor vermenigvuldigd met 1,25. Vanaf 1 januari 2008 is het mogelijk voor gemeenten om voor wachtlijstkandidaten een voorschakeltraject in te kopen. Hierbij krijgt de kandidaat een dienstverband in de CAO-Wsw welke gefinancierd kan worden uit WWB-middelen of de AGR. De kandidaat blijft tevens op de wachtlijst staan. Zodra het UWV WERKbedrijf een persoon heeft geïndiceerd voor de Wsw komt deze op de wachtlijst terecht. IBN Arbeidsintegratie bemiddelt mensen naar een baan, rekening houdend met de beschikbare middelen, arbeidsplaatsen en capaciteiten van betrokkenen. Wiw staat voor Wet inschakeling werkzoekenden. Doel van de Wiw is - 18
uitkeringsgerechtigden, langdurig werklozen en jongeren te stimuleren aan activiteiten mee te doen ter bevordering van toetreding tot het arbeidsproces en ter voorkoming van sociale uitsluiting. Per 1 januari 2004 is deze wet afgeschaft. Personen die per die datum bij IBN in dienst waren hebben hun rechten en dienstverband behouden. Wsw Wsw staat voor Wet sociale werkvoorziening. De Wet sociale werkvoorziening maakt het mogelijk dat mensen die (begeleid) willen werken, dat ook daadwerkelijk kunnen doen in een zo gewoon mogelijke arbeidsomgeving. Het gaat om mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap die zijn aangewezen op werken onder aangepaste omstandigheden. De sociale werkvoorziening is alleen bestemd voor mensen die daar ook echt thuishoren. Het UWV WERKbedrijf bepaalt dit via een onafhankelijke indicatiestelling. - 19