HAALBAARHEIDSONDERZOEK KINDCENTRUM KOLLUM Project : Kindcentrum Kollum Projectnummer : 20120011 Opdrachtgever : Gemeente Kollumerland Datum : 26 september 2012 Versie : definitief
Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Plan van aanpak... 5 2.1 Doelstelling... 5 2.2 Werkzaamheden... 5 2.3 Overige uitgangspunten... 5 2.4 Leeswijzer... 5 3. Ruimtebehoefte... 7 3.1 Visie op het Kindcentrum... 7 3.2 Ruimtebehoefte 3 varianten... 7 3.3 Nieuwbouw-/uitbreidingslocaties Kindcentrum... 10 4. Stichtings- en exploitatiekosten... 11 4.1 Opname zalencentrum De Colle... 11 4.2 Stichtingskosten variant 1... 12 4.3 Stichtingskosten variant 2... 12 4.4 Stichtingskosten variant 3... 14 4.5 Overzicht stichtingskosten varianten... 14 4.5 Exploitatiekosten... 15 5. Vrijkomende locaties... 17 5.1 Mogelijkheden vrijkomende locaties... 17 6. Conclusies en aanbevelingen... 18 7.1 Inleiding... 18 7.2 Conclusies... 18 7.2 Aanbevelingen... 19 2
Bijlage(n): A. Ruimtebehoefte varianten 1 t/m 3 d.d. 26 september 2012 B. Stichtingskostenraming nieuwbouw varianten 1 t/m3 d.d. 26 september 2012 C. Raming bouwkundige opname zalencentrum De Colle d.d. 24 augustus 2012 D. Exploitatiekostenoverzicht d.d. 26 september 2012 3
1. Inleiding De gemeente Kollumerland c.a. is op zoek naar de economisch meest voordelige manier om nieuwe huisvesting te realiseren voor de CBS Koningin Juliana, alsmede de maatschappelijke voorzieningen in Kollum op peil te houden. De doelstelling is het realiseren van een nieuw Kindcentrum te Kollum. Aan Project- en Bouwmanagement Giezen is gevraagd om een aantal mogelijkheden uiteen te zetten om te komen tot besluitvorming. 4
2. Plan van aanpak 2.1 Doelstelling De aanvankelijk doelstelling van de gemeente Kollumerland c.a. was de realisatie van een nieuw Kindcentrum waarin naast CBS Koningin Juliana, OBS Professor Casimir, de kinderopvang en de bibliotheek zouden worden gehuisvest. BCN-Drachten heeft begin 2011 een globaal Programma van Eisen (PvE) opgesteld voor het Kindcentrum waarin de voorgenoemde participanten zijn opgenomen. Op basis van de uitgangspunten in dat document zijn in deze rapportage een aantal door de gemeente voorgestelde varianten nader uitgewerkt. 2.2 Werkzaamheden Van de onderstaande varianten zijn op hoofdlijnen de stichtings- en exploitatiekosten berekend: variant 1: nieuwbouw van CBS Koningin Juliana en OBS Professor Casimir gecombineerd met de nieuwbouw van zalencentrum De Colle; variant 2: nieuwbouw van CBS Koningin Juliana gecombineerd met de renovatie van zalencentrum De Colle en levensduurverlenging van OBS Professor Casimir; variant 3: nieuwbouw van CBS Koningin Juliana en OBS Professor Casimir gecombineerd met de renovatie van zalencentrum De Colle. Uitgangspunt is dat bibliotheek, welke op dit moment onder één dak is gehuisvest met zalencentrum De Colle, in de nieuwe situatie bij de varianten 2 en 3 gehuisvest blijft bij het huidige zalencentrum. 2.3 Overige uitgangspunten Op verzoek van de gemeente Kollumerland c.a. is de kinderopvang van Stichting Amarins Kindercentra op dit moment niet meegenomen in de nieuwbouw en/of uitbreidingsplannen. Uitgangspunt is dat de kinderopvang gehuisvest blijft op haar huidige locatie aan de Voorstraat te Kollum. Wel bestaat de mogelijkheid dat de kinderopvang in een later stadium, wanneer zij haar huidige huisvesting heeft verkocht, door middel van een uitbreiding aansluit bij het Kindcentrum. 2.4 Leeswijzer In hoofdstuk drie zijn de ruimtebehoefteoverzichten van de drie onderzochte variant omschreven. De in het globaal PvE van BCN-Drachten opgenomen vierkante meters per instelling vormen hiervoor de basis zodat op dezelfde uitgangspunten een afweging kan worden gemaakt. De opgestelde separate ruimtestaten zijn als bijlage A bij het rapport gevoegd. In hoofdstuk vier worden de resultaten van de opname van zalencentrum De Colle en de daarbij behorende renovatiekosten omschreven. Vervol- 5
gens wordt van elk van de drie onderzochte varianten een overzicht van de bijbehorende stichtingskosten gegeven. In dit hoofdstuk wordt tevens een overzicht gegeven van de jaarlijks terugkomende exploitatiekosten van de drie varianten. Hoofdstuk vijf omschrijft de mogelijkheden voor de vrijkomende locaties. Tot slot zijn in hoofdstuk zes de conclusies omschreven. 6
3. Ruimtebehoefte 3.1 Visie op het Kindcentrum De gemeente Kollumerland c.a. heeft in de periode 2009 en 2011 een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden voor de realisatie van een Kindcentrum in Kollum. Dit onderzoek heeft geleid tot het visiedocument "Visie op het Kindcentrum Kollum". Deze visie is door BCN-Drachten nader uitgewerkt tot een globaal PvE en is vervolgens verwerkt in het "Beslisdocument ten aanzien van de huisvesting van Kindcentrum Kollum". De in de onderstaande tabel aangegeven ruimtebehoefte per participant is het uitgangspunt voor nadere uitwerking in deze rapportage. De aangegeven vierkante meters voor de beide scholen zijn één op één overgenomen uit het globaal PvE. De vierkante meters voor de bibliotheek zijn overgenomen uit het globaal PvE en zijn, in overleg met de heer Bethlehem van Stichting Bibliotheken NO Fryslân, naar beneden bijgesteld. Zalencentrum De Colle maakte aanvankelijk geen deel uit van het globaal PvE. De in de tabel aangegeven vierkante meters zijn gebaseerd op een nieuwbouwsituatie (variant 1) en niet gerelateerd aan de huidige omvang van het zalencentrum. Tabel - Ruimtebehoefte participanten Kindcentrum Kollum Gebouw Terrein Participant Groepsruimten BVO NO CBS Koningin Juliana 8 1.130 m 2 1.070 m 2 OBS Professor Casimir 7 1.015 m 2 1.045 m 2 Zalencentrum De Colle - 616 m 2 150 m 2 Stichting Bibliotheken NO Fryslân - 454 m 2 15 m 2 Opmerkingen: ruimtebehoefte terrein exclusief parkeren; ruimtebehoefte (nieuwbouw) gebaseerd op uitgangspunten uit globaal PvE van BCN-Drachten; oppervlakte in m 2 BVO (bruto vloeroppervlakte). 3.2 Ruimtebehoefte 3 varianten Op basis van vraagstelling en de in de voorgaande paragraaf omschreven uitgangspunten is voor elk van de drie varianten een ruimtebehoefteschema opgesteld. Uitgangspunt bij elk van de varianten is dat participanten waar mogelijk gebruik maken van elkaars (algemene) ruimten (multifunctioneel inzetbaar). In de bijlage A zijn de totale ruimtebehoefteoverzichten bijgevoegd welke in onderstaande 7
tabel zijn samengevat. Naast de nieuwbouw m 2 zijn in de tabel tevens de te renoveren, de te slopen m 2 en de tijdelijke huisvesting opgenomen welke in hoofdstuk 4 nader worden toegelicht. Tabel - Ruimtebehoefteoverzicht variant 1 Variant Nieuwbouw Renovatie Sloop CBS Koningin Juliana 1.130 m 2 0 m 2 1.450 m 2 OBS Professor Casimir 1.015 m 2 0 m 2 1.150 m 2 Zalencentrum De Colle 616 m 2 0 m 2 1.500 m 2 Bibliotheek NO Fryslân 454 m 2 0 m 2 incl. De Colle Totaal 3.215 m 2 0 m 2 4.100 m 2 Opmerkingen: nieuwbouw CBS, OBS, zalencentrum en bibliotheek; inclusief sloop bestaande OBS, CBS en De Colle. Tabel - Ruimtebehoefteoverzicht variant 2 Variant Nieuwbouw Renovatie Sloop CBS Koningin Juliana 1 1.010 m 2 0 m 2 1.450 m 2 OBS Professor Casimir 0 m 2 1.150 m 2 0 m 2 Zalencentrum De Colle 0 m 2 1.500 m 2 0 m 2 Bibliotheek NO Fryslân 0 m 2 incl. De Colle 0 m 2 Totaal 1.010 m 2 2.650 m 2 1.450 m 2 Opmerkingen: nieuwbouw CBS, renovatie zalencentrum en bibliotheek, levensduurverlenging OBS; 1 totale ruimtebehoefte CBS 1.130 m 2 BVO waarvan 120 m 2 BVO in De Colle is gerealiseerd; inclusief sloop bestaande CBS. 8
Tabel - Ruimtebehoefteoverzicht variant 3 Variant Nieuwbouw Renovatie Sloop CBS Koningin Juliana 1 951 m 2 0 m 2 1.450 m 2 OBS Professor Casimir 2 855 m 2 0 m 2 1.150 m 2 Zalencentrum De Colle 0 m 2 1.500 m 2 0 m 2 Bibliotheek NO Fryslân 0 m 2 incl. De Colle 0 m 2 Totaal 1.806 m 2 1.500 m 2 2.600 m 2 Opmerkingen: nieuwbouw CBS en OBS, renovatie zalencentrum en bibliotheek; 1 totale ruimtebehoefte CBS 1.130 m 2 BVO waarvan 179 m 2 BVO in De Colle is gerealiseerd; 2 totale ruimtebehoefte OBS 1.015 m 2 BVO waarvan 160 m 2 BVO in De Colle is gerealiseerd; inclusief sloop bestaande OBS en CBS. 9
3.3 Nieuwbouw-/uitbreidingslocaties Kindcentrum De locatie van de nieuwbouw en/of uitbreiding van het Kindcentrum verschilt per variant. De uiteindelijke locatie van variant 1, totale nieuwbouw, dient nader bepaald te worden. Bij de varianten 2 en 3 wordt het bestaande zalencentrum De Colle (geel en rood) uitgebreid met één of twee scholen. Bij variant 2 wordt tevens het bestaande schoolgebouw van OBS Professor Casimir gerenoveerd (oranje). Tabel - Locatie nieuwbouw-/uitbreiding Kindcentrum Locatie uitbreiding bij De Colle (geel) circa 4.500 m 2 Locatie zalencentrum De Colle (rood) circa 1.500 m Locatie OBS Professor Casimir (oranje) circa 3.880 m 2 10
4. Stichtings- en exploitatiekosten 4.1 Opname zalencentrum De Colle Op woensdag 22 augustus 2012 heeft er een technische opname plaatsgevonden van zalencentrum De Colle. Aan de hand van een visuele inspectie van zowel het interieur als het exterieur is een elementenbegroting opgesteld van de bouwkundig een installatietechnische werkzaamheden om het huidige gebouw up-to-date en klaar voor hedendaags gebruik te maken. Ondanks dat het grootste deel van het zalencentrum begin jaren '70 is gerealiseerd is de technische staat van het interieur goed tot zeer goed te noemen. De inrichting en kleurstelling is alleen gedateerd. De beoogde aanpassingen van het interieur zijn met name op gericht om het gebouw een opfrisbeurt te geven: o.a. nieuwe wand- en vloerafwerking, nalopen van de bestaande installaties en aanpassen van de verlichting. De werkzaamheden aan het exterieur zijn enigszins ingrijpender: o.a. reparatie en vervangen kozijnen, schilderwerk en herstelwerkzaamheden aan de boeidelen en dakbedekking. Dit wordt met name veroorzaakt door achterstallig onderhoud. De elementenbegroting behorend bij de technische opname voorzien van een toelichting op de gehanteerde uitgangspunten is als bijlage C bij deze rapportage gevoegd. De totale (bouw)kosten voor de renovatie van het bestaande zalencentrum De Colle zijn geraamd op circa 210.000,00 exclusief BTW. Voor een renovatie van het zalencentrum zullen naast kosten voor de daadwerkelijke bouw ook extra kosten gemaakt moeten worden, o.a. voorbereidings-, advies-, onvoorziene kosten, leges, etc., deze kosten worden geraamd op circa 12% van de totale bouwkosten. Het totale overzicht ziet er hiermee als volgt uit. Tabel - Bouw-/stichtingskostenraming renovatie zalencentrum De Colle Onderdeel Kosten Bouwkosten (inclusief installaties en terrein) 211.000,00 Bijkomende kosten (12%) 25.000,00 + Totaal stichtingkosten (exclusief BTW) 236.000,00 Opmerkingen: bedragen exclusief 21% BTW; bedragen exclusief stimuleringsbudget energieneutraal bouwen. 11
4.2 Stichtingskosten variant 1 Op basis van het ruimtebehoefteoverzicht voor variant 1 in bijlage A is een stichtingskostenraming opgesteld voor de realisatie van de nieuwbouw van CBS Koningin Juliana en OBS Professor Casimir gecombineerd met de nieuwbouw van zalencentrum De Colle en de bibliotheek op de locatie van de huidige CBS Koningin Julianaschool. De stichtingskostenkostenraming voor de nieuwbouw is als bijlage C bij deze rapportage gevoegd. Tabel - Stichtingskostenraming variant 1 Onderdeel Kosten Stichtingskosten nieuwbouw 4.821.000,00 Sloopkosten zalencentrum De Colle 83.000,00 Sloopkosten CBS Koningin Juliana 80.000,00 Sloopkosten OBS Professor Casimir 63.000,00 + Totaal stichtingkosten (exclusief BTW) 5.047.000,00 Opmerkingen: bedragen exclusief 21% BTW; bedragen exclusief stimuleringsbudget energieneutraal bouwen; sloopkosten à 55,00 per m 2 BVO. De totale geraamde stichtingskosten voor de complete nieuwbouw van het Kindcentrum, inclusief de sloop van de vrijkomende scholen en zalencentrum De Colle bedragen 5.047.000,00 exclusief BTW. 4.3 Stichtingskosten variant 2 Op basis van het ruimtebehoefteoverzicht voor variant 2 in bijlage A is een stichtingskostenraming opgesteld voor de nieuwbouw van CBS Koningin Juliana gecombineerd met de renovatie van zalencentrum De Colle en de bibliotheek. Omdat een aantal bestaande ruimten in het zalencentrum multifunctioneel kan worden ingezet (o.a. kantoor-/vergaderingruimten, grote zaal, etc.) hoeven er circa 120 vierkante meters BVO minder nieuwbouw voor de CBS te worden gerealiseerd. Voor een goede aansluiting van het bestaande gebouw op de nieuwbouw is in de raming een post opgenomen voor het slopen en aanhelen inclusief een post voor de technische oplossing van het aanwezige hoogteverschil in het terrein (circa 1,0-1,5 meter). De stichtingskostenkostenraming voor de nieuwbouw van CBS Koningin Juliana inclusief de aansluiting op de bestaande bebouwing is als bijlage B bij deze rapportage gevoegd. 12
Daarnaast zijn, mede aan de hand van de meerjarenonderhoudsplanning (MOP), van OBS Professor Casimir de stichtingskosten voor de levensduurverlenging van de bestaande OBS voor een periode van circa 20 jaar bepaald. Voor de levensduurverlenging van OBS Professor Casimir is uitgegaan van een eenmalige investering in jaar 0 van de reguliere onderhoudskosten uit de MOP voor de periode 2012-2021, een post voor achterstallig onderhoud en een percentage van het totale investeringsbedrag (MOP en onderhoud) om het gebouw weer actueel te maken. Voor deze variant is tevens rekening gehouden met de sloopkosten van CBS Koningin Juliana. Tabel - Levensduurverlening OBS Professor Casimir Onderdeel Kosten Regulier onderhoud 2012-2021 (MOP) 266.000,00 Achterstallig onderhoud 15.000,00 Levensduurverlenging (circa 15% investering) 42.000,00 Bijkomende kosten (12%) 39.000,00 + Totaal stichtingkosten (exclusief BTW) 362.000,00 Opmerkingen: bedragen exclusief 21% BTW; bedragen exclusief stimuleringsbudget energieneutraal bouwen; uitgangspunt achterstallig onderhoud à 15,00 per m 2 BVO. Tabel - Stichtingskostenraming variant 2 Onderdeel Kosten Stichtingskosten nieuwbouw 1.641.000,00 Stichtingskosten renovatie/verbouw De Colle 236.000,00 Kosten levensduurverlenging OBS Professor Casimir 362.000,00 Sloopkosten CBS Koningin Juliana 80.000,00 + Totaal stichtingkosten (exclusief BTW) 2.319.000,00 Opmerkingen: bedragen exclusief 21% BTW; bedragen exclusief stimuleringsbudget energieneutraal bouwen; sloopkosten à 55,00 per m 2 BVO. 13
De totale geraamde stichtingskosten van de nieuwbouw voor CBS Koningin Juliana inclusief de renovatie van zalencentrum De Colle, levensduurverlenging van OBS Professor Casimir en sloop bestaande CBS Julianaschool bedragen 2.319.000,00 exclusief BTW. 4.4 Stichtingskosten variant 3 Op basis van het ruimtebehoefteoverzicht voor variant 3 in bijlage A is een stichtingskostenraming opgesteld voor de nieuwbouw van CBS Koningin Juliana en OBS Professor Casimir gecombineerd met de renovatie van zalencentrum De Colle. Doordat een aantal bestaande ruimten in het zalencentrum multifunctioneel kan worden ingezet hoeven er circa 340 vierkante meters BVO minder nieuwbouw voor de CBS te worden gerealiseerd (efficiencyvoordeel). In de raming is rekening gehouden met de sloopkosten van CBS Koningin Juliana en OBS Professor Casimir. De stichtingskostenkostenraming voor de nieuwbouw van CBS Koningin Juliana en OBS Professor Casimir is als bijlage B bij deze rapportage gevoegd. Tabel - Stichtingskostenraming variant 3 Onderdeel Kosten Stichtingskosten nieuwbouw 2.863.000,00 Stichtingskosten renovatie/verbouw De Colle 236.000,00 Sloopkosten CBS Koningin Juliana 80.000,00 Sloopkosten OBS Professor Casimir 63.000,00 + Totaal stichtingkosten (exclusief BTW) 3.242.000,00 Opmerkingen: bedragen exclusief 21% BTW; bedragen exclusief stimuleringsbudget energieneutraal bouwen; sloopkosten à 55,00 per m 2 BVO. De stichtingskostenkostenraming van de nieuwbouw voor CBS Koningin Juliana en OBS Professor Casimir inclusief de renovatie van zalencentrum De Colle en sloop bestaande CBS en OBS bedragen 3.242.000,00 exclusief BTW. 4.5 Overzicht stichtingskosten varianten In onderstaande tabel zijn van elk van de onderzochte varianten de uitgangspunten en stichtingskosten zoals omschreven in de voorgaande paragrafen samengevat. 14
Tabel - Totale stichtingskostenraming onderzochte varianten Variant Totaal (excl. BTW) Totaal (incl. 21% BTW) Variant 1 5.047.000,00 6.106.870,00 Variant 2 2.319.000,00 2.805.990,00 Variant 3 3.242.000,00 3.922.820,00 Opmerkingen: bedragen exclusief stimuleringsbudget energieneutraal bouwen; bedragen exclusief losse inrichting. 4.5 Exploitatiekosten Naast de eenmalige investering (stichtingskosten) krijgen de gebruikers dan wel eigenaar van de gebouwen van elk van de drie varianten na ingebruikneming te maken met de jaarlijks terugkomende exploitatiekosten. In dit hoofdstuk is een opzet gemaakt van deze kosten welke uiteenvallen in de volgende onderdelen: kapitaallasten; heffingen en verzekeringen; energie; onderhoud; overige beheersactiviteiten. Bovenstaande opzet komt overeen met de in het voortraject door BCN-Drachten opgesteld exploitatieopzet. In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de totale exploitatiekosten voor de twee onderzochte varianten. Een totaaloverzicht van de exploitatiekosten voor de varianten 1 en 2 inclusief een toelichting op de gehanteerde uitgangspunten is als bijlage bij dit rapport gevoegd. Voor de bepaling van de exploitatiekosten van de bestaande bouw is uitgegaan van de door gemeente verstrekte exploitatiegegevens van zalencentrum De Colle voor de periode 2007-2011. Recentelijk zijn in het gebouw nieuwe CV-ketels geplaatst. De effecten van de nieuwe ketels op de exploitatiekosten zijn niet meegenomen in de geraamde kosten. Daarbij dient opgemerkt te worden dat de bestaande exploitatiekosten waarschijnlijk enigszins hoger zullen uitvallen wanneer de basisscholen ook gebruik zullen gaan maken van de ruimten van het bestaande zalencentrum. Nader onderzoek zal moeten aantonen wat de exacte exploitatiekosten voor de bestaande bouw zullen worden. 15
Voor de verdeling van de kosten tussen de gemeente en de participanten is de bijlage een aanzet gedaan. Deze dient in overleg met de participanten/gebruikers nader te worden uitgewerkt. Uitgangspunt bij de verdeling van de kosten is dat de gemeente verantwoordelijk is voor de onderwijshuisvesting, Stichting De Colle is verantwoordelijk voor de "gemeenschapsruimte c.q. dorpshuisfunctie" en de bibliotheek haar ruimten huurt. Tabel - Exploitatiekosten Exploitatiekosten (per m 2 per jaar) Exploitatiekosten totaal (per jaar) Variant Nieuwbouw Bestaand Totaal Variant 1 159,00 3.215 m 2 BVO Variant 2 166,07 1.010 m 2 BVO Variant 3 159,64 1.806 m 2 BVO Opmerkingen: bedragen inclusief BTW; afschrijving nieuwbouw in 40 jaar; afschrijving bestaand bouw in 20 jaar; exclusief exploitatiekosten OBS Professor Casimir. n.v.t. 0 m 2 BVO 55,93 1.500 m 2 BVO 55,93 1.500 m 2 BVO 511.169 3.215 m 2 BVO 251.632 2.510 m 2 BVO 372.203 3.306 m 2 BVO 16
5. Vrijkomende locaties 5.1 Mogelijkheden vrijkomende locaties Wanneer de gemeente besluit om over te gaan tot de uitvoering van één van de in deze rapportage omschreven varianten dan zullen er, afhankelijk van de gekozen variant, één of meerdere van de bestaande locaties van OBS Professor Casimir, CBS Koningin Julia en/of zalencentrum De Colle vrijkomen. Project- en Bouwmanagement heeft onlangs overleg gehad met de heer H. de Bruin, vastgoedmanager van Zorgpartners Friesland, om te praten over de eventuele behoefte van voorgenoemde partij voor de realisatie van extra appartementen van de Meckema State op de vrijkomende locaties of bij de locatie Kindcentrum. De heer H. de Bruin heeft echter tijdens dit overleg te kennen gegeven dat er, vanuit Zorgpartners Friesland, op dit moment geen behoefte is voor de realisatie van extra zorgappartementen in Kollum. 17
6. Conclusies en aanbevelingen 7.1 Inleiding Op verzoek van de gemeente Kollumerland c.a. heeft Project- en Bouwmanagement Giezen, op basis van de aanvankelijke uitgangspunten uit het globaal PvE van BCN-Drachten, onderstaande varianten voor de realisatie van een Kindcentrum te Kollum ruimtelijk en financieel uitgewerkt: variant 1: nieuwbouw van CBS Koningin Juliana en OBS Professor Casimir gecombineerd met de nieuwbouw van zalencentrum De Colle; variant 2: nieuwbouw van CBS Koningin Juliana gecombineerd met de renovatie van zalencentrum De Colle en levensduurverlenging van OBS Professor Casimir; variant 3: nieuwbouw van CBS Koningin Juliana en OBS Professor Casimir gecombineerd met de renovatie van zalencentrum De Colle. 7.2 Conclusies Van elk van de drie varianten is een ruimtebehoefteschema opgesteld waarbij het uitgangspunt was dat de participanten waar mogelijk gebruik zouden maken van elkaars (algemene) ruimten. Dat heeft geresulteerd in onderstaand ruimtebehoefteoverzicht. Tabel - Ruimtebehoefteoverzicht 3 varianten Variant Nieuwbouw Renovatie Sloop Variant 1 3.215 m 2 0 m 2 4.100 m 2 Variant 2 1.010 m 2 2.650 m 2 1.450 m 2 Variant 3 1.806 m 2 1.500 m 2 2.600 m 2 Op basis van bovenstaand ruimtebehoefteschema, een technische opname ter plaatste van zalencentrum De Colle en de technische c.q. kwalitatieve uitgangspunten uit het door BCN-Drachten opgestelde globaal PvE zijn vervolgens de in onderstaande tabel weergeven stichtingskosten bepaald. Tabel - Totale stichtingskostenraming onderzochte varianten Variant Totaal (excl. BTW) Totaal (incl. 21% BTW) Variant 1 5.047.000,00 6.106.870,00 Variant 2 2.319.000,00 2.805.990,00 Variant 3 3.242.000,00 3.922.820,00 18
Opmerkingen: bedragen exclusief stimuleringsbudget energieneutraal bouwen; bedragen exclusief losse inrichting. Daarnaast is voor de varianten 1 en 2, op basis van de gekozen uitgangspunten, een overzicht (indicatie) gemaakt van de te verwachten jaarlijks terugkomende exploitatiekosten zoals weergegeven in onderstaande tabel. Tabel - Exploitatiekosten Exploitatiekosten (per m 2 per jaar) Exploitatiekosten totaal (per jaar) Variant Nieuwbouw Bestaand Totaal Variant 1 159,00 3.215 m 2 BVO n.v.t. 511.169 3.215 m 2 BVO Variant 2 166,07 1.010 m 2 BVO Variant 3 159,64 1.806 m 2 BVO Opmerkingen: bedragen inclusief BTW; afschrijving nieuwbouw in 40 jaar, afschrijving bestaand bouw in 20 jaar; exclusief exploitatiekosten OBS Professor Casimir. 55,93 1.500 m 2 BVO 55,93 1.500 m 2 BVO 251.632 2.510 m 2 BVO 372.203 3.306 m 2 BVO 7.2 Aanbevelingen Op basis van de resultaten uit deze rapportage komen wij tot de volgende aanbevelingen: Gezien de goede bouwkundige staat van het bestaande zalencentrum De Colle en de aanzienlijke extra investering die complete nieuwbouw met zich meebrengt is uitbreiding van het bestaande zalencentrum met één of twee scholen tot Kindcentrum (variant 2 en 3) vanuit financieel en duurzaam oogpunt de beste optie boven totale nieuwbouw (variant 1). Wanneer het financieel haalbaar is dan heeft variant 3, nieuwbouw voor de beide scholen, de nadrukkelijke voorkeur boven variant 2, nieuwbouw voor CBS Koningin Juliana en levensduurverlenging van OBS Professor Casimir: 19
De clustering van de beide scholen in één gebouw leidt voor de participanten tot een inhoudelijke meerwaarde (synergie) en wanneer er gekozen wordt voor variant 2 dan zal de nieuwbouw van de CBS een aanzuigende werking hebben met betrekking tot het aantal kinderen ten koste van het leerlingenaantal van de OBS. Het verschil in stichtingskosten tussen de varianten bedraagt 923.000,00 exclusief BTW waarbij de investering voor de nieuwbouw over 40 jaar wordt afgeschreven terwijl deze periode voor de renovatie 20 jaar bedraagt. Dat betekent bij variant 2 dat er voor de OBS over 20 jaar opnieuw moet worden geïnvesteerd. Ondanks de levensduurverlengende investeringen bij variant 2 zal het bestaande schoolgebouw van OBS Professor Casimir op het gebied van energiezuinigheid, frisse scholen en onderhoudsvriendelijkheid nooit hetzelfde kwaliteitsniveau kunnen krijgen als de nieuwbouw van CBS Koningin Juliana. 20
BIJLAGE A: RUIMTEBEHOEFTE VARIANTEN 1 T/M 3 21
BIJLAGE A: RUIMTEBEHOEFTE VARIANT 1 Project Projectnummer Datum : Kindcentrum Kollum Status : definitief : 20120011 Versie : 2.0 : 26 september 2012 Nr. Ruimte B/V aantal NO (m²) totaal NO (m²) totaal NO (m²) Totaal NO per participant (m²) 1.00 2.00 3.00 4.00 CBS Koningin Juliana OBS Professor Casimir Zalencentrum De Colle Bibliotheek NO Fryslân 0.00 Multifunctionele ruimten 536 0.01 Centrale hal incl. B/N incl. B/N incl. B/N 0.02 Kantoor (beheerder) 1 5 15 3 2 10 0.03 Repro 1 8 8 3 3 2 0.04 Grote zaal/gemeenschapsruimte 1 250 250 79 71 100 0.05 Keuken 1 25 25 0 0 25 0.06 Mediatheek 1 30 30 16 14 0.07 Speellokaal, vergader-/mf-zaal 1 90 90 47 43 0.08 Administratie, IB/RT, vergaderruimte 6 15 90 32 28 30 0.09 Werkkast 4 2 8 3 3 2 0.10 Serverruimte 1 5 5 2 2 1 0.11 Personeelstoilet/MIVA 1 15 15 8 7 1.00 CBS Koningin Juliana 644 1.01 Entrees incl. B/N incl. B/N 1.02 Groepsruimten onderbouw 3 63 189 189 1.03 Groepsruimten midden-/bovenbouw 5 63 315 315 1.04 Bergingen bij groepsruimten 4 5 20 20 1.05 Sanitair leerlingen 8 3 24 24 1.06 Leerpleinen-/hoeken 3 10 30 30 1.07 Kantoor (beheerder) incl. MF incl. MF 1.08 Repro incl. MF incl. MF 1.09 Grote zaal/gemeenschapsruimte incl. MF incl. MF 1.10 Mediatheek incl. MF incl. MF 1.11 Speellokaal incl. MF incl. MF 1.12 Directiekamer 1 15 15 15 1.13 Personeelskamer 1 36 36 36 1.14 Administratie, IB/RT, vergaderruimte incl. MF incl. MF 1.15 Berging 1 15 15 15 1.16 Werkkast incl. MF incl. MF 1.17 Serverruimte incl. MF incl. MF 1.18 Personeelstoilet/MIVA incl. MF incl. MF 2.00 OBS Professor Casimir 579 2.01 Entrees incl. B/N incl. B/N 2.02 Groepsruimten onderbouw 2 63 126 126 2.03 Groepsruimten midden-/bovenbouw 5 63 315 315 2.04 Bergingen bij groepsruimten 4 5 20 20 2.05 Sanitair leerlingen 7 3 21 21 2.06 Leerpleinen-/hoeken 3 12 36 36 2.07 Kantoor (beheerder) incl. MF incl. MF 2.08 Repro incl. MF incl. MF 2.09 Grote zaal/gemeenschapsruimte incl. MF incl. MF 2.10 Mediatheek incl. MF incl. MF 2.11 Speellokaal incl. MF incl. MF 2.12 Directiekamer 1 15 15 15 2.13 Personeelskamer 1 31 31 31 2.14 Administratie, IB/RT, vergaderruimte incl. MF incl. MF 2.15 Berging 1 15 15 15 2.16 Werkkast incl. MF incl. MF 2.17 Serverruimte incl. MF incl. MF 2.18 Personeelstoilet/MIVA incl. MF incl. MF Ruimtebehoefte Kindcentrum - PBG120926
BIJLAGE A: RUIMTEBEHOEFTE VARIANT 1 Project Projectnummer Datum : Kindcentrum Kollum Status : definitief : 20120011 Versie : 2.0 : 26 september 2012 Nr. Ruimte B/V aantal NO (m²) totaal NO (m²) totaal NO (m²) Totaal NO per participant (m²) 1.00 2.00 3.00 4.00 CBS Koningin Juliana OBS Professor Casimir Zalencentrum De Colle Bibliotheek NO Fryslân 3.00 Zalencentrum De Colle 286 3.01 Entrée incl. B/N incl. B/N 3.02 Garderobe 1 20 20 20 3.03 Kantoor (beheerder) incl. MF incl. MF 3.04 Repro incl. MF incl. MF 3.05 Bar/biljart 1 75 75 75 3.06 Sanitair div. 27 27 3.07 Vergaderzaal groot/podium 1 60 60 60 3.08 Administratie, IB/RT, vergaderruimte incl. MF incl. MF 3.09 Grote zaal/gemeenschapsruimte incl. MF incl. MF 3.10 Keuken 1 25 25 25 3.11 Stoelenberging 1 25 25 25 3.12 Verkleedruimte(n) 2 12 24 24 3.13 Opslag 1 30 30 30 3.14 Werkkast incl. MF incl. MF 3.15 Serverruimte incl. MF incl. MF 4.00 Bibliotheek NO Fryslân 395 4.01 Uitleenruimte 1 325 325 325 4.02 Overige ruimten div. 70 70 Totaal NO (m²) 2.440 837 752 456 395 B/N-factor 1,35 1,35 1,35 1,15 Totaal BVO per participant (m²) 3.215 1.130 1.015 616 454 CBS OBS Totaal Ruimtebehoefte 1.130 1.015 2.145 Verhouding 53% 47% 100% Verschil met norm - - - Ruimtebehoefte Kindcentrum - PBG120926
BIJLAGE A: RUIMTEBEHOEFTE VARIANT 2 - STAND ALONE CBS Project Projectnummer Datum : Kindcentrum Kollum Status : definitief : 20120011 Versie : 2.0 : 26 september 2012 Nr. Ruimte B/V aantal NO (m²) totaal NO (m²) totaal NO (m²) Totaal NO per participant (m²) 1.00 2.00 3.00 4.00 CBS Koningin Juliana OBS Professor Casimir Zalencentrum De Colle Bibliotheek NO Fryslân 0.00 Multifunctionele ruimten 193 0.01 Centrale hal incl. B/N incl. B/N 0.02 Kantoor (beheerder) 0 15 0 0 0.03 Repro 1 3 3 3 0.04 Grote zaal/gemeenschapsruimte 1 40 40 40 0.05 Keuken 0 25 0 0 0.06 Mediatheek 1 16 16 16 0.07 Speellokaal, vergader-/mf-zaal 1 90 90 90 0.08 Administratie, IB/RT, vergaderruimte 2 15 30 30 0.09 Werkkast 2 2 4 4 0.10 Serverruimte 1 2 2 2 0.11 Personeelstoilet/MIVA 1 8 8 8 1.00 CBS Koningin Juliana 644 1.01 Entrees incl. B/N incl. B/N 1.02 Groepsruimten onderbouw 3 63 189 189 1.03 Groepsruimten midden-/bovenbouw 5 63 315 315 1.04 Bergingen bij groepsruimten 4 5 20 20 1.05 Sanitair leerlingen 8 3 24 24 1.06 Leerpleinen-/hoeken 3 10 30 30 1.07 Kantoor (beheerder) incl. MF incl. MF 1.08 Repro incl. MF incl. MF 1.09 Grote zaal/gemeenschapsruimte incl. MF incl. MF 1.10 Mediatheek incl. MF incl. MF 1.11 Speellokaal incl. MF incl. MF 1.12 Directiekamer 1 15 15 15 1.13 Personeelskamer 1 36 36 36 1.14 Administratie, IB/RT, vergaderruimte incl. MF incl. MF 1.15 Berging 1 15 15 15 1.16 Werkkast incl. MF incl. MF 1.17 Serverruimte incl. MF incl. MF 1.18 Personeelstoilet/MIVA incl. MF incl. MF 2.00 OBS Professor Casimir bestaand 2.01 Bestaand div. 3.00 Zalencentrum De Colle bestaand 3.01 Als bestaand div. 4.00 Bibliotheek NO Fryslân bestaand 4.01 Als bestaand div. Totaal NO (m²) 837 837 bestaand bestaand bestaand B/N-factor 1,35 - - - Totaal BVO per participant (m²) 1.130 1.130 bestaand bestaand bestaand CBS OBS Totaal Ruimtebehoefte 1.130 bestaand 1.130 Verhouding 100% bestaand 100% Verschil met norm - bestaand - Ruimtebehoefte Kindcentrum - PBG120926
BIJLAGE A: RUIMTEBEHOEFTE VARIANT 2 Project Projectnummer Datum : Kindcentrum Kollum Status : definitief : 20120011 Versie : 2.0 : 26 september 2012 Nr. Ruimte B/V aantal NO (m²) totaal NO (m²) totaal NO (m²) Totaal NO per participant (m²) 1.00 2.00 3.00 4.00 CBS Koningin Juliana OBS Professor Casimir Zalencentrum De Colle Bibliotheek NO Fryslân 0.00 Multifunctionele ruimten 104 0.01 Centrale hal incl. B/N incl. B/N 0.02 Kantoor (beheerder) 0 15 0 0 0.03 Repro 1 3 incl. 3.00 incl. 3.00 0.04 Grote zaal/gemeenschapsruimte 1 40 incl. 3.00 incl. 3.00 0.05 Keuken 0 25 0 0 0.06 Mediatheek 1 16 incl. 3.00 incl. 3.00 0.07 Speellokaal, vergader-/mf-zaal 1 90 90 90 0.08 Administratie, IB/RT, vergaderruimte 2 15 incl. 3.00 incl. 3.00 0.09 Werkkast 2 2 4 4 0.10 Serverruimte 1 2 2 2 0.11 Personeelstoilet/MIVA 1 8 8 8 1.00 CBS Koningin Juliana 644 1.01 Entrees incl. B/N incl. B/N 1.02 Groepsruimten onderbouw 3 63 189 189 1.03 Groepsruimten midden-/bovenbouw 5 63 315 315 1.04 Bergingen bij groepsruimten 4 5 20 20 1.05 Sanitair leerlingen 8 3 24 24 1.06 Leerpleinen-/hoeken 3 10 30 30 1.07 Kantoor (beheerder) incl. MF incl. MF 1.08 Repro incl. 3.00 incl. 3.00 1.09 Grote zaal/gemeenschapsruimte incl. 3.00 incl. 3.00 1.10 Mediatheek incl. 3.00 incl. 3.00 1.11 Speellokaal incl. MF incl. MF 1.12 Directiekamer 1 15 15 15 1.13 Personeelskamer 1 36 36 36 1.14 Administratie, IB/RT, vergaderruimte incl. 3.00 incl. 3.00 1.15 Berging 1 15 15 15 1.16 Werkkast incl. MF incl. MF 1.17 Serverruimte incl. MF incl. MF 1.18 Personeelstoilet/MIVA incl. MF incl. MF 2.00 OBS Professor Casimir bestaand 2.01 Bestaand div. 3.00 Zalencentrum De Colle bestaand 3.01 Als bestaand div. 4.00 Bibliotheek NO Fryslân bestaand 4.01 Als bestaand div. Totaal NO (m²) 748 748 bestaand bestaand bestaand B/N-factor 1,35 - - - Totaal BVO per participant (m²) 1.010 1.010 bestaand bestaand bestaand CBS OBS Totaal Ruimtebehoefte 1.130 bestaand 1.130 Verhouding 100% bestaand 100% Verschil met norm 120 bestaand 120 Ruimtebehoefte Kindcentrum - PBG120926
BIJLAGE A: RUIMTEBEHOEFTE VARIANT 3 - STAND ALONE CBS + OBS Project Projectnummer Datum : Kindcentrum Kollum Status : definitief : 20120011 Versie : 2.0 : 26 september 2012 Nr. Ruimte B/V aantal NO (m²) totaal NO (m²) totaal NO (m²) Totaal NO per participant (m²) 1.00 2.00 3.00 4.00 CBS Koningin Juliana OBS Professor Casimir Zalencentrum De Colle Bibliotheek NO Fryslân 0.00 Multifunctionele ruimten 366 0.01 Centrale hal incl. B/N incl. B/N incl. B/N 0.02 Kantoor (beheerder) 1 5 5 3 2 0.03 Repro 1 6 6 3 3 0.04 Grote zaal/gemeenschapsruimte 1 150 150 79 71 0.05 Keuken 0 25 0 0 0 0.06 Mediatheek 1 30 30 16 14 0.07 Speellokaal, vergader-/mf-zaal 1 90 90 47 43 0.08 Administratie, IB/RT, vergaderruimte 4 15 60 32 28 0.09 Werkkast 3 2 6 3 3 0.10 Serverruimte 1 4 4 2 2 0.11 Personeelstoilet/MIVA 1 15 15 8 7 1.00 CBS Koningin Juliana 644 1.01 Entrees incl. B/N incl. B/N 1.02 Groepsruimten onderbouw 3 63 189 189 1.03 Groepsruimten midden-/bovenbouw 5 63 315 315 1.04 Bergingen bij groepsruimten 4 5 20 20 1.05 Sanitair leerlingen 8 3 24 24 1.06 Leerpleinen-/hoeken 3 10 30 30 1.07 Kantoor (beheerder) incl. MF incl. MF 1.08 Repro incl. MF incl. MF 1.09 Grote zaal/gemeenschapsruimte incl. MF incl. MF 1.10 Mediatheek incl. MF incl. MF 1.11 Speellokaal incl. MF incl. MF 1.12 Directiekamer 1 15 15 15 1.13 Personeelskamer 1 36 36 36 1.14 Administratie, IB/RT, vergaderruimte incl. MF incl. MF 1.15 Berging 1 15 15 15 1.16 Werkkast incl. MF incl. MF 1.17 Serverruimte incl. MF incl. MF 1.18 Personeelstoilet/MIVA incl. MF incl. MF 2.00 OBS Professor Casimir 579 2.01 Entrees incl. B/N incl. B/N 2.02 Groepsruimten onderbouw 2 63 126 126 2.03 Groepsruimten midden-/bovenbouw 5 63 315 315 2.04 Bergingen bij groepsruimten 4 5 20 20 2.05 Sanitair leerlingen 7 3 21 21 2.06 Leerpleinen-/hoeken 3 12 36 36 2.07 Kantoor (beheerder) incl. MF incl. MF 2.08 Repro incl. MF incl. MF 2.09 Grote zaal/gemeenschapsruimte incl. MF incl. MF 2.10 Mediatheek incl. MF incl. MF 2.11 Speellokaal incl. MF incl. MF 2.12 Directiekamer 1 15 15 15 2.13 Personeelskamer 1 31 31 31 2.14 Administratie, IB/RT, vergaderruimte incl. MF incl. MF 2.15 Berging 1 15 15 15 2.16 Werkkast incl. MF incl. MF 2.17 Serverruimte incl. MF incl. MF 2.18 Personeelstoilet/MIVA incl. MF incl. MF 3.00 Zalencentrum De Colle bestaand 3.01 Als bestaand div. 4.00 Bibliotheek NO Fryslân bestaand 4.01 Als bestaand div. Totaal NO (m²) 1.589 837 752 bestaand bestaand B/N-factor 1,35 1,35 - - Totaal BVO per participant (m²) 2.145 1.130 1.015 bestaand bestaand Ruimtebehoefte Kindcentrum - PBG120926
BIJLAGE A: RUIMTEBEHOEFTE VARIANT 3 - STAND ALONE CBS + OBS Project Projectnummer Datum : Kindcentrum Kollum Status : definitief : 20120011 Versie : 2.0 : 26 september 2012 Nr. Ruimte B/V aantal NO (m²) totaal NO (m²) totaal NO (m²) Totaal NO per participant (m²) 1.00 2.00 3.00 4.00 CBS Koningin Juliana OBS Professor Casimir Zalencentrum De Colle Bibliotheek NO Fryslân CBS OBS Totaal Ruimtebehoefte 1.130 1.015 2.145 Verhouding 53% 47% 100% Verschil met norm - - - Ruimtebehoefte Kindcentrum - PBG120926
BIJLAGE A: RUIMTEBEHOEFTE VARIANT 3 Project Projectnummer Datum : Kindcentrum Kollum Status : definitief : 20120011 Versie : 2.0 : 26 september 2012 Nr. Ruimte B/V aantal NO (m²) totaal NO (m²) totaal NO (m²) Totaal NO per participant (m²) 1.00 2.00 3.00 4.00 CBS Koningin Juliana OBS Professor Casimir Zalencentrum De Colle Bibliotheek NO Fryslân 0.00 Multifunctionele ruimten 115 0.01 Centrale hal incl. B/N incl. B/N incl. B/N 0.02 Kantoor (beheerder) 1 5 incl. 3.00 incl. 3.00 incl. 3.00 0.03 Repro 1 6 incl. 3.00 incl. 3.00 incl. 3.00 0.04 Grote zaal/gemeenschapsruimte 1 150 incl. 3.00 incl. 3.00 incl. 3.00 0.05 Keuken 0 25 0 0 0 0.06 Mediatheek 1 30 incl. 3.00 incl. 3.00 incl. 3.00 0.07 Speellokaal, vergader-/mf-zaal 1 90 90 47 43 0.08 Administratie, IB/RT, vergaderruimte 4 15 incl. 3.00 incl. 3.00 incl. 3.00 0.09 Werkkast 3 2 6 3 3 0.10 Serverruimte 1 4 4 2 2 0.11 Personeelstoilet/MIVA 1 15 15 8 7 1.00 CBS Koningin Juliana 644 1.01 Entrees incl. B/N incl. B/N 1.02 Groepsruimten onderbouw 3 63 189 189 1.03 Groepsruimten midden-/bovenbouw 5 63 315 315 1.04 Bergingen bij groepsruimten 4 5 20 20 1.05 Sanitair leerlingen 8 3 24 24 1.06 Leerpleinen-/hoeken 3 10 30 30 1.07 Kantoor (beheerder) incl. 3.00 incl. 3.00 1.08 Repro incl. 3.00 incl. 3.00 1.09 Grote zaal/gemeenschapsruimte incl. 3.00 incl. 3.00 1.10 Mediatheek incl. 3.00 incl. 3.00 1.11 Speellokaal incl. MF incl. MF 1.12 Directiekamer 1 15 15 15 1.13 Personeelskamer 1 36 36 36 1.14 Administratie, IB/RT, vergaderruimte incl. 3.00 incl. 3.00 1.15 Berging 1 15 15 15 1.16 Werkkast incl. MF incl. MF 1.17 Serverruimte incl. MF incl. MF 1.18 Personeelstoilet/MIVA incl. MF incl. MF 2.00 OBS Professor Casimir 579 2.01 Entrees incl. B/N incl. B/N 2.02 Groepsruimten onderbouw 2 63 126 126 2.03 Groepsruimten midden-/bovenbouw 5 63 315 315 2.04 Bergingen bij groepsruimten 4 5 20 20 2.05 Sanitair leerlingen 7 3 21 21 2.06 Leerpleinen-/hoeken 3 12 36 36 2.07 Kantoor (beheerder) incl. 3.00 incl. 3.00 2.08 Repro incl. 3.00 incl. 3.00 2.09 Grote zaal/gemeenschapsruimte incl. 3.00 incl. 3.00 2.10 Mediatheek incl. 3.00 incl. 3.00 2.11 Speellokaal incl. MF incl. MF 2.12 Directiekamer 1 15 15 15 2.13 Personeelskamer 1 31 31 31 2.14 Administratie, IB/RT, vergaderruimte incl. 3.00 incl. 3.00 2.15 Berging 1 15 15 15 2.16 Werkkast incl. MF incl. MF 2.17 Serverruimte incl. MF incl. MF 2.18 Personeelstoilet/MIVA incl. MF incl. MF 3.00 Zalencentrum De Colle bestaand 3.01 Als bestaand div. 4.00 Bibliotheek NO Fryslân bestaand 4.01 Als bestaand div. Totaal NO (m²) 1.338 705 633 bestaand bestaand B/N-factor 1,35 1,35 - - Totaal BVO per participant (m²) 1.806 951 855 bestaand bestaand Ruimtebehoefte Kindcentrum - PBG120926
BIJLAGE A: RUIMTEBEHOEFTE VARIANT 3 Project Projectnummer Datum : Kindcentrum Kollum Status : definitief : 20120011 Versie : 2.0 : 26 september 2012 Nr. Ruimte B/V aantal NO (m²) totaal NO (m²) totaal NO (m²) Totaal NO per participant (m²) 1.00 2.00 3.00 4.00 CBS Koningin Juliana OBS Professor Casimir Zalencentrum De Colle Bibliotheek NO Fryslân CBS OBS Totaal Ruimtebehoefte 1.130 1.015 2.145 Verhouding 53% 47% 100% Verschil met norm 179 160 339 Ruimtebehoefte Kindcentrum - PBG120926
BIJLAGE B: STICHTINGSKOSTENRAMING NIEUWBOUW VARIANTEN 1 T/M 3 22
UITGANGSPUNTEN STICHTINGSKOSTENRAMING - VARIANT 1 Project : Haalbaarheid Kindcentrum Kollum Projectnr. : 20120011 Versie : 2 Datum : 26 september 2012 ALGEMENE PROJECTGEGEVENS - Opdrachtgever : Gemeente Kollumerland - Bruto vloeroppervlakte (BVO) : 4.100 m² (sloop- apart geraamd) - Bruto vloeroppervlakte (BVO) : 0 m² (renovatie) - Bruto vloeroppervlakte (BVO) : 3.215 m² (nieuwbouw) - Verhuurbaar vloeroppervlakte (VVO) : n.v.t. m² - Bruto inhoud (BI) : n.v.t. m³ - Verdiepingshoogte : 3,5 m¹ - Constructie principe : staal - Aantal bouwlagen : 2 - Prijspeildatum : 1 augustus 2012 - Risicoregeling voor prijsstijgingen : afgekocht - Prijsstijgingen per jaar : 2 % - Valuta : - BTW 21% : exclusief - Projectfase : haalbaarheid - Start bouw : 1e kwartaal 2014 - Bouwtijd in werkbare werkdagen : 200 dagen - Werkbare werkdagen gemiddeld/jaar : 200 dagen - Oplevering werk : 2e kwartaal 2015 UITGANGSPUNTEN - Bouwrijp terrein ter beschikking - Geveloppervlak op basis van ervaringscijfers - Binnenwanden op basis van ervaringscijfers - Kosten architect niet gebaseerd op volledige opdracht - Loon- en prijsstijgingen tot einde werk - Terreinoppervlak is alleen gebouwgerelateerde m² verharding als genoemd in buitenterrein EXCLUSIEF - Eventuele kosten bodemsanering - Verhuiskosten - Precario - Financieringskosten - Exploitatiekosten - Stoffering (gordijnen/luxaflex/lamellen) - Kastenwanden - Garderobes - Beveiligingsmiddelen - Servers en switches - Sloopkosten - Tijdelijke huisvesting - Stimuleringsbudget duurzaam bouwen - Parkeren Variant 1 Stichtingskostenraming Kindcentrum Kollum - PBG120926
UITGANGSPUNTEN STICHTINGSKOSTENRAMING - VARIANT 1 Project : Haalbaarheid Kindcentrum Kollum Projectnr. : 20120011 Versie : 2 Datum : 26 september 2012 MATERIALISATIE NIEUWBOUW - grondwerk - paalfundatie (prefab heipalen 10 m¹) - hoofddraagconstructie staal met 2 dragende lijnen - gehele hoofddraagconstructie brandwerend bekleden - gevels hoofdzakelijk metselwerk - gevelkozijnen aluminium - open geveloppervlak (maximaal 30% glas van het totale geveloppervlak) - buitenzonwering op zonbelaste gevels - alle dragende binnenwanden kalkzandsteen en afgewerkt - alle (dak)vloeren kanaalplaatvloeren - plat dak, voorzien van kunstof dakbedekking - alle vloeren voorzien van vloerbedekking (marmoleum/projecttapijt) - scheidingswanden ruimten onderling, metalstud - scheidingswanden verkeersruimten schoon metselwerk - systeemplafond 600 x 600 mm in alle ruimten (raster 600 x 1.200 mm) - vinyl systeemplafond opgenomen in sanitaire ruimten en keuken - alle trappen uitgevoerd in prefab beton - vrijhangend sanitair - sanitaire ruimten en keuken troffelvloer, wanden tot boven plafond betegeld - hele gebouw voorzien van een gebalanceerd ventilatiesysteem - vloerverwarming op CV-installatie - tl-armaturen, geintegreerd in systeemplafond - eenvoudige ontruimingsinstallatie - eenvoudige inbraakinstallatie - data- en telefoonaansluitingen (4 aansluitpunten per groepsruimte, 1 patchkast, telefooncentrale) - CAI aansluiting per groepsruimte en multifunctionele ruimten - personenlift - vaste inrichting (keuken, beheerdersruimte en meerdere pantry's) - bestrating parkeren betonklinkers, pleinen betontegels, overige terreinaanleg beplanting - hekwerk rondom fietsenstalling met 4 toegangspoorten - terreinverlichting - buitenberging en open fietsenstalling Variant 1 Stichtingskostenraming Kindcentrum Kollum - PBG120926
GLOBALE STICHTINGSKOSTENRAMING - VARIANT 1 Project : Haalbaarheid Kindcentrum Kollum Status : definitief Projectnr : 20120011 versie : 2 Datum : 26 september 2012 Brutovloeropp : 3.215 m² budget omschrijving exclusief inclusief code BTW BTW 0.0 UITGANGSPUNTEN - prijspeil 1 augustus 2012 1.0 GRONDKOSTEN - - 1.1 verwervingskosten n.v.t. 1.1.1 - aankoopbedrag grond pm 1.1.2 - overdrachtskosten (btw vrij) pm 1.2 infrastructurele kosten pm 1.2.1 - bijdrage kosten openbare voorzieningen pm 1.2.2 - bijdrage financiering algemene plankoste pm 1.3 bouwrijp maken n.v.t. 1.3.1 - sloopkosten n.v.t. 1.3.2 - asbest onderzoek n.v.t. 2.0 BOUWKOSTEN 4.071.000 4.925.910 2.1 aanneemsom 3.970.000 2.1.1 - bouwkundig 2.813.000 2.1.2 - w-installatie 643.000 2.1.3 - e-installatie 322.000 2.1.4 - liftinstallatie 35.000 2.1.5 - vaste inrichting 53.000 2.1.6 - terreinvoorzieningen 104.000 2.2 prijsstijgingen 101.000 2.2.1 - prijsst. tot start bouw (2,0%) 80.000 2.2.2 - afkoop prijsst. tot einde bouw (1,25%) 21.000 3.0 INRICHTINGSKOSTEN pm pm 3.1 gebouw pm 3.1.1 - losse inrichting pm 3.1.2 - gebouwgebonden installaties pm 3.2 terrein pm 3.2.1 - losse inrichting pm Variant 1 Stichtingskostenraming Kindcentrum Kollum - PBG120926
GLOBALE STICHTINGSKOSTENRAMING - VARIANT 1 Project : Haalbaarheid Kindcentrum Kollum Status : definitief Projectnr : 20120011 versie : 2 Datum : 26 september 2012 Brutovloeropp : 3.215 m² budget omschrijving exclusief inclusief code BTW BTW 4.0 BIJKOMENDE KOSTEN 750.000 907.500 4.1 voorbereidings- en begeleidingskosten 750.000 4.1.1 - projectmanagement incl. 4.1.2 - architect incl. 4.1.3 - bouw- en installatietoezicht incl. 4.1.4 - constructeur incl. 4.1.5 - bouwfysica adviseur incl. 4.1.6 - sonderingen/fundatie advies incl. 4.1.7 - milieukundig onderzoek incl. 4.1.8 - installatie-adviseur incl. 4.1.9 - uitmetingskosten incl. 4.1.10 - artist impression incl. 4.1.11 - diverse advieskosten incl. 4.2 heffingen incl. 4.2.1 - leges incl. 4.2.2 - aansluitkosten incl. 4.2.3 - overige bijkomende kosten incl. 4.3 aanloopkosten pm 4.3.1 - reeds gemaakte kosten pm 4.4 financieringskosten excl. 4.4.1 - rekenrente excl. 4.5 onvoorzien incl. 4.5.1 - onvoorzien voorbereiding 3% incl. 4.5.2 - onvoorzien uitvoering 3% incl. TOTALE STICHTINGSKOSTEN 4.821.000 5.833.410 prijs per m² bvo (excl. post 1.0) 1.500 1.814 Variant 1 Stichtingskostenraming Kindcentrum Kollum - PBG120926
UITGANGSPUNTEN STICHTINGSKOSTENRAMING - VARIANT 2 Project : Haalbaarheid Kindcentrum Kollum Projectnr. : 20120011 Versie : 2 Datum : 26 september 2012 ALGEMENE PROJECTGEGEVENS - Opdrachtgever : Gemeente Kollumerland - Bruto vloeroppervlakte (BVO) : 1.450 m² (sloop- apart geraamd) - Bruto vloeroppervlakte (BVO) : 2.650 m² (renovatie - apart geraamd) - Bruto vloeroppervlakte (BVO) : 1.010 m² (nieuwbouw) - Verhuurbaar vloeroppervlakte (VVO) : n.v.t. m² - Bruto inhoud (BI) : n.v.t. m³ - Verdiepingshoogte : 3,5 m¹ - Constructie principe : staal - Aantal bouwlagen : 2 - Prijspeildatum : 1 augustus 2012 - Risicoregeling voor prijsstijgingen : afgekocht - Prijsstijgingen per jaar : 2 % - Valuta : - BTW 21% : exclusief - Projectfase : haalbaarheid - Start bouw : 1e kwartaal 2014 - Bouwtijd in werkbare werkdagen : 200 dagen - Werkbare werkdagen gemiddeld/jaar : 200 dagen - Oplevering werk : 2e kwartaal 2015 UITGANGSPUNTEN - Bouwrijp terrein ter beschikking - Geveloppervlak op basis van ervaringscijfers - Binnenwanden op basis van ervaringscijfers - Kosten architect niet gebaseerd op volledige opdracht - Loon- en prijsstijgingen tot einde werk - Terreinoppervlak is alleen gebouwgerelateerde m² verharding als genoemd in buitenterrein EXCLUSIEF - Eventuele kosten bodemsanering - Verhuiskosten - Precario - Financieringskosten - Exploitatiekosten - Stoffering (gordijnen / luxaflex / lamellen) - Kastenwanden - Garderobes - Beveiligingsmiddelen - Servers en switches - Sloopkosten - Tijdelijke huisvesting - Stimuleringsbudget duurzaam bouwen - Parkeren Variant 2 Stichtingskostenraming Kindcentrum Kollum - PBG120926
UITGANGSPUNTEN STICHTINGSKOSTENRAMING - VARIANT 2 Project : Haalbaarheid Kindcentrum Kollum Projectnr. : 20120011 Versie : 2 Datum : 26 september 2012 MATERIALISATIE NIEUWBOUW - grondwerk - paalfundatie (prefab heipalen 10 m¹) - hoofddraagconstructie staal met 2 dragende lijnen - gehele hoofddraagconstructie brandwerend bekleden - gevels hoofdzakelijk metselwerk - gevelkozijnen aluminium - open geveloppervlak (maximaal 30% glas van het totale geveloppervlak) - buitenzonwering op zonbelaste gevels - alle dragende binnenwanden kalkzandsteen en afgewerkt - alle (dak)vloeren kanaalplaatvloeren - plat dak, voorzien van kunstof dakbedekking - alle vloeren voorzien van vloerbedekking (marmoleum/projecttapijt) - scheidingswanden ruimten onderling, metalstud - scheidingswanden verkeersruimten schoon metselwerk - systeemplafond 600 x 600 mm in alle ruimten (raster 600 x 1.200 mm) - vinyl systeemplafond opgenomen in sanitaire ruimten en keuken - alle trappen uitgevoerd in prefab beton - vrijhangend sanitair - sanitaire ruimten en keuken troffelvloer, wanden tot boven plafond betegeld - hele gebouw voorzien van een gebalanceerd ventilatiesysteem - vloerverwarming op CV-installatie - tl-armaturen, geintegreerd in systeemplafond - eenvoudige ontruimingsinstallatie - eenvoudige inbraakinstallatie - data- en telefoonaansluitingen (4 aansluitpunten per groepsruimte, 1 patchkast, telefooncentrale) - CAI aansluiting per groepsruimte en multifunctionele ruimten - personenlift - vaste inrichting (keuken, beheerdersruimte en meerdere pantry's) - bestrating parkeren betonklinkers, pleinen betontegels, overige terreinaanleg beplanting - hekwerk rondom fietsenstalling met 4 toegangspoorten - terreinverlichting - buitenberging en open fietsenstalling Variant 2 Stichtingskostenraming Kindcentrum Kollum - PBG120926
GLOBALE STICHTINGSKOSTENRAMING - VARIANT 2 Project : Haalbaarheid Kindcentrum Kollum Status : definitief Projectnr : 20120011 versie : 2 Datum : 26 september 2012 Brutovloeropp : 1.010 m² budget omschrijving exclusief inclusief code BTW BTW 0.0 UITGANGSPUNTEN - prijspeil 1 augustus 2012 1.0 GRONDKOSTEN - - 1.1 verwervingskosten n.v.t. 1.1.1 - aankoopbedrag grond pm 1.1.2 - overdrachtskosten (btw vrij) pm 1.2 infrastructurele kosten pm 1.2.1 - bijdrage kosten openbare voorzieningen pm 1.2.2 - bijdrage financiering algemene plankoste pm 1.3 bouwrijp maken n.v.t. 1.3.1 - sloopkosten n.v.t. 1.3.2 - asbest onderzoek n.v.t. 2.0 BOUWKOSTEN 1.366.000 1.652.860 2.1 aanneemsom 1.332.000 2.1.1 - bouwkundig 884.000 2.1.2 - w-installatie 202.000 2.1.3 - e-installatie 101.000 2.1.4 - liftinstallatie 35.000 2.1.5 - vaste inrichting 17.000 2.1.6 - terreinvoorzieningen 43.000 2.1.7 - aanhelen aan bestaand 50.000 2.2 prijsstijgingen 34.000 2.2.1 - prijsst. tot start bouw (2,0%) 27.000 2.2.2 - afkoop prijsst. tot einde bouw (1,25%) 7.000 3.0 INRICHTINGSKOSTEN pm pm 3.1 gebouw pm 3.1.1 - losse inrichting pm 3.1.2 - gebouwgebonden installaties pm 3.2 terrein pm 3.2.1 - losse inrichting pm Variant 2 Stichtingskostenraming Kindcentrum Kollum - PBG120926
GLOBALE STICHTINGSKOSTENRAMING - VARIANT 2 Project : Haalbaarheid Kindcentrum Kollum Status : definitief Projectnr : 20120011 versie : 2 Datum : 26 september 2012 Brutovloeropp : 1.010 m² budget omschrijving exclusief inclusief code BTW BTW 4.0 BIJKOMENDE KOSTEN 275.000 332.750 4.1 voorbereidings- en begeleidingskosten 275.000 4.1.1 - projectmanagement incl. 4.1.2 - architect incl. 4.1.3 - bouw- en installatietoezicht incl. 4.1.4 - constructeur incl. 4.1.5 - bouwfysica adviseur incl. 4.1.6 - sonderingen/fundatie advies incl. 4.1.7 - milieukundig onderzoek incl. 4.1.8 - installatie-adviseur incl. 4.1.9 - uitmetingskosten incl. 4.1.10 - artist impression incl. 4.1.11 - diverse advieskosten incl. 4.2 heffingen incl. 4.2.1 - leges incl. 4.2.2 - aansluitkosten incl. 4.2.3 - overige bijkomende kosten incl. 4.3 aanloopkosten pm 4.3.1 - reeds gemaakte kosten pm 4.4 financieringskosten excl. 4.4.1 - rekenrente excl. 4.5 onvoorzien incl. 4.5.1 - onvoorzien voorbereiding 3% incl. 4.5.2 - onvoorzien uitvoering 3% incl. TOTALE STICHTINGSKOSTEN 1.641.000 1.985.610 prijs per m² bvo (excl. post 1.0) 1.625 1.966 Variant 2 Stichtingskostenraming Kindcentrum Kollum - PBG120926
UITGANGSPUNTEN STICHTINGSKOSTENRAMING - VARIANT3 Project : Haalbaarheid Kindcentrum Kollum Projectnr. : 20120011 Versie : 2 Datum : 26 september 2012 ALGEMENE PROJECTGEGEVENS - Opdrachtgever : Gemeente Kollumerland - Bruto vloeroppervlakte (BVO) : 2.600 m² (sloop- apart geraamd) - Bruto vloeroppervlakte (BVO) : 1.500 m² (renovatie - apart geraamd) - Bruto vloeroppervlakte (BVO) : 1.806 m² (nieuwbouw) - Verhuurbaar vloeroppervlakte (VVO) : n.v.t. m² - Bruto inhoud (BI) : n.v.t. m³ - Verdiepingshoogte : 3,5 m¹ - Constructie principe : staal - Aantal bouwlagen : 2 - Prijspeildatum : 1 augustus 2012 - Risicoregeling voor prijsstijgingen : afgekocht - Prijsstijgingen per jaar : 2 % - Valuta : - BTW 21% : exclusief - Projectfase : haalbaarheid - Start bouw : 1e kwartaal 2014 - Bouwtijd in werkbare werkdagen : 200 dagen - Werkbare werkdagen gemiddeld/jaar : 200 dagen - Oplevering werk : 3e kwartaal 2015 2 UITGANGSPUNTEN - Bouwrijp terrein ter beschikking - Geveloppervlak op basis van ervaringscijfers - Binnenwanden op basis van ervaringscijfers - Kosten architect niet gebaseerd op volledige opdracht - Loon- en prijsstijgingen tot einde werk - Terreinoppervlak is alleen gebouwgerelateerde m² verharding als genoemd in buitenterrein EXCLUSIEF - Eventuele kosten bodemsanering - Verhuiskosten - Precario - Financieringskosten - Exploitatiekosten - Stoffering (gordijnen / luxaflex / lamellen) - Kastenwanden - Garderobes - Beveiligingsmiddelen - Servers en switches - Sloopkosten - Tijdelijke huisvesting - Stimuleringsbudget duurzaam bouwen - Parkeren Variant 3 Stichtingskostenraming Kindcentrum Kollum - PBG120926