Menukaart Naar een verbeterde efficiency en effectiviteit van de binnensport en zwembaden van SSL Definitief Grontmij Nederland B.V. Houten, 2 maart 2012
Verantwoording Titel : Menukaart Naar een verbeterde efficiency en effectiviteit van de binnensport en zwembaden van SSL Subtitel : Projectnummer : 316325 Referentienummer : Revisie : Datum : 2 maart 2012 Auteur(s) : Robin Geritan E-mail adres : robin.geritan@grontmij.nl Gecontroleerd door : Paraaf gecontroleerd : Goedgekeurd door : Paraaf goedgekeurd : Contact : Grontmij Nederland B.V. De Molen 48 3994 DB Houten Postbus 119 3990 DC Houten T +31 30 634 47 00 F +31 30 637 94 15 www.grontmij.nl Pagina 2 van 7
Inhoudsopgave 1 1.1 Opdracht en rapportage... 4 Opdrachtformulering... 4 1.2 1.3 Rapportage... 4 Onderlinge verhoudingen... 4 1.4 Samenvatting... 4 2 Diner voor binnensport... 5 2.1 Maatregelen als gerechten... 5 3 Diner voor zwembaden... 7 3.1 Maatregelen als gerechten... 7 Pagina 3 van 7
1 Opdracht en rapportage 1.1 Opdrachtformulering Voer een onderzoek uit naar het takenpakket van SSL, toegespitst op het realiseren van een jaarlijkse besparing van minimaal 61.000 per 2014, voortkomend uit efficiency- en effectiviteitverbeterende maatregelen. Laat zien welke maatregelen ertoe leiden dat beheer, onderhoud en exploitatie van de binnensport en de zwembaden Duikerdel en De Bever efficiënter en effectiever verlopen en geef aan wat dit financieel oplevert. Houd rekening met maatschappelijke effecten, zodat de wenselijkheid van maatregelen ook hierop kan worden getoetst. Betrek bij het onderzoek ook de bedrijfsvoering voor de binnensport en de zwembaden. 1.2 Rapportage Voor de leesbaarheid vallen de onderzoeksresultaten uiteen in twee delen: een zogenoemde Menukaart. Samenvatting van mogelijke maatregelen en hieraan verbonden potentiële verbeteringen. Basis voor besluitvorming; Onderbouwingen bij de Menukaart. Analyses, berekeningen en toelichtingen bij de bovengenoemde maatregelen. 1.3 Onderlinge verhoudingen Voor dit onderzoek was de gemeente Langedijk opdrachtgever, zoals Grontmij opdrachtnemer was. Grontmij heeft de opdracht vervuld vanuit haar objectieve en onafhankelijke positie en zij heeft ook daarnaar gehandeld. Dat gold ook ten aanzien van SSL. De binnensport en zwembaden van SSL stonden bij het onderzoek centraal: hun functioneren werd onderzocht en Grontmij heeft vanuit haar professie uitspraken gedaan over de prestaties van SSL in relatie tot de onderzoeksopdracht. Door SSL bij het onderzoek te betrekken is deze stichting meegenomen bij de totstandkoming van deze Menukaart. 1.4 Samenvatting Belangrijke resultaten uit het onderzoek zijn: Binnen de bedrijfsvoering van SSL hebben de binnensportaccommodaties een zeer hoge bezettingsgraad gemiddelde tot financieel gunstige exploitatieresultaten zwembaden gemiddelde (Duikerdel) tot hoge (De Bever) bezoekaantallen gemiddelde exploitatieresultaten; de potentiële besparingen bedragen bij de binnensport: circa 39.400,-- tot 43.600,-- de zwembaden: maximaal 43.500--; een voorstel van Grontmij voor besparingen vanuit de binnensport (maatregel 2, 4 en 5 ) en de zwembaden (maatregel 2, 3 en 5 ) levert 57.000,- op. De resterende 4.000,-- zou dan naar keuze aan SSL kunnen zijn. De gewenste taakstellende besparing van 61.000,-- is daarmee gerealiseerd; of daadwerkelijk zo ingrijpend als hierboven moet worden ingegrepen, is de vraag. De realiteit laat zien dat 20.000,-- op reorganisatie en scholing kan worden bespaard. Hiermee rekening houdend volstaan maatregelen voor 41.000,--. Pagina 4 van 7
2 Diner voor binnensport 2.1 Maatregelen als gerechten Snel bezuinigen gaat vooral via de maatregelen 2, 4 en 5. Deze leveren samen 22.600,-- op. Maatregel 1 ligt lastig, doordat bewegingsonderwijs elders moet worden gehuisvest. Maatregel Toelichting Potentieel resultaat (euro s) 1 Gymzaalsluiting* (of/of) 1a. Geestmerambacht Bezettingtechnisch wordt eerst gekeken naar gymzaal Geestmerambacht of Tulpenstraat. Bewegingsonderwijs moet uitwijken naar gymzaal Tulpenstraat. Dit kan op bezwaren stuiten bij CSG Jan Arntsz. Alternatief is uitwijken naar de tennishal, maar aanpassingen zijn dan nodig en enig tennisgebruik moet uitwijken of vervalt (geen wettelijke taak). Verenigingsport wijkt voor een deel uit naar andere accommodaties: grondgymnastiek groepen, een judo vereniging, handbalvereniging en de gemeente (2 uur per week). 8.500 of 1b. Tulpenstraat Bewegingsonderwijs moet uitwijken naar gymzaal Geestmerambacht. Dit kan op bezwaren stuiten bij de Mariaschool: leerlingen van deze basisschool moeten reizen, waarbij een kruispunt moet worden overgestoken. 12.700 2 Tariefverhoging sporthallen: van 38,50 naar 42,35 p.u. (+10%) 3 Terugdringen van personeelinzet met 0,25 fte 4 Terugdringen schoonmaakkosten De Oostwal Verenigingen kunnen uitwijken naar gymzalen Geestmerambacht, Schoolstraat, Platte Ven. Het tarief blijft marktconform maar komt iets boven die van sporthallen in omliggende gemeenten: tussen 36,-- en 41,50. Wij taxeren geen teruglopend gebruik bij gefaseerde invoering en op niveau houden van het productaanbod en de serviceverlening. Mogelijk een verminderde serviceverlening tijdens gebruiksuren. Een verminderde werkgelegenheid. Efficiënter omgaan met de beschikbare middelen door SSL in combinatie met het in de gaten houden van het schoonmaakniveau. 10.100 8.300 7.500 Pagina 5 van 7
Diner voor binnensport 5 Terugdringen van energieverbruik bij sportcomplex Geestmerambacht Efficiënter gebruik van energie door een nieuwe cv-ketel (inmiddels geïnstalleerd). 5.000 * Nadere toelichting op maatregel 1 Aanvullend vervallen ook toekomstige lasten voor groot onderhoud: - bij sluiting van gymzaal Geestmerambacht (jaarlijks) 24.300,-- - bij sluiting van gymzaal Tulpenstraat (jaarlijks) 11.700,-- Bij sluiting van gymzaal Tulpenstraat is bovendien geen renovatie nodig. Bij deze renovatie zijn investeringskosten geraamd van 76.200,--, revisie Pagina 6 van 7
3 Diner voor zwembaden 3.1 Maatregelen als gerechten Uit oogpunt van ondernemerschap bieden de maatregelen 2, 3 en 5 de meeste uitdaging: verder uitbouwen van particuliere zweminstructie stimuleert, een openstelling voor recreatief zwemmen van 30 uur in plaats van 36 uur per week is nog steeds ruim en het optimaliseren van de inkoop/verkoop-verhouding voor de horeca is binnen de branche bijna een principekwestie. Deze maatregelen leveren samen circa 34.400,-- op. Samen met de maatregelen bij de binnensport resteert dan nog 4.000,--. Deze kan naar eigen inzicht door SSL worden ingevuld, bijvoorbeeld door een lichte uitvoering van maatregel 4 optimaliseren van de personeelsinzet. Maatregel Toelichting Potentieel resultaat Duikerdel 1 Meerbezoek recreatief zwemmen: +3.400 bezoeken Een hogere benutting van het zwembad op het onderdeel recreatief zwemmen. Voorwaarde is het intensiveren van promotionele marktbewerking. (euro s) 9.200 2 Minder uren voor recreatief zwemmen: -6 uur per week 3 Extra uren voor particuliere zweminstructie: ten minste +2 uur per week 4 Optimaliseren van personeelinzet 5 Optimaliseren inkoop/verkoop verhouding horeca Openstelling naar circa 30 uur in plaats van 36 uur per week. 5.100 minder bezoekers, uitwijkend bezoek naar andere uren meegerekend. De maatregel gaat niet samen met de vorige maatregel 1. Teruglopende wachtlijst, inbreuk op recreatief zwemmen op woensdagmiddag en/of zaterdagmiddag. De maatregel gaat alleen samen (gedeeltelijke) uitvoering van maatregel 2. Interne aangelegenheid, naar verwachting bij horeca (dan wellicht enigszins teruglopende horeca-dienstverlening) en/of bij overhead Interne aangelegenheid SSL, mogelijk in combinatie met lichte tariefverhoging horeca. 13.300 10.000 9.000 11.000 Tot slot In het land zijn gevallen bekend waar tijdens minder courante uren een zwembad voor een commercieel tarief wordt verhuurd aan een groep. Dit kan soms exploitatieverbeterend zijn, maar mogelijkheden hiervoor moeten eerst worden onderzocht, voordat exploitatieverbeteringen worden ingeboekt. Tegen deze achtergrond kunnen wij ons voorstellen dat de gemeente Langedijk opdracht geeft aan SSL om mogelijkheden hiervoor nader te onderzoeken. Pagina 7 van 7