Projectvoorstel aanlegsteiger Hoofdkade

Transcriptie

1 Projectvoorstel aanlegsteiger Hoofdkade Datum;

2 Pilotproject; Aanbrengen aanlegsteiger Hoofdkade Stadskanaal Constructie; Op basis van een publiek private samenwerking wil de gemeente Stadskanaal met een aannemer de uitvoering realiseren van de aanleg van extra aanlegsteigers langs de Hoofdkade te Stadskanaal. De totale lengte van de deze nieuw aan te leggen steiger bedraagt ca. 400 meter. Doel van deze PPS is om middels een pilotproject positief af te wijken inzake het percentage van de inzet van SROI. De normale inzet inzake SROI bedraagt binnen projecten 5% van het totaal aantal manuren. Binnen dit pilotproject willen we middels een werk-leertraject dit percentage verhogen naar 25%. Dit houdt in dat 75% van het totaal aantal begrote manuren door vakmensen worden ingevuld en dat 25% door SROI medewerkers worden ingezet. Om de gewenste productiecapaciteit te handhaven en tevens extra mensen de kans op een werk-leertraject te geven kan de 25% SROI medewerkers met een factor 2 worden verdubbeld. De leermeester van de aannemer zal in deze zorg dragen voor opleiding en re-integratie van de op te leiden medewerker. Voor een weergave van het proces voor re-integratie en opleiding wordt verwezen naar tabel 3.1 en de bijgevoegde flowchart. Financiën; De totale kosten voor de uitvoering van deze werkzaamheden middels erkende vakmensen bedraagt ,--. Wanneer er een werkgelegenheidproject van wordt gemaakt wordt kan er worden bespaart op de totale kosten voor manuren. In onderstaand tabel is dit rekenkundig weergegeven. Begrote uren Prijs per uur Totaal bedrag Vakmensen 1920 uur 40, ,-- Vakmensen 1440 uur 40, ,-- 75% van de begrote uren Leerlingen /SROI 960 uur 10, ,-- 25% van de begrote uren (vermenigvuldigd met factor 2) Totaal Per saldo wordt er een bedrag bespaard van ca ,--. Hiermee komt de netto investering uit op een bedrag van ,--. Ten aanzien van de vervanginvestering voor de beschoeiing, waarvan de uitvoering binnen 5 jaar gerealiseerd moet worden is al een bedrag benodigd van 400 meter x 260,-- = ,--. Per saldo is er een totaal tekort ten bedrage van ,-- Werkgelegenheidsaspect; Ten aanzien van de verdeling tussen vakmensen en op te leiden mensen wordt ingezet op een verdeling van 75% vakmensen en 25% SROI medewerkers. Binnen deze opzet is het derhalve mogelijk om een drietal medewerkers op te leiden gedurende ca. 10 weken. Uitvoeringsperiode; Om deze werkzaamheden voor het nieuwe vaarseizoen 2015 gereed te hebben en uitgaande van een totale uitvoeringsduur van 10 weken is het gewenst om uiterlijk medio januari 2015 te starten met de werkzaamheden. Wanneer medio januari 2015 wordt gestart met de feitelijke uitvoering is er ook nog buffertijd beschikbaar om tegenvallers in tijd te kunnen opvangen.

3 3.2 Invulling SROI Fase in project: Actie: Op welke wijze: Frequentie: Inzet van minimaal 4 personen uit de WWB/WW/WIA/WAO/WAJONG Alcatelperiode Selectie In samenspraak met de accountmanager K. Bakker 1 keer van de gemeente Stadskanaal bepalen van de doelgroepen, aard van de werkzaamheden en een selectie samenstellen van geschikte kandidaten. Na gunning Selectie Sollicitatiegesprekken voeren met geselecteerde, geschikte kandidaten 1 keer Na gunning Selectie Selecteren van 2 geschikte kandidaten. 1 keer Start werk Voorlichting Voorlichting van geselecteerde kandidaten op hoofdpunten basisregels, veiligheid, werketiquette. Wat wordt er van ze verwacht in het werkproces? Uitvoering werk Coaching Door personeelsfunctionaris/jobcoach te houden coaching gesprekken waarin o.a. persoonlijke aspecten (gedrag, arbeidsetiquette) worden behandeld Uitvoering werk Leertraject Door leermeesters bijbrengen van praktische en technische vaardigheden op gebied van grondwerk, riolering, straatwerk, betonwerk etc. Uitvoering werk Rapportage Door de aannemer zal het project de tussentijdse resultaten en bevindingen van het coachings- en leertraject aan de accountmanager K. Bakker worden gerapporteerd. Einde werk Evaluatie Door personeelsfunctionaris/jobcoach in samenspraak met de accountmanager evalueren op persoonlijke en vaktechnische aspecten. Einde werk Evaluatie Bespreken van de resultaten van de evaluatie met de medewerkers. Einde werk Rapportage Door de aannemer zullen de bevindingen en resultaten van de toepassing van SROI worden gerapporteerd aan de accountmanager en op verzoek met haar/hem worden besproken. 1 keer 4 wekelijks Doorlopend 4 keer 1 keer 1 keer 1 keer

4 Overleg Aannemer gemeente Stadskanaal Intake gesprek Aannemer/gem.Stadskanaal/kandidaat Proefplaatsing overeenkomst 1 maand Arbeidsovereenkomst betaald werk Gemeente Stadskanaal Werk-leer plaats met job-rotation Leermeester Aannemer Voortgangsrapportage (spreadsheet) Eind evaluatie

5 Project: Aanleg houten steiger langs Hoofdstraat te Stadskanaal Gemeente Stadskanaal Bladnr. 1 van 4

6 Project: Aanleg houten steiger langs Hoofdstraat te Stadskanaal Gemeente Stadskanaal Bladnr. 2 van 4 BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO NUMMER VERPLICHTING IN EURO 1 AANVANGSWERKZAAMHEDEN 10 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN Opstellen verkeersplan (CROW96b fig. 03) EUR 400,00 N 1,00 400, Uitvoeren verkeersplan (CROW96b fig. 03) EUR 1.956,00 N 1, , Inspecteren verkeersmaatregelen EUR 288,00 N 1,00 288, Toepassen tijdelijke scheepvaartbebording EUR 318,00 N 1,00 318,00 12 TOEPASSEN RIJPLATEN Aanbrengen rijplaten EUR 813,75 N 1,00 813, Instandhouden rijplaten EUR 916,50 N 1,00 916, Verplaatsen rijplaten keer 1,00 N 404,00 404, Verwijderen rijplaten EUR 813,75 N 1,00 813,75 4 OEVER EN BOUWWERKEN 41 STEIGER HOOFDSTRAAT 411 VOORBEREIDENDE WERKEN 4110 Slopenwerkzaamheden houtwerk Verwijderen houten palenrij m 400,00 N 5, , GRONDWERK 4120 Grondwerk werksleuf aanlegsteiger Grond ontgraven uit werksleuf m3 400,00 N 1,31 524, Grond verwerken in werksleuf m3 400,00 N 1,31 524, STEIGER 4140 Funderingsconstructie Lev. en aanbr. damwand van hardhout L=6m, d=6cm m 400,00 N 390, , Lev. en aanbr. perkoenpalen ø15cm L=1m h.o.h. 2,5m st 160,00 N 12, , Lev. en aanbr. klemgording van hardhout 10x15cm m 400,00 N 69, , Lev. en aanbr. enkele gording van hardhout 10x15cm m 400,00 N 37, , Lev. en aanbr. wrijfgording van hardhout 15x20cm m 400,00 N 75, , Verankering Leveren en aanbrengen klapankers L=5m h.o.h. 2,50m st 160,00 N 221, , Dek Lev. en aanbr. dekplanken 145mm v.v. anti-grip m2 449,00 N 97, , Kunststof doek Lev.en aanbr. geotextiel achter damwand m2 845,00 N 4, ,95

7 Project: Aanleg houten steiger langs Hoofdstraat te Stadskanaal Gemeente Stadskanaal Bladnr. 3 van 4 BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO NUMMER VERPLICHTING IN EURO 4148 Overig Maken aansluiting op bestaande damwand st 2,00 N 60,50 121, Leveren en aanbrengen trap h.o.h. 50m st 8,00 N 1.750, , Leveren en aanbrengen bolder h.o.h. 20m st 20,00 N 186, ,00 6 GROENVOORZIENINGEN 61 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN Schonen terrein (in te zaaien berm) EUR 288,00 N 1,00 288, Frezen terrein (in te zaaien berm) EUR 260,00 N 1,00 260,00 62 PROFILEREN Profileren berm / talud m ,00 N 0, ,00 64 INZAAIEN Inzaaien berm / talud are 20,00 N 27,03 540,60 8 WERK VAN ALBEMENE AARD Verzorgen Klic melding incl. legekosten EUR 75,00 N 1,00 75, Informeren aanwonenden / ondernemers EUR 200,00 N 1,00 200, Maatregelen bomen EUR 1.350,00 N 1, , Schoonhouden wegen EUR 260,00 N 1,00 260,00 85 VEILIGHEID EN GEZONDHEID V&G coordinatie EUR 400,00 N 1,00 400,00 SUBTOTAAL ,45

8 Project: Aanleg houten steiger langs Hoofdstraat te Stadskanaal Gemeente Stadskanaal Bladnr. 4 van 4 BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO NUMMER VERPLICHTING IN EURO TRANSPORT SUBTOTAAL ,45 9 STAARTPOSTEN 91 EENMALIGE KOSTEN Inrichten werkterrein EUR Opruimen werkterrein EUR 500,00 500, Aan- en afvoerkosten EUR 500,00 500, ,.. EUR ,.. EUR Overige eenmalige kosten...,.. EUR Totaal eenmalige kosten...,.. EUR 1.000,00 EUR 1.000,00 N 1, , Uitvoeringskosten EUR N 1,00 0, Algemene kosten EUR N 1,00 0, Winst en risico EUR 96,55 N 1,00 96,55 Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen ,00 Gedaan te Stadskanaal De 4 september 2014 De inschrijver(s),

9

10 Totaal exploitatie houten steigers Hoofdkade Stadskanaal omschrijving kostenraming investeringsjaar ( 1 juli ) rente rente kosten werkzaamheden per jaren factor incl. rente 1 Aanleg houten steiger 1-A Aanlegkosten ( 866,25,-- / m1) ,00 14,5 1, ,93 2 Onderhoud houten steiger 2-A Onderhoudskosten ( 5.000,-- per jaar) ,00 7,5 1, ,43 rentekosten , , jaren ,36 Totale kosten , ,36 deel 1 Totaal aantal meters Eurobrug-Drouwenermondsebrug 200 m1 vak 17 zuidzijde van het onderhoudsprogramma deel 2 Totaal aantal meters Eurobrug-Buinersluis 200 m1 vak 18 zuidzijde van het onderhoudsprogramma TOTAAL 400 m1 deel 1 Bestaande beschoeiing Eurobrug-Drouwenermondsebrug Palenrij Onderhoudstoestand slecht Vervanging < 5 jaar Vervangingskosten 260,-- / meter deel 2 Bestaande beschoeiing Eurobrug-Buinersluis Palenrij Onderhoudstoestand slecht Vervanging < 5 jaar Vervangingskosten 260,-- / meter deel 1 deel 2 Totale vervangingskosten beschoeiing Eurobrug-Drouwenermondsebrug Totale vervangingskosten beschoeiing Eurobrug-Buinersluis TOTAAL BEDRAG VERVANGING , , ,00 Totale investering in het boekjaar 2014 Onderhoudsgelden vervangen beschoeiing Tekort , , ,00 Uitgangspunten; Totale levensduur houtconstructie jaar Breedte 1,12 meter Excl. verlichting Doorlooptijd exploitatie bedraagt 15 jaar Alle bedragen zijn excl. omzetbelasting Rentetarief bedraagt 3%