JAARSTUKKEN 2007 Ter vaststelling door de Raad op 26 juni 2008 Versie 11 juni 2008
Inhoudsopgave Onderdeel A: Jaarverslag Algemeen 4 Programmaverantwoording: 1. Openbare orde en veiligheid 8 2. Beheer openbare ruimte 11 3. Economische zaken 14 4. Onderwijs 16 5. Cultuur en recreatie 19 6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 21 7. Volksgezondheid en milieu 24 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 27 9. Bestuur 29 10. Overzicht Financiering 31 Overzicht algemene dekkingsmiddelen 34 Overzicht gebruik onvoorzien 35 De paragrafen: Paragraaf Lokale heffingen 37 Paragraaf weerstandsvermogen 39 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen 43 Paragraaf financiering 44 Paragraaf bedrijfsvoering 47 Paragraaf verbonden partijen 49 Paragraaf grondbeleid 53 Onderdeel B: Jaarrekening Balans per 31 december 58 Programmarekening 60 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 61 Toelichting op de balans per 31 december 64 Toelichting op de programmarekening 72 Tolichting begrotingscriterium 76 Overzicht algemene dekkingsmiddelen 78 Overzicht gebruik onvoorzien 79 Overzicht incidentele baten en lasten 80 SISA bijlage 81 Onderdeel C: Overige gegevens Vaststelling 88 Accountantsverklaring 89 Gemeente Andijk jaarstukken 2007 2
Onderdeel A: Jaarverslag Gemeente Andijk jaarstukken 2007 3
Algemeen Het jaar 2007 is voor de gemeente Andijk een operationeel rustig jaar geweest. De reguliere exploitatie kent weinig bijzonderheden en in de grondexploitaties is weinig gebeurd. Het resultaat voor bestemming is in 2007 aanzienlijk positiever (t.w. 162.686 positief over 2007), dan voorgaande jaren ( 538.262 negatief over 2005 en 415.995 negatief over 2006 ). Dit wordt met name veroorzaakt door het uitblijven van bijzonderheden welke zich in voorgaande jaren wel hebben voorgedaan, zoals de extra kosten in 2005 aan externe inhuur en de over 2006 onjuist toegerekende uren aan de grondexploitaties. Ten aanzien van de financiële ontwikkeling bent u in 2007 middels kwartaalrapportages op de hoogte gehouden. Met name de 3e kwartaalrapportage, welke in de raadsvergadering van 21 februari 2008 is behandeld, tendeerde, gelet op het moment van vaststelling naar de uitkomst over 2007. Bij de behandeling van de 3 e tussentijdse rapportage is door de Raad besloten een egalisatiereserve afvalstoffenheffing in te stellen. Op advies van de accountant wordt, op basis van achterliggende BTW gebonden constructies, afgeraden een dergelijke reserve in te stellen. Hierdoor is deze niet opgenomen in de reserveontwikkelingen over het verantwoordingsjaar 2007. Het jaarverslag 2007 is beperkt van opzet. In de analyse wordt met name ingegaan op de wijzigingen en afwijkingen ten opzichte van de 3e kwartaalrapportage. Resultaat Totaal lasten 10.844.728 Totaal baten 11.007.414 Positief resultaat - 162.686 De afwijkingen per programma ten opzichte van de begroting inclusief wijzigingen worden toegelicht bij de programma s (afwijkingen meer dan 25.000 of lager indien interessant). Ten opzichte van de primaire begroting zijn de volgende begrotingswijzigingen doorgevoerd: Overzicht begrotingswijzigingen 2007 Ten laste van Nr. Omschrijving Raadsbesluit resultaat primitief primitieve begroting 9 november 2006 0 1 Begrotingsbehandeling 9 november 2006-23.879 2 Verzanding jachthaven 19 december 2006 65.000 3 Aansluiting St. KO-IMT 26 april 2007 0 4 Subsidie restauratie Ger. Kerk 26 april 2007 0 5 Nota van uitgangspunten VVP 26 april 2007 18.738 6 BANS-gelden 31 mei 2007 0 7 Bestuurlijke samenwerking 31 mei 2007 12.500 8 Eerste tussenrapportage 5 juli 2007 104.765 9 Tweede tussenrapportage 26.244 10 Derde tussenrapportage -13.993 189.375 Werkelijk positief saldo exploitatie 163.000 Verschil ten opzichte van de 3 e kwartaalrapportage 352.375 Conform de BBV is het resultaat afzonderlijk in de balans opgenomen. Voorgesteld wordt om het positieve resultaat van de exploitatie van 162.686 ten gunste van de algemene reserve te brengen. Gemeente Andijk jaarstukken 2007 4
Hoofdanalyse van het positieve saldo ten opzichte van de begroting Saldi van de programma s begroting begroting rekening (lasten minus baten) 2007 oorspr. 2007 incl.wijz. 2007 1 Openbare orde en veiligheid 469.501 515.947 406.606 2 Beheer openbare ruimte 1.608.224 1.629.153 1.390.342 3 Economische zaken -90.989-124.505-158.558 4 Onderwijs 489.594 553.287 438.047 5 Cultuur en recreatie 775.248 866.705 757.943 6 Sociale voorzieningen en maatsch dienstverlening 1.370.461 1.427.325 1.166.559 7 Volksgezondheid en milieu 232.343 144.674-43.866 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 399.397 273.672 368.450 9 Bestuur en Financiering 954.103 1.012.081 1.138.409 10 Overzicht financiering -6.207.882-6.298.339-5.626.617 Positief saldo 0 0-162.686 De belangrijkste wijzigingen/afwijkingen (boven 25.000) zijn: Voordeel: Leges burgerzaken 24.000 Uitgesteld baggerwerk 30.000 Doorberekende kapitaallasten en rente 74.000 Uitbestede investeringen 31.500 Uitgestelde aanpak verzanding jachthaven 65.000 Sociale uitkeringen, rijksvergoedingen et cetera 233.500 Diensten/adviezen derden 68.000 Lagere tarieven huisvuilcentrale 24.000 Meeropbrengst nieuwbouw huisvuilcentrale 25.000 Nadeel: Naheffing belastingen -57.000 Hogere lasten kasgeldleningen -58.000 Toevoeging voorziening wachtgelden -60.000 Doorberekende apparaatskosten -43.000 Kosten bestuursdwang -25.000 ISV woningverbetering -66.000 Lagere vrijval voorziening riolering -20.000 Uitgaven bestemmingsplannen -24.000 575.000-353.000 Overige oorzaken < 25.000 per saldo (niet nader toe te lichten) 130.000 Per saldo ten opzichte van begroting inclusief wijzigingen 352.000 Begroting 2007 plus wijzigingen De begroting 2007 is vastgesteld in de raadsvergadering van november 2006. In 2007 zijn door de gemeenteraad begrotingswijzigingen vastgesteld. Deze wijzigingen zijn verwerkt in dit jaarverslag. Bij de toelichting per programma zijn de werkelijke Gemeente Andijk jaarstukken 2007 5
uitgaven ook afgezet tegen de begroting ná wijziging. Bij de kwartaalrapportages zijn de belangrijkste verschillen reeds eerder toegelicht. Jaarrekening 2006 Het jaarverslag over 2006 is vastgesteld in de raadsvergadering van 5 juli 2007. Reserves en voorzieningen In 2006 is een nieuwe nota reserves en voorzieningen vastgesteld (raadsbesluit 19 oktober 2006). Hieronder volgt een overzicht met de posities en het verloop van de reserves en voorzieningen. bedragen per ultimo dienstjaar 2007 2006 2005 reserves algemene reserve 1.054.824 1.644.073 2.216.676 bestemmingsreserves: - reserve bouwgrondexploitatie 99.730 99.730 162.229 - reserve IJsbaan West-Friesland 90.760 102.105 101.409 - volkshuisvesting algemeen 49.876 49.876 49.876 - BTW Compensatiefonds 87.682 248.682 409.682 - reserve Fonds Werk en Inkomen opgeheven opgeheven 22.393 - reserves afrekening Londo opgeheven opgeheven 31.019 - reserve ISV bodemsanering 35.000 35.000 35.000 - reserve baggeren 30.000 30.000 - reserve subsidie IJsclub 30.000 30.000 30.000 - reserve jeugdbeleid 0 17.500 17.500 - reserve FUWA 0 20.402 25.000 Totaal reserves 1.447.872 2.277.368 3.130.784 voorzieningen - onderhoud gemeentegebouwen 62.137 62.137 17.058 - onderhoud wegen opgeheven 9.305 55.112 - onderhoud bruggen opgeheven opgeheven 4.385 - wachtgelden wethouders 93.438 57.786 5.000 - voorziening planschade 0 50.000 100.000 - voorziening WWB werkdeel (v/h WIW) 112.830 121.945 138.950 - voorziening riolering 217.010 297.010 297.010 - voor- en vroegschoolse educatie 0 18.323 18.323 - voorziening nog te maken kosten Bedr.terrein opgeheven opgeheven 5.884 - onderwijsvoorzieningen 93.177 84.479 60.145 Totaal voorzieningen 578.591 700.984 701.866 Totaal reserves en voorzieningen 2.026.463 2.978.352 3.832.650 Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de balans en de paragraaf weerstandsvermogen. Gemeente Andijk jaarstukken 2007 6
Programmaverantwoording Gemeente Andijk jaarstukken 2007 7
1. Openbare orde en veiligheid Portefeuillehouder: Burgemeester mevrouw A.F.T. Streumer Hoofdkenmerken Het programma Openbare Orde en Veiligheid omvat een geheel aan voorzieningen, projecten en activiteiten die de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de bewoners in Andijk verbeteren. Andijk probeert overlast, criminaliteit en vandalisme terug te dringen. Daarbij wordt steeds gekozen voor een integrale aanpak in nauwe samenwerking met verschillende veiligheidspartners. De gemeente vervult daarbij de rol van regisseur, coördinator en controleur. In dit programma zijn de volgende producten opgenomen: 1. 120 brandweer en rampenbestrijding 2. 140 openbare orde en veiligheid 3. 140 handhaving Wat wilden we bereiken? Andijk wil een veilige woon- werk- en leefgemeente zijn, waar iedere inwoner zich veilig kan voelen en waar men zich bij calamiteiten in deskundige en vertrouwde handen weet. Andijk legt extra accenten op integraal veiligheidsbeleid, handhavingsbeleid, huiselijk geweld en communicatie. Het beleid is vastgelegd in: Het Integraal Veiligheidsbeleid Het programma fysieke veiligheid 2005 Het politiejaarplan 2007 De uitgangspunten en evaluatie Het verkeersveiligheidsplan 2000 Het Strategisch plan brandweerzorg en rampenbestrijding NHN 2005-2008 Het ambitietraject van de Veiligheidsregio Het gemeentelijk rampenplan 2006 De notitie handhavingsbeleid uitgangspunten Wettelijke bepalingen: De Algemene Plaatselijke Verordening De Woningwet, Bouwbesluit en Bouwverordening en Brandbeveiligingsverordening De Wet rampen en zware ongevallen. Brandweerwet BOPZ (Wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen) Wat hebben we daarvoor gedaan? Openbare orde en veiligheid: Het afgelopen jaar zijn de volgende zaken speerpunten geworden: De aanpak van overlast en vernielingen door (hang)jongeren. Dit heeft geleid tot de aanhouding van een grote dadergroep en een nieuwe manier van aanpak en afhandeling die regionaal verder zal worden uitgedragen. Jeugd en Alcohol. Met de minister van BIZA is door 13 Westfriese gemeenten en Schagen in 2007 een convenant ondertekend met als doel het gebruik van alcohol (en drugs) onder de jeugd tegen te gaan. Het beleid Veilig Uitgaan is vastgesteld en met de Andijker Horeca is overleg gevoerd. Het beleid zal in 2008 verder worden uitgewerkt. De recreatieve verbetering van het Vakantiepark. De handhavingsancties van de gemeente in samenwerking met het bestuur van het vakantiepark hebben inmiddels geleid tot een aanmerkelijke reductie van de (illegale)bewoning door buitenlandse werknemers 137 Poolse bewoners ipv. 600 of meer bij de aanvang van het project. Het project zal in 2008 worden vervolgd. In 2007 zijn naast een politiepanel, een 3-tal bijeenkomsten georganiseerd voor buurtbewoners, die in hun buurt overlast of hinder ondervonden. Doel van deze bijeenkomsten zijn het signaleren van problemen en het terugdringen van overlast of gevaarlijke situaties. Huiselijk geweld. Inmiddels is zowel regionaal als landelijk een meldpunt Huiselijk geweld actief. Gemeente Andijk jaarstukken 2007 8
De Drank- en Horecavergunningen zijn geactualiseerd en de procedure voor afgifte en actueel houden zijn opnieuw vastgelegd. N.a.v. het gemeentebreed onderzoek door VROM naar de kwaliteit van uitvoering van VROM taken is een verbeterplan gemaakt. Met de uitvoering van de verbeterpunten is gestart Ook zijn een aantal punten al afgerond. BOPZ de crisis- (verplichte)opname van psychiatrische patiënten kan 24 uur per dag via het mobile netwerk worden afgehandeld. Ambtelijk wordt een bijdrage geleverd in de overlegstructuur en ontwikkelingen van/door het Platvorm Integrale Veiligheid. Brandweer: In 2007 is invulling gegeven aan de leidraad oefenen In 2008 zal de brandweer Andijk het oefenen volgens de leidraad verder invullen. Door deelname aan regionale werkgroepen en themadagen is een oefenstructuur ontwikkeld die er voor moet zorgen dat de leidraad lokaal/regionaal (landelijk) succesvol gaat werken. Registratie van de oefeningen en de oefenonderdelen per brandweerman/vrouw zal plaats vinden door gebruik te maken van het regionaal werkende software programma AG5. De voorbereidingen voor het operationeel maken van meerdere regionale Gaspakkenteams, één team dat bezet wordt door ondermeer leden van de brandweer Andijk, zijn nagenoeg afgerond. Rond juni van 2008 moet het gaspakkenteam volledig operationeel zijn. Aandachtspunt is de huisvesting van buitenlandse werknemers. Naast het opsporen van illegale huisvesting is ook de controle op het brandveilig onderbrengen van werknemers in pensions of woonunits een speerpunt voor de (brandweer) gemeente Andijk. Naar de kwaliteit van zowel het beleid als de uitvoering van de brandweertaken en die van de rampenbestrijding is, in aansluiting op de externe audit van 2006, in 2007 een zelfaudit uitgevoerd. In 2006 werd kijkend naar de normen een voldoende score gehaald. In 2007 is deze op alle velden (pro-actie, Preventie, Preparatie, Repressie, Nazorg en bedrijfsvoering) verder verbetert. De controle van de gebruiksvergunningen vinden volgens de vastgestelde frequentie plaats. Bedrijven worden, naast de wettelijke verplichtingen, met controles en bezoeken gestimuleerd zelf brandpreventieve maatregelen te nemen. Er is door de brandweer een bijdrage geleverd aan de nationale brandpreventieweek. Door de brandweercommandant wordt een bijdrage geleverd in het regionaal overleg van de brandweercommandanten en zijn bijdragen geleverd in verschillende regionale werkgroepen. Rampenbestrijding: In het kader van de ruimtelijke ordening zijn het afgelopen jaar de externe veiligheid (BEVI), het effect dat (gevaarlijke) bedrijven op hun omgeving of te ontwikkelen omgeving zijn extra onder de aandacht geweest. In de gemeente Andijk zijn geen maatregelen noodzakelijk. De verplaatsing van het LPG tankstation in dit kader is nog in planvorming. De route gevaarlijke stoffen is tegen het licht gehouden. Er zijn ontwikkelingen om de routering regionaal uniform te regelen, voor zover dat wettelijk al niet geregeld is. Hiervoor is een inventarisatie aangeleverd. In verband met het convenant met het Rode Kruis is het registratiesysteem, de verwanteninformatie, IRIS operationeel gemaakt. Er zijn taakkaarten ontwikkeld voor de verschillende functies binnen de rampenbestrijding. De alarmering van het gemeentelijk (crisis)beleidsteam en crisismanagement wordt maandelijks uitgevoerd. Door enkele medewerkers is een opleiding gevolgd in het kader van de rampenbestrijding. Door de ambtenaar openbare orde en veiligheid wordt een bijdrage geleverd in de regionale overleggen. De reddingsbrigade werkt inmiddels onder een gelieerde status onder de KNRM. Dit houdt in dat ondermeer gezamenlijk trainingen en opleidingen worden bezocht. Het project Waterrand moet er voor zorgen dat in 2010 de calamiteitenbestrijding op het water, landelijk, danwel regionaal, uniform geregeld is. Gemeente Andijk jaarstukken 2007 9
nummer geraamd gerealiseerd nog te Investeringen: wijziging 2007 2007 realiseren 120 Aanpassing brandautospuit, incl. camera 09-11-2006 15.000 7.565 7.435 15.000 7.565 7.435 Wat heeft het gekost? Lasten Realisatie Raming Raming Realisatie begrotings- begroting begroting begrotingsjaar 2006 primitief na wijziging jaar 2007 BRANDWEER EN RAMPENBESTRIJDING 241.016 265.987 276.433 258.299 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 213.595 208.514 244.514 153.673 Totaal 454.611 474.501 520.947 411.971 Baten Realisatie Raming Raming Realisatie begrotings- begroting begroting begrotingsjaar 2006 primitief na wijziging jaar 2007 BRANDWEER EN RAMPENBESTRIJDING 4.241 5.000 5.000 5.366 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 409 0 0 0 Totaal 4.650 5.000 5.000 5.366 Saldo programma 449.961 469.501 515.947 406.606 Toelichting op de cijfers: (N.B. Alleen verschillen groter dan 25.000 worden toegelicht) Lasten Lagere interne doorbelasting door minder gerealiseerde uren 164.000 Hogere lonen en salarissen brandweerpersoneel -15.000 lagere kosten handhaving -43.000 106.000 Gemeente Andijk jaarstukken 2007 10
2. Beheer openbare ruimte Portefeuillehouder: Wethouder de heer N. Harteveld Hoofdkenmerken Het programma omvat de zorg voor de aanleg en het onderhoud van alle elementen die in de openbare ruimte aanwezig zijn, zoals wegen, bruggen, watergangen, openbare verlichting, openbaar groen en speelplaatsen. In dit programma zijn de volgende producten opgenomen: 210 Wegen, straten en pleinen 211 Verkeersmaatregelen te land 212 Openbaar vervoer 240 Waterkering, afwatering en landaanwinning 560.10 Openbaar groen 580.10 Speelplekken Wat willen we bereiken? Andijk is een vitale, agrarische gemeente. Vanuit die vitaliteit werkt de gemeente aan een groene, schone, goed onderhouden en verkeersveilige woonomgeving. Speciaal accent wordt gelegd op verkeer, infrastructuur, openbaar vervoer en groenbeheer. Het beleid van de gemeente Andijk is vastgelegd in: Verkeersveiligheidsplan (VVP) Groenbeheersplan Wat hebben we daarvoor gedaan? Wegen, straten en pleinen: Het onderhoud van de ruim 30 km wegen, fietspaden en onverharde wegen vond plaats naar aanleiding van de jaarlijks gehouden inspectie. Deze weginspectie werd door een adviesbureau in opdracht van de gemeente uitgevoerd. De inspectie vond plaats in het voorjaar direct na het winterseizoen. Vervolgens werden tijdens de inspectie gevonden gebreken ingevoerd in een puntensysteem. Per weg (-vak) werd in overleg met het adviesbureau bepaald welke wegen er in aanmerking kwamen voor uitvoering. Het puntensysteem dient ten grondslag voor het wel of niet laten uitvoeren van wegwerkzaamheden waarbij tevens gelet wordt op het beschikbare onderhoudsbudget. Het puntensysteem werd volgens de richtlijnen van het C.R.O.W. uitgevoerd. Nadat de inspectie is vertaald naar een bestek (werkomschrijving) werden deze werkzaamheden aanbesteed. Tevens voerde de gemeente Andijk eigenhandig visuele inspecties uit. Dit gebeurde niet in een schematisch opgebouwde planning, maar steekproefsgewijs gedurende het hele jaar door. Aan de hand van het onderhoudsschema werd ook een onderhoudsraming gemaakt. Deze raming is op basis van de conditie van de bovenste asfaltlaag (indien het een asfaltweg betreft). Het gaat hierbij om de bovenste 6 centimeter van de weg. Daarom is voor het asfaltwegvak Horn en Knokkel een afzonderlijk onderhoudsadvies opgesteld vanwege het feit dat op diverse locatie s forse schade ontstaat aan - met name - het rode asfalt. Verkeersveiligheidsplan (VVP): De raad heeft op 26 april 2007 ingestemd om het huidige verkeersveiligheidsplan uit 2000 te evalueren. Tevens is op 26 april 2007 besloten om het resultaat van dit onderzoek aan de raad aan te bieden. Er is in opdracht van het college een evaluatierapport opgesteld door I&O Research. Het rapport (d.d. oktober 2007) is voor een eerste discussie aangeboden aan het college om op- en of aanmerkingen te kunnen geven. Het college heeft per B&W besluit d.d. 27 november 2007 het advies aangehouden. Door het vertrek van de behandelde ambtenaar wordt in 2008 de evaluatie verder opgenomen in de planning. Aanpassen bushaltes Abri op Maat De gemeente heeft per brief d.d. 25 juni 2007 bij de Provincie Noord-Holland subsidie aangevraagd voor het aanpassen van haltevoorzieningen in de gemeente Andijk. Totaal zijn er 9 stuks haltevoorzieningen in Andijk. Subsidie percentage 95% (zie bovengenoemde brief). Uitvoering geschiedt in 2008. De aanpassing haltevoorzieningen geschiedt conform CROW-publicatie nr. 233. Gemeente Andijk jaarstukken 2007 11
Onderhoud kunstwerken: De onderhoudstoestand van schilderwerk op kunstwerken is in 2006 en 2007 geïnspecteerd. Er is voor 8 bruggen en duikers schilderwerk verricht. Voor 4 bruggen (Buurtje 2, Buurtje 14, Munniky-Buurtje en Kees Veerstraat) is door een gespecialiseerd adviesbureau een inspectierapportage opgesteld. Vervangen lichtmasten: Op basis van de in 2001 uitgevoerde nulmeting zijn 44 lichtmasten vervangen door energiebesparende lichtmasten. Tevens zijn van een groot aantal lichtmasten de armaturen schoongemaakt voor een betere lichtopbrengst. nummer geraamd gerealiseerd nog te Investeringen: wijziging 2007 2007 realiseren 210 Kabel openbare verlichting 09-11-2006 13.740 5.604 8.136 210 Vervanging lichtmasten 13-11-2003 31.340 21.212 0 210 Vervanging/renovatie ov. bruggen 09-11-2006 75.100 6.503 0 211 Aanpassen verkeersmaatregelen 09-11-2006 36.400 23.732 13.126 156.580 57.050 21.262 Gemeente Andijk jaarstukken 2007 12
Wat heeft het gekost? Lasten Realisatie Raming Raming Realisatie begrotings- begroting begroting begrotingsjaar 2006 primitief na wijziging jaar 2007 WEGEN, STRATEN EN PLEINEN 756.110 786.724 811.240 770.157 VERKEERSMAATREGELEN TE LAND 35.040 60.247 62.431 43.631 OPENBAAR VERVOER 748 2.280 2.280 0 WATERKERING, AFWATERING CA 77.795 106.813 106.813 78.426 OPENBAAR GROEN 495.731 582.460 582.460 429.279 SPEELPLEKKEN 66.962 77.100 77.100 76.391 Totaal 1.432.385 1.615.624 1.642.324 1.397.885 Baten Realisatie Raming Raming Realisatie begrotings- begroting begroting begrotingsjaar 2006 primitief na wijziging jaar 2007 VERKEERSMAATREGELEN TE LAND 32.018 6.600 12.371 7.043 VERKEERSMAATREGELEN TE LAND 0 0 0 0 OPENBAAR VERVOER 0 0 0 0 WATERKERING, AFWATERING CA 0 0 0 0 OPENBAAR GROEN 1.067 800 800 500 SPEELPLEKKEN 0 0 0 0 Totaal 33.085 7.400 13.171 7.543 Saldo programma 1.399.300 1.608.224 1.629.153 1.390.342 Toelichting op de cijfers: (N.B. Alleen verschillen groter dan 25.000 worden toegelicht) Lasten Gepland baggerwerk niet uitgevoerd 30.000 Lagere interne doorbelasting door minder gerealiseerde uren 203.000 233.000 Gemeente Andijk jaarstukken 2007 13
3. Economische zaken Portefeuillehouder: Wethouder N. Harteveld Hoofdkenmerken Het programma omvat de activiteiten die betrekking hebben op bedrijfsterreinen, bedrijfsvestigingen en de ambulante handel. In dit programma zijn de volgende producten opgenomen: 310 Handel en ambacht 330 Nutsbedrijven Wat willen we bereiken? Andijk biedt ruimte voor nieuwe bedrijven met werkgelegenheid op aantrekkelijke locaties. Met respect voor de omgeving schept Andijk mogelijkheden voor bedrijven om bij te dragen aan een goede economische ontwikkeling. Er zijn accenten gelegd op: bedrijvigheid, werkgelegenheid, recreatie, toerisme, agrarische ontwikkeling en bereikbaarheid. Wat hebben we daarvoor gedaan? Bouwrijpfase Oost I Aan de Handelsweg zijn twee ontsluitingswegen toegevoegd ter ontsluiting van nieuw uitgegeven bouwkavels. Het college voert regulier overleg met de bedrijvenvereniging van Andijk om uit te wisselen waar over en weer mogelijkheden kunnen worden benut ter stimulering van het lokale bedrijfsleven. Het elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen wordt van beide kanten als nuttig ervaren. nummer geraamd gerealiseerd nog te Investeringen: wijziging 2007 2007 realiseren 310 Aandeel ontwikkelingsbedrijf 1.000 1.000-1.000 1.000 - Gemeente Andijk jaarstukken 2007 14
Wat heeft het gekost? Lasten Realisatie Raming Raming Realisatie begrotings- begroting begroting begrotingsjaar 2006 primitief na wijziging jaar 2007 HANDEL EN AMBACHT 57.925 40.934 74.667 58.032 NUTSBEDRIJVEN 933 1.088 1.088 1.022 OVERIGE AGRARISCHE ZAKEN C.A. 0 0 0 0 Totaal 58.858 42.022 75.755 59.054 Baten Realisatie Raming Raming Realisatie begrotings- begroting begroting begrotingsjaar 2006 primitief na wijziging jaar 2007 HANDEL EN AMBACHT 11.656 12.095 39.960 37.610 NUTSBEDRIJVEN 110.308 120.916 160.300 180.002 OVERIGE AGRARISCHE ZAKEN C.A. 0 0 0 0 Totaal 121.964 133.011 200.260 217.612 Saldo programma -63.106-90.989-124.505-158.558 Toelichting op de cijfers: (N.B. Alleen verschillen groter dan 25.000 worden toegelicht) Lasten Lagere interne doorbelasting door minder gerealiseerde uren 12.000 Lagere kosten onderhoud gebouwen 4.500 16.500 Baten Hoger dividend 19.000 Gemeente Andijk jaarstukken 2007 15
4. Onderwijs Portefeuillehouder: Wethouder mevrouw G. Kroezen Puister Hoofdkenmerken Het programma omvat het lokaal onderwijsbeleid waarbinnen aandacht wordt besteed aan de zorg voor onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer, leerplicht, schoolbegeleiding, volwasseneneducatie en het verder ontwikkelen van lokaal onderwijsbeleid op diverse deelterreinen. In dit programma zijn de volgende producten opgenomen: 420 Openbaar basisonderwijs, excl. onderwijshuisvesting 421 Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting 422 Bijzonder basisonderwijs, excl. onderwijshuisvesting 423 Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting 430 Openbaar voortgezet speciaal onderwijs, excl. onderwijshuisvesting 480 Gemeenschappelijke lasten en baten van het onderwijs 482 Volwasseneneducatie Wat willen we bereiken? Het streven is er steeds op gericht een goed onderwijsvoorzieningenniveau in stand te houden in onze gemeente en waar mogelijk te verbeteren. Daartoe investeren wij in de huisvesting van de basisscholen. Door middel van een alert leerplichtbeleid voorkomen wij, waar mogelijk, de voortijdige uitval van leerlingen. Het beleid van de gemeente Andijk is vastgelegd in: - De Verordening huisvestingsvoorzieningen onderwijs gemeente Andijk. - De notitie onderhoud gemeentelijke en onderwijsgebouwen. - De verordening leerlingenvervoer gemeente Andijk. - Plan van Aanpak voor- en vroegschoolse educatie. - De instructie Leerplichtambtenaar. - De service-overeenkomst tussen de gemeente Hoorn en Andijk m.b.t. de regionale leerplichtadministratie en de RMC-functie. Wettelijke bepalingen: - De Wet op het primair onderwijs. - De Leerplichtwet 1969. - De wet op de regionale Meld- en Coördinatiefunctie. Wat hebben we daarvoor gedaan? Huisvesting. In 2007 is de verbouw en uitbreiding van de o.b.s. De Piramide afgerond. De school heeft van binnen een totale metamorfose ondergaan en het eindresultaat voldoet weer aan de eisen van deze tijd. Ook de algehele aanpassing - zeg meer groot onderhoud aan de r.k.b.s. De Bangert is uitgevoerd. Sinds 1 augustus 2007 zijn de basisscholen verplicht buitenschoolse opvang aan te bieden. Om aan deze verplichting te voldoen is samenwerking met de St. Elan Kinderopvang gezocht. In het dorpshuis is een opvangruimte gerealiseerd voor 40 kindplaatsen. Leerlingenvervoer Voor het schooljaar 2007-2007 is voo 46 leerlingen een tegemoetkoming in de vervoerskosten toegekend. Leerplicht Sinds mei 2007 beschikt de gemeente over een leerplichtambtenaar met een BOA-bevoegdheid. Deze functionaris is in voorkomende gevallen bevoegd tot het opmaken van proces-verbaal in gevallen van overtreding van de Leerplichtwet. In navolging van de RSG Enkhuizen heeft ook het Martinus College te Grootebroek een preventief leerplichtspreekuur in gevoerd. Gelet op de geringe personeelsformatie voor onderwijszaken hebben de leerplichtambtenaren van de buurgemeenten tot nu toe op vrijwillige basis het spreekuur voor de Andijker leerlingen verzorgd en gerapporteerd aan de leerplichtambtenaar van Andijk. Gemeente Andijk jaarstukken 2007 16
De uitbreiding van dit preventief leerplichtspreekuur naar andere scholen het Clusius College en de Praktijkschool kunnen ook nog volgen legt een steeds grotere druk op de leerplichtambtenaren van de buurgemeenten, die naar ons oordeel niet langer op vrijwillige basis kan plaatsvinden. Om die reden hebben wij de colleges van burgemeester en wethouders van de buurgemeente formeel om medewerking in deze gevraagd en de bereidheid uitgesproken om de daaraan verbonden kosten voor onze rekening te nemen. Overige zaken. Ook in 2007 is op meerdere fronten overleg gevoerd met het onderwijsveld: het Op Overeenstemming Gericht Overleg met de plaatselijke schoolbesturen, overleg met de directies van de basisscholen en ambtelijke en bestuurlijke overleggingen met de individuele schoolbesturen. nummer geraamd gerealiseerd nog te Investeringen: wijziging 2007 2007 realiseren 421 Algehele aanpassing Piramide 09-11-2006 658.000 394.800 263.200 423 Algehele aanpassing De Bangert 09-11-2006 126.000 80.000 46.000 423 Uitbreiding 1e inrichting Kuijperschool 09-11-2006 11.840 11.840-795.840 486.640 309.200 Wat heeft het gekost? Lasten Realisatie Raming Raming Realisatie begrotings- begroting begroting begrotingsjaar 2006 primitief na wijziging jaar 2007 OPENBAAR ONDERWIJS 0 0 0 0 IDEM,ONDERWIJSHUISVESTING 52.299 54.628 83.400 56.106 BIJZONDER BASISONDERWIJS 9.508 14.187 14.579 13.933 IDEM, ONDERWIJSHUISVESTING 153.894 147.091 192.582 151.734 OPENB.VOORTGEZET SPEC.ONDERWIJS 2.000 0 0 0 GEMEENSCH. LASTEN ONDERWIJS 282.275 272.888 275.366 220.520 VOLWASSENEDUCATIE 2.244 3.800 3.800 0 Totaal 502.221 492.594 569.727 442.292 Baten Realisatie Raming Raming Realisatie begrotings- begroting begroting begrotingsjaar 2006 primitief na wijziging jaar 2007 OPENBAAR ONDERWIJS 0 0 0 0 IDEM,ONDERWIJSHUISVESTING 1.237 0 0 0 BIJZONDER BASISONDERWIJS 9.190 0 13.440 0 IDEM, ONDERWIJSHUISVESTING 0 0 0 0 OPENB.VOORTGEZET SPEC.ONDERWIJS 0 0 0 0 GEMEENSCH. BATEN ONDERWIJS 23.676 3.000 3.000 4.246 VOLWASSENEDUCATIE 0 0 0 0 Totaal 34.104 3.000 16.440 4.246 Saldo programma 468.118 489.594 553.287 438.047 Gemeente Andijk jaarstukken 2007 17
Toelichting op de cijfers: (N.B. Alleen verschillen groter dan 25.000 worden toegelicht) Lasten Lagere kapitaallasten 44.000 Lagere uitbestede investeringen 18.000 Lagere interne doorbelasting door minder gerealiseerde uren 15.985 Vrijval voorziening voor- en vroegschoolse educatie 6.500 Geen uitgaven onderwijsachterstandenbeleid 11.000 Overige positieve verschillen < 10.000 31.000 126.485 Baten Geen vrijval uit voorziening bijzonder basisonderwijs 13.440 Gemeente Andijk jaarstukken 2007 18
5. Cultuur en recreatie Portefeuillehouder: Wethouder mevrouw G. Kroezen Puister Wethouder de heer N. Harteveld Hoofdkenmerken Het programma omvat het openbaar bibliotheekwerk, het vormings- en ontwikkelingswerk, sport, kunst en cultuur, vrijwilligersbeleid, oudheidkunde en musea, openluchtrecreatie en toeristisch beleid. In dit programma zijn de volgende producten opgenomen: 510 Openbaar bibliotheekwerk 511 Vormings- en ontwikkelingswerk 530 Sport 531 Groene sportvelden en terreinen 540 Kunst 541 Oudheidkunde / Musea. 550 Natuurbescherming 560.20 Recreatiepark Proefpolder 560.30 Recreatiestranden 560.40 Volkstuinen 560.50 Recreatieschap 560.60 Overige maatschappelijke leefbaarheid en openluchtrecreatie 560.70 Dierenweide De Put 580.20 Lokale Omroep Stichting RTW Wat willen we bereiken? De gemeente Andijk heeft een rijk geschakeerd aanbod aan verenigingen en instellingen op het gebied van o.a. muziek, kunstzinnige vorming, oudheidkunde, openluchtrecreatie en sport. De gemeente heeft met de meeste van deze instellingen een subsidierelatie. Het beleid van de gemeente is vastgelegd in: De visienota bibliotheekbeleid De subsidieverordeningen van Andijk Sectorale beleidsnota s Recreatienota Andijk Toeristisch Actieplan Halter in Balans Wat hebben we daarvoor gedaan? Wervershoof, Andijk en Medemblik werken samen op cultuur toeristisch gebied met het project Medemblik en Meer. Ook in 2007 zijn daartoe, bijvoorbeeld met de uitbreiding van het fietsknooppunt, activiteiten ontwikkelt. In september is de stuurgroep ontwikkelingen Vooroever geïnstalleerd. Binnen- en buitendijks langs de kustlijn Medemblik-Enkhuizen spelen kansen voor onder andere natuur, recreatie, water, landschap en toerisme. Koppeling en afstemming van projecten zal zorgen voor meer draagvlak en duurzame oplossingen en voorkomt zo versnippering van functies. In oktober vond de allereerste open dag van dierenweide de Put plaats. De open dag was een groot succes, er kwamen meer dan 250 kinderen en ouders op af. In 2007 is in samenwerking met de West Friese bibliotheken een start gemaakt met de ontwikkeling van bibliotheekbeleid voor Andijk. Als basis daarvoor diende de publicatie bibliotheekvoorzieningen in kleine kernen. In 2008 zal aan de hand van een nota een voorstel worden gedaan voor het bibliotheekbeleid in Andijk. nummer geraamd gerealiseerd nog te Investeringen: wijziging 2007 2007 realiseren 530 Dakbedekking De Klamp 09-11-2006 50.000 37.824 12.176 530 Tegels c.a. zwembad 09-11-2006 86.000 101.808-136.000 139.632 12.176 Gemeente Andijk jaarstukken 2007 19
In 2007 heeft een totale herbeoordeling plaatsgevonden van zowel onderhoud (groot en klein) en vervangingsinvesteringen. Dit heeft geleid tot een herverdeling tussen Optisport en de gemeenten voor wat betreft bovengenoemde activiteiten. Door deze herbeoordeling zijn meer kosten toe te rekenen aan het investeringsbudget dan oorspronkelijk berekend. Dat wil zeggen dat er een overschrijding van het budget waarneembaar is van ongeveer Є 15.000. Wat heeft het gekost? Lasten Realisatie Raming Raming Realisatie begrotings- begroting begroting begrotingsjaar 2006 primitief na wijziging jaar 2007 OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK 56.637 80.555 80.555 66.195 VORMINGS- EN ONTWIKKELINGSWERK 77.308 85.335 85.335 72.820 SPORT 521.113 532.335 543.407 563.596 GROENE SPORTVELDEN EN TERREINEN 232.341 254.508 256.493 208.654 KUNST 21.140 18.680 32.080 18.317 OUDHEIDKUNDE / MUSEA 8.566 6.569 6.569 6.441 NATUURBESCHERMING 1.181 7.505 7.505 5.950 RECREATIEPARK PROEFPOLDER 25.739 15.013 15.013 14.093 RECREATIESTRANDEN 22.725 14.541 14.541 13.413 VOLKSTUINEN 12.210 8.051 8.051 9.636 RECREATIESCHAP 32.896 33.930 33.930 33.773 OV.MAATSCH.LEEFBAARH.EN OPENL. 25.533 23.101 23.101 22.509 DIERENWEIDE DE PUT 40.476 20.339 20.339 19.261 JACHTHAVEN ANDIJK 0 0 115.000 0 APPARAATSKOSTEN OV.RECR.VOORZ. 5.185 0 0 0 REGIONALE OMROEP STICHTING RTW 3.081 3.100 3.100 6.200 Totaal 1.086.132 1.103.562 1.245.019 1.060.861 Baten Realisatie Raming Raming Realisatie begrotings- begroting begroting begrotingsjaar 2006 primitief na wijziging jaar 2007 OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK 5.222 5.269 5.269 5.222 SPORT 66.118 74.634 74.634 58.355 GROENE SPORTVELDEN EN TERREINEN 220.505 235.022 235.022 235.011 RECREATIEPARK PROEFPOLDER 14.370 4.024 4.024 0 RECREATIESTRANDEN 1.715 1.715 1.715 0 VOLKSTUINEN 73.309 7.650 7.650 4.330 JACHTHAVEN ANDIJK 0 0 50.000 0 Totaal 381.239 328.314 378.314 302.918 Saldo programma 704.893 775.248 866.705 757.943 Toelichting op de cijfers: (N.B. Alleen verschillen groter dan 25.000 worden toegelicht) Lasten Uitvoering aanpak verzanding jachthaven naar 2008 115.000 Lagere uitbestede investeringen 13.500 Niet begrote bijdrage Sportservice Noord-Holland 22.000 Lagere interne doorbelasting door minder gerealiseerde uren 52.703 Overige negatieve verschillen < 10.000-19.000 184.203 Baten Uitvoering aanpak verzanding jachthaven naar 2008 50.000 Gemeente Andijk jaarstukken 2007 20