GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 23 april 2015 Voorstel van het college aan de raad Onderwerp: Tijdelijke huisvesting basisschool De Wegwijzer. Agendapunt Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: 203880 / 204909 Samenvatting Te nemen besluit 1. Per 1 juni 2015 voor een periode van 26 maanden een noodlokaal inclusief spreekkamer bij basisschool De Wegwijzer te plaatsen. 2. Per 1 juni 2016 voor een periode van 14 maanden een tweede noodlokaal bij De Wegwijzer te plaatsen. 3. De lasten en baten voor 2015 ( 17.638) te dekken uit de post onvoorzien en voor 2016 ( 11.287) en 2017 ( 6.734) te dekken uit de onderhoudsreserve onderwijshuisvesting. 4. De 23 ste begrotingswijziging 2015 vast te stellen. Aanleiding Basisschool De Wegwijzer in Oosterwolde heeft te maken met ruimtegebrek. Ze heeft een aanvraag voor permanente uitbreiding ingediend. Volgens een voorlopige planning is deze uitbreiding medio 2017 gereed. De periode tot de realisatie van de uitbreiding moet daarom overbrugd worden met tijdelijke huisvesting. Wij stellen u voor per 1 juni 2015 een noodunit bij De Wegwijzer te plaatsen. Tevens vragen wij u om hiervoor budget beschikbaar te stellen. Hoofdlijn van het voorstel Tot en met vorige maand kon de school de instroom van leerlingen opvangen door de lerarenkamer als lokaal in te zetten. Per 1 maart 2015 is een nieuwe instroomgroep gestart. Binnen de school kan deze groep niet meer gehuisvest worden. Tot aan de zomervakantie 2015 is hiervoor een oplossing gevonden. In deze periode maakt de instroomgroep gebruik van een lokaal in gebouw Roezemoes. De permanente uitbreiding is volgens een voorlopige planning pas medio 2017 gerealiseerd. Opnieuw moet daarom naar tijdelijke huisvesting gezocht worden. Met De Wegwijzer is afgesproken dat met ingang van het schooljaar 2015-2016 er een noodunit bij de school geplaatst wordt. Afgelopen 1 oktober (de wettelijke teldatum) telde de school 185 leerlingen. Inclusief de nieuwe aanmeldingen tot op heden zitten er op 1 oktober 2015 194 leerlingen op De Wegwijzer. Conform de prognose zullen dat er op 1 oktober 2016 208 zijn. Het is zeer waarschijnlijk dat de school voor het schooljaar 2015-2016 een tweede noodunit nodig heeft. Wij stellen u daarom voor om per 1 augustus 2016 een tweede unit te plaatsen. In de eerste helft van 2016 zullen wij het leerlingenaantal nog een keer checken om na te gaan of deze tweede unit echt nodig is. Financiële gevolgen in het kort De huurkosten van een noodunit voor twee jaar bedragen 33.518. De kosten van de huur van de tweede unit, die voor één schoolseizoen wordt geplaatst, zijn 11.591. De school betaalt voor het gebruik van de units een vergoeding van totaal 9.450. Onder aftrek van deze vergoeding bedragen de kosten van de huur van de units per jaar: voor 2015: 17.638, voor 2016: 11.287 en voor 2017: 6.734. Deze kosten waren niet voorzien en zijn daarom niet meegenomen in de begroting 2015 en de meerjarenbegroting. Wij stellen u voor om voor dit jaar de uitgaven ten laste te brengen van de post Onvoorzien. Voor de jaren 2016 en 2017 willen wij de uitgaven dekken uit de onderhoudsreserve onderwijshuisvesting.
- 2 - Toelichting 1. Inleiding Basisschool De Wegwijzer in Oosterwolde groeit. De school heeft daarom in november 2014 bij de gemeente een aanvraag voor permanente uitbreiding ingediend. Ambtelijk is deze aanvraag getoetst. Uit de toetsing blijkt dat de school recht heeft op uitbreiding. Wij zijn bezig met het opstellen van een voorstel voor de raad waarin de aanvraag gehonoreerd en een krediet beschikbaar gesteld wordt. Het is de bedoeling dat wij in de raad van juni u dit voorstel voorleggen. Volgens een voorlopige planning is de uitbreiding per 1 augustus 2017 gerealiseerd. De Wegwijzer kampt echter al sinds de start van het schooljaar 2014-2015 met een ruimteprobleem. Dit heeft ze opgelost door in de lerarenkamer een kleutergroep te huisvesten. Per 1 maart 2015 was deze oplossing niet meer toereikend: voor de instroomgroep die op deze datum van start is gegaan heeft de school in haar gebouw geen ruimte. Zoals u weet is dit probleem voorlopig opgelost door deze groep in gebouw Roezemoes onder te brengen. Roezemoes zal na 31 december 2015 vanwege de CPO-ontwikkeling op deze locatie gesloopt worden. De Wegwijzer heeft dan opnieuw te kampen met een ruimteprobleem. Om een verhuizing middenin het schoolseizoen te voorkomen, is met de school afgesproken dat met ingang van het schoolseizoen 2015-2016 de school gebruik kan maken van een noodunit. Op grond van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs (verordening onderwijshuisvesting) is de gemeente hiervoor financieel verantwoordelijk. In dit voorstel vragen wij u een budget voor de tijdelijke huisvesting. Volgens de inschrijvingen van nieuwe leerlingen tot nog toe telt de school op 1 oktober 2015 194 leerlingen. De leerlingenprognose van de gemeente geeft aan dat het jaar daarop het aantal leerlingen 208 bedraagt. Het is daarom de vraag of één noodunit toereikend is om de periode tot de oplevering van de uitbreiding te overbruggen. Het is niet uit te sluiten dat er per 1 augustus 2016 een tweede unit nodig is. Een tweede unit is wellicht ook nodig vanwege de overlast die de bouw van nieuwe lokalen voor een bestaand lokaal met zich brengt. Het is dus waarschijnlijk dat De Wegwijzer per 1 augustus 2016 behoefte heeft aan een tweede unit. Wij stellen u daarom voor per deze datum een tweede unit te plaatsen. Om na te gaan of deze tweede unit echt nodig is, zullen wij in de eerste helft van 2016 het leerlingenaantal nog een keer checken. 2. Historie De leerlingenprognose voor De Wegwijzer uit het najaar van 2012, opgesteld in opdracht van de gemeente, laat een daling zien van het aantal leerlingen. Deze prognose is het uitgangspunt geweest bij het opstellen van het document Toekomstvisie en plan huisvesting onderwijs. Vandaar dat in dit document geen huisvestingsplannen voor De Wegwijzer zijn opgenomen. Voor de zomervakantie van 2014 heeft de school in een overleg met de wethouder aan de orde gesteld dat ze, in tegenstelling tot de prognose uit 2012, te maken heeft met groei. Oorzaken van de groei zijn woningbouw en de komst van leerlingen van een andere school. Vanwege de groei zijn wij na de zomervakantie met de school in gesprek gegaan over permanente uitbreiding en tijdelijke huisvesting. Zoals in de inleiding gemeld, maakt de instroomgroep tot aan de zomervakantie van 2015 gebruik van een lokaal in Roezemoes. 3. Wettelijk kader - Wet primair onderwijs - Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Oldebroek. 4. Toelichting
- 3 - Om u een volledig beeld van de groei van de school te schetsen, geven wij u hieronder voor de jaren 2014-2016 het aantal leerlingen op 1 oktober weer, evenals de extra benodigde ruimte. datum aantal leerlingen extra ruimtebehoefte 1 oktober 2014 185 leerlingen 81 m² 1 oktober 2015 194 leerlingen 126 m² 1 oktober 2016 208 leerlingen 196 m². In het aantal leerlingen op 1 oktober 2015 zijn ook de nieuwe aanmeldingen die de school tot nog toe ontvangen heeft, verwerkt. De verwachting is dat er nog meer inschrijvingen komen. Het cijfer van 208 leerlingen op oktober 2016 is afkomstig uit de prognose. De unit die er per 1 augustus 2015 staat heeft een oppervlakte van 90 m². Omdat de school op dit moment ook de lerarenkamer inzet als lokaal is één unit voor schoolseizoen 2015-2016 toereikend. De Wegwijzer beschikt op dit moment ook over te weinig spreekkamers. Daarom is in de unit die per 1 augustus 2015 geplaatst wordt ruimte voor één spreekkamer opgenomen. In het gebouw Roezemoes is ook een peuterspeelzaal gehuisvest. Vanwege de bouwplannen voor de locatie van Roezemoes heeft deze zaal per 1 januari 2016 geen huisvesting meer. Wij willen op korte termijn met de aanbieder van het peuterspeelzaalwerk, de Stichting Peuterspeelzaalwerk Oldebroek (SPO), en de school hierover in gesprek. Naar onze mening zou het huisvestingsprobleem voor Roezemoes opgelost kunnen worden door het eerder plaatsen van de tweede unit, namelijk per 1 januari 2016. Uiteraard zitten hier extra kosten aan vast. Deze kosten zouden gedekt moeten worden door huur die de SPO voor het gebruik van de unit betaalt, eventueel samen met De Wegwijzer, omdat de school op deze manier ook (eerder) extra ruimte ter beschikking krijgt en mogelijk daardoor de lerarenkamer weer als dusdanig kan gebruiken. Als de tweede unit per 1 januari 2016 geplaatst wordt, gaan wij er vanuit dat de twee units ook voldoende zijn om in het schooljaar 2016-2017 de overloop van De Wegwijzer en de peutergroepen te huisvesten. Naar onze mening kunnen de school en de SPO afspraken maken over een efficiënt gebruik van de tweede unit. We zullen de komende maanden nagaan of de tijdelijke huisvesting bij De Wegwijzer gecombineerd kan worden met huisvesting voor de peuterspeelzaal. We zullen hierover in overleg treden met de aanbieder van het peuterspeelzaalwerk, de SPO. 5. Overwegingen Bijlage I van de verordening onderwijshuisvesting bevat de criteria om voor een voorziening in de onderwijshuisvesting in aanmerking te komen. In artikel 1.3.1 staan de criteria met betrekking tot uitbreiding. In het geval van de tijdelijke uitbreiding van De Wegwijzer zijn de volgende van toepassing: a. de ruimbehoefte moet minimaal 40 m² groter zijn dan de capaciteit b. de laatste teldatum moet aantonen dat er leerlingen aanwezig zijn die niet voor maximaal vier jaar in het gebouw gehuisvest kunnen worden. c. medegebruik binnen een straal van twee kilometer is niet mogelijk. Wanneer we deze criteria toepassen op de gevraagde tijdelijke uitbreiding, dan ziet het beeld er als volgt uit. De capaciteit van de school is 1.050 m², de ruimtebehoefte bedroeg op 1 oktober 2014 1.131 m². De extra ruimtebehoefte is dus 81 m². Deze behoefte overschrijdt de drempelwaarde van 40 m². De school heeft geen mogelijkheden om alle leerlingen de komende jaren in haar gebouw te huisvesten. Ook zijn er binnen een straal van 2 kilometer geen mogelijkheden voor medegebruik voor De Wegwijzer. Binnen deze straal staan immers geen andere scholen. Toetsing van de gevraagde uitbreiding aan de criteria uit de verordening geeft dus aan dat deze
- 4 - hieraan voldoet. Daarmee rust op de gemeente de verantwoordelijkheid om te zorgen voor tijdelijke huisvesting voor De Wegwijzer. 6. Juridische aspecten De units worden geplaatst op het plein van de school. Het bestemmingsplan staat dit echter niet toe. Daarom wordt er een omgevingsvergunning aangevraagd die een tijdelijke afwijking toestaat. 7. Financiën De Wegwijzer heeft in elk geval voor twee schooljaren één unit nodig en wellicht voor het schooljaar 2016-2017 een tweede. Bij gebruik van een unit voor twee jaar is huren voordeliger dan zelf aanschaffen. Wij hebben drie bedrijven om een offerte gevraagd. Hoewel bij de selectie niet alleen is gekeken naar de prijs, is het bedrijf met de goedkoopste aanbieding geselecteerd. Het is ons voorstel om de eerste unit voor 112 weken te huren en de tweede voor 60 weken. Dit geeft ons enige speelruimte wat betreft het tijdstip van plaatsing. De school ziet graag dat in de maand juni de units geplaatst worden zodat ze tijdig ingericht kunnen worden. De huur voor een week van unit 1 bedraagt 120,--. De eenmalige kosten die de aanbieder moet maken, onder meer voor transport, bedragen 5.475. Daarnaast moeten er kosten gemaakt worden voor aansluiting en afkoppeling installaties, uitvoering grondwerken en bestrating. Deze kosten zijn geraamd op 8.000 (stelpost, excl. BTW). Voor unit 2 is de huurprijs per week 70,--. De eenmalige kosten voor de aanbieder zijn bij deze unit 4.479. De kosten voor aansluiting en afkoppeling installaties zijn geraamd op 900 (stelpost, excl. BTW). Het financiële plaatje ziet er dan als volgt uit: unit 1 unit 2 huur 13.440 4.200 eenmalige kosten 5.475 4.479 18.915 8.679 BTW (21%) 3.973 1.823 22.888 10.502 kosten aansluitingen e.d. 8.000 900 BTW (21%) 1.680 189 32.518 11.591 leges 950 00,00 Totaal 33.518 11.591 Het totaal bedrag voor de plaatsing en de huur van de noodunits is 45.109. De Wegwijzer betaalt aan de gemeente een gebruikersvergoeding voor de units. Deze baat bedraagt totaal 9.450. De gebruikersvergoeding is gebaseerd op de materiële bekostiging die het rijk aan de schoolbesturen verstrekt. De kosten voor de tijdelijke huisvesting zijn een uitgave die niet voorzien was. In de begroting voor 2015 en in de meerjarenbegroting is daarom geen dekking voor deze kosten opgenomen. Wel bevat de begroting een post onvoorzien. Hierop kan in situaties zoals nu bij De Wegwijzer het geval is, een beroep worden gedaan. Voor 2015 bedraagt de post onvoorzien 100.000. Tot op heden is er nog niet gebruikt van deze post. Wij stellen u om dit jaar de uitgaven voor de noodhuisvesting, onder aftrek van de gebruikersvergoeding, ten laste te brengen van de post onvoorzien. De uitgaven voor 2016 en 2017 willen wij dekken uit de onderhoudsreserve onderwijshuisvesting. Hieronder staat voor de jaren 2015-2017 jaar een overzicht van de kosten en inkomsten vanwege de tijdelijke huisvesting bij De Wegwijzer. De bedragen zijn incl. BTW.
- 5-2015 2016 2017 huur unit 1 4.378 7.506 4.378 huur unit 2 0 2.541 2.541 eenmalige kosten verhuurder 6.625 5.420 0 kosten aansluiting en ontkoppeling 7.260 545 2.965 leges 950 0 0 Totaal uitgaven 19.213 16.012 9.884 gebruikersvergoeding unit 1 1.575 3.150 1.575 gebruikersvergoeding unit 2 0 1.575 1.575 Totaal inkomsten 1.575 4.725 3.150 Saldo inkomsten uitgaven 17.638 11.287 6.734 Bij de behandeling van de Toekomstvisie heeft u besloten om vanuit de onderhoudsreserve voor schoolgebouwen aan vijf schoolbesturen middelen over te dragen. Deze overdracht vindt plaats vanwege de overheveling per 1 januari 2015 van de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud van de gemeente naar de schoolbesturen. Voor de overdracht is 651.514 beschikbaar. De hoogte van de bedragen die de vijf schoolbesturen ontvangen is nog niet officieel vastgesteld, maar zal lager zijn dan de 651.514 omdat in dit bedrag ook het onderhoud is meegenomen waarvoor de scholen al verantwoordelijk waren. Ambtelijk is het bedrag dat de gemeente gaat overdragen vastgesteld op 413.616. Dit betekent dat er 237.898 in de onderhoudsreserve over blijft. Uit deze 237.898 willen wij de uitgaven voor de tijdelijke huisvesting bij De Wegwijzer voor 2016 en 2017 dekken. Omdat de overdracht van de middelen nog niet officieel rond is, kunnen wij op dit moment niet putten uit het bedrag dat zal overblijven. Vandaar dat wij u voorstellen de uitgaven voor 2015 ten laste te laten komen van de post Onvoorzien. Oldebroek, 17 maart 2015. Burgemeester en wethouders van Oldebroek,, secretaris drs. B. Brand MCM,, burgemeester mr. A. Hoogendoorn.