Organisatie en personeel

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014

2 Organisatie en personeel Formatie en bezetting Bij Sportservice Veenendaal werken in totaal 68 medewerkers. Hiervan zijn er 43 personen in vaste dienst en 25 personen met een tijdelijke aanstelling. De totale formatie is bij de verzelfstandiging op 1 januari 2012 bepaald op 36,81 fte. De totale bezetting per 31 december 2014 is 38,48 fte, waarvan 4,08 fte met een tijdelijke aanstelling. Door met name de bezuinigingen is een deel van de vaste formatie niet ingevuld. Verder is er gewerkt aan het meer flexibiliseren van de formatie door tijdelijke aanstellingen. In de komende jaren wordt hierop verder ingezet. Ook zijn een groot deel van de tijdelijke contracten via detachering en uitzendbureaus omgezet in tijdelijke contracten bij Sportservice Veenendaal. Er zijn tijdelijke medewerkers in dienst voor de uitvoering van de Impuls, Brede Scholen, Sport en Cultuur en tijdelijke medewerkers in het zwembad met een 0 uren contract. Verder hebben in 2014 studenten stage gelopen bij Sportservice Veenendaal (3 bij het team Sportontwikkeling en 3 bij het team zwembad). Dit zijn allen studenten van de opleiding Sport en Bewegen en het CIOS. Verder hebben meerdere studenten een beroepsoriëntatiestage bij Sportservice Veenendaal doorlopen. Gezondheid Sportservice Veenendaal heeft een gemiddeld ziekteverzuimcijfer over 2014 van 8%. In onderstaande tabel kun u de cijfers per team zien. Dit percentage wordt veroorzaakt door langdurig verzuim van enkele medewerkers bij het team Klantenservice en het team Zwemonderwijs Team totaal personen fte ziekteverzuim % Directie 1 1,00 0% Team Binnensport 5 5,00 0% Team Buitensport 4 4,00 1% Team Sportontwikkeling 9 6,47 1% Team Technische Dienst 2 2,00 1% Management zwembaden 1 1,00 1% Team Klantenservice 32 9,35 13% Team Zwemonderwijs 14 9,66 16% Totaal 68 38,48 8% ARBO In 2014 is er een onderzoek uitgevoerd in het kader van de risico inventarisatie en evaluatie (Rl&E). Het rapport is opgeleverd en omgezet in een plan van aanpak. Dit plan is nagenoeg uitgevoerd.

3 Opleidingen Voor 2014 is er een uitgebreid programma opgesteld in het kader van opleidingen. De opleidingen stonden in het teken van veiligheid, marketing en communicatie en wervend en commercieel schrijven. De volgende trainingen en opleidingen zijn gevolgd: EHBO/BHV Zwemtest Motorkettingzaag Nieuwe zwemwaterwet Gewasbescherming Lifeguard Zwemmen met een medische indicatie Marketing en communicatie Wervend en commercieel schrijven Helder en duidelijk communiceren Telefoontraining en klantcontact Foutloos Nederlands Bezoek zwembaden Congressen/ bijeenkomsten/ seminars

4 Het jaar 2014 Marketing en communicatie Een professionele, doelgerichte marketingaanpak is cruciaal voor de positie van Sportservice Veenendaal. Een rendabele exploitatie vindt plaats in een dynamische speelveld van concurrentie en ruime keuzes. De missie, de visie en de kernwaarden van Sportservice Veenendaal dienen als basis voor de marketingdoelstellingen. In een marketingplan is de marketingstrategie voor de komende jaren verder ontwikkeld. Vanaf 2015 kan er een extra slag worden gemaakt. Na 2 jaar wordt bezien of hier structureel behoefte aan is. Dienstverlening Voor een stabiel, betrouwbaar en flexibel sportbedrijf is het noodzakelijk zaken 'in eigen huis' te organiseren. Per 1 januari 2015 wordt de administratie grotendeels in eigen huis gevoerd. Voor ICT is een overeenkomst met de gemeente Veenendaal gesloten. Voor de overige dienstverlening aan Sportservice Veenendaal is de markt benaderd. De inkoop van dienstverlening moet een aanzienlijke besparing gaan opleveren. Dit is nodig om de bezuiniging van in 2015 te realiseren. Inrichting van de organisatie In 2014 is besloten om het management van het zwembad te verminderen met 0,78 fte. Deze maatregel is nodig om de komende bezuinigingen te kunnen realiseren. De technische dienst van Sportservice Veenendaal wordt per 1 januari 2015 opgeheven. Dit team wordt deels ondergebracht bij het zwembad en deels bij het team Binnensport. Hierdoor is er een kortere lijn met de inhoudelijke teams en wordt er een besparing gerealiseerd. De administratieve, financiële en control taken worden per 2015 ondergebracht binnen het bedrijfsbureau. Reservepositie De komende jaren wordt er gewerkt aan het verhogen van de reservepositie van Sportservice Veenendaal. Wij achten een sterke positie noodzakelijk voor een financieel gezonde bedrijfsvoering. Voor ons is een weerstandvermogen noodzakelijk met een grillige exploitatie van een zwembad. Tevens is het nodig om over voldoende middelen te beschikken om investeringen ter behoud van kwaliteit en omzet te waarborgen. Bestemmingsreserves Voor een goede bedrijfsvoering is het van belang om te kunnen blijven investeren. De aantrekkelijkheid van sportaccommodaties en met name het zwembad is van groot belang voor een goede en gezonde exploitatie. Hierbij wordt vooral gekeken naar het behoud van omzet. Energiebesparing Jaarlijks geven wij veel geld uit aan energie. Met name het zwembad is een grootverbruiker. Door diverse maatregelen is het mogelijk de sportcomplexen te verduurzamen en energiebesparing te realiseren. De afgelopen periode hebben wij diverse maatregelen genomen om het energieverbruik te monitoren. Op basis van deze monitor hebben wij maatregelen genomen ter besparing op energieverbruik. De volgende maatregelen zijn getroffen: De aansluiting voor water is voor het gereserveerde vermogen verlaagd; Alle aanwezigheid detectoren zijn korter afgesteld; Ledverlichting is aangebracht in diverse zwemzalen en in de kantoren; Een nieuw energiecontract is afgesloten; De ozoninstallatie is vervangen door een AOSsysteem.

5 Ook in de komende jaren worden energiebesparende maatregelen getroffen. Hiervoor is een bestemmingsreserve gevormd. Uitvoering werkzaamheden Met name binnen het beheer is het mogelijk veel zaken zelf uit te voeren. De afgelopen jaren hebben wij hieraan vormgegeven. Het zelf uitvoeren van onderhoud en schoonmaak zijn hiervan voorbeelden. Ook in de komende jaren blijven we dit doen. Investeringen en onderhoud Voor investeringen en onderhoud is er nu een grote afhankelijkheid van de gemeente Veenendaal. Het belang van SSV en eigen afwegingen kunnen hierin niet altijd worden gemaakt. Extern aanbieden van diensten Voor Sportservice Veenendaal is het mogelijk diensten aan derden aan te bieden. Het afgelopen jaar hebben we dit wederom laten zien door het beheer van het bosbad in Leersum uit te voeren. Nieuwe kansen en mogelijkheden dienen zich hiervoor aan. Hierbij moet telkens de afweging worden gemaakt of deze dienst ons iets oplevert, of er grote risico's aan zitten en of SSV er klaar voor is. Bezuinigingen In 2013 is er een structurele bezuinigingsopgave van gerealiseerd (in en in ). Daarnaast zijn er maatregelen getroffen om de bezuinigingen op het schoolzwemmen (in totaal voor 2013 en 2014) te kunnen realiseren. Met twee scholen zijn afspraken gemaakt over het voortzetten van het schoolzwemmen, te weten: Steenblokschool en Oranjeschelp. Voor 2015 en 2016 zijn er wederom bezuinigingen aangekondigd van in totaal De totale bezuiniging op Sportservice Veenendaal komt hiermee op Huisstijl In 2014 is gewerkt aan de implementatie van een nieuwe huisstijl. Alle acties met betrekking tot de implementatie van deze nieuwe huisstijl zijn uitgevoerd zoals briefpapier, website, auto's, vlaggen, stickers, naamborden en werkkleding. Ontmoetingshuis Veenendaal Oost De sporthal in Veenendaal Oost is in september in gebruik genomen. Met de Hervormde Kerk is een huurovereenkomst gesloten voor een periode van 5 jaar voor het gebruik van de sporthal voor kerkdiensten. Roldeur sporthal West Het aanbrengen van een automatische roldeur in sporthal West is in ontwikkeling. De opdracht wordt in het voorjaar van 2015 uitgevoerd. De vergunning is inmiddels verkregen. Materieel Voor het onderhoud van buitensportaccommodaties is een vertidrain aangeschaft. Hiermee kunnen sportvelden gedraineerd worden. Deze werkzaamheden worden nu ook uitgevoerd door een externe partij. Met de aanschaf van dit materieel kunnen wij deze werkzaamheden zelf uitvoeren en daarmee kosten besparen Hekwerk Het aanbrengen van nieuw hekwerk rondom het sportpark Panhuis is in onderzoek. De opdracht wordt later dit jaar uitgevoerd.

6 Renovatie sportaccommodaties Diverse tennisbanen bij tennisvereniging Spitsbergen (5 banen) en tennisvereniging West (2 banen) zijn gerenoveerd. Ook diverse natuurgrasvelden zijn gerenoveerd. De renovatie van graveltennisbanen bij VTC is uitgesteld naar Binnen de vereniging wordt gesproken over het type tennisbanen. Bezoek zwembad Binnen onze bedrijfsvoering speelt het zwembad een nadrukkelijke rol. Met name de bezoekers van --l'let-zwembad-bepalen-in belangrijkemate de-inkomsten-van-spomservice-veenendaal.-voor de komende jaren moet ingezet worden op behoud en eventuele toename van bezoek. Met name onze marketing, communicatie en sales spelen hierin een belangrijke rol. Het recreatieve bezoek in zwembad De Vallei van de afgelopen jaren staat onderstaand weergegeven: Jaartal Bezoek recreau-ef Acties Om meer mensen naar het zwembad te krijgen zijn er diverse acties georganiseerd zoals het discozwemmen, het safarizwemmen, de nieuwjaarsduik en de nieuwjaarsparty. Verder worden in vakanties speciale activiteiten georganiseerd. Zomerabonnementen De voorverkoop van zomerabonnementen kan een succes worden genoemd. Onderstaand staan de aantallen van de afgelopen jaren weergegeven. JaartàJ Ver1<oop zomerabonnementen Onderhoud zwembad In de zomerperiode is er groot onderhoud uitgevoerd in het wedstrijdbad en het instructiebad. In beide baden is onder andere de bestaande verlichting vervangen door led verlichting. Rhenendael Met ingang van 2014 bieden wij inwoners van Rhenendael zwemactiviteiten aan. Hier nemen 30 personen deel aan.

7 Midgetgolf De midgetgolfbaan op het buitenterrein van het zwembad is tot en met 31december2014 door 1063 bezoekers gebruikt. Galm/MBvO Alle MBvO deelnemers zijn inmiddels overgegaan van Welzijn Veenendaal naar Sportservice Veenendaal. Hiermee komt de groep Galmers/MBvO-ers op 497 leden. Brochure 'De Kracht van Sport' Op 11 juli 2014 hebben wij de gemeente Veenendaal en diverse maatschappelijke organisatie onze brochure 'de kracht van sport' toegezonden. In deze brochure staan mooie voorbeelden hoe mensen, door sport en bewegen, actief meedoen aan de samenleving en wat dit voor hen betekent. De decentralisatie van zorgtaken en jeugdzorg naar de gemeente geeft de sport- en beweegsector in Veenendaal kansen om een nog nadrukkelijkere rol te spelen binnen het sociaal domein. Diverse gesprekken naar aanleiding van deze brochure hebben inmiddels plaatsgevonden. Notitie Binnensportaccommodaties De notitie Binnensportaccommodaties is op 14 juli 2014 aan de gemeente Veenendaal ter vaststelling aangeboden. De vaststelling van deze notitie heeft nog niet plaatsgevonden. In de notitie staan diverse voorstellen over de behoefte en het gebruik van binnensportaccommodaties. In lijn van deze notitie hebben wij wel besloten om de gymzaal aan De Sterke Arm niet meer te gebruiken. Side events Tijdens de Arnhem - Veenendaal Classic hebben wij een side event georganiseerd op de Markt. De buurten in De buurtsportcoach is actief in het JES gebied om kinderen aan het bewegen te krijgen. Dit gebeurt onder andere door het project 'Scoren in de Wijk'.

8 De toekomst van Sportservice Veenendaal Zowel vanuit het perspectief van de klant, de gemeente als Sportservice Veenendaal, heeft de externe verzelfstandiging kansen geboden op een kwalitatief beter sportproduct en een betere dienstverlening. Een verzelfstandigd 'sportbedrijf heeft meer ruimte voor slagkracht, ondernemingszin, creativiteit, bedrijfsmatige afwegingen en behoeft slechts één belang te behartigen. De afgelopen jaren laten zich het beste omschrijven als jaren waarin wij onze organisatie hebben vormgegeven. Veel zaken moeten geregeld worden of beter geregeld worden. Er moesten vooral maatregelen worden getroffen om de bezuinigingen te kunnen realiseren. Tot op heden is dit ons goed gelukt. De gemeente Veenendaal heeft aangegeven dat ook in de komende jaren structureel bezuinigd moet worden. Voor Sportservice Veenendaal betekent dat in de komende jaren (2015 en 2016) structureel bezuinigd moet worden. De totale bezuiniging op Sportservice Veenendaal komt hiermee op in totaal in de periode Deze invoering vraagt tijd, herkenning, erkenning en een wijziging van de cultuur en structuur maar ook flexibiliteit van onze organisatie en het personeel. Wij blijven ook het komende jaar bezig om een goede en gezonde bedrijfsvoering neer te zetten.

9 Prestaties Met de gemeente Veenendaal zijn afspraken over de te leveren prestaties. De conclusie is dat de prestaties geleverd zijn conform de gemaakte afspraken. Hieronder treft u de afgesproken prestaties en de resultaten over 2014 aan. Omschrijving Jaarrekening 2014 Doelstelling Realisatie Verschil Sportstimulering Gemiddeld aantal jeugdleden bij Vdaalse sportverenigingen van 4 Vm 17 jr waarvoor jeugdsubsidie wordt verleend Gemiddeld aantal sportverenigingen die gebruik maken van jeugdsportsubsidle Gemiddeld aantal malen dat de subsidie voor sportstimuleringsactiviteiten wordt verstrekt Gemiddeld aantal sportverenigingen die gebruik maken van de subsidie voor sportstimuleringsactiviteiten Breedtesport Verenigingsondersteuning/communicatie Sportkalender 1 0 Website 1 1 Nieuwsbrief 2 0 Sportgala 1 1 Themabijeenkomsten 1 3 Verenigingsbezoek 6 16 Àfhandellng ondersteuning- en advisering vragen Sportstimulering ASV Extra aantal kinderen uit groep 4 per week Aantal leerlingen School en Sport IRUN2BFIT/scoolrunning Galmproject per 2 jaar 1 - Aantal Galmdeelnemers van 55 jaar Aantal deelnemers Meer bewegen voor Ouderen deelnemers van 65 jaar per week Aantal deelnemers Sport Extra per week Aantal deelnemers Sportbuurtwerk activiteiten per week Jeugdsportfonds Zwembad Openstelling uren recreatief zwemmen Aantal bezoekers recreatief zwemmen Aantal uren verhuur (OSV, VZC, SBR) Aantal uren verhuur en verzorgen van lessen aan scholen Aantal uren particuliere zwemlessen Aantal uren doelgroepen Niet benutte uren Totaal opensteltingsuren

10 Omschrijving Jaarrekening 2014 Schoolzwemmen Doelstelling Realisatie Verschil Gemiddeld aantal deelnemende scholen Gemiddeld aantal deelnemende leerlingen Gemiddeld aantal lesuren per week Binnensport Gemiddelde bezettingsgraad gymnastieklokalen onderwijs 73% 64% -9% Gemiddelde bezettingsgraad gymnastieklokalen sport 28% 28% 0% Gemiddelde bezettingsgraad sportzaal onderwijs 72% 50% -22% Gemiddelde bezettingsgraad sportzaal sport 44% 33% -11 % Gemiddelde bezettingsgraad sporthal onderwijs 52% 90% 38% Gemiddelde bezettingsgraad sporthal sport 23% 44% 21% Buitensport Sportpark Panhuis Sportpark Spitsbergen Sportpark De Groene Velden Tennispark Ruisseveen Wielerbaan Waardgelder Tennispark Dennenlaan