De wereld van het sociaal domein Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding
Presentatie: Bestaat uit twee onderdelen : Inhoudelijk Financieel
Wat komt er op ons af? Drie transities: Wmo Jeugdwet Participatiewet
Waarom hervormen? 1.Betaalbaar houden Zorgkosten stijgen meer dan onze economie groeit Zorg betaalbaar houden voor meest kwetsbaren in onze samenleving 2.Kwaliteit verbeteren Kwaliteit van zorg en ondersteuning Zoeken naar èchte oplossingen Meer aansluiten op individuele behoeften 3.Meer voor elkaar zorgen Eerst kijken naar eigen mogelijkheden, financieel en sociale netwerk Stimuleren betrokken samenleving
Vertrekpunt: Lokaal wat lokaal kan Aansluiting bij visie Rode draden en visie Meedoen Stuurgroep SIP Congruente samenwerking regio AV Visie sociaal domein
Wmo/AWBZ Nu: 9 prestatievelden Straks: 3 doelen Nieuwe taken: o.a. begeleiding, clientondersteuning, hulp op afstand
Kabinet Rutte II: Verschuiven van budgetten PGB GGZ GZ V&V Voorlopige toekomst huidig ZVW Wet AWBZ langdurige Intramuraal Intramuraal Intramuraal ZZP 1&2 Extramuraal Verpleging Intramuraal ZZP 1&2 ZZP 3&4 zorg Extramuraal Verzorging 390.00.000 Intramuraal ZZP 3&4 ZZP 5 t/m 10 Extramuraal Begeleiding Intramuraal ZZP 5 t/m 8 WMO Extramuraal Verpleging Intramuraal ZZP 1&2 Extramuraal Verzorging 14.000.000 Intramuraal ZZP 3 Extramuraal Begeleiding Intramuraal ZZP 4 t/m 6(7) Coöperatie VGZ Extramuraal Verpleging PGB Extramuraal Verzorging 500.000 Extramuraal Begeleiding
Een doorkijk in de Wmo: Begeleiding individueel: 250 indicaties Begeleiding groep: 95 indicaties Combi groep/individueel: 60 indicaties Kortdurend verblijf: 30 indicaties Verhouding zorg in natura/pgb: 85 : 15
Jeugdwet:
Jeugdwet Alle ondersteuning, hulp en zorg bij opgroeiopvoedings-en psychische problemen en stoornissen (preventie, jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering)
Een doorkijk naar jeugd: Bureau Jeugdzorg: 182 nieuwe indicaties Advies- en Meldpunt Kindermishandeling: 149 onderzoeken Jeugdbescherming: 20 maatregelen GGZ: 541 kinderen LVB (extramuraal): 59 nieuwe indicaties
Participatiewet Nu: - Wet werk en bijstand gemeente - Wet sociale werkvoorziening gemeente - Wajong UWV Straks: - Participatiewet = Wwb + Wsw + deel Wajong gemeente
Participatiewet Nieuwe instrumenten: loonkostensubsidie en beschut werk Arbeidsmarktregio als uitvoeringsschaal (deze regio: AV inclusief Lingewaal) met werkbedrijven en werkpleinen Financiering: Inkomensdeel Gebundeld re-integratiebudget
Een doorkijk naar werk: Nu: Wwb RSD: 727 clienten Wsw Avelingen Groep: 356 werknemers (=268 SE/fte) Straks: (op basis van veronderstelling ministerie): Bestaande doelgroep/clienten RSD en AG Nieuw beschut werk: 92 Ex-Wajong; Gorcum: 230 Aandeel Gorinchem ten opzichte van regio: 46%
De verbinding: Meedoen naar vermogen: Mensen zijn aan het werk Doen mee aan de samenleving Gaan relaties met anderen aan Dit doet iedereen naar vermogen
Een doorkijk, rol gemeente meervoudige problematiek/ multiproblematiek (5%) enkelvoudige problematiek ( 10%) geen problemen ( 85%)
Beleidsuitgangspunten Voorkomen dat een beroep moet worden gedaan op een uitkering of voorziening Ondersteuning voor wie dat nodig is Zo snel mogelijk op het juiste spoor Maximaliseren van waarde voor de samenleving Maatwerk
Aanpak
Planning 2014 Start proces voor organisatie van de uitvoering, verordeningen, beleidsregels, Start proces voor inkoop informatievoorzieningen, klachtenregelingen. en aanbesteding Maart Beleid April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Begroting en beleid GR en Beleid + Verordeningen Pilots Implementatie Communicatie Participatie
Uitgebrachte adviezen: Laat niet het budget alleen leidend zijn Aandacht voor communicatie Goede toerusting van het sociaal team Garanties voor zorg van ernstig verstandelijk gehandicapten en dementen in de thuissituatie Het belang van het pgb Zorg over CVV als algemene voorziening Wees attent op stapelingseffecten (eigen bijdragen)
Uitgebrachte adviezen: Heb reële verwachtingen over de inzet van de samenleving Zorg over kansen van nieuwe doelgroepen (aandacht voor Wajongers en NUGers) op de arbeidsmarkt.
Uitgebrachte adviezen: U als gemeente stelt vertrouwen in de gemeenschap, kan de gemeenschap ook vertrouwen hebben in de gemeente?
Pauze
Financiën 3D s Wat vraagt onze aandacht vanuit financiën / control? Hoe wordt er financieel gestuurd op 3 D's? Wat betekenen 3 D's financieel voor gemeente?
Nog veel onduidelijk Welke taken worden gedecentraliseerd? Rijksinkomsten / kortingen Verdeling budgetten over gemeenten Invulling transities door gemeenten Kosten organisatie van de uitvoering Frictiekosten Transitiekosten Ontschotting van budgetten Kostenverdeling (prestatie/solidariteit/o.i.d.) Rol zorgverzekeraars
Sturing naar meer duidelijkheid Sturingsmodel: continue vullen met vragen Werken van vragen (breed) naar antwoorden Sturing op te beantwoorden vragen > inzicht Keuzes in model (knoppen) > inhoud en financieel (beleidskeuzes beïnvloeden sturingsmogelijkheden) Verbanden zichtbaar: inhoud > piofach-kosten Inzet en rol financiën en control. Langzaam meer zicht > lange tijd afn onzekerheid
Noodzakelijke duidelijkheid Mj inzicht huidig saldo baten en lasten Mj inzicht toekomstig saldo baten en lasten Mj voor-/nadeel > sturen op inhoud en fin (sturingsmogelijkheden afhankelijk van beleidskeuzes)
Omschrijving Begr Begr Begr Begr Begr 2014 2015 2016 2017 2018 Was: Inkomsten (+) specificatie:?? Uitgaven (-) specificatie:? Saldo (+= voordeel / -=nadeel) 0 0 0 0 0 Wordt: 2014 2015 2016 2017 2018 Inkomsten (+) specificatie:? Uitgaven (-) specificatie:?? Uitvoeringskosten als niet in voorgaande posten?? Saldo (+= voordeel / -=nadeel) 0 0 0 0 0 Verschil tussen was-wordt (+=voordeel/-=nadeel) 0 0 0 0 0
Conclusies Sociaal domein wordt veel groter in begroting Groot deel van de begroting langere tijd onzeker Diversiteit aan risico s (zorgverlening, budget, werkgelegenheid, regelgeving, enz., enz.
Aandachtspunten, o.a. Budgettering binnen de regio / gemeente, eventueel maatwerk naar type zorg Invulling ontschotten tussen 3 D's Beschikbare tijd (vb: inkooptrajecten en piofach) Risicomanagement: inhoud en financiën Inrichting p en c: inhoud en financiën Interne en externe communicatie Control en financiën rol in het vervolgproces
Kortingen decentralisaties (lokaal) Kortingen INDICATIEF totaal SW en Participatie 2015 Jeugdhulp 2015 WMO huishoudelijke verzorging 2015 Nieuwe WMO AWBZ Begeleiding Giessenlanden 1.190.000 70.000 150.000 170.000 800.000 Gorinchem 3.280.000 160.000 590.000 630.000 1.900.000 Hardinxveld-Giessendam 1.490.000 80.000 220.000 290.000 900.000 Leerdam 1.850.000 100.000 240.000 410.000 1.100.000 Molenwaard 2.460.000 130.000 420.000 310.000 1.600.000 Zederik 1.080.000 60.000 140.000 180.000 700.000 totaal 11.350.000 600.000 1.760.000 1.990.000 7.000.000
Wat blijft beschikbaar in 2015 Nieuwe WMO Beschikbaar startsituatie (INDICATIEF) totaal SW en Participatie Jeugdhulp WMO huishoudelijke verzorging AWBZ Begeleiding Giessenlanden 6.671.000 733.000 2.138.000 900.000 2.900.000 Gorinchem 26.578.000 7.803.000 8.575.000 3.200.000 7.000.000 Hardinxveld-Giessendam 9.336.000 1.257.000 3.179.000 1.400.000 3.500.000 Leerdam 12.390.000 2.699.000 3.491.000 2.100.000 4.100.000 Molenwaard 14.835.000 1.251.000 6.184.000 1.600.000 5.800.000 Zederik 6.502.000 898.000 2.004.000 900.000 2.700.000 totaal 76.312.000 14.641.000 25.571.000 10.100.000 26.000.000
Vragen??