Commissie Barneveld 7 December 2011 Outline Inspreken
Inleiding Fijn gelegenheid kort toe te spreken bij behandeling begroting 2012 Permar Voorstellen dat er uwerzijds enige behoefte is aan nadere toelichting Op 20/9 tijdens informatie bijeenkomst bestuur met raadsleden bijgepraat over ontwikkelingen en daar mijn aanstelling als interim directeur ook aangekondigd
Eerste Indrukken (1/2) Permar heeft mogelijkheden, kansen Permar moet zich naar buiten richten, leren denken in kansen Ook openstaan voor samenwerking Binnen het bedrijfsleven van de 5 deelnemende gemeenten veel te onzichtbaar De SW doelgroep heeft hart, binding met Permar en is bezorgd over de ontwikkelingen. Negatieve publiciteit doet hen zeer
Eerste Indrukken (2/2) Organisatie moet slagvaardiger en transparanter worden ingericht Cultuur omslag moet plaats vinden Organisatie enigszins verlamd door het beleid en de negatieve berichtgeving van laatste jaar Maar positief, de wil is aanwezig om er samen de schouders onder te zetten als er leiding, duidelijkheid, perspectief is.
Prognose 2011 Laatste prognose 1.8 Mn negatief resultaat Iets minder dan eind september richting raadsleden gecommuniceerd Op gebied van omzet en kostenbesparing wat resultaat behaald laatste kwartaal; Echter ook nog wat vervelende 'verrassingen' zich voorgedaan In prognose 2011 uitgangspunt dat er geen erfenissen mee gaan naar 2012
Oorzaak resultaat 2011 En misschien 2010 Onvoldoende geanticipeerd op bezuinigingen en wegvallen Gem bijdragen Te optimistisch geweest qua potentiële omzet Kosten/uitgaven niet in lijn laten lopen met inkomsten/baten Verzuim, verloop, extra inhuur Nog al wat 1 malige kosten voor advies, onderzoek, afvloeiing
Begroting 2012 (1/2) Eerste opdracht: huis op orde brengen Uitdagend, ambitieus maar verantwoord Hoewel vraagtekens als je er op afstand naar kijkt te begrijpen zijn Begroting gebaseerd op aantal uitgangspunten, staan in toelichting Omzetkant realistisch, eerste successen binnen, kansen die er zijn ook gepakt worden, tarifering bijstellen en betere matching aanbod/beschikbaarheid en vraag
Begroting 2012 (2/2) Verwachten ook positieve effecten van gelanceerde label Maatschappelijk Gemaakt Taakstelling is verhoogd van 770 naar 800, betekent meer productie output binnen bestaande infrastructuur Integratie meubelafdeling binnen aanwezige infrastructuur aan Horaplantsoen Verdere kostenbeheersing, inzet middelen Effecten van efficiënter werken, betere processen en terugdringen ziekteverzuim Hogere Netto Toegevoegde Waarde omzet
Begroting Conclusie (1/2) In de begroting geen ruimte voor nieuwe initiatieven, zullen eigen pay-back moeten creëren. Nauwelijks ruimte voor investeringen, gezien vermogens- en liquiditeitspositie. In dat opzicht ook uitdagend jaar, doorkomen, als eind 2012 dan wel orde op zaken is gesteld. Qua fasering zal 1 e kwartaal nog negatief zijn en pas 2 e helft jaar verwachting positief resultaat waarneembaar
Begroting Conclusie (2/2) In begroting geen rekening gehouden met eventuele transformatie kosten Natuurlijk risico's, bedreigingen maar er zijn ook niet benoemde (gerekende) kansen. Met name als menukaart goed gebruikt gaat worden. En effecten efficiency, output rendement, ziekteverzuim zijn conservatief begroot. Bv. halve euro meer productiviteit per medew. is 500 k.
Vervolg Begroting vastgesteld, werken aan organisatie inrichting. Deze maand beslag. Begin 2012 uitgestelde doelstellingen gepresenteerd en aantal projecten afgetrapt. Draagvlak hierbij essentieel. Maar ook strak Planning & Control in plaats, en resultaatverantwoordelijkheid Uitgangspunt dat genomen besluiten, voor zover mogelijk, aansluiten bij gevolgen WWNV en mogelijke rol van Permar daarbij.
Tot slot In onze missie staat de doelgroep en de zorg voor passende arbeid voorop. Maar commerciële slagvaardigheid en nodige zakelijkheid ook een must Permar beseft dat het op een vergrootglas ligt en vraagt nu vertrouwen om het pad dat voor ogen staat in te slaan. SW bedrijven in NL kunnen met beschikbare gelden broek nog ophouden. Gebleken uit rondgang en artikel Trouw