voortgangsrapportage 18 december 2003 Dordrecht

voortgangsrapportage 18 december 2003 Dordrecht

PROJECTOMSCHRIJVING. INLEIDING 7 PROJECTORGANISATIE 7 DOEL VAN RAPPORTAGE 7 BESLUITVORMING 7 AANLEG KADEMUUR 8 SCOPE 8 BOUWPROCES 8 PLANNING 9 FINANCIËN 10 INRICHTING WERKTERREIN 11

Projectomschrijving Inleiding Het project aanleg Prins Willem-Alexander kade bestaat uit drie deelprojecten te weten: - aanleg kademuur - aanleg kadeverharding (werkstrook) - exploitatie Projectorganisatie De deelprojecten worden door verschillende organisatieonderdelen voorbereid en uitgevoerd. Er bestaat geen projectorganisatie, die verantwoordelijk is voor het geheel en de werkzaamheden coördineert. Namens de gemeente is het Havenbedrijf Dordrecht (HBD) opdrachtgever voor het deelproject aanleg kademuur. Het Ingenieursbureau Dordrecht (ID) heeft het technisch ontwerp gemaakt, de raming opgesteld en houdt technisch toezicht op de werkzaamheden. Doel van rapportage Met deze voortgangsrapportage wordt tussentijds verantwoording afgelegd over de financiële en technische voortgang van de deelprojecten aanleg kademuur en kadeverharding. Over de exploitatie zal u separaat worden geïnformeerd. Dit is de tweede rapportage over het deelproject aanleg kademuur Krabbepolder. De eerste rapportage heeft in september 2002 plaatsgevonden. Havenbedrijf Dordrecht zal B&W nog eenmaal rapporteren na afronding. Besluitvorming Op 5 september 2000 heeft de Gemeenteraad besloten een voorbereidingskrediet ad 0,18 miljoen beschikbaar te stellen ter voorbereiding van de aanleg van een kade van 430 meter lengte op het bedrijventerrein Krabbepolder. Per 29 mei 2001 heeft de Gemeenteraad rekeninghoudend met de van V&W ontvangen subsidie een krediet ad 6,1 miljoen beschikbaar gesteld voor de aanleg van de kademuur ( B&W beslisformulier met kenmerk SW/HD/2001/192 ). In dit voorstel is de wegverharding achter de kademuur niet meegenomen, omdat op dat moment nog niet bekend was wat voor soort overslag er plaats gaat vinden wat als uitgangspunt moet dienen voor het ontwerp van de verharding constructie. Afgesproken is nader onderzoek te doen naar de exploitatiemogelijkheden van een dergelijke havenvoorziening. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft in 2001 op basis van de regeling Haveninterne Projecten (HIP II) voor de aanleg handelskade Krebbepolder een subsidie ad 1,27 miljoen toegekend en verstrekt. In de subsidiebeschikking en -voorwaarden is gesteld dat de aanleg voor 31 december 2002 dient te zijn gestart.

Aanleg kademuur Scope Deze rapportage betreft de aanleg van een kademuur van circa 430 meter lengte, met aan beide zijden een vleugelwand van circa 40 meter. De waterdiepte voor de kademuur is circa 10 meter, geschikt voor het afmeren van zeeschepen. In de constructie is uitgegaan van een levensduur van 50 jaar. Bouwproces De aanbestedingsprocedure voor aanleg van de kademuur is in juli 2002 gestart. Op 13 december 2002 is de bouw gegund aan de combinatie N. Kraaijeveld B.V. en Herbosch-kiere N.V. De voorbereidingswerkzaamheden, waaronder inrichten werkterrein en bestellen materialen, zijn op 18 december 2002 gestart. De eerste paal is op 22 april 2003 de grond ingegaan. Foto 1: eerste buispaal Tijdens de voorbereiding hebben er nog diverse constructieve aanpassingen aan het ontwerp plaatsgevonden. Dit heeft geleid zowel tot meerwerk als minderwerk en vormde in financiële en technische zin geen belemmering voor de uitvoering. De aanleg van de kademuur geschiedt conform de in het bestek genoemde eisen. Werkzaamheden die niet conform het bestek worden uitgevoerd (bestekswijzigingen) worden door middel van afwijkingsformulieren vastgelegd. Afwijkingen die tot op heden hebben plaatsgevonden zijn: - De verlenging 8 stuks anker stangen in verband met ontwerpfout. - Aanbrengen verstijvingplaten in verband met calculatiefout. - Langere buispalen op verzoek van afdeling bouwen en wonen - Verder heeft er nog een verificatie onderzoek baggerspecie plaatsgevonden in verband met het verlopen van de geldigheid (2 jaar) van het rapport (opgesteld in maart 2001). Een dergelijk rapport is nodig voor de vergunningaanvraag voor afvoeren van baggerspecie. In het vorige onderzoek was geen rekening gehouden met de Wet Belastingen Milieugrondslag welke per 1 januari 2002 voor baggerspecie van kracht is geworden. Voortgangsrapportage aanleg kade Krabbepoider 8

Inaien de baggerspecie aan de reinigbaarheids criteria voldoet zal er een toeslag berekend worden van 13,47 p/ton droge stof. Voor Dordrecht is dit het geval voor een kleine hoeveelheid (1.500 m3) specie welke apart aangeboden zal worden. Als de betreffende specie apart verwijderd kan worden, zal de toeslag niet geheven worden maar zullen alleen de stortkosten in rekening worden gebracht. De aannemer zal zijn werkwijze hierop moeten aanpassen. Of een en ander tot een kostenstijging zal leiden is nog niet bekend. - Doorkoppelen anker gordingen, vermindering van ladder- en fendersystemen, minderwerk aan damwanden en verankeringen, aanbrengen extra drainage en nog kleine constructieve aanpassingen. Planning De planning van het project aanleg Prins Willem-Alexander kade is aangegeven in het onderstaande figuur. Tabel 1: Overzicht planning project De voortgang van deelproject aanleg kademuur is vertraagd. De aannemer heeft meer dan 5 maanden achterstand op de planning van het deelproject. In de planning is rekening gehouden met een onzekerheidsmarge van tien procent. Door vertraging in de constructieve werkzaamheden, keuringen van buispalen en beoordeling van ingediende alternatieven wordt de planning overschreden met ca 3 maanden. Hiernaast wordt de vertraging veroorzaakt door problemen met afzetten van grond, die vrijkomt uit het werk. De aannemer heeft voor het afzetten van de vrijgekomen grond één stortlocatie met een beperkte verwerkingscapaciteit. Hierdoor ontstaat circa 2 maanden vertraging. De aannemer heeft een verzoek ingediend om uitstel van oplevering tot medio juli 2004. De opdrachtgever heeft dit verzoek in overweging. Binnenkort zal rekeninghoudend met financiële consequenties een nieuwe opleveringsdatum worden vastgesteld. Mogelijkerwijs zal de aannemer, geprikkeld door de boeteclausules, een tweede stortlocatie proberen te vinden om zodoende de afvoercapaciteit te vergroten. Op dit moment is nog niet bekend of de aannemer er in zal slagen de uitvoering te versnellen. Voortgangsrapportage aanleg kade Krabbepolder 9

Financiën De kosten van de kademuur zijn begroot op 7.537.000. Het bestek is aangenomen voor een bedrag van 5.795.000 waarvan op dit moment 66 % ( 3.816.000) is gerealiseerd. De overschrijding op de aanneemsom bedraagt op dit moment 4,4% ( 167.000). Tevens hebben diverse aanpassingen geleid tot onderschrijdingen in het bestek ( 61.000). Het meer- en minderwerk is beschreven in het gedeelte voortgang werkzaamheden (scope). De post voorbereiding en directievoering door Ingenieursbureau Dordrecht voor een bedrag van 406.000 is voor 93% ( 379.000) gerealiseerd. De kosten directievoering en voorbereiding zullen overschreden worden in verband met inhuur van een extra toezichthouder van Gemeentelijk Ingenieursbureau Rotterdam, uitloop van de werkzaamheden en enkele aanvullende grondonderzoeken. De financiële consequenties van vertraging en meerwerk kunnen binnen het beschikbare krediet worden opgevangen. Voor het deelproject aanleg kademuur wordt per 18 december 2003 een onderschrijding ad 500.000 geprognosticeerd. De uitgaven tot en met 18 december 2003 t.b.v. de kademuur Krabbepolder zijn weergegeven in tabel 2. Aanlegkosten Voorbereidingdirectievoering en toezicht Mearwerk Con'imunicatie 681 25 406 379 167 12,5 488 730 25 Totaal 7,537 6,200 4,374 7,038 Tabel 2: Overzicht uitgaven deelproject aanleg kademuur Krabbepolder Voor dit overzicht is een schatting gemaakt van te verwachten uitvoeringsen directievoeringskosten, gebaseerd op een uitlooptermijn tot juli 2004. kade Krabbepoider 10

Inrichting werkterrein Tot medio 2003 is onderhandeld met kandidaten over de exploitatie van de kade als toegewezen (designated) terminal. Om het openbare karakter van de kade te waarborgen is uitgegaan van een werkstrook in eigendom van de gemeente. Kandidaten moesten rekening houden met overslag door derden. In 2001 heeft het Ingenieursbureau Dordrecht (ID) in overleg met SO/GBD een ontwerp gemaakt voor aanleg van een verharde werkstrook met een breedte van 50 meter achter de kademuur. De kosten van deze verharding zijn in het voorstel voor aanleg van de kademuur niet opgenomen. Voor deelproject kadeverharding is door Grondbedrijf Dordrecht een kredietvoorstel voorbereid. Het benodigde investeringskrediet is geraamd op 2.000.000. De wensen van de kandidaat-exploitanten en de eisen vanuit de gemeente zijn hierbij uitgangspunt geweest. De uitvoering van het deelproject is in verband met de onderhandeling met kandidaat-exploitanten uitgesteld. Foto 2: luchtopname november 2003 Inmiddels heeft een ambtelijke heroverweging van het deelproject plaatsgevonden. De belangrijkste bevindingen naar aanleiding van deze heroverweging zijn: In het nieuwe exploitatiemodel {containerterminal) is het openbare karakter gewaarborgd. De kadeverharding in eigendom en beheer bij de gemeente verhoogt de investeringslasten, vergroot het uitvoeringsrisico (generiek en specifiek) en compliceert het exploitatiemodel. Samengevat is de conclusie dat het deelproject kadeverharding kan worden gestopt en de strook direct aansluitend aan de kademuur volgens de gebruikelijke gronduitgifte procedure kan worden uitgegeven. Voor het bouwrijp maken van het bedrijfsterrein dient rekening te worden gehouden met de kosten van bodemkwaliteitsverbetering ter hoogte van de zuidelijke helft van de kade. Deze kosten worden geraamd op 200.000. Voortgangsrapportage aanleg kade Krabbepolder 11